GUIA EMISSÃO E ENVIO DE BOLETO BANCÁRIO POR

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1 GUIA EMISSÃO E ENVIO DE BOLETO BANCÁRIO POR

2 ÍNDICE ITEM Página 1. Objetivo Requisitos Configuração do Local de Pagamento Atribuir Ficha de Compensação Envio de Recibo por Página 2 de 23

3 1. Objetivo Este guia tem como objetivo orientar o sobre como realizar a correta configuração do local de pagamento. Essa configuração permite que seja cadastrado o banco, bem como os dados de cobrança, para envio de boletos. Após realizada a configuração, você poderá realizar o envio de boletos por ou a impressão dos mesmos. 2. Requisitos Para poder realizar a configuração, será necessário verificar juntamente com o seu banco a forma de cobrança (Cobrança Registrada ou Cobrança NÃO Registrada) e possuir os dados do convênio, código de Cedente e número da conta. Para realizar envio de recibos (boleto bancário) por é necessário: No cadastro do inquilino, deve constar um endereço de válido deste; Deve estar marcado no cadastro do inquilino "Enviar recibo por "; O computador estar conectado à internet ; A sua internet permitir envio e recebimento de s. Para isso, verifique com o seu técnico se as regras de segurança de internet, do seu servidor, não estão programadas para bloqueio de envio e recebimento de s em massa. Alerte os proprietários para verificar a pasta de lixo eletrônico e spam, de seus s, pois em alguns casos o pode ser classificado como spam e não contar na caixa de entrada. Recomende adicionar o endereço de , utilizado para envio de extratos, à lista de remetentes confiáveis, para evitar que o mesmo seja classificado como spam. 3. Configuração do Local de Pagamento Acesse o CasaSoft Slim e navegue até o menu Tabelas e clique em Cadastro local pagamento : Página 3 de 23

4 Clique na aba Cadastro e em seguida no botão Novo para adicionar o Banco que será utilizado para envio de boletos.: Digite o código e o nome do banco. Nesse exemplo, como será o primeiro banco a ser cadastrado utilizaremos o código 01. Utilizaremos, para exemplificar, o banco Itaú: Página 4 de 23

5 Na seta lateral, clique no botão... para iniciar o assistente de configuração da Ficha de Compensação. Clique no botão Seguinte : Página 5 de 23

6 Clique no botão 1. Incluir Configuração : Digite o nome ou descrição do banco e clique no botão Seguinte : Página 6 de 23

7 Escolha o banco correspondente: Preencha os campos com os dados para a geração de boletos e clique no botão Seguinte : Página 7 de 23

8 Dependendo do banco escolhido, esta tela poderá apresentar campos diferentes desse exemplo, como é o caso Caixa Econômica Federal. Exemplo da tela de configuração, selecionando o banco Caixa Econômica Federal: Insira sua mensagem para o Sacado e clique no botão Seguinte : Página 8 de 23

9 Insira sua mensagem para o caixa e clique no botão Seguinte : As informações estarão preenchidas automaticamente, bastando clicar no botão Seguinte : Página 9 de 23

10 Marque as opções conforme desejado e clique no botão Seguinte : Marque as opções conforme desejado e clique no botão Concluir para concluir a configuração e sair do assistente: Página 10 de 23

11 Você poderá cadastrar quantos locais de pagamento desejar. Basta realizar novamente o processo descrito acima. A qualquer momento, você poderá alterar as configurações, bastando para isso iniciar o assistente de configuração de ficha de compensação e selecionar o botão Editar Configuração : 4. Atribuir Ficha de Compensação Depois de cadastrado o local de pagamento e criada a ficha de compensação, é necessário atribuir a ficha de compensação ao banco. Novamente, navegue até o menu Tabelas e clique em Cadastro local pagamento : Página 11 de 23

12 Clique na aba Cadastro : Selecione o banco e clique no botão Edita : Página 12 de 23

13 Selecione a ficha de compensação referente ao banco desejado e clique no botão Salva : Depois de terminada a configuração, realize a impressão de um recibo teste, para verificar se o mesmo está totalmente fiel à suas configurações. Ao realizar a impressão em impressora Jato de Tinta, selecione a opção de impressão em Impressora Jato de Tinta. Se estiver tudo correto, gere um boleto com um valor simbólico, como por exemplo, R$ 2,00 e pague o mesmo. Verifique se o valor foi creditado em sua conta. Para os casos de Cobrança registrada, envie um boleto para sua agência bancária, para que a mesma realize a homologação. Em caso de dúvidas, sobre o procedimento de homologação de boletos, consulte o seu gerente da instituição financeira que será utilizada para emissão de boletos. 5. Envio de Recibo por Para realizar o envio de recibo (boleto bancário) por , é necessário que os inquilinos possuam um endereço de válido em seu cadastro. Os Recibos são enviados se estiverem com bloqueio do recalculo e número bancário. O Bloqueio de recalculo ocorre quando: gera arquivo remessa ou quando imprime a ficha de compensação. Para evitar que o boleto seja impresso, acesse Cadastro do Inquilino e na tela CONTRATO e marque a opção NÃO IMPRIMIR RECIBO/BOLETO BANCÁRIO. Página 13 de 23

14 Navegue até o menu Recibo -> e-recibo (recibo bancário por ): Clique no botão Inicia : Página 14 de 23

15 Clique na seta lateral, selecione o banco e clique no botão Avançar : Selecione as opções e preencha os campos conforme desejar que o sistema envie os recibos. Período do Recibo: Informe o mês e ano de referencia do recibo. Dia do Vencimento: Poderá informar um dia específico de vencimento ou deixar 00 para todos os dias. Local de Pagamento: Informe o código do local de pagamento. Grupo do Inquilino: Poderá informar um grupo específico ou deixar 000 para todos os grupos. Data Limite de Pagamento: Poderá informar datas específicas de limite de pagamento ou deixar em branco para todas as datas. Tipo de Adicional: Poderá escolher um tipo de adicional, se desejar enviar para mais s do inquilino, além do principal. Deixe selecionado Nenhum para enviar recibos somente para o e- mail principal do inquilino. Inquilino Inicial: Poderá escolher um inquilino específico para inicio do envio. Nesse caso, os inquilinos anteriores ao escolhido não receberão o recibo por . Deixe para enviar à todos. Inquilino Final: Poderá escolher um inquilino específico para ser o ultimo a receber o recibo. Os inquilinos posteriores ao escolhido, não receberão recibo por . Deixe para enviar à todos. Página 15 de 23

16 Botão Selecionar Inquilino: Você também conta com a opção de selecionar de forma aleatória os inquilinos que deseja enviar os recibos. Insira os inquilinos desejados, separando-os por ; (ponto e vírgula): Página 16 de 23

17 Depois de definidos os critérios para envio, clique no botão Avançar : Marque as opções desejadas e clique no botão Avançar : Página 17 de 23

18 Clique no botão Avançar : Clique no botão Avançar : Página 18 de 23

19 Marque as opções conforme desejado e clique no botão Avançar : Se desejar, coloque uma mensagem informativa destinada ao inquilino e clique no botão Avançar : Página 19 de 23

20 Clique no botão Configurar para inserir os dados da sua conta de s, que será utilizada para envio dos recibos aos proprietários. Essa configuração somente será necessária na primeira vez que for utilizar o assistente de envio de recibo do Slim, ou quando desejar alterar o , utilizado para envio, bem como as suas configurações: Na tela de configurações, informe os dados referentes ao que será utilizado para envio dos recibos. Consulte seu provedor de ou o seu técnico para verificar quais são as configurações. Preencha da seguinte forma: Campo SMTP: Geralmente é composto por: smtp.endereço do provedor de . Se o seu for, por exemplo, Gmail, esse campo ficará: smtp.gmail.com; Seu nome: Informe o nome da conta de ; Sua conta de Informe o endereço completo do seu ; Porta: informe sempre a porta 587; CC: Se desejar, você poderá informar um para receber todas as cópias dos s enviados. O Servidor requer uma conexão de segurança (SSL): Geralmente os provedores necessitam que esta opção esteja marcada. Por padrão, deixe-a marcada; Autenticação: Selecione a opção SmtpAuthLogin; Nome de acesso a conta do servidor: Informe o endereço de completo, que servirá para realizar o envio dos s. Senha de acesso: informe a senha da conta de . Arquivo: deixe como diretório temporário o endereço: c:\temp. Página 20 de 23

21 Verifique na imagem abaixo, um exemplo hipotético, de preenchimento, utilizando o Depois de inseridas as informações, clique no botão Avançar : Clique no botão Avançar : Página 21 de 23

22 Aguarde o progresso: Clique no botão Finalizar para sair do assistente de envio de Boletos Bancários: Página 22 de 23

23 Confira nos itens enviados, de seu , se os envios estão sendo realizados de forma correta. Se perceber que os s não estão sendo enviados, verifique se a sua internet está em funcionamento. Certifique-se que foi inserido o endereço de e senha corretos para envio. Certifique-se também que as opções selecionadas, com critérios de envio de recibos, estão corretas e que os inquilinos possuem endereços de s válidos. Em caso de dúvidas, entre em contato com o Suporte Técnico da CasaSoft Página 23 de 23

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