BOOK PET CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO

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1 BOOK PET CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO 2013

2 BOOK PET CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO 2013 Danone Brasil Rua Antônio Bortolan, Bortolan Poços de Caldas - MG- CEP:

3 Sumário PALAVRA DO DIRETOR GALERIA DOS VENCEDORES SIGLAS REGRAS 1. O QUE É PET 2. AVALIAÇÃO 3. DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS 4. PREMIAÇÃO ANUAL PILARES 1. SEGURANÇA 1.1 Avaliação de veículos Checklist de veículos Conservação dos veículos Padrão visual Certificação do tacógrafo 1.2 EPIs EPIs obrigatórios (Bota de segurança) EPIs obrigatórios (Jaqueta térmica) 1.3 Regras de segurança Adornos Crachá de identificação 1.4 Sinistros Comunicado de Sinistros Documentação de Sinistros Controle de Sinistros 1.5 Ferramentas de prevenção de acidentes Curso de direção defensiva PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) ASO (Atestado de Saúde Ocupacional) Comunicação de Política de velocidade em veículos SAC 2. QUALIDADE 2.1 Higiene pessoal Uniformes Aparência pessoal 2.2 Plano de manutenção e contingência Plano de manutenção nos equipamentos de refrigeração Plano de contingência para veículos 2.3 Idade média dos baús Controle da idade média dos baús 2.4 Equipamentos básicos Piso Canaletado 3. SUSTENTABILIDADE Idade média veículos 3.2 Direção Econômica Programa de controle de consumo de combustível Plano de ação para maiores consumos de combustível 3.3 Combate á exploração infantil ações de combate à exploração infantil Combate a exploração sexual infantil Capacitação de equipe 3.4 Emissão de CO Controle de emissão de gases Pacto de sustentabilidade GESTÃO 4.1 Gestão de Processos Documentação da frota Documentação dos motoristas Cadastro ANTT Guias de recolhimento INSS, ISS, FGTS e ICMS Documentação do transportador 4.2 Contratos Gestão de contratos Tarifa de frete 4.3 Seguro Seguro RCTR/C Seguro RCF - Danos materiais a terceiros Seguro RCF - Danos morais a terceiros Carta DDR (Dispensa de Direito de Regresso) seguro de vida 4.4 Gerenciamento de Risco Cadastro de Gerenciamento de risco Gerenciamento de risco para contratações e frete SPOT Gestão de Pessoas Programa de reconhecimento Eventos de Qualidade de vida 4.6 Rastreamento Equipamento de comunicação Central de rastreamento Controle de temperatura rastreado Frequência de envio de informações rastreadas Infolog 4.7 Sistemas CT-e EDI 4.8 Sistemas Certificações de qualidade 5. KPIS Sinistros Perdas (Avarias) entregas online Book Danone PET 2013 Book Danone PET

4 Mensagem do diretor Prezados Transportadores, Um dos valores da Danone é trabalhar com Proximidade e é por isso a área de Supply Chain está aprimorando o Programa de Excelência em Transportes - PET. Esta iniciativa visa criar regras claras para o desenvolvimento do processo de transportes nos centros de distribuições, transit point e transportadores, destacar as performances diferenciadas e identificar novas oportunidades de negócio. Para isso, teremos avaliação dos indicadores mensais e periodicamente auditórios dos processos. Nesta nova versão, conseguimos englobar itens como: Segurança, Qualidade, Sustentabilidade, Gestão e KPIs. Tendo a certeza que o programa irá contribuir para a meta de crescimento da Danone e em paralelo alavancar a prestação de serviço dos nossos fornecedores (transportadoras). Galeria dos vencedores PET 2011 Transportadores 1 Lugar: Caminhão de Ouro 2 Lugar: Caminhão de Prata 3 Lugar: Caminhão de Bronze Centro de Distribuição 1 Lugar: Caminhão de Ouro 2 Lugar: Caminhão de Prata 3 Lugar: Caminhão de Bronze PET 2012 Transportadores 1 Lugar: Caminhão de Ouro 2 Lugar: Caminhão de Prata 3 Lugar: Caminhão de Bronze Centro de Distribuição 1 Lugar: Caminhão de Ouro 2 Lugar: Caminhão de Prata 3 Lugar: Caminhão de Bronze Um abraço, Luiz Augusto Diretor de Supply Chain 6 Book Danone PET 2013 Book Danone PET

5 Siglas ANTT - Agência Nacional de Transportes Terrestres ASO - Atestado de Saúde Ocupacional CNH - Carteira Nacional de Habilitação CNPJ: Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica CO2 - Dióxido de Carbono CT-e - Conhecimento de Transporte Eletrônico DAL - Departamento de Aprovisionamento de Leite DDR Dispensa de Direito de Regresso DPVAT - Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre EDI - Electronic Data Interchange EPI - Equipamento de Proteção Individual FGTS Fundo de Garantia do Tempo de Serviço GENRIS - Gerenciamento de Risco GKO - Sistema de Gestão de Frete - Gorodovits, Kestelman e Oliveira (sócios) ICMS Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços INSS - Instituto Nacional do Seguro Social IPVA - Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores ISS Imposto Sobre Qualquer Natureza PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público PCMSO Programa de Controle Médio de Saúde Ocupacional PET - Programa de Excelência em Transportes PIS - Programa de Integração Social PPR Programa de Prevenção de Riscos Ambientais PPT - Power Point RCF - Seguro de Responsabilidade Civil RCTR/C - Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário de Carga RG - Registro Geral SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente T1 - Transporte Primário T2 - Transporte Secundário TP - Transit Point REGRAS 1. O que é PET 2. Avaliação 3. Distribuição de pontos 4. Premiação anual 8 Book Danone PET 2013 Book Danone PET

6 1. O QUE É PET? Como parte da estratégia de excelência em serviços, a Danone criou o Programa de Excelência em Transportes PET, focado no desenvolvimento dos prestadores de serviço (Transportadores) e no aprimoramento da área de transportes em Qualidade, Gestão, Segurança, Sustentabilidade e Indicadores. Estrutura do Programa O programa contempla meios e resultados que determinam o padrão de serviço a serem seguidos com foco na Excelência de coleta de leite. O programa está dividido em cinco pilares: Segurança Compreende regras importantes sobre segurança, equipamentos, EPI s, sinistros e prevenção de Acidentes. Qualidade gerais de segurança de alimentos no transporte sobre processos: equipamentos básicos e manutenção, higiene pessoal e coleta de amostras. Sustentabilidade Aborda os princípios de sustentabilidade como: direção econômica, direção responsável (exploração sexual e trabalho infantil) e prevenção de contaminação ambiental. Gestão Direcionamento dos processos legais: seguros e documentações e processos estruturais: gestão de processos e cação trazem orientações de qualificação e motivação da equipe de coleta. KPIs Avalia os principais resultados obtidos pela transportadora versus as metas definidas pelo corporativo da Danone 10 Book Danone PET 2013 Book Danone PET

7 1.2 Critérios Eliminatórios - Transportadores Acidente com fatalidade; Comprometimento da imagem da Danone; Uso de mão de obra infantil; Ocorrência de dispersão maior ou igual a 15% entre a auto-avaliação e a avaliação do Corporativo. atingimento de no mínimo 100 pontos na categoria Resultados nas auditorias Corporativas. Manipulação ou omissão dos dados da auditória; 1.3 Critérios de desempate 1 Critério: Menor número de Sinistros; 2 Critério: Menor discrepância entre Auto avaliação e Auditoria. 1.4 Indicador não-aplicável A questão é considerada -Aplicável quando não houver dados que possam mensurá-los. Todas as questões consideradas como aplicável, devem conter a justificativa e serem avaliadas pela área corporativa. As respostas -Aplicável são consideradas a pontuação máxima do item. 2. AVALIAÇÃO Responsável pela avaliação PET - Programa de Exigência em Transportes Processo de avaliação O processo de avaliação será composto por medição de KPIs, auto-avaliação e auditorias periódicas do Corporativo. Após o recebimento dos checkslists das auto avaliações do PET., será selecionada uma amostra de Centro de Distribuição, Transportadores, Transit Point para que as informações sejam validadas. Periodicidade de avaliação Quadrimestral Base de informação Danone (BI. Sistema integrado) Transportadores (auto avaliação/auditoria) Composição da pontuação Meios (resultado de auditoria ou auto avaliação) = 70%; Resultados (KPIs). = 30% Ponderação anual de pontuação Pontuação total 1º Quadrimestre (Meios + Resultados) = 20% Pontuação total 2º Quadrimestre (Meios + Resultados) = 30% Pontuação total 3º Quadrimestre (Meios + Resultados) = 50% 12 Book Danone PET 2013 Book Danone PET

8 3. DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS 1 DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS MEIOS ESTRUTURA PONTOS Segurança 250 pontos Qualidade 100 pontos Sustentabilidade 100 pontos Gestão 250 pontos RESULTADOS PONTOS KPIs 300 pontos TOTAL 1000 pontos 4. PREMIAÇÃO ANUAL A unidade que obtiverem a 1ª e 2ª e 3ª colocações (desde que atinjam o um mínimo de 850 pontos na última avaliação) em sua Categoria, receberão: Transportadores 1 Lugar: Caminhão de Ouro 2 Lugar: Caminhão de Prata 3 Lugar: Caminhão de Bronze Centro de Distribuição 1 Lugar: Caminhão de Ouro 2 Lugar: Caminhão de Prata 3 Lugar: Caminhão de Bronze PILARES 1. Segurança 2. Qualidade 3. Sustentabilidade 4. Gestão 5. KPIs A premiação dos transportadores será efetuada por categoria: Transporte Primário (T1), Transporte Secundário (T2), Transporte Dedicado (TD) e Transit Point (TP). 14 Book Danone PET 2013 Book Danone PET

9 1.1 AVALIAÇÃO DE VEÍCULOS Objetivo: Garantir a gestão de todos os veículos e baús que transportam produtos Danone, visando condições adequadas de segurança e padrão visual. Questão 1 CHECKLIST DE VEÍCULOS (20 pontos) Verificação documental (10 pontos): A transportadora possui checklist de veículos com itens básicos de segurança? (condição de pneus, espelhos retrovisores, luzes e setas,buzina, palhetas dos pára-brisas, sinal sonoro de ré, adesivos refletivos, extintor, triangulo de segurança, tacógrafo, cinto de segurança). Verificação in loco (10 pontos ): Auditar pelo menos 2 veículos. Fonte de evidência:solicitar à transportadora que apresente o arquivamento dos checklists realizados, podendo ser documentos impressos ou eletrônicos. Documental l existe um modelo padrão para o checklist, desde que contemple 100% dos itens descritos na questão documental. (Exemplo: Anexo A- Modelo Checklist Básico); l A pontuação in loco só é válida se os 02veículos auditados estiverem ok em 100% das exigências dos itens considerados básicos; l Caso algum item da verificação in loco seja avaliado como não ok, o transportador deve apresentar um comprovante de manutenção em até 02 dias para pontuar na questão. Questão 2 Verificação in loco (10 pontos ): Auditar pelo menos 2 veículos, verificando se o certificado está vigente. Fonte de evidência: Solicitar à transportadora que apresente um controle de toda a frota. Exemplo: planilha em Excel ou arquivo com cópia dos certificados impressos. In loco Certificação do tacógrafo (20 pontos) Verificação documental (5 pontos): O transportador possui controle da vigência de cada veículo referente à inspeção dos tacógrafos? Documental In loco 15 5 l Caso o transportador apresente controle em planilha (Excel), ordenar a data de vencimento no formato crescente para verificar se existe alguma data anterior ao dia da auditoria. l Para controle em arquivo impresso, o auditor deve selecionar, aleatoriamente, 05 (cinco) documentos para verificar a data de vencimento. 16 Book Danone PET 2013 Book Danone PET

10 Questão 3 Padrão visual (15 pontos) Verificação in loco: Os veículos da transportadora são isentos de adesivos (que não logo da empresa ou de participação de programas assistenciais ou informativos) que afetam negativamente a imagem da Transportadora? Fonte de evidência: Verificar 02 veículos, equipamentos completos (baú e cavalo). l Entendem-se por adesivos informativos aqueles que avisam sobre velocidade do veículo, rastreamento, número do SAC, site da empresa, dimensões do veículo, registro na ANTT. l Ficam vetados adesivos de conteúdo particular do motorista. Questão 4 Fonte de evidência: Análise visual l Verificar 02 veículos Questão 5 Verificação in loco: Os baús dos veículos possuem placa ou adesivo informando telefones do SAC para reclamações e sugestões? Fonte de evidência: Análise visual l Verificar 02 veículos Comunicação política de velocidade em veículos - 10 pontos Verificação in loco: Os baús possuem placa informando o limite de velocidade do veículo? SAC (10 pontos) 1.2 REGRAS DE SEGURANÇA Objetivo: Garantir a identificação e integridade física dos motoristas Questão 6 EPIs (20 pontos) Verificação in loco (10 pontos): Todos os motoristas possuem os EPI s necessários (bota de segurança e faixa/colete refletivo)? Fonte de evidência:solicitar à transportadora que apresente o arquivamento dos checklists realizados, podendo ser documentos impressos ou eletrônicos. Bota e Faixa/Colete refletivo In loco Questão 7 Adornos - 15 pontos Documental In loco Verificação in loco: Os motoristas estão livres do uso de adornos (brincos, anéis e alianças, correntes e colares, piercing e pulseiras)? Fonte de evidência: Análise visual l Verificar todos os motoristas presentes da transportadora no momento da auditoria. l Caso sejam identificados motoristas não conformes, reforçar os riscos do uso de adornos. Questão 8 Crachá de identificação (15 pontos) Verificação in loco: Os motoristas utilizam crachá de identificação no padrão exigido pela Danone? (foto, nome do motorista, RG, telefone da transportadora, tipo sanguíneo) Fonte de evidência: Análise visual ; l Verificar todos os motoristas presentes da transportadora no momento da auditoria. l Identificação simples: o crachá não apresenta 100% dos itens da identificação padrão. l A não pontuação corresponde à ausência de crachá. 18 Book Danone PET 2013 Book Danone PET

11 1.3 SINISTROS Objetivo: Garantir o controle, a comunicação e exigências documentais Danone. Questão 9 Comunicação formal dos sinistros ocorridos (20 pontos) Verificação documental: Todos os sinistros ocorridos foram comunicados formalmente à Danone em no máximo 24 horas úteis ao acidente? Fonte de evidência:checar comunicação através de l Verificar sinistros referentes ao ano vigente da auditoria. l Informações que devem estar contidas no data, hora, rota (origem/destino), tipo de sinistro (colisão, roubo, tombamento, furto, etc.), envolvimento de terceiros, ocorrência de derramamento de produto. l As informações devem ser enviadas ao CDS de origem da carga. l A falta de pelo menos uma informação despontuará a questão. Questão 10 Documentação de sinistros (20 pontos) Verificação documental: Toda a documentação do sinistro foi disponibilizada ao CDS da Danone dentro do prazo (D+5 dias)? Fonte de evidência: Checar o envio dos documentos l Verificar os documentos referentes aos sinistros comunicados no ano vigente da auditoria. l Documentação necessária (cópias): CNH do motorista, documento do veículo, boletim de ocorrência, carta a próprio punho com descrição do sinistro, liberação da gerenciadora de risco. Questão 11 Controle de sinistros (10 pontos) Verificação documental: A transportadora possui controle dos acidentes ocorridos com sua frota? Existe algum tipo comunicação interna dos acidentes ocorridos? Fonte de evidência: solicitar histórico de acidentes e evidencias da comunicação do acidente. Bota e Faixa/Colete refletivo In loco Documental In loco l O controle dos acidentes pode ser apresentado em planilha em Excel ou pasta física com informações/documentação/investigação dos acidentes ocorridos, histórico por cliente ou global da transportadora. l O histórico dos acidentes pode ser controlado tanto pela transportadora como pela sua gerenciadora de riscos. l A comunicação interna, é a informação do acidente ocorrido para todos os motoristas, através do diálogo de segurança, ou qualquer outro meio de comunicação da transportadora. 1.4 FERRAMENTAS DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES Objetivo: Diminuir o risco de acidentes e garantir a integridade física dos motoristas. Questão 12 Curso de direção defensiva (20 pontos) Verificação documental: Todos os motoristas possuem certificado de direção defensiva? Fonte de evidência:solicitar cópia do certificado do curso de direção defensiva dos motoristas ou comprovação de treinamento realizado com material disponibilizado pela Danone l 20 pontos: certificação válida pela legislação. l 10 pontos: treinamento com material disponibilizado pela Danone. 20 Book Danone PET 2013 Book Danone PET

12 Questão 13 PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) 10 pontos Verificação documental: A transportadora possui PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais)? Fonte de evidência:solicitar documentação do programa. l Validade do PPRA: 01 ano. l Devem ser assinados por profissionais de Segurança e médicos do trabalho l PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, éuma exigência legal e fiscalizada pelo ministério do Trabalho. Essa documentação serve para identificar os Riscos Laborais a que os funcionários estão expostos no desempenho de suas atividades. Questão 14 PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) 10 pontos Verificação Documental: a transportadora possui PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional)? Fonte de evidência: Solicitar documentação do programa. l Validade do PCMSO: 01 ano. l Devem ser assinados por profissionais de Segurança e médicos do trabalho l PCMSO - Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional é uma exigência legal e fiscalizada pelo ministério do trabalho. O PCMSO com base nos riscos levantados no PPRA indica as medidas de controle necessárias para garantir a saúde do Trabalhador. l A não pontuação corresponde à ausência de crachá. Questão 16 Controle de multas de trânsito (10 pontos) Verificação documental: A transportadora realiza controle de multas de trânsitos relacionadas à segurança (cinto de segurança, celular, excesso de velocidade)? Existe ação corretiva implementada para evitar futuros desvios? Fonte de evidência:solicitar controle de multas de transito e plano corretivo. l Entende-se por controle de multas uma planilha em excel ou controle manual Questão 17 Lei do Motorista nº (10 pontos) Verificação documental: a transportadora realiza controle de jornada de trabalho dos motoristas conforme lei Nº12.169? Fonte de evidência: Solicitar controle de jornada dos motoristas. l Entende-se por controle de multas uma planilha em excel ou controle manual Questão 15 ASO (Atestado de Saúde Ocupacional) 10 pontos Verificação documental: Todos motoristas possuem ASO (Atestado de Saúde Ocupacional)? Fonte de evidência: Solicitar controle de periodicidade e cópia dos ASO s de pelo menos 05 motoristas que compõe a frota l Entende-se por controle de periodicidade uma planilha em Excel ou controle manual. l Validade do ASO: 01 ano. 22 Book Danone PET 2013 Book Danone PET

13 2.1 HIGIENE PESSOAL Objetivo: Garantir o padrão visual e higiene dos motoristas e ajudantes. Questão 18 Uniformes (15 pontos) Verificação in loco: Todos os motoristas utilizam uniformes limpos e íntegros? Bota de segurança, calça, camisa ou camiseta (é proibido o uso de bermudas, camiseta regata ou chinelo). Obs: É obrigatória a utilização de botas de segurança. Fonte de evidência:análise visual Documental In loco Documental l Verificar todos os motoristas presentes da transportadora no momento da auditoria. - Verificar se todos estão com uniformes íntegros. 0 Questão 19 Aparência pessoal (15 pontos) Verificação in loco: Os motoristas estão com as unhas cortadas e limpas, sem odores fortes, barba feita e cabelos aparados? Fonte de evidência: Análise visual. Documental In loco l Verificar todos os motoristas presentes da transportadora no momento da auditoria. l Verificar se todos estão com unhas cortadas e limpas, barba feita e cabelos aparados. 24 Book Danone PET 2013 Book Danone PET

14 2.2 PLANO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA Objetivo: Garantir a integridade dos produtos transportados. Questão 20 Plano de manutenção dos equipamentos de refrigeração (15 pontos) Verificação documental: A transportadora possui um plano de manutenção preventiva dos equipamentos de refrigeração dos baús? Fonte de evidência:solicitar ao transportador um plano de manutenção dos equipamentos de refrigeração. l existe um modelo padrão para o plano de manutenção preventiva, desde que contemple os itens de Verificar com Qualidade. (Exemplo: Anexo B - Modelo de Plano de Manutenção Preventiva dos Equipamentos de Refrigeração) Questão 21 Plano de contingência para veículos (15 pontos) Verificação documental: A transportadora possui um plano de contingência da cadeia do frio (exemplo: conserto, substituição ou pane elétrica do evaporador)? Fonte de evidência: Solicitar ao transportador seu plano de contingências. l existe um modelo padrão para o plano de contingência, desde que contemple os itens de Verificar com Qualidade. (Ex: Anexo C- Modelo de Plano de Contingencia dos Equipamentos de Refrigeração) Questão 22 Idade média dos baús (15 pontos) Verificação documental: Qual é a idade média dos baús que transportam para Danone? Fonte de evidência: Controle da idade média dos baús. 2.3 SISTEMA DE QUALIDADE Objetivo: Garantir a satisfação do cliente, padronização e otimização do sistema da frota. Questão 23 Certificação de qualidade (10 pontos) Verificação documental: A transportadora possui algum certificado de qualidade? Fonte de evidência:apresentar certificado de qualidade. l Certificados válidos: ISO 9001, SASSMAQ, etc.**tassia 2.4 CONTROLE DE TEMPERATURA Objetivo: Garantir o controle e registro da temperatura do baú durante todo o trajeto Questão 24 Rastreamento de temperatura (15 pontos) Verificação documental: A transportadora possui sistema de registro ou rastreamento da temperatura em sua frota? Caso positivo, durante o transporte dos produtos Danone o baú manteve a temperatura entre 2 e 6 C em 95% do tempo total das viagens? Fonte de evidência:solicitar ao transportador os registros da temperatura do baú via sistema ou Datalogger. l Verificar se o relatório está com a temperatura entre 2 e 6ºC em 95% do tempo da viagem. l Controle em planilha com ano de fabricação de todas as carretas da frota.(exemplo: Anexo D- Modelo Idade Média da Frota) 26 Book Danone PET 2013 Book Danone PET

15 3.1 IDADE DA FROTA Objetivo: Diminuir a emissão de CO2 Questão 25 Idade média dos veículos (20 pontos) Verificação documental: Qual é a idade média da frota que transporta para Danone? Fonte de evidência:controle da idade média dos veículos em planilha Bota e Faixa/Colete refletivo In loco Documental In loco l Controle em planilha com ano de fabricação de todos os veículos/cavalos da frota. (Exemplo: Anexo D- Modelo Idade Média da Frota) 3.2 DIREÇÃO ECONÔMICA Objetivo: Diminuir o consumo de combustível e conseqüente emissão de CO2. Questão 26 Programa de controle de consumo de combustível (15 pontos) Verificação documental: Existe controle de consumo de combustível por veículo com metas? Fonte de evidência: Solicitar evidências do controle de consumo de combustível em planilha. l Verificar planilha de controle com médias mensais do consumo de combustível para cada veículo. (Exemplo: Anexo E- Modelo Controle de Consumo de Combustível) l OU verificar telemetria dos veículos. Questão 27 Plano de ação para maiores consumos de combustível (15 pontos) Verificação documental: Existe plano de ação para maiores taxas de consumo de combustível? Fonte de evidência:solicitar plano de ação para maiores taxas de consumo l Entende-se por plano de ação qualquer tipo de incentivo à redução de consumo, como por exemplo, premiações para os menores consumos, etc. 28 Book Danone PET 2013 Book Danone PET

16 3.3 EMISSÃO DE CO2 Objetivo: Diminuir a emissão de CO2. Questão 28 Controle de emissão de gases (15 pontos) Verificação documental: A transportadora mede a emissão de gases de sua frota? Fonte de evidência: Solicitar documentação ou dados da última medição de gases emitidos por veículo. l Certificado DESPOLUIR (validade de 6 meses). l Controle em planilha com os valores de medição de gases emitidos por veículo. Questão 31 Capacidade da equipe (10 pontos) Verificação documental: A transportadora capacitou pelo menos um ponto focal e multiplicador no programa Na mão Certa? Fonte de evidência:solicitar material do Programa Na Mão Certa. l Verificar com PNMC se alguém da Transportadora foi capacitado em alguma oficina do PNMC. Questão 29 Pacto de Sustentabilidade (10 pontos) Verificação documental: A transportadora assinou o pacto de sustentabilidade (controle e redução de emissão de CO2)? Fonte de evidência: Solicitar comprovação da assinatura do pacto. l Como fazer assinar este pacto? 3.4 COMBATE À EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTIL Objetivo: Combater à exploração sexual infantil. Questão 30 Ações de combate à exploração sexual infantil (15 pontos) Verificação documental: A transportadora aderiu ao programa Na Mão Certa? Fonte de evidência: Solicitar assinatura do Pacto Na Mão Certa (site). l Verificar assinatura do pacto no site do programa ou na planilha de Status PNMC. l Caso não tenha aderido, disponibilizar informações sobre o programa e incentivar sua participação. 30 Book Danone PET 2013 Book Danone PET

17 4.1 GESTÃO DE PROCESSOS Objetivo: Garantir a regularidade da documentação dos veículos e dos motoristas. Questão 32 Documentação da frota (10 pontos) Verificação in loco: A documentação obrigatória da frota está devidamente legalizada perante as autoridades de trânsito competentes? (DPVAT, Licenciamento, IPVA). Fonte de evidência:análise visual. l Verificar documentação de todos os veículos presentes da transportadora no momento da auditoria. - Verificar o mês de licenciamento de acordo com a tabela: Licenciamento para caminhões: Algarismo final da placa Mês de licenciamento 10 Questão 33 Documentação dos motoristas (10 pontos) Verificação in loco: A CNH dos motoristas estão dentro do prazo de validade? Fonte de evidência: Análise visual l Verificar documentação de todos os motoristas presentes da transportadora no momento da auditoria. Questão 34 Cadastro ANTT (10 pontos) Verificação documental: Existe evidência do cadastro vigente de todos os veículos na ANTT? Fonte de evidência:solicitar cadastro dos veículos na ANTT l - Verificar controle em planilha de Excel com todos os veículos e respectivo registro na ANTT (Validade 09 anos). - Solicitar documentação impressa do site da ANTT de pelo menos 05 veículos da frota. 32 Book Danone PET 2013 Book Danone PET

18 RCTR/C 4.2 CONTRATOS Objetivo: Garantir acordo formal e cumprimento negociado entre as partes Questão 35 Gestão de contratos (15 pontos) Verificação documental: Garantir acordo formal e cumprimento negociado entre as partes Fonte de evidência:solicitar cópia do contrato ao transportador. l Verificar vigência do contrato l Verificar assinatura de ambas as partes Questão 36 Tarifa de frete (15 pontos) Verificação documental: A tarifa de frete e modelo de pagamento que constam no contrato está sendo praticados? Fonte de evidência: Solicitar um CT-e (Conhecimento de Transporte Eletrônico) ao Transportador e comparar o valor total pago com a tarifa descrita no contrato. l Realizar comparativo entre a tarifa presente no contrato e pagamentos efetuados 4.3 SEGUROS Objetivo: Avaliar se a transportadora possui os seguros necessários e a carta DDR Questão 37 Seguro RCTR/C (15 pontos) Verificação documental: A transportadora possui seguro RCTR/C (tombamento, colisão, capotagem, tombamento, incêndio, e explosão)? Fonte de evidência: Solicitar ao transportador apólice de seguro em questão. l Aplicáveis para TD Transportadora Dedicada. Danos Morais e pessoais Danos Morais Questão 38 Seguro RCF (Danos materiais e pessoais) 15 pontos Verificação documental: A transportadora possui Seguro RCF para Danos Materiais e Pessoais a terceiros? Fonte de evidência:solicitar ao transportador apólice de seguro em questão. l - Verificar o valor da cobertura. Questão 39 Seguro RCF (Danos morais) 15 pontos Verificação Documental: A transportadora possui Seguro RCF para Danos Morais a terceiros? Fonte de evidência: Solicitar ao transportador apólice de seguro em questão. l Verificar o valor da cobertura. Questão 40 Carta DDR (Dispensa de Direito de Regresso) 15 pontos Verificação documental: A transportadora possui a carta DDR (Dispensa de Direito de Regresso) da seguradora da Danone sobre a carga? l TD s: DDR total (roubo, furto, tombamento, etc.) Transportador: DDR parcial (roubo e furto) Fonte de evidência: Solicitar ao transportador que apresente a carta DDR da seguradora da Danone. 34 Book Danone PET 2013 Book Danone PET

19 4.4 GERENCIAMENTO DE RISCO Objetivo: Garantir o cumprimento das exigências previstas em contrato Questão 41 Cadastro de Gerenciamento de Risco (15 pontos) Verificação documental: Os cadastros dos motoristas estão vigentes e recomendados na gerenciadora de risco? Fonte de evidência:solicitar cadastramento dos motoristas na gerenciadora de risco. ; l Verificar como pode ser feito a consulta da gerenciadora de riscos Questão 42 Gerenciamento de risco para contratação de frete SPOT (10 pontos) Verificação documental: Na contratação de frete spot, o motorista é consultado na Gerenciadora de Risco? Caso não tenha, é cadastrado como Carreteiro? Fonte de evidência: Solicitar ao transportador evidência do cadastro do motorista que faz frete Spot. l Realizar comparativo entre a tarifa presente no contrato e pagamentos efetuados 4.5 GESTÃO DE PESSOAS Objetivo: Avaliar se a transportadora possui os seguros necessários e a carta DDR Questão 43 Programa de Reconhecimento (10 pontos) Verificação documental: A transportadora possui incentivos voltados à motivação e produtividade dos funcionários? Fonte de evidência: Solicitar ao transportador informações sobre o plano de incentivo (estrutura do programa e funcionários premiados). Questão 44 Eventos de qualidade de vida 10 pontos Verificação documental: A transportadora promove eventos sobre Qualidade de Vida para motoristas? Fonte de evidência: Solicitar ao transportador comprovações dos eventos. l - - Exemplos de evidência: fotos, lista de presença. - Exemplos de eventos: Futebol, palestras, etc. 4.6 RASTREAMENTO Questão 46 Verificação documental: A Transportadora possui Central de Rastreamento 24hs? Fonte de evidência: Solicitar comprovação do rastreamento emitido pela central. Objetivo: Rastrear os veículos durante a prestação de serviço. Questão 45 Rastreamento de veículos (15 pontos) Verificação documental: O veículo possui sistema de rastreamento via satélite? Fonte de evidência:solicitar comprovação do rastreamento emitido pelo software l - Solicitar demonstração do software utilizado Central de Rastreamento 10 pontos l - Central pode ser na própria transportadora ou em empresa terceira. 36 Book Danone PET 2013 Book Danone PET

20 Questão 47 Frequência de envio de informações rastreadas (15 pontos) Verificação documental: Qual é a freqüência de envio das informações rastreadas? Fonte de evidência:solicitar comprovação da freqüência do rastreamento: Rastreador/ Infolog. Questão 48 Infolog (5 pontos) Verificação documental: A transportadora possui espelhamento de informação para o Infolog? Fonte de evidência: Solicitar evidência do espelhamento de rastreamento para o Infolog. 5 0 l Realizar comparativo entre a tarifa presente no contrato e pagamentos efetuados 4.7 SISTEMAS Objetivo: Verificar se a transportador possui sistemas CT-e e EDI. Questão 49 Programa de Reconhecimento (10 pontos) Verificação documental: A transportadora possui certificado digital CT-e (DACTE)? Fonte de evidência: Solicitar ao transportador comprovação do CT-e. edi Questão 50 EDI 10 pontos Verificação documental: A transportadora possui software de integração de CT-e via EDI, compatível com o sistema Danone? Fonte de evidência: Solicitar ao transportador comprovação do processo EDI. l - -Solicitar comprovação de troca de arquivos com a Danone 4.8 COMUNICAÇÃO Objetivo: Garantir a gestão de resultados do PET na Transportadora. Questão 51 Painel a vista PET (15 pontos) Verificação documental: A transportadora possui um painel de gestão a vista contendo As metas estabelecidas e resultados mensais, índice de acidentes da transportadora, KPIs do PET, resultado da última auditoria do PET no ano vigente? Fonte de evidência:solicitar comprovação do rastreamento emitido pelo software l - Solicitar demonstração do software utilizado 38 Book Danone PET 2013 Book Danone PET

21 Objetivo: avaliar os principais resultados obtidos pelos transportadores versus as metas definidas. As avaliações dos indicadores são efetuadas mensalmente. 40 Book Danone PET 2013 Book Danone PET

22 Anexo I Checklist de veículo TUBULAÇÕES CONFORME NÃO CONFORME PONTUAÇÃO 01 HIGIENIZAÇÃO 4 02 HIGIENIZAÇÃO DOS REGISTROS 2 03 REGISTRO PARA DESCARGA 3 04 ANÉIS DE VEDAÇÃO 2 05 SOLDA ANTI-SANITÁRIA 2 06 VAZAMENTO 4 07 TUBULAÇÃO DE DESCARGA 2 08 TUBULAÇÃO DE CIP 2 TUBULAÇÕES CONFORME NÃO CONFORME PONTUAÇÃO 01 HIGIENIZAÇÃO 4 02 HIGIENIZAÇÃO DOS REGISTROS 2 03 REGISTRO PARA DESCARGA 3 04 ANÉIS DE VEDAÇÃO 2 05 SOLDA ANTI-SANITÁRIA 2 06 VAZAMENTO 4 07 TUBULAÇÃO DE DESCARGA 2 08 TUBULAÇÃO DE CIP 2 BOMBA 01 MARCA ( ) FABO ( ) GLOBO INOX CONFORME NÃO CONFORME 02 VAZAMENTO NO SELO 3 03 ESTADO DO ROTOR 3 04 HIGIENIZAÇÃO DA BOMBA 3 05 VAZAMENTO NA TUBULAÇÃO 3 06 ESTADO DO MOTOR DA BOMBA 3 BOMBA 01 MARCA ( ) FABO ( ) GLOBO INOX CONFORME NÃO CONFORME 02 VAZAMENTO NO SELO 3 03 ESTADO DO ROTOR 3 04 HIGIENIZAÇÃO DA BOMBA 3 05 VAZAMENTO NA TUBULAÇÃO 3 06 ESTADO DO MOTOR DA BOMBA 3 PAINEL ELÉTRICO CONFORME NÃO CONFORME 01 LIMPEZA INTERNA X 2 02 ESTADO DECONSERVAÇÃO X 2 PAINEL ELÉTRICO CONFORME NÃO CONFORME 01 LIMPEZA INTERNA X 2 02 ESTADO DECONSERVAÇÃO X 2 TAMPAS CONFORME NÃO CONFORME 01 HIGIENIZAÇÃO DAS BORRACHAS 2 02 HIGIENIZAÇÃO DAS TAMPAS 2 03 VAZAMENTO 2 04 HIGIENIZAÇÃO DAS VÁLVULAS DE ALIVIO 3 05 ESTADO DE CONSERVAÇÃO DAS BORRACHAS 3 06 SISTEMA CIP ADEQUADO 2 07 DATA INSTALAÇÃO DAS BARRACHAS: 2 TAMPAS CONFORME NÃO CONFORME 01 HIGIENIZAÇÃO DAS BORRACHAS 2 02 HIGIENIZAÇÃO DAS TAMPAS 2 03 VAZAMENTO 2 04 HIGIENIZAÇÃO DAS VÁLVULAS DE ALIVIO 3 05 ESTADO DE CONSERVAÇÃO DAS BORRACHAS 3 06 SISTEMA CIP ADEQUADO 2 07 DATA INSTALAÇÃO DAS BARRACHAS: 2 MANGOTE CONFORME NÃO CONFORME 01 ESTADO DE CONSERVAÇÃO 4 02 HIGIENIZAÇÃO 4 MANGOTE CONFORME NÃO CONFORME 01 ESTADO DE CONSERVAÇÃO 4 02 HIGIENIZAÇÃO 4 INSPEÇÃO INTERNA OTOR COMPARTIMENTO F M T G 01 HIGIENIZAÇÃO 3 02 INCRUSTAÇÕES 4 03 SPRAY BALL (CIP) EM POSICÃO ADEQUADA 3 04 PH DA AGUA DE ENXAGUE FINAL 3 * Marcar com S () - N () 42 Book Danone PET MOTOR 2013 DO CAMINHÃO MOTOR DO CAMINHÃO Book Danone PET ÍNDICE DENSIDADE INSPEÇÃO INTERNA TOR COMPARTIMENTO F M T G 01 HIGIENIZAÇÃO 3 02 INCRUSTAÇÕES 4 03 SPRAY BALL (CIP) EM POSICÃO ADEQUADA 3 04 PH DA AGUA DE ENXAGUE FINAL 3 * Marcar com S () - N () ÍNDICE DENSIDADE

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