GUIA RECIBO BANCÁRIO COBRANÇA NÃO REGISTRADA - SLIM

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1 GUIA RECIBO BANCÁRIO COBRANÇA NÃO REGISTRADA - SLIM

2 ÍNDICE ITEM Página 1. Objetivo Configuração do Local de Pagamento Teste de Pagamento do Boleto Configurações do Banco Baixa do recibo Envio de Recibo por Página 2 de 35

3 1. Objetivo Este guia tem como objetivo orientar sobre como realizar as configurações de recibo bancário no Slim, para clientes que desejam emitir boletos para serem pagos no banco. Esse documento deverá ser aplicado para Cobrança Não Registrada. 2. Configuração do Local de Pagamento O primeiro passo é estabelecer o local de pagamento que será utilizado para emitir os boletos. Se você já possui um local de pagamento definido, pule esta etapa. Acesse o CasaSoft Slim e navegue até o menu Tabelas e clique em Cadastro local pagamento: Clique na aba Cadastro e em seguida no botão Novo para adicionar o Banco que será utilizado para envio de boletos: Página 3 de 35

4 Digite um código e o nome para identificar o local de pagamento e clique no botão lateral, conforme mostra imagem abaixo, para configurar a Ficha de Compensação: Clique no botão Seguinte: Página 4 de 35

5 Clique em Incluir Configuração: Insira uma descrição e clique no botão Seguinte: Página 5 de 35

6 Selecione o Banco, informe os dados fornecidos para configuração e clique em Seguinte: Preencha as informações que deseja e clique em Seguinte: Página 6 de 35

7 Informe as suas Instruções Bancárias e clique em Seguinte: Nessa tela aparecerão os dados da imobiliária. Em nosso exemplo, utilizamos CasaSoft. Clique no botão Seguinte: Página 7 de 35

8 Selecione as informações desejadas e clique em Seguinte: Selecione as opções desejadas e clique em Concluir: Página 8 de 35

9 Ainda na tela de Cadastro de Local de Pagamento, clique no botão editar: Utilize a seta lateral e selecione a ficha de compensação que foi criada anteriormente e clique em Salvar: O local de pagamento está cadastrado e a ficha de compensação configurada. Página 9 de 35

10 3. Teste de Pagamento do Boleto Após configurado o local de pagamento e a ficha de compensação, deve ser efetuado teste de pagamento do boleto. Clique em Inquilino: Selecione um inquilino para teste e clique em Contrato: Página 10 de 35

11 Clique em Edita: Em Local de Pagamento, selecione o local de pagamento criado anteriormente e clique na aba Recibos: Página 11 de 35

12 Dê duplo clique sobre um recibo em aberto: Clique no botão Edita: Página 12 de 35

13 Na tela que se abre, altere o valor do aluguel e valor bruto para um valor simbólico de R$ 5,00. Altere a data limite de pagamento e clique em Salva e feche esta tela: No cadastro do inquilino, clique no botão Salva e feche essa janela: Página 13 de 35

14 Navegue até o menu Recibo e clique em Ficha de Compensação: Clique em Iniciar: Página 14 de 35

15 Selecione o Local de Pagamento, informe o Período do Recibo, Código do Inquilino Inicial e Final e clique no botão Avançar: Clique em Avançar: Página 15 de 35

16 Escolha o tipo de impressora e clique em Imprimir: Esse é o recibo impresso, do nosso exemplo: Dirija até a sua agência e pague o boleto juntamente com o gerente, para poder confirmar se o recebimento foi efetivado e o valor esteja disponível na conta. Em caso positivo, solicite para o gerente o arquivo de Retorno de Pagamento Bancário. Se ocorrer algum erro, o banco deverá informar o código do erro. Entre em contato com a CasaSoft para que possamos identificar o que deve ser corrigido. Se desejar, você poderá consultar o manual do banco para verificar do que se trata o erro informado. Muitas vezes pode ser algum preenchimento incorreto no recibo do inquilino, no sistema. Página 16 de 35

17 4. Configurações do Banco Se o boleto foi recebido corretamente e você está de posse do arquivo de retorno, salve o arquivo de Retorno de Pagamento bancário no computador. Realize a configuração conforme as informações que constam no manual do banco. Esse manual é fornecido pelos bancos e pode ser baixado da internet. Vamos realizar uma configuração com base no manual do banco Itaú, CNAB 400. Essa configuração será realizada apenas uma vez. Navegue até Recibo e clique em Retorno Pagamento Bancário: Clique em Configuração do Banco: Página 17 de 35

18 Selecione a opção Novo Formato: O primeiro item a ser preenchido é o Nosso Número: No manual do banco, consta que esse campo está situado na Posição de 063 à 70. Se contarmos do 063 até 070, incluindo eles, temos 8 casas conforme mostra a imagem abaixo: Página 18 de 35

19 Então, no sistema vamos preencher o campo Nosso Número com 63 e 8: O próximo item, é o dia da Data da Liquidação, ou seja, o dia em que foi realizado o pagamento. No manual, corresponde ao item Data de Ocorrência. Está situada da posição 111 até 116, ou seja, 6 se casas. Com essa informação, preenchemos no sistema os campos Dia, Mês e Ano da Data da Liquidação. Então, iniciamos na Posição 111 com 2 dígitos (ocupamos então da 111 e 112), depois da 113 com 2 dígitos (113 e 114 ocupadas) e 115 com 2 dígitos (115 e 116 ocupadas): O próximo item, é o Valor do Abatimento. Inicia na Posição 228 até a 240, ou seja, 13 casas: Página 19 de 35

20 Preenchemos no sistema 228 com 13: Valor Recebido, corresponde ao Valor Principal. Posição 254 até 266 = 13 casas: Preenchimento no sistema, 254 com 13: Código da Ocorrência, posição 109 até 110 = 2 casas: Página 20 de 35

21 Preenchimento no sistema, 109 com 2: Código de Identificação do Registro, Posição 1 até 1 = 1 casa: Preenchimento no sistema, 1 com 1: Código do Segmento do Detalhe. Alguns bancos não possuem essa informação, sendo assim, informe 1 com 1: Página 21 de 35

22 Tarifa de cobrança, posição 176 até 188 = 13 casas: Preenchimento no sistema, 176 com 13: Código detalhe e código Trailler do manual do Itaú: Preenchimento no sistema: Página 22 de 35

23 Código do Segmento, caso não encontrar no manual, informe 1: Códigos Ocorrência de Liquidação, por padrão é , ou seja, é uma liquidação normal do título. Em alguns casos, é utilizada a configuração , ou seja, liquidação normal + liquidação após baixa ou liquidação título não registrado. Os demais campos, Código Ocorrência de Liquidação com Cheque e Cancelada, geralmente são preenchidos com 00. Após preenchidos os campos, clique no botão fechar. Em Descrição, identifique a configuração e clique em OK: O sistema está configurado para receber o arquivo de retorno do banco Itaú, padrão CNAB 400. Página 23 de 35

24 5. Baixa do recibo Navegue até Recibo e clique em Retorno Pagamento Bancário: Selecione o banco que foi configurado, nesse exemplo Itaú, e clique em Iniciar: Página 24 de 35

25 Informe o Local de Pagamento, selecione o arquivo de Confirmação de Retorno Bancário e clique em Concluir: O sistema irá apresentar o relatório de recebimento: Página 25 de 35

26 Ao acessar o Cadastro do Inquilino novamente, o sistema mostra o recibo pago: Agora o Recibo está validado e pode ser emitido em forma de produção a partir desse momento. Caso ocorrer algum erro, ao baixar o recibo, reveja as configurações do Banco. 6. Envio de Recibo por Para realizar o envio de recibo (boleto bancário) por , é necessário que os inquilinos possuam um endereço de válido em seu cadastro. Os Recibos são enviados se estiverem com bloqueio do recalculo e número bancário. O Bloqueio de recalculo ocorre quando: gera arquivo remessa ou quando imprime a ficha de compensação. Para evitar que o boleto seja impresso, acesse Cadastro do Inquilino e na tela CONTRATO e marque a opção NÃO IMPRIMIR RECIBO/BOLETO BANCÁRIO. Página 26 de 35

27 Navegue até o menu Recibo -> e-recibo (recibo bancário por ): Clique no botão Inicia : Página 27 de 35

28 Clique na seta lateral, selecione o banco e clique no botão Avançar : Selecione as opções e preencha os campos conforme desejar que o sistema envie os recibos. Período do Recibo: Informe o mês e ano de referência do recibo. Dia do Vencimento: Poderá informar um dia específico de vencimento ou deixar 00 para todos os dias. Local de Pagamento: Informe o código do local de pagamento. Grupo do Inquilino: Poderá informar um grupo específico ou deixar 000 para todos os grupos. Data Limite de Pagamento: Poderá informar datas específicas de limite de pagamento ou deixar em branco para todas as datas. Tipo de Adicional: Poderá escolher um tipo de adicional, se desejar enviar para mais s do inquilino, além do principal. Deixe selecionado Nenhum para enviar recibos somente para o e- mail principal do inquilino. Inquilino Inicial: Poderá escolher um inquilino específico para início do envio. Nesse caso, os inquilinos anteriores ao escolhido não receberão o recibo por . Deixe para enviar à todos. Inquilino Final: Poderá escolher um inquilino específico para ser o último a receber o recibo. Os inquilinos posteriores ao escolhido, não receberão recibo por . Deixe para enviar à todos. Página 28 de 35

29 Botão Selecionar Inquilino: Você também conta com a opção de selecionar de forma aleatória os inquilinos que deseja enviar os recibos. Insira os inquilinos desejados, separando-os por ; (ponto e vírgula): Página 29 de 35

30 Depois de definidos os critérios para envio, clique no botão Avançar : Marque as opções desejadas e clique no botão Avançar : Página 30 de 35

31 Clique no botão Avançar : Clique no botão Avançar : Página 31 de 35

32 Marque as opções conforme desejado e clique no botão Avançar : Se desejar, coloque uma mensagem informativa destinada ao inquilino e clique no botão Avançar : Página 32 de 35

33 Clique no botão Configurar para inserir os dados da sua conta de s, que será utilizada para envio dos recibos aos proprietários. Essa configuração somente será necessária na primeira vez que for utilizar o assistente de envio de recibo do Slim, ou quando desejar alterar o , utilizado para envio, bem como as suas configurações: Na tela de configurações, informe os dados referentes ao que será utilizado para envio dos recibos. Consulte seu provedor de ou o seu técnico para verificar quais são as configurações. Preencha da seguinte forma: Campo SMTP: Geralmente é composto por: smtp.endereço do provedor de . Se o seu for, por exemplo, Gmail, esse campo ficará: smtp.gmail.com; Seu nome: Informe o nome da conta de ; Sua conta de Informe o endereço completo do seu ; Porta: informe sempre a porta 587; CC: Se desejar, você poderá informar um para receber todas as cópias dos s enviados. O Servidor requer uma conexão de segurança (SSL): Geralmente os provedores necessitam que esta opção esteja marcada. Por padrão, deixe-a marcada; Autenticação: Selecione a opção SmtpAuthLogin; Nome de acesso a conta do servidor: Informe o endereço de completo, que servirá para realizar o envio dos s. Senha de acesso: informe a senha da conta de . Arquivo: deixe como diretório temporário o endereço: c:\temp. Página 33 de 35

34 Verifique na imagem abaixo, um exemplo hipotético, de preenchimento, utilizando o Depois de inseridas as informações, clique no botão Avançar : Clique no botão Avançar : Página 34 de 35

35 Aguarde o progresso: Clique no botão Finalizar para sair do assistente de envio de Boletos Bancários: Confira nos itens enviados, de seu , se os envios estão sendo realizados de forma correta. Se perceber que os s não estão sendo enviados, verifique se a sua internet está em funcionamento. Certifique-se que foi inserido o endereço de e senha corretos para envio. Certifique-se também que as opções selecionadas, com critérios de envio de recibos, estão corretas e que os inquilinos possuem endereços de s válidos. Em caso de dúvidas, entre em contato com o Suporte da CasaSoft Página 35 de 35

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