Padronizar o processo de cobrança de exames, conforme PCMSO ou guia de atendimento para liberação de ASO.

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1 PO-CL-AT- 1/6 1. OBJETIVO Padronizar o processo de cobrança de exames, conforme PCMSO ou guia de atendimento para liberação de ASO. 2. DEFINIÇÃO E CONCEITO PCMSO: Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional OS: Ordem de Serviço no qual foi cobrado os exames ocupacionais. PA s: Posto de atendimento da recepção GSHB: Grupo SH Brasil GDO: Gestão de documentos ocupacionais ASO: Atestado de Saúde Ocupacional 3. RESPONSABILIDADES / AUTORIDADES Atividades Identificar o perfil do cliente Cadastrar Cliente no sistema Cobrança de ASO Cadastro de cobrança de ASO Realizar Conferência de guias de autorização Responsabilidades/ Autoridades 4. DESCRIÇÃO DAS ETAPAS 4.1 IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE Recepcionar o cliente por chamada de senha, solicitar a guia de autorização e documento de identificação original com foto (RG, cópia RG autenticada e legível, carteira profissional, carteira de habilitação, para exames periódicos podemos aceitar crachá com foto scaneada da empresa atual). Para a unidade costa azul a recepção deve chamar o cliente pela fila de atendimento correspondente no painel eletrônico. Na unidade Ceme Braskem o atendimento é feito por ordem de chegada PRÉ-PAGO PESSOA FISICA/JURIDICA A recepção deve verificar se a empresa esta cadastrada no sistema, se estiver cadastrada a recepção emitir guia de pagamento e orientar que o cliente efetuar o pagamento.

2 PO-CL-AT- 2/6 Se não estiver cadastrada a recepção deve abrir chamado para o Setor de Sistemas através da Ferramenta Sevice Desk onde deve incluir os dados: Pessoa Jurídica - Razão Social, CNPJ, endereço completo, telefone, e responsável pelo contato. Pessoa Física - Nome completo, RG, CPF, , endereço completo, telefone. O cliente deve aguardar o cadastramento, para que os exames possam ser cobrados AUTO-ATENDIMENTO A recepção deve acessar o portal para liberar atendimento. Caso não esteja liberado, a recepção deve acionar a supervisão conforme item 4.2 Procedimento PO- CL-AT-001 Atendimento de triagem. Acessar o portal de Auto-atendimento colocando a cidade de origem, em seguida o login/senha, ir na opção atendimento, colocar o tipo de autorização ( CONVOCAÇÃO, EXAMES EXTRAS, CONFORME GUIA) informar uma das três observações ( NUMERO DA GUIA, CPF OU RG DO FUNCIONARIO). Liberar atendimento e em seguida ir ao modulo SMART DE ATENDIMENTO, e realizar a cobrança. Caso a guia esteja com a opção (CLIENTE COM PENDENCIA ADMINISTRATIVA), a recepção deve entrar em contato com a supervisão. No modulo SMART DE ATENDIMENTO, na tela de F10 no campo de GUIA PRINCIPAL, colocar numero da guia de autorização. O valor pago no portal deve ser igual ao valor cobrado no SMART, caso haja divergência de valores,entrar em contato com a supervisão EMPRESAS PESSOA FISICA OU JURIDICA Caso o cliente não esteja com a guia em mãos constando os exames específicos de acordo a função e lotação, se o mesmo não souber a bateria, orientar para que entre em contato com o setor médico da área que irá prestar serviço ou com o GDO. No ato do atendimento deve ser verificada qual a forma de pagamento e caso o cliente não esteja ciente do valor a ser pago, imediatamente deve ser realizado o orçamento através do Smart. No módulo de Atendimento, digitar usuário e senha teclar enter.teclar F3, selecionar a opção orçamento clicar em abrir, e com tab ir até o campo idade, digitar a idade do cliente, (o ASO só é liberado para maiores de 18 anos), ir com tab até o campo convênio digitar o nome provisório-cx ou se o caixa for cadastrado, o nome do caixa, ex: Caixa-Turbatan, em seguida teclar F5. Teclar Ctrl+enter digitar nome do exame, e em seguida teclar F5 para efetuar agravação. Após a realização do mesmo informar o valor para o cliente. Deve ser gerada uma OS (ordem de serviço), para controle do caixa PÓS PAGO CONFORME PCMSO

3 PO-CL-AT- 3/6 No campo Código digitar ASO ou ctrl+enter, para buscar a opção ASO clicar enter, para cobrar. Em seguida no campo Lotação localizar a área solicitada, teclar F5 para gravar logo aparecerá automaticamente RAIMUNDO PINHEIRO. Apos todos os ASOs cobrados, teclas AltX logo aparecerá todos os exames que devem ser cobrados para determinadas áreas. Nos casos que a empresa solicitar na guia de autorização mais de uma área; deve ser cobrado na mesma Ordem de Serviço, teclando F3 para gerar uma nova cobrança. Clicar no ícone bateria ou alt+x, para realizar verificação dos exames a serem realizados de acordo com o PCMSO. Clicar em F8 para imprimir o encaminhamento interno, automaticamente o cliente e incluso em todas as filas de acordo ao medico executante. Para os exames de laboratório deve ser lançado na Os a cobrança do lanche. Para as Empresas, PETRORECONCAVO, BRASKEM e todas empresas pré pago, preenchemos o campo GUIA com o numero da guia. Caso o cliente tenha duplicidade de registro é solicitado à supervisão para unificar os cadastros. Caso não esteja cadastrada no sistema a área e a função, enviar correio via Smart para o setor responsável GDO. Para algumas empresas é necessário preencher o campo Matrícula na empresa na tela de F11. Caso o cliente não possua matricula a recepção deve inserir o nº CPF. Na Unidade Braskem o cadastro da área e realizado em loco. NOTA 01: É preenchido na recepção um termo de responsabilidade para pessoa física ou júridica e empresas sem PCMSO juntamente com a guia de autorização devidamente preenchida e assinada pelo cliente. NOTA 02: Unidade costa azul e Unidade Ceme Braskem o processo de Triagem é realizado na própria Recepção de Cobrança, seguindo passo a passo do procedimento PO-CL-AT-001 Atendimento Triagem. NOTA 03: Para as Unidade de SSA e Braskem só será impressas duas guias (uma do cliente, outra do caixa). O cliente assina um termo de responsabilidade informando que o médico do trabalho poderá solicitar a realização de mais exames, após análise de riscos da função CONFORME GUIA Teclar ctrl+enter digitar o nome do exame que está na guia de autorização, teclar enter, selecionar o nome do médico responsável, teclar enter ou F5 para que as informações sejam gravadas. Repetir o processo com todos os outros exames que constam na guia de autorização.

4 PO-CL-AT- 4/6 4.2 APROVEITAMENTO DE EXAMES Para realizar o aproveitamento de exames, a empresa deverá solicitar na guia de autorização, lembrando que os mesmos devem estar dentro do prazo de 90 dias. Para os clientes com exames GSH válidos, observar a data de realização do exame somente aproveitar se estiver dentro do prazo de 90 dias (para qualquer exame, com exceção do exame clinico) e na tela de Ordem de Serviço deve ser cadastrado da seguinte forma: abaixo de todos os exames cobrados: teclar F3 para iniciar uma nova cobrança. No campo código, digitar 2000, com tab ir até o campo observação, digitar ctrl+enter o nome do exame, com tab ir até o campo data e alterar para o dia em que o mesmo foi realizado. Clicar em F5 e selecionar o médico SANTA HELENA. Para os clientes com exames externos também vale o prazo de 90 dias para aproveitamento, onde será cobrada uma taxa de HOMOLOGAÇÂO DE EXAMES EXTERNOS, lançar os exames como EXTRA e gerar uma outra OS onde será cobrado os exames aproveitados como Convenio Externo. Com shift+tab ir até o campo Empresa, digitar Convenio Externo, com tab ir até o campo Lotação, digitar o nome da empresa para a qual o cliente está realizando o exame, teclar F5 para gravar. Teclar ctrl+enter lançar os exames aproveitados. As cópias dos exames são scaneadas e colocadas na REDE no mesmo dia na pasta EXAMES EXTERNOS. 4.3 COBRANÇA DE ASO. Nota: Para a unidade Costa Azul e Ceme Braskem só será impressas duas guias (uma do cliente, outra do caixa). O cliente assina um termo de responsabilidade informando que o médico do trabalho poderá solicitar a realização de mais exames, após análise de riscos da função COBRANÇA DE AUTO ATENDIMENTO Acessar o portal de Auto atendimento colocando a cidade de origem, em seguida o login/senha, ir na opção atendimento, colocar o tipo de autorização ( CONVOCAÇÃO, EXAMES EXTRAS, CONFORME GUIA) informar uma das três observações ( NUMERO DA GUIA, CPF OU RG DO FUNCIONARIO). Liberar atendimento e em seguida ir ao modulo SMART DE ATENDIMENTO, e realizar a cobrança. Caso a guia esteja com a opção ( CLIENTE COM PENDENCIA ADMINISTRATIVA), a recepção deve entrar em contato com a supervisão. No modulo SMART DE ATENDIMENTO, na tela de F10 no campo de GUIA PRINCIPAL, colocar numero da guia de autorização. O valor pago no portal deve ser igual ao valor cobrado no SMART, caso haja divergência de valores, entrar em contato com a supervisão.

5 PO-CL-AT- 5/6 4.4 REALIZAR PROCESSOS DE CONFERÊNCIA Emitir relatório de conferência para o faturamento através do Smart, teclar em utilitários e depois em emissor de relatórios, buscar e selecionar Relatório de Atendimento MT", digitar data e código do setor solicitante, teclar F4 para buscar os dados referentes ao atendimento, F8, selecionar impressora de destino clicar em OK para a realização da impressão. Conferir relatórios impressos com as guias de autorizações, protocolar em duas vias e enviar ao setor responsável pelo recebimento Faturamento. O relatório de atendimento deve se encaminhado para o Setor de Faturamento,no prazo de ate 48 horas após o atendimento. Para os atendimentos referente a sexta-feira e sábado, os mesmos devem ser encaminhado na segunda-feira no período da manhã. Ao conferir uma guia de autorização, for verificado que não foi incluso um exame de laboratorio devemos abrir chamado ate as 14 horas do dia da cobrança no modulo de SOLICITAÇÃO( Na tela de F9 devemos preencher os campos: setor solicitante, local, grupo, serviços e descrição dos exames inclusos). 5. REGISTROS Identificação Guia de autorização para atendimento Relatório de Atendimento MT Encaminhamento Interno Armazenamento/ Recuperação Pasta Clinicas / Por data Smart (Módulo Atendimento) / Por data Cliente / Por nome Proteção Eletrônico/ Protocolo de Faturamento Pasta/ Recepção Termo de responsabilidade Pasta/ Recepção Autorização Cliente Pré- pago Pasta/ Recepção Tipo Livre Tempo de Retenção 24 a 48 horas 24 a 48 horas Indeterminado Descarte Envia para o setor de Faturamento Envia para o setor de Faturamento Lixo Comum 3 meses Lixo Comum 3 meses Lixo Comum 3 meses Lixo Comum 6. DOCUMENTOS EXTERNOS Não se aplica. 7. ANEXOS FL-CL-AT--Atendimento de Cobrança

6 PO-CL-AT- 6/6 8. HISTÓRICO DE REVISÕES Pg. NATUREZA DA REVISÃO DATA DA REVISÃO VERSÃO RESPONSÁVEIS Emissão do documento 03/04/ /6 Revisão do documento