Indicadores Gerenciais. GDC ALIMENTOS S/A Wilrobson Bassiano

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1 Indicadores Gerenciais GDC ALIMENTOS S/A Wilrobson Bassiano

2 Agenda 1. Institucional 2. Liberte-se do Excel na elaboração do Budget 3. Descentralização do processo de orçamento 4. Pareto da Controladoria: 80% análise e 20% operacional 5. Acompanhamento do realizado x Budget 6. Ciclo do Panejamento Estratégico e Financeiro da GDC

3 Visão da Empresa - Ser líder do segmento de pescado em conserva e referência de empresa de alimentação no Brasil, sinônimo de produtos saudáveis, inovadores e de qualidade. Indústria Alimentícia Localizada em Itajaí - SC Total de colaboradores em 2013 Empresa do grupo CALVO Espanhol Líder do segmento de pescado em conserva Prêmio Catarinense de Excelência 250 pontos - Aderente à Fundação Nacional da Qualidade e Modelo Ibero-americano 8 selos sociais de Itajaí 139º Melhores empresas de agronegócio (Revista Exame)

4 História da Gomes da Costa no Brasil 1954 Fundação da Gomes da Costa no Rio de Janeiro 1998 Transferência da fábrica para a Cidade de Itajaí em SC 2004 Aquisição de 80% da Gomes da Costa pelo grupo espanhol CALVO 2006 Ampliação da fábrica de Atum e inauguração da fábrica de Embalagens 2008 Início da Gestão 100% Calvo com a aquisição dos 20% restantes 2009 Lançamento da linha de Empanados Congelados 2010 Tornou-se distribuidora oficial dos produtos da linha Carbonell 2013 Lançamentos de vegetais (aspargos e alcachofra) e frutos do mar (mexilhão) 2013 Venda de 40% do Grupo Calvo para o Grupo Bolton - Itália

5 Excel como ferramenta de elaboração do Budget Positivos Negativos + Iniciar o modelo + Flexibilidade Conhecimento geral + + Implantação rápida Falta de segurança nos dados Integração Alteração pelo usuário Atualização das fórmulas Link com outras planilhas

6 Situações frequentes...

7 Situações frequentes... O prazo é hoje e ninguém enviou a planilha Te enviei de madrugada, você não recebeu, acho que sua caixa está cheia No meio da apresentação - não era essa versão, era outra, te envio novamente Desculpe o Link não está atualizando Mas você criou um linha/coluna nova e agora não consigo atualizar 5 minutos antes da reunião do comitê, posso alterar o volume de vendas? Na minha planilha tinha que ser R$ xxxxx, não bate com a sua

8 Hora de mudar!!! Fonte: O legado vivo de Peter Drucker Quando a mudança lá fora ocorre mais rapidamente do que mudança aqui dentro, o fim está próximo. Peter Drucker

9 Estratégia Corporativa Aumento da produtividade Informação a qualquer hora e em qualquer lugar Visão dos negócios de forma eficiente Eficiência e otimização na comunicação e divulgação de resultados na companhia Descentralização Redução de custos nas operações Redução de tempo gasto na aquisição de informações gerenciais Redução da demanda de TI para fornecer as informações Eficiência do processo de tomada de decisão Otimização das operações Padronização da Camada Analítica de Gestão Otimização do processo de decisão acompanhando a evolução dos negócios Aumento da eficácia do tempo e da capacidade de fornecer informações aos clientes internos

10 Por quê a? Plataforma SAP BI consolidada dentro da Gomes da Costa BPC SSM BO Solução Integrada / Arquitetura Corporativa de BI Portfólio de ferramentas BI amigáveis para desenvolvimento e utilização do usuário final Administração centralizada e simples Eficiência em mobilidade Suporte e apoio sempre que necessário

11 Desafios do Negócio Principais Desafios Como TI ajudou a superar os desafios Melhorar a qualidade visual das análises Reduzir o tempo de preparação das informações Maximizar o tempo de análise das informações Evitar duplicidade de conceitos de informação Conquistar o usuário apresentando uma solução eficiente e interativa Mobilidade, inovação e interatividade do produto Automatizando processos de captura e tratamento dos dados Provendo análises para as áreas da empresa através de dispositivos móveis Modelo de governança corporativa Fornecendo informação rápida e precisa através de dispositivos móveis

12 Desafios do Negócio Sem Traumas para o usuário

13 Arquitetura da Solução Fonte de Dados Data Marts Front-End Usuário Final Dashboard / Mobile Planilhas ETL Relatórios Microsiga

14

15 Valor Gerado / Benefícios Medidos Mudança do Pareto para 80% de análise e 20% operacional Descentralização do Budget Interatividade visual no sistema facilitando a compreensão da informação gerencial Autonomia do usuário em explorar os dados e analisar resultados Comunicação dos resultados de forma eficaz através de mobilidade Otimização do tempo para disponibilização das informações para a diretoria Redução de custo operacional

16 Chegou a hora da Verdade - Real x Budget Fonte de Dados: Informação do mês DW Microsiga

17 Menor do que meu sonho não posso ser Projeto SAB Só Apertar o Botão Confiabilidade na informações Rapidez Pronto 20 minutos após o encerramento do custo e contabilidade Acesso com VPN Mudança do Pareto 80/20 Antes 80% operacional e 20% análise e agora ao contrário Semente para outras áreas

18

19 SAP Business Objects Explorer e Dashboard Agilidade e rapidez Explorar os negócios com agilidade e mais rapidez para tomada de decisão Mobilidade Decisão em tempo hábil Fornecer um conjunto de dados para decisões em tempo hábil Autonomia do usuário Aumentar a autonomia do usuário na busca e exploração dos dados (self-service) Dashboards Visão completa do cenário Navegação eficaz para descobrir tendências e relação das informações

20 Ciclo de Planejamento

21 Histórico Informações para o comitê

22 Ciclo de Planejamento Modelo Shell Mundo Favorável Memória do Futuro O mundo escorrega pelas mãos Shell Não adaptada What a wonderful world Shell Adaptada Saindo do buraco Superação Mundo Desfavorável

23 Ciclo de Planejamento BUSINESS MODEL GENERATION CANVAS

24 Ciclo de Planejamento

25 Ciclo de Planejamento

26 Ciclo de Planejamento Cada equipe de líderes cria um cenário com a ajuda do Dashboard (Xcelsius), simulando as premissas de cada cenário

27 Ciclo de Planejamento Após a reunião com os líderes, o Comitê executivo discute os cenários e começa a planejar o próximo ano com base no simulador Dashboard (xcelsius) e decide o Budget TOP DOWN

28 Ciclo de Planejamento Envio do Budget Top Down para os líderes e início da elaboração do Budget Bottom Up

29 Ciclo de Planejamento

30 Ciclo de Planejamento

31 Ciclo de Planejamento Após o término a área de controladoria confronta o Budget Top Down x Bottom Up

32 Ciclo de Planejamento Após a aprovação, carregamos as informações no BO e SSM para o acompanhamento mensal 180 slides

33 Dicas: Sponsor = Presidente Equipe multifuncional Parceria Hierarquia das informações Granularidade Não mudar muito o processo Dividir por fases

34 Obrigado! Wilrobson Bassiano

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