NOTA FISCAL ELETRÔNICA

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1 NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1. Comprei mercadoria com NF-e denegada. Qual o procedimento para regularizar essa situação? Resposta: Preliminarmente, temos que esclarecer o que é uma NF-e Denegada:, A Denegação acontece quando a SEFAZ encontra alguma irregularidade fiscal do emitente. Quando isso acontece a NF-e será gravada na Sefaz com status Denegado o uso, e o contribuinte não poderá utilizála. Em outras palavras, o número da NF-e denegada não poderá mais ser utilizado, cancelado ou inutilizado. Uma NF-e Denegada não tem valor fiscal, ou seja, a sua compra foi efetuada sem Documento Fiscal hábil. Para resolver esse problema a Empresa que recebeu a mercadoria com a NF-e denegada, deverá entrar em contato com o Fornecedor e solicitar que o mesmo regularize sua situação perante o fisco para depois enviar uma NF-e autorizada, sanando o problema que gerou tal denegação, inclusive para regularização do estoque, pois a mercadoria entrou no estabelecimento sem documentação fiscal. A NF-e denegada não poderá mais ser utilizada. 2. O que é uma NF-e? Resposta: Nota Eletrônica é um documento de existência apenas digital, emitido e armazenado eletronicamente, com o intuito de documentar, para fins fiscais, uma operação de circulação de mercadorias ou uma prestação de serviços, ocorrida entre as partes. Sua validade jurídica é garantida pela assinatura digital do remetente (garantia de autoria e de integridade) e pela recepção, pelo Fisco, do documento eletrônico, antes da ocorrência do fato gerador. (Fonte: Portal Nacional da NF-e). 3. A DANFE pode ser considerado um Documento Fiscal? Resposta: Não, o DANFE é o Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica, ou seja, uma representação simplificada da NF-e e tem as seguintes funções: - conter a chave numérica com 44 posições para consulta das informações da Nota Fiscal Eletrônica (Chave de Acesso); - acompanhar a mercadoria em trânsito, fornecendo informações básicas sobre a operação em curso (emitente, destinatário, valores, etc.); - auxiliar na escrituração das operações documentadas por NF-e, no caso do destinatário não ser contribuinte credenciado a emitir NF-e;

2 - colher a firma do destinatário/tomador para comprovação de entrega das mercadorias ou prestação de serviços. (Fonte: Portal Nacional da NF-e). 4. Quais os passos para emissão de um Nota Fiscal eletrônica? 1º Passo Geração do Arquivo: A Nota Fiscal Eletrônica é um arquivo, gerado em algum computador através de um software confiável, com os dados exigidos pela legislação e em formato XML uma espécie de arquivo texto mais evoluído. 2º Assinatura Digital: Para transformar o arquivo em documento, com validade jurídica, ele deve ser assinado utilizando o certificado digital do emissor conforme a Medida Provisória de Agosto de Contudo, este arquivo assinado ainda não é um documento fiscal. Para tal, ele deve ser autorizado pelo fisco estadual secretarias de fazenda. 3º Validação da Sefaz: A secretaria de fazenda recebe o XML assinado, realiza uma breve validação e disponibiliza um protocolo de autorização de uso da NF-e. Tudo isto via internet. Nota a nota. 4º Rejeição de Notas Fiscais Eletrônicas Caso na validação sejam detectados erros ou problemas no reconhecimento da autoria ou da integridade do arquivo digital, no formato de campos, na numeração ou com o credenciamento do emitente, a NF-e será rejeitada, não sendo gravada no banco de dados da SEFAZ. Nesse caso, a numeração da NF-e rejeitada ainda poderá ser utilizada. OBS: ao rejeitar uma NF-e, a SEFAZ sempre indicará o motivo da rejeição na forma de códigos de erros e a respectiva mensagem de erro. Esses códigos podem ser consultados no Manual de Integração Contribuinte, disponível no Portal Nacional da NF-e. (Fonte: Portal Nacional da NF-e). Desta forma a NF-e rejeitada pode ser gerada, assinada e transmitida novamente. Sem grandes problemas. O inconveniente é que, enquanto não houver autorização de uso, a mercadoria não pode circular. Afinal, não há documento fiscal válido. Os bons softwares de emissão de NF-e não permitem a impressão do DANFE sem a autorização de uso do documento eletrônico. Esse procedimento evita erros graves. 5º Sanadas as irregularidades envio da NFe Efetuadas as regularizações, a NF-e poderá ser enviada para SEFAZ novamente e após a autorizada, com sucesso, deve ser enviado o arquivo XML para o Cliente e impressa a DANFE para acompanhar a mercadoria.

3 5. Como evitar o recebimento de mercadoria com NF-e inválida, ou seja cancelada, inutilizada ou denegada? Resposta: O comprador deve exigir o documento fiscal válido (XML da NF-e) do fornecedor, para evitar esse tipo de situação. O emitente da NF-e é obrigado a encaminhar ou disponibilizar download do arquivo XML da NF-e e seu respectivo protocolo de autorização para o destinatário, conforme definido no Ajuste SINIEF 11/08, cláusula segunda, Inciso I; (Fonte: Portal Nacional da NF-e). Para verificar a validade da assinatura e autenticidade do arquivo digital o destinatário tem à disposição o aplicativo visualizador, desenvolvido pela Receita Federal do Brasil. (Fonte: Portal Nacional da NF-e). Ou utilizar algum software que faça isto automaticamente. O emitente e o destinatário da NF-e deverão conservar a NF-e em arquivo digital pelo prazo previsto na legislação, para apresentação ao fisco quando solicitado, e utilizar o código 55 na escrituração da NF-e para identificar o modelo. (Fonte: Portal Nacional da NF-e). 6. Empresa após ser autorizada a emitir NF-e alterou o aplicativo, há necessidade de efetuar novos testes de homologação ou apenas alterar o Pedido de Uso de Sistema de Processamento de Dados? Resposta: A empresa deverá apenas informar a alteração de sistema, apresentando 2 pedidos, sendo um pedido de cessação de uso do sistema antigo, e o outro, de autorização de uso do novo sistema, conforme orientações do item 3 e Anexo II da Norma de Procedimento Fiscal 018/2001. Atualmente, não é necessário novos testes de homologação, mas a qualquer momento o Fisco paranaense poderá alterar esta regra. (Fonte: SEFAZ-PR). 7. Como tratar de um Cancelamento, após a impressão do Documento Auxiliar da NF-e (DANFE), por ter sido identificado algum erro? Resposta: O estabelecimento pode cancelar uma NF-e se ela já foi autorizada, e inclusive com DANFE impresso, dentro das regras legais de cancelamento (por exemplo, uma das exigências legais é que o cancelamento ocorra antes da ocorrência do fato gerador). Se a mercadoria já saiu, tratar-se-ia de carta de correção (dentro dos limites impostos pela legislação). (Fonte: SEFAZ-PR). 8. Como deve ser a numeração/séries da NF-e em relação à Nota Fiscal em papel? Resposta: A numeração utilizada pela NF-e será distinta e independente da numeração utilizada pela nota fiscal em papel. Ressalte-se que a NF-e é uma nova espécie de documento fiscal: o modelo da NF-e é 55 e os modelos das notas fiscais em papel correspondentes são 1 ou 1A. Independentemente do tipo de operação, a numeração da NF-e será sequencial de 1 a , por

4 estabelecimento e por série, devendo ser reiniciada quando atingido este limite. O contribuinte poderá adotar séries distintas para a emissão da NF-e, mediante lavratura de termo no livro Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrência RUDFTO (modelo 6). (Fonte: Portal Nacional da NF-e). 9. Qual o limite de produtos (itens) em uma única NF-e? (atualizado em 31/12/08) Resposta: Uma NF-e aceita até 990 itens de produto. Há também um limite de tamanho do arquivo que deve ser transmitido à SEFAZ para se obter a autorização de uso: os arquivos XML não poderão exceder a 500 Kbytes. Com relação ao DANFE, este poderá ser emitido em mais de uma folha, ou seja, um DANFE poderá ter tantas folhas quantas forem necessárias para discriminação das mercadorias. O contribuinte poderá utilizar também até 50% da área disponível no verso do DANFE. Importante: a) Cada NF-e possui apenas um DANFE correspondente, que pode ter uma ou mais folhas. Da mesma forma, cada DANFE corresponde a uma única NF-e; b) A chave de acesso deve constar em todas as folhas do DANFE. c) Se o DANFE for impresso em mais de uma página, cada página dele deverá ser numerada, descrevendo a página atual e o total de páginas do documento (ex.: folha 2/3). (Fonte: Portal Nacional da NF-e). 10. Qual o modelo a ser utilizado e a série no caso da emissão de NF-e? (incluído em 01/02/09) Resposta : O modelo da NF-e é o 55. A série abarca a numeração 001 a 999, sendo que as séries de número 900 a 999 estão reservados às situações em que, em contingência, as NF-e forem autorizadas no Sistema de Contingência do Ambiente Nacional SCAN. (Fonte: Portal Nacional da NF-e).

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