PET BOOK CD 2015 BOOK PET TRANSPORTADORES

Transcrição

1 PET BOOK CD 20 1

2 Prezado Danoner, Iniciamos mais um ano dos desafios que nos impulsionam a percorrer o nosso caminho pela excelência, temos no PET um programa já consolidado de diretrizes que mantêm o nosso nível ótimo de serviços e precisamos de vocês para aprofundarmos continuamente os padrões de qualidade exigidos pela Danone. O Book do PET, que vem a seguir, será o seu guia do que todos nós devemos exigir e esperar das nossas operações de transportes é através dele e da sua participação e do seu engajamento que manteremos a ponta no mercado de PLF. Além da questão clara de mantermos a excelência, o foco crescente nos itens de segurança tem por objetivo reduzir o número de acidentes e salvar vidas; é essa a função que estamos desempenhando enquanto cumprimos e aplicamos as normas e procedimentos descritos neste book. Tenho certeza que focando em nossos pilares que são: Segurança, Qualidade, Sustentabilidade, Gestão de pessoas e processos, cumpriremos esse objetivo. Recordo, que os CDs que atingirem os melhores índices de pontuação nesses pilares serão reconhecidos. Conto com vocês para continuarmos fazendo do impossível possível por um Brasil mais saudável. Um abraço e Sucesso! Vinicius Pires Dir. Supply Chain 3

3 ÍNDICE GALERIA DOS VENCEDORES... 6 LISTA DE SIGLAS REGRAS O QUE É PET ESTRUTURA DO PROGRAMA CRITÉRIOS ELIMINATÓRIOS TRANSPORTADORES CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO CRITÉRIO DE DESEMPATE INDICADOR NÃO APLICÁVEL AVALIAÇÃO DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS CATEGORIA PREMIAÇÃO ANUAL PILARES AVALIAÇÃO DE VEÍCULOS REGRAS DE SINISTROS FERRAMENTAS DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES HIGIENE PESSOAL CARGA E DESCARGA AVARIAS IDADE MÉDIA DOS BAÚS PLANO DE TREINAMENTOS IDADE DA FROTA COMBATE À EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTIL CRONOGRAMA DE EVENTOS PLANO DE INTEGRAÇÃO REUNIÕES PET RECONHECIMENTO DOS MOTORISTAS SEGUROS E CONTRATOS SISTEMAS DOCUMENTAÇÃO DE VEÍCULOS COMUNICAÇÃO PAINEL DE À VISTA PRÁTICAS DE OURO

4 PET 2013 PET 2013 TRANSPORTE PRIMÁRIO TRANSPORTE SECUNDÁRIO TRANSPORTE PRIMÁRIO 1º LUGAR 2º LUGAR 1º LUGAR 1º LUGAR 2º LUGAR 2º LUGAR 3º LUGAR 3º LUGAR CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO TRANSPORTES TATEI LTDA - CD GUARULHOS - CD SALVADOR - CD RIO DE JANEIRO 3º LUGAR TRANSPORTE SECUNDÁRIO 1º LUGAR 2º LUGAR PET º LUGAR Cuiabá 2º LUGAR Transporte primário 3º LUGAR Brasília PRÊMIO 1º LUGAR TRANSPORTADORES GALERIA DOS VENCEDORES 3º LUGAR TPP 1º LUGAR 2º LUGAR ACOSERRA SALVADOR TRANSPORTES LTDA ME 2º LUGAR 3º LUGAR CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO 1º LUGAR Brasília 2º LUGAR Rio de Janeiro 3º LUGAR Contagem PRÊMIO 3º LUGAR JOIL - TRANSPORTADORA JB LTDA ME PET 2011 TRANSPORTADORES CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO 1º LUGAR 2º LUGAR 3º LUGAR Fortaleza Belém Poços de Caldas 1º LUGAR 2º LUGAR 3º LUGAR TRANSPORTADORA FIRMINO SOARES LTDA CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO 1º LUGAR Brasília 2º LUGAR Contagem 3º LUGAR Poços de Caldas PRÊMIO 6 7

5 LISTA DE SIGLAS AIB ANTT BI CD CNH CO2 CT-e DDR DPVAT EDI EPI FTS ºC GKO IPVA KM KPI PET PLF PPT Auditoria de Segurança de Alimentos Agência Nacional de Transportes Terrestres Business Intelligence Centro de Distribuição Carteira Nacional de Habilitação Dióxido de Carbono Conhecimento de Transporte Eletrônico Dispensa de Direito de Regresso Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre Electronic Data Interchange Equipamento de Proteção Individual Formulário de Transporte Seguro Grau Celsius Sistema de Gestão de Frete - Gorodovits, Kestelman e Oliveira Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores Quilômetros Indicadores de Performance Key Performance Indicators Programa de Excelência em Transportes Produtos Lácteos Frescos Power Point REGRAS INTRODUÇÃO AVALIAÇÃO DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS CATEGORIA TRANSPORTADORES PREMIAÇÃO ANUAL 1.1 O QUE É PET? PET é o Programa de Excelência no Transporte. Um programa criado para garantir uma operação segura, sustentável e com qualidade, desde o transporte até a distribuição. Na prática, isso significa direção segura, transporte de qualidade, manutenção da cadeia do frio e redução dos riscos logísticos em nossa cadeia de distribuição. A Danone está atenta ao transporte de seus produtos, para que os prazos sejam respeitados e, ao mesmo tempo, o deslocamento entre fábricas, centros de distribuição e pontos de venda seja feito com segurança, atendendo os requisitos de qualidade pelas transportadoras. O PET foca no desenvolvimento e alinhamento dos prestadores de serviço (centro de distribuição e transportadores) e no aprimoramento da área de transportes em Qualidade, Gestão de Rotina, Segurança, Sustentabilidade e. Sendo dividido em MEIOS e RESULTADOS. Com a finalidade de identificar os principais problemas dos parceiros, conhecer a forma de corrigi-los e, ainda, trabalhar dentro de um padrão Danone com as transportadoras que atendem a empresa. RCF Seguro de Responsabilidade Civil O programa está dividido em 5 Pilares: RCTR/C Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário de Carga RG T1 T2 TD TP UHT Registro Geral Transporte Primário Transporte Secundário Transportadora Dedicada Transit Point Processo de Ultrapasteurização Ultra-high Temperature SUSTENTA- BILIDADE DE ROTINA INDICA- DORES DE PERFOR- MANCE () 8 9

6 REGRAS 1.2 ESQUEMA DO PROGRAMA 1.3 CRITÉRIOS ELIMINATÓRIOS INTRODUÇÃO AVALIAÇÃO DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS CATEGORIA TRANSPORTADORES PREMIAÇÃO ANUAL Compreende regras importantes segurança, equipamentos, EPI s e sinistro de carga. Orientações gerais de AIB para o trans-porte sobre processos: Equipamentos básicos, Higiene Pessoal, Carga/Descarga, Perdas (Avaria/Falta) e Cadeia do Frio. MEIOS (Auto-avaliação e Auditorias, anuais) DE ROTINA Direcionamento dos processos Legais: seguros, gerenciamento de risco e documentações, e processos estruturais: sistema, roteirização e equipamentos de comunicação, trazem orientações de qualificação e motivação da equipe de entrega. RESULTADOS (Indicadores, mensais) TRANSPORTADORES Acidente com fatalidade; Comprometimento da imagem da Danone; Uso de mão de obra infantil; Ocorrência de dispersão maior ou igual a % entre a auto-avaliação e a avaliação do Corporativo. Não atingimento de no mínimo 1 pontos na categoria Resultados nas auditorias Corporativas. Manipulação ou omissão dos dados da auditoria; CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO Não comunicação de sinistros; Ocorrência de dispersão maior ou igual a % entre a auto-avaliação e a avaliação do Corporativo; Não atingimento de no mínimo 1 pontos na categoria Resultados nas auditorias Corporativas; Manipulação ou omissão dos dados da auditoria; CRITÉRIO DE DESEMPATE 1 Critério: Menor número de Sinistros; 2 Critério: Menor discrepância entre Auto avaliação e Auditoria. Aborda os princípios de sustentabilidade como: Direção Econômica, Direção Responsável (Exploração Sexual e Trabalho Infantil) e Gestão de Frota. KPI S Avalia os principais resultados obtidos pela unidade de negócio (CD e Transportadora) versus as metas definidas pelo corporativo da Danone INDICADOR NÃO APLICÁVEL A questão é considerada Não-Aplicável quando houver dados que possam mensurá-los. Todas as questões consideradas como Não aplicável, devem conter a justificativa e serem avaliadas pela área corporativa. As respostas Não-Aplicável são consideradas a pontuação máxima do item. 11

7 REGRAS INTRODUÇÃO AVALIAÇÃO DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS CATEGORIA TRANSPORTADORES PREMIAÇÃO ANUAL *PRÁTICAS DE OURO: são as práticas em que a Transportadora faz, e têm uma pontuação bônus, ou seja, pontos extras além dos pontos estabelecidos pelos MEIOS. 2. AVALIAÇÃO RESPONSAVEL PELA AVALIAÇÃO: PET Programa de Excelência em Transportes. PROCESSO DE AVALIAÇÃO: O processo de avaliação será composto por medição de KPIs, auto avaliação e auditorias periódicas da Danone. PERIODICIDADE DA AUDITORIA CRUZADA: Anual. 1º Semestre PERIODICIDADE DE AUDITORIA: Anual. 2º Semestre BASE DE INFORMAÇÃO DOS KPIS (INDICADORES DE RESULTADO): Danone (BI, Sistema integrado) Transportadores (auto avaliação/auditoria) COMPOSIÇÃO DA PONTUAÇÃO Meios (resultado de auditoria ou auto avaliação) = 60%; Resultados (). = 40% PONDERAÇÃO ANUAL DE PONTUAÇÃO total 1º Semestre= 40% total 2º Semestre= 60% 3. DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS MEIOS Segurança Qualidade e segurança de alimentos Sustentabilidade Gestão Práticas de ouro RESULTADOS TOTAL NOVO PONTOS PONTOS 4 4. CATEGORIA TRANSPORTADORES A CATEGORIA TRANSPORTADORES FOI SUBDIVIDIDA E 3 CLASSIFICAÇÕES: T1 Transporte Primário, das fábricas para os centros de distribuição CDs T2 Transporte Secundário, canais de médio e de grande varejo e distribuidores, que possuem mais que 3 veículos na sua frota total. Transportadores de Pequeno Porte: canais de médio e de grande varejo e distribuidores, que possuem até 3 veículos na sua frota total. NOVO 5. PREMIAÇÃO ANUAL A PARTIR DE 2014, VAMOS DIVIDIR A NOTA FINAL PET EM FARÓIS: TRANS- PORTADOR E CD FAROL VERDE: MANTER Os Transportadores e CDs que obtiverem pontuação igual ou maior que 75% devem se manter nesse Farol, e os melhores de cada categoria, na nota final do PET serão premiados. Estas transportadoras serão prioritárias no aumento de negociação de acréscimo de frota à Danone. Transportador Primário 1 Lugar: Caminhão de Ouro 2 Lugar: Caminhão de Prata 3 Lugar: Caminhão de Bronze Transportador Secundário 1 Lugar: Caminhão de Ouro 2 Lugar: Caminhão de Prata 3 Lugar: Caminhão de Bronze NOTA FINAL PET FAROL STATUS > = 75% Entre 74,9% e 65% < = 64,9 % FAROL AMARELO: ATENÇÃO Transportador Pequeno Porte Manter Atenção Penalidade 1 Lugar: Caminhão de Ouro 2 Lugar: Caminhão de Prata 3 Lugar: Caminhão de Bronze Centro de Distribuição 1 Lugar: Caminhão de Ouro 2 Lugar: Caminhão de Prata 3 Lugar: Caminhão de Bronze Os Transportadores e CDs que obtiverem pontuação menor do que 75% e maior do que 65% devem se atentar e buscar melhorias para alcançar o FAROL VERDE. FAROL VERMELHO: PENALIDADE Os Transportadores que obtiverem pontuação menor do que 65% na nota final PET sofrerão PENALIDADES e deverão fazer um plano de ação com o Gerente responsável, para no próximo ano estarem no mínimo FAROL AMARELO. Estas transportadoras serão bloqueadas em reajuste de frete e aumento de negociação de acréscimo de frota à Danone. Caso a Transportadora se manter no FAROL VERMELHO em 02 anos consecutivos, o contrato será rescindido

8 Avaliações de veídulos Regras de segurança Sinistros Ferramentas de prevenção de acidentes AVALIAÇÃO DE VEÍCULOS Garantir a gestão de todos os veículos e baús que transportam produtos Danone, visando condições adequadas de segurança e padrão visual. QUESTÃO 1 QUANTIDADE CHECKLIST DE VEÍCULOS (40 PONTOS) VERIFICAÇÃO DOCUMENTAL ( PONTOS) O CD realiza mensalmente a quantidade de checklists de veículos solicitadas pelo PET? (Frota > = 60 veículos 20 checklists mensais, frota < 60 veículos checklists mensais). FONTE DE EVIDÊNCIA: arquivos eletrônicos dos checklists realizados nos últimos três meses. 25 O CD deve salvar o arquivo no caminho R:\PET\2014\CHECKLIST VEICULOS Exemplo: No site PET/ FERRAMENTAS PET/PLANILHAS PET/ ANEXO A - Checklist de veículos A pontuação in loco só é válida se os 02 veículos auditados estiverem ok em 1% das exigências do checklist. Caso algum item da verificação in loco seja avaliado como ok, o CD deve apresentar um comprovante de manutenção em até 02 dias para pontuar na questão. QUESTÃO 2 RESULTADO PERCENTUAL CHECKLISTS DE VEÍCULOS ( PONTOS) VERIFICAÇÃO DOCUMENTAL Qual o resultado percentual médio dos veículos avaliados no checklist dos últimos 3 meses? FONTE DE EVIDÊNCIA: planilha de checklist mensal, porcentagem média dos últimos 3 meses. VERIFICAÇÃO IN LOCO (25 PONTOS) Auditar pelo menos 2 veículos os seguintes itens: Condição dos espelhos retrovisores Limpadores de pára-brisas Faróis alto e baixo Pisca alerta, luz de freio e setas Sinal sonoro de ré e buzina Adesivos refletivos Extintor Cinto de segurança Pneus e estepe Triângulo de sinalização Placa vermelha NOVO > 98% 80% a 98% 80% 05 ORIENTAÇÕES O CD deve salvar o arquivo no caminho R:\PET\2014\CHECKLISTVEICULOS 14

9 Avaliações de veídulos Regras de segurança Sinistros Ferramentas de prevenção de acidentes QUESTÃO 3 PLANO DE AÇÃO DOS CHECKLIST DE VEÍCULOS ( PONTOS) VERIFICAÇÃO DOCUMENTAL ( PONTOS) As conformidades dos checklists foram comunicadas aos transportadores? FONTE DE EVIDÊNCIA: registros dos comunicados enviados aos transportadores. Evidenciar no site: PET/FERRAMENTAS PET/ Formulário de Não Conformidade Selecionar 03 checklists aleatoriamente com conformidades, referente aos últimos 03 meses e verificar a evidencia de comunicação do CD com as Transportadoras; O registro pode ser feito por , carta, ata de reunião, etc. 1.2 REGRAS DE Garantir a identificação e integridade física dos prestadores de serviços Danone. QUESTÃO 4 BOTA DE (5 PONTOS) VERIFICAÇÃO IN LOCO (5 PONTOS) Todos os motoristas e ajudantes utilizam bota de segurança? FONTE DE EVIDÊNCIA: análise visual 05 Verificar todos os motoristas presentes no CD no momento da auditoria. É proibido o uso de sapato aberto ou chinelo. Caso sejam identificados motoristas conformes, anotar placa, nome do motorista e transportadora. QUESTÃO 5 ADORNOS ( PONTOS) VERIFICAÇÃO IN LOCO ( PONTOS) Os motoristas estão livres do uso de adornos (brincos, anéis e alianças, correntes, colares, piercing, pulseiras e relógio)? FONTE DE EVIDÊNCIA: análise visual Verificar todos os motoristas presentes no CD no momento da auditoria. Caso sejam identificados motoristas conformes, anotar placa, nome do motorista e transportadora. QUESTÃO 6 CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO ( PONTOS) VERIFICAÇÃO IN LOCO ( PONTOS) Os motoristas utilizam crachá de identificação no padrão exigido pela Danone? (foto, nome do motorista, RG, telefone da transportadora, tipo sanguíneo) FONTE DE EVIDÊNCIA: análise visual identificação padrão identificação ples ausência de crachá 05 É proibido o uso de sapato aberto ou chinelo. Caso sejam identificados motoristas conformes, anotar placa, nome do motorista e transportadora

10 Avaliações de veídulos Regras de segurança Sinistros Ferramentas de prevenção de acidentes QUESTÃO 7 REGRA DA CHAVE ( PONTOS) VERIFICAÇÃO IN LOCO ( PONTOS) A regra da Chave é aplicada na carga/descarga? FONTE DE EVIDÊNCIA: análise visual Verificar se o motorista entrega a chave do veículo para o operador logístico, depois que estaciona o mesmo na doca. Caso sejam identificados conformidades, anotar placa, nome do motorista e transportadora. Nesse caso a transportadora será despontuada em seu checklist referente a esse item. QUESTÃO 8 REGRA DO CALÇO ( PONTOS) VERIFICAÇÃO IN LOCO ( PONTOS) A regra do Calço é aplicada na carga/descarga? FONTE DE EVIDÊNCIA: análise visual QUESTÃO 9 PLACA LIMITE VELOCIDADE (05 PONTOS) VERIFICAÇÃO IN LOCO (05 PONTOS) No pátio do Centro de Distribuição existe comunicação de velocidade máxima? FONTE DE EVIDÊNCIA: análise visual. Verificar se no pátio do CD existe informação do limite de velocidade permitido. O limite de velocidade máxima dentro dos Centros de Distribuição Danone é de 20 km/h. 1.3 SINISTROS 05 Garantir o controle, a comunicação e exigências documentais Danone. QUESTÃO COMUNICAÇÃO FORMAL DOS SINISTROS OCORRIDOS ( PONTOS) VERIFICAÇÃO DOCUMENTAL ( PONTOS) Todos os sinistros ocorridos foram comunicados pelo CD formalmente as áreas responsáveis (Transportes, PET, Segurança e Jurídico), em no máximo 24 horas úteis ao acidente? FONTE DE EVIDÊNCIA: registro de comunicação através do ou site. Verificar se o motorista coloca o calço no veículo estacionado na doca. Caso sejam identificados conformidades, anotar placa, nome do motorista e transportadora. Nesse caso a transportadora será despontuada em seu checklist referente a esse item. Verificar os sinistros referentes ao semestre vigente da auditoria. Informações que devem estar contidas no registro de comunicação: data, hora, rota (origem/destino), nome da transportadora, tipo de sinistro (colisão, roubo, tombamento, furto, incêndio, etc.), envolvimento de terceiros, ocorrência de derramamento de produto, estado de saúde motorista/ajudante. As informações devem ser enviadas aos responsáveis da área de Transportes, PET, Segurança e Jurídico através do ou site. A falta de pelo menos uma informação despontuará a questão. Verificar no site PET os FTS preenchidos pelo CD auditado. FERRAMENTAS PET/LISTA DE ACIDENTES Caso o CDS tenha sinistro registrado, a pontuação deverá ser máxima

11 Avaliações de veídulos Regras de segurança Sinistros Ferramentas de prevenção de acidentes QUESTÃO 11 DOCUMENTAÇÃO DE SINISTROS (20PONTOS) VERIFICAÇÃO DOCUMENTAL (20 PONTOS) Toda a documentação do sinistro foi enviada as áreas responsáveis (PET e Jurídico), dentro do prazo (D+5 dias)? FONTE DE EVIDÊNCIA: checar o envio dos documentos através do ou site. 20 Verificar os documentos referentes aos sinistros comunicados no semestre vigente da auditoria. Documentação necessária (cópias): CNH do motorista, docu mento do veículo, boletim de ocorrência, carta a próprio punho com descrição do sinistro, liberação da gerenciadora de risco. Verificar no site PET os FTS preenchidos pelo CD auditado. FERRAMENTAS PET/LISTA DE ACIDENTES Caso o CDS tenha sinistro registrado, a pontuação deverá ser máxima. QUESTÃO 12 INVESTIGAÇÃO DOS SINISTROS (20 PONTOS) VERIFICAÇÃO DOCUMENTAL (20 PONTOS) Foi utilizado o padrão PET para investigação dos sinistros ocorridos no período? FONTE DE EVIDÊNCIA: arquivo com investigação padrão PET do acidente em ppt. 20 Checar o envio dos documentos através do ou site. Investigação Padrão PET: é um slide contendo as seguintes informações: descrição do acidente, fotos, fatores: humanos/rodovia/climáticos/veículo/viagem, árvore dos porquês, prováveis causas e plano de ação constando data final e responsável pela execução. Confrontar a quantidade de sinistros apresentados pelo CD, com o controle de sinistros PET. Todos os sinistros devem ser feitos a Investigação do sinistro no máximo 30 dias do ocorrido, com exceção ao sinistro do tipo Roubo. Verificar no site PET os FTS preenchidos pelo CD auditado. FERRAMENTAS PET/LISTA DE ACIDENTES Caso o CD tenha sinistro registrado, a pontuação deverá ser máxima. QUESTÃO 13 DIVULGAÇÃO DOS SINISTROS (20 PONTOS) VERIFICAÇÃO DOCUMENTAL ( PONTOS) Nas reuniões com os motoristas, são divulgados os acidentes de transportes ocorridos na Danone e no CD? FONTE DE EVIDÊNCIA: Material de divulgação que o CD utilizou e a lista de presença. VERIFICAÇÃO IN LOCO ( PONTOS) Existe um painel à vista dos motoristas, com os dados de acidentes em Transportes e informações de segurança? FONTE DE EVIDÊNCIA: Painel de fácil acesso aos motoristas, com informações sobre acidentes Pode ser utilizada a apresentação da investigação do acidente. A Divulgação dos acidentes a todos os motoristas, NÃO pode constar nome do motorista e nome da Transportadora. Caso o CD tenha sinistro registrado, a pontuação deverá ser apresentado os acidentes em Transportes Brasil

12 Avaliações de veídulos Regras de segurança Sinistros Ferramentas de prevenção de acidentes 1.4 FERRAMENTAS DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES Diminuir e mapear o risco de acidentes, garantindo a integridade física dos motoristas. QUESTÃO 14 DIREÇÃO DEFENSIVA (20 PONTOS) VERIFICAÇÃO DOCUMENTAL (20 PONTOS) O CD abordou o tema de defensiva nas reuniões com os motoristas? FONTE DE EVIDÊNCIA: material da apresentação que o CD utilizou e a lista de presença. VERIFICAÇÃO IN LOCO ( PONTOS) O CD disponibiliza o FTS em local de fácil acesso para os motoristas preencherem o formulário? FONTE DE EVIDÊNCIA: presença de formulários disponíveis e caixa ou urna lacrada para os motoristas depositarem os formulários. Entende-se como local de fácil acesso: áreas em que o motorista transita frequentemente. Verificar no site PET os FTS preenchidos pelo CD auditado. FERRAMENTAS PET/LISTAGEM FTS QUESTÃO 16 CADASTRO DE GERENCIAMENTO DE RISCO (25 PONTOS) 20 VERIFICAÇÃO DOCUMENTAL (25 PONTOS) O CD realiza a consulta de todos os motoristas que carregam para a Danone? Exige e fiscaliza o cadastros desses motoristas por parte das transportadoras? Este tema deve ser apresentado uma vez por semestre. FONTE DE EVIDÊNCIA: Evidência documental da gerenciadora de riscos demonstrando que o motorista tem o perfil adequado para o risco. QUESTÃO FTS FORMULÁRIO TRANSPORTE SEGURO (20 PONTOS) VERIFICAÇÃO DOCUMENTAL ( PONTOS) O CD estimula os motoristas a preencherem o FTS? FONTE DE EVIDÊNCIA: presença de informativos no CD ou tema abordado no material apresentado nas reuniões com os motoristas. 25 Todas as transportadoras deverão ter contrato do Telerisco com a gerenciadora de riscos da Danone e cadastrar todos os seus motoristas e agregados no Telerisco. o CD deverá utilizar a sua senha de consulta para verificar se os cadastros de todos os motoristas foram realizados e tem aprovação da Pamcary

13 Higiene pessoal Carga e descarga Avarias Idade média dos baús Plano de treinamentos HIGIENE PESSOAL FONTE DE EVIDÊNCIA: análise visual. Garantir o padrão visual e higiene dos motoristas e ajudantes. QUESTÃO 17 UNIFORMES ( PONTOS) VERIFICAÇÃO IN LOCO ( PONTOS) Todos os motoristas utilizam uniformes ou fardamento (calça, camisa ou camiseta) em bom estado de uso? Uniforme com identificação da transportadora Uniforme sem identificação Ausência de uniforme Ausência de um dos itens que compõe o uniforme pontua a questão. Verificar todos os motoristas presentes no CD no momento da auditoria. É proibido o uso de bermudas, camiseta regata. Caso sejam identificados conformidades, anotar placa, nome do motorista e transportadora. 05 Verificar todos os motoristas presentes no CD no momento da auditoria. Caso sejam identificados conformidades, anotar placa, nome do motorista e transportadora. 2.2 CARGA E DESCARGA 05 Avaliar a temperatura de 1% dos veículos e garantir a cadeia de frio dos produtos e dos baús. QUESTÃO 19 TEMPERATURA DOS BAÚS ( PONTOS) VERIFICAÇÃO IN LOCO ( PONTOS) A temperatura dos baús e dos produtos medida antes de carregar/descarregar está de acordo com as recomendações? (Carregamento e descarregamento T1: 2 a 8 C; Carregamento T2: 2 a 6 C; Descarregamento T2: 2 a C) FONTE DE EVIDÊNCIA: Escolher aleatoriamente caminhões que estejam efetuando o carregamento/ descarregamento nas docas, fazer medições de temperatura e verificar se elas estão dentro das recomendações. (Carregamento e descarregamento T1: 2 a 8 C; Carregamento T2: 2 a 6 C; Descarregamento T2: 2 a C) QUESTÃO 18 APRESENTAÇÃO PESSOAL (05 PONTOS) VERIFICAÇÃO IN LOCO (05 PONTOS) Os motoristas estão bem apresentáveis (unhas cortadas e limpas, sem odores fortes, com barba e cabelos aparados)? FONTE DE EVIDÊNCIA: análise visual

14 Higiene pessoal Carga e descarga Avarias Idade média dos baús Plano de treinamentos QUESTÃO 20 CHECKLIST DE CARGA E DESCARGA (20 PONTOS) VERIFICAÇÃO DOCUMENTAL ( PONTOS) Os checklists estão preenchidos e com a assinatura dos responsáveis (motorista/manobrista/ajudante e operador logístico)? FONTE DE EVIDÊNCIA: verificar aleatoriamente checklists referente aos últimos 03 meses, se estão devidamente assinados. VERIFICAÇÃO IN LOCO ( PONTOS) Os checklists estão preenchidos e com a assinatura dos responsáveis (motorista/manobrista/ajudante e operador logístico)? FONTE DE EVIDÊNCIA: acompanhar um carregamento/descarregamento e verificar se o Checklists de carga e descarga estão sendo assinados. Verificar no baú se existe espaço para a circulação de ar dentro do baú. 2.3 AVARIAS Garantir a satisfação do cliente, padronização e otimização do sistema da frota. QUESTÃO 22 ASSINATURA DO TERMO DE OCORRÊNCIA ( PONTOS) VERIFICAÇÃO DOCUMENTAL ( PONTOS) O termo de ocorrência é preenchido e assinado pelo responsável da carga (motorista, manobrista, ajudante)? FONTE DE EVIDÊNCIA: Verificar aleatoriamente termos de avarias assinados. QUESTÃO 21 ORGANIZAÇÃO DA CARGA ( PONTOS) VERIFICAÇÃO IN LOCO ( PONTOS) Durante o carregamento, a carga é organizada no baú de forma que a entrada e saída do evaporador do baú sejam obstruídas? FONTE DE EVIDÊNCIA: Acompanhar um carregamento e verificar a existência de espaço para circulação de ar entre a carga e o evaporador, dos veículos carregados. Verificar a assinatura em pelo menos dez checklists. 2.4 IDADE MÉDIA DOS BAÚS Garantir a integridade dos produtos transportados

15 Higiene pessoal Carga e descarga Avarias Idade média dos baús Plano de treinamentos QUESTÃO 23 IDADE MÉDIA DOS BAÚS ( PONTOS) VERIFICAÇÃO DOCUMENTAL ( PONTOS) Qual é a idade média dos baús que transportam para Danone? FONTE DE EVIDÊNCIA: Controle da idade média dos baús. até 5 anos entre 5 e anos entre e anos acima de anos 05 FONTE DE EVIDÊNCIA: Evidências dos treinamentos, material apresentado, fotos e lista de presença. Este tema deve ser apresentado pelo menos uma vez por semestre. Exemplo: No site PET/ FERRAMENTAS PET/PLANILHAS PET/Anexo D- Modelo Idade Média da Frota) O CD deve salvar o arquivo no caminho R:\PET\2014\IDADE MÉDIA DA FROTA 2.5 PLANO DE TREINAMENTOS Treinar os motoristas nos temas de AIB. QUESTÃO 24 TREINAMENTO ( PONTOS) VERIFICAÇÃO DOCUMENTAL ( PONTOS) O CD realizou treinamentos de qualidade durante as reuniões do PET para motoristas e ajudantes no último semestre? 28 29

16 Idade da frota Combate à exploração sexual infantil IDADE DA FROTA Diminuir a emissão de CO 2. QUESTÃO 25 IDADE MÉDIA DOS VEÍCULOS ( PONTOS) VERIFICAÇÃO DOCUMENTAL ( PONTOS) Qual é a idade média da frota de veículos que transportam para Danone? FONTE DE EVIDÊNCIA: controle da idade média dos veículos em planilha. QUESTÃO 26 AÇÕES DE COMBATE A EXPLORAÇÃO INFANTIL ( PONTOS) VERIFICAÇÃO DOCUMENTAL ( PONTOS) O CD realizou algum treinamento referente ao combate à exploração sexual infantil para os motoristas/ajudantes? FONTE DE EVIDÊNCIA: evidências dos treinamentos, material apresentado, fotos e lista de presença. até 4 anos entre 4 e 8 anos entre 8 e 12 anos acima de 12 anos 05 Este tema deve ser apresentado pelo menos uma vez por semestre. Controle em planilha com ano de fabricação de todos os veículos/cavalos da frota. Exemplo: No site PET/ FERRAMENTAS PET/PLANILHAS PET/Anexo D- Modelo Idade Média da Frota) O CD deve salvar o arquivo no caminho R:\PET\2014\IDADE MÉDIA DA FROTA 3.2 COMBATE À EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTIL Combater à exploração sexual infantil

17 Cronograma de eventos Plano de integração Reuniões PET Reconhecimento dos motoristas Seguros e Contratos Sistemas Documentação dos veículos Comunicação Painel de gestão à vista PRÁTICAS DE OURO CRONOGRAMA DE EVENTOS Gerir atividades. 4.2 PLANO DE INTEGRAÇÃO QUESTÃO 27 CRONOGRAMA ( PONTOS) VERIFICAÇÃO DOCUMENTAL ( PONTOS) O CD possui cronograma das atividades PET? FONTE DE EVIDÊNCIA: cronograma atualizado. O cronograma deve constar: aplicação dos checklists, reuniões com transportadores, treinamentos com os motoristas, eventos que envolvam o PET. Apresentar regras e cultura da Danone para os motoristas iniciantes. QUESTÃO 28 INTEGRAÇÃO / RECICLAGEM MOTORISTA ( PONTOS) VERIFICAÇÃO DOCUMENTAL ( PONTOS) O CD promove a integração / reciclagem dos motoristas / ajudantes que realizam operações Danone? FONTE DE EVIDÊNCIA: Evidências dos treinamentos, material apresentado, fotos e lista de presença. Ligar para motoristas que estiverem em viagens e perguntar se eles tiveram treinamentos PET. 4.3 REUNIÕES PET Disseminar a cultura de qualidade, segurança e sustentabilidade para os transportadores. QUESTÃO 29 REUNIÕES PET ( PONTOS) VERIFICAÇÃO DOCUMENTAL ( PONTOS) Verificar a lista e a apresentação utilizada. O material deve conter: vídeo e apresentações de segurança, qualidade e book de produtos Danone. Existe reunião PET com os transportadores com a participação dos motoristas e ajudantes? FONTE DE EVIDÊNCIA: Lista de presença das reuniões que já ocorreram no ano. 4 reuniões por ano = 3 reuniões por ano < 3 reuniões por ano QUESTÃO 30 DIA DO MOTORISTA ( PONTOS) VERIFICAÇÃO DOCUMENTAL ( PONTOS) Verificar a lista e a apresentação utilizada. Anotar as datas das reuniões O CD realizou pelo menos um evento para a equipe de motoristas? FONTE DE EVIDÊNCIA: solicitar lista de presença e fotos do evento

18 Cronograma de eventos Plano de integração Reuniões PET Reconhecimento dos motoristas Seguros e Contratos Sistemas Documentação dos veículos Comunicação Painel de gestão à vista PRÁTICAS DE OURO A data mais indicada é próxima ao dia do motorista (25/07). 4.4 RECONHECIMENTO DOS MOTORISTAS Reconhecer e criar mecânica de divulgação dos melhores motoristas. QUESTÃO 31 RECONHECIMENTO ( PONTOS) VERIFICAÇÃO DOCUMENTAL ( PONTOS) O CD possui um plano de reconhecimento para os melhores motoristas? Essa informação é divulgada? FONTE DE EVIDÊNCIA: cópia do contrato dentro do prazo de vigência e assinado pelas partes Sugestão de critérios: menor índice de ocorrências logísticas, zero acidentes, zero reclamações de clientes, zero ocorrências de temperatura de produtos e menor índice de perdas. Solicitar fotos da premiação. 4.5 SEGUROS E CONTRATOS Avaliar se a transportadora possui os seguros necessários, contrato vigente e cumprimento do acordo comercial. QUESTÃO 32 SEGURO RCF (DANOS MATERIAIS) (25 PONTOS) VERIFICAÇÃO DOCUMENTAL (25 PONTOS) Qual a média dos valores das apólices de Seguro RCF para Danos Materiais a terceiros das transportadoras do CD? FONTE DE EVIDÊNCIA: Solicitar cópia das Apólices de seguro em questão, somar os valores e dividir pela quantidade de transportadoras, de acordo com a classificação de cada uma. T Cobertura 5.0 Cobertura 3.0 Cobertura T2 Transp. peq porte Entre 3.0 Entre 2.0 Entre 0.0 a a a Entre 1.0 Entre 1.0 Entre 1.0 a a a Menor que Menor que Menor que Não possui Seguro Não possui Seguro Não possui Seguro Verificar as cópias dos seguros no R:\PET\2014\SEGUROS Verificar o valor da cobertura de todas as Transportadoras do CD, e a validade das apólices. QUESTÃO 33 SEGURO RCF (DANOS PESSOAIS) (25 PONTOS) VERIFICAÇÃO DOCUMENTAL Qual a média dos valores das apólices de Seguro RCF para Danos Pessoais a terceiros das transportadoras do CD? FONTE DE EVIDÊNCIA: Solicitar cópia das Apólices de seguro em questão, somar os valores e dividir pela quantidade de transportadoras, de acordo com a classificação de cada uma. T Cobertura 5.0 Cobertura 3.0 Cobertura Entre 3.0 Entre 2.0 Entre 0.0 a a a Entre 1.0 Entre 1.0 Entre 1.0 a a a Menor que Menor que Menor que Não possui Seguro T2 Transp. peq porte Não possui Seguro Não possui Seguro 34 35

19 Cronograma de eventos Plano de integração Reuniões PET Reconhecimento dos motoristas Seguros e Contratos Sistemas Documentação dos veículos Comunicação Painel de gestão à vista PRÁTICAS DE OURO Verificar as cópias dos seguros no R:\PET\2014\SEGUROS Verificar o valor da cobertura de todas as Transportadoras do CD, e a validade das apólices. QUESTÃO 34 SEGURO RCF (DANOS MORAIS) (20 PONTOS) VERIFICAÇÃO DOCUMENTAL (20 PONTOS) Qual a média dos valores das apólices de Seguro RCF para Danos Morais a terceiros das transportadoras do CD? FONTE DE EVIDÊNCIA: Solicitar cópia das Apólices de seguro em questão, somar os valores e dividir pela quantidade de transportadoras. T Cobertura 50.0 Cobertura 50.0 Cobertura 50.0 Entre 30.0 a Entre 30.0 a Verificar as cópias dos seguros no R:\PET\2014\SEGUROS Verificar o valor da cobertura de todas as Transportadoras do CD, e a validade das apólices. QUESTÃO 35 CONTRATOS ( PONTOS) VERIFICAÇÃO DOCUMENTAL ( PONTOS) Entre 30.0 a Menor que Menor que Menor que Não possui Seguro T2 Transp. peq porte Não possui Seguro Não possui Seguro Os transportadores do CD estão com os contratos vigentes e regularizados? FONTE DE EVIDÊNCIA: Solicitar cópia dos contratos / Status atualizado de Compras. QUESTÃO 36 CARTA DDR (DISPENSA DE DIREITO DE REGRESSO) ( PONTOS) VERIFICAÇÃO DOCUMENTAL ( PONTOS) Os CDS estão com as DDR (Dispensa de Direito de Regresso) vigentes e regularizadas, de 1% dos transportadores? FONTE DE EVIDÊNCIA: cópia da carta DDR da seguradora da Danone. 4.6 SISTEMAS DDR é uma garantia de que a seguradora da Danone irá agir regressivamente contra o Transportador em um eventual sinistro, desde que as regras da DDR sejam respeitadas pelo transportador. DDR Total ampara: roubo, furto, tombamento e etc., direcionada a todos os transportadores. Geralmente a sua vigência é de 01 ano, ou seja, durante o período de apólice da Danone, no entanto, a vigência da DDR de cada Transportador, dependerá da data de sua aceitação perante a seguradora, considerando o período de vigência da apólice da Danone. Auditar documentação de pelo menos 03 transportadores. Verificar se a transportador possui sistemas CT-e e EDI. QUESTÃO 37 INTERFACE ( PONTOS) VERIFICAÇÃO DOCUMENTAL ( PONTOS) Os transportadores do CD possuem interface para troca de arquivos eletronicamente com a Danone? FONTE DE EVIDÊNCIA: status de transportardes com EDI implementado. Selecionar aleatoriamente 3 transportadoras e verificar no GKO as trocas de arquivos. 4.7 DOCUMENTAÇÃO DOS VEÍCULOS Garantir a regularidade da documentação dos veículos e dos motoristas

20 Cronograma de eventos Plano de integração Reuniões PET Reconhecimento dos motoristas Seguros e Contratos Sistemas Documentação dos veículos Comunicação Painel de gestão à vista PRÁTICAS DE OURO QUESTÃO 38 DOCUMENTAÇÃO DA FROTA ( PONTOS) VERIFICAÇÃO IN LOCO A documentação obrigatória da frota está devidamente legalizada perante as autoridades de trânsito competentes? (DPVAT, Licenciamento, IPVA) FONTE DE EVIDÊNCIA: análise visual. LICENCIAMENTO PARA CAMINHÕES ALGARISMO FINAL DA PLACA 6,7 e 8 Verificar documentação de todos os veículos presentes no CD no momento da auditoria. Caso sejam identificados motoristas conformes, suspender automaticamente o carregamento até a regularização, anotar placa, nome do motorista e transportadora. Verificar o mês de licenciamento de acordo com a tabela acima. QUESTÃO 39 DOCUMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS ( PONTOS) VERIFICAÇÃO IN LOCO ( PONTOS) MÊS DO LICENCIAMENTO 1 e 2 setembro 3,4 e 5 9 e 0 outubro novembro dezembro A CNH dos motoristas estão dentro do prazo de validade? FONTE DE EVIDÊNCIA: análise visual. Verificar documentação de todos os motoristas presentes no CD no momento da auditoria. Caso sejam identificados motoristas conformes, anotar placa, nome do motorista e transportadora. QUESTÃO 40 CADASTRO ANTT ( PONTOS) VERIFICAÇÃO IN LOCO ( PONTOS) O motorista apresentou o registro da ANTT dentro da vigência legal? FONTE DE EVIDÊNCIA: adesivo no veículo e cartão ANTT. Solicitar o cadastro da ANTT a todos os motoristas presentes no CD no momento da auditoria. O Cadastro da ANTT tem a validade de 09 anos. QUESTÃO 41 CERTIFICAÇÃO DO TACÓGRAFO ( PONTOS) VERIFICAÇÃO IN LOCO ( PONTOS) Caso sejam identificados motoristas conformes, suspender automaticamente o carregamento até a regularização, anotar placa, nome do motorista e transportadora. Os tacógrafos dos veículos, possuem certificados de inspeção dentro do prazo de validade? FONTE DE EVIDÊNCIA: análise Visual. O certificado é válido por 02 anos. 4.8 COMUNICAÇÃO Solicitar o certificado do tacógrafo a todos os motoristas presentes no CD no momento da auditoria. O Certificado tem a validade de 2 anos. Veículos 0km também precisam aferir o tacógrafo e apresentar o certificado. Garantir a Comunicação do PET aos motoristas e ajudantes. QUESTÃO 42 PET COMUNICA ( PONTOS) VERIFICAÇÃO IN LOCO ( PONTOS) A transportadora possui espelhamento do sinal de rastreamento para o sistema de controle da Danone - Infolog? 38 39

21 Cronograma de eventos Plano de integração Reuniões PET Reconhecimento dos motoristas Seguros e Contratos Sistemas Documentação dos veículos Comunicação Painel de gestão à vista PRÁTICAS DE OURO FONTE DE EVIDÊNCIA: Entrevistar pelo menos três motoristas e verificar se eles recebem mensalmente o PET Comunica. Ligar para os motoristas e verificar se eles conhecem esta ferramenta do PET. 4.9 PAINEL DE À VISTA VERIFICAÇÃO DOCUMENTAL (04 PONTOS) O CD deve disponibilizar o PET Comunica áreas em que o motorista transita frequentemente ou entregar junto com as notas fiscais à equipe de distribuição. Garantir a Comunicação do PET aos motoristas e ajudantes. QUESTÃO 43 PAINEL PET (5 PONTOS) VERIFICAÇÃO IN LOCO (5 PONTOS) Existe painel gestão à vista PET padronizado, atualizado, contendo os KPIS mensais? FONTE DE EVIDÊNCIA: Painel de gestão à vista, atualizado. 05 PRÁTICAS DE OURO O CD deve atualizar o painel todo dia, referente ao mês anterior. QUESTÃO 44 ATESTADOS DE SAÚDE OCUPACIONAL DAS TRANSPORTADORAS (04 PONTOS) NOVO NOVO O CD mantém as cópias e datas de vencimento dos ASOs de todos os motoristas? 04 VERIFICAÇÃO DOCUMENTAL (04 PONTOS) O CD exige de seus transportadores T1 e T2 o PPRA e o PCMSO, dentro do prazo de validade? FONTE DE EVIDÊNCIA: Pasta ou planilha com evidências das transportadoras que possuem as documentações de mapeamento de riscos ambientais e de riscos ocupacionais. VERIFICAÇÃO DOCUMENTAL (04 PONTOS) Pelo menos 85% dos motoristas que carregam para o CD tem curso de direção defensiva? FONTE DE EVIDÊNCIA: Planilha de controle com lista dos motoristas e percentual dos que têm o curso dentro do prazo de validade. VERIFICAÇÃO DOCUMENTAL (04 PONTOS) O CD deve atualizar solicitar ao transportador a renovação e envio dos Atestados de Saúde ocupacional sempre que algum motorista for contratado, voltar de férias ou tiver com o seu atestado de saúde ocupacional vencido, os atestados têm validade de 1 (um) ano. QUESTÃO 45 PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS (PPRA) E PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL (PCMSO) (04 PONTOS) O CD deve atualizar solicitar ao transportador a renovação anual dos programas. QUESTÃO 46 PERCENTUAL DE MOTORISTAS COM CURSO DE DIREÇÃO DEFENSIVA (04 PONTOS) O CD deve solicitar anualmente a renovação e os certificados do curso de direção defensiva dos motoristas. Pelo menos 90% dos veículos auditados foram aprovados no item checklist de veículos? NOVO NOVO NOVO QUESTÃO 47 PERCENTUAL DE VEÍCULOS APROVADOS NO ITEM CHECKLIST DA VERIFICAÇÃO IN LOCO (04 PONTOS) FONTE DE EVIDÊNCIA: Avaliar o número de veículos auditados e verificar o percentual de veículos aprovados no checklist. FONTE DE EVIDÊNCIA: Pasta ou planilha de controle dos Atestados de saúde ocupacional. 04 O CD deve manter vigilância constante dos itens conformes dos veículos em seu pátio, enviando formulários de conformidade quando constatada qualquer irregularidade e estabelecendo prazos para regularização de itens conformes

22 5. Avaliar os principais resultados obtidos pelo Centro de Distribuição, Transportadores versus as metas definidas pelo Corporativo. As avaliações dos indicadores são efetuadas mensalmente. T2 - TRANSPORTES SECUNDÁRIOS RESULTADOS () ESTRUTURA 5.1 Sinistros (Colisão, Furto, Incêndios, Roubos, Tombamentos, etc.) 5.2 Avarias de Transporte 5.3 Provisão de Fretes 5.4 Devoluções 5.5 Prestação de contas (baixa de canhoto) PONTOS 175 TOTAL TRANSPORTADORES CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO T1 - TRANSPORTES PRIMÁRIOS ESTRUTURA ESTRUTURA RESULTADOS () PONTOS RESULTADOS () PONTOS 5.1 Sinistros (Colisão, Furto, Incêndios, Roubos, Tombamentos, etc.) Sinistros (Colisão, Furto, Incêndios, Roubos, Tombamentos, etc) 5.2 Avarias de Transporte 5.3 Entregas On Time 5.4 Percentual de viagens espelhadas no Infolog 5.5 Provisão de Fretes Avarias de Transporte 5.3 Eficiência de Entregas 5.4 Pendência Chep 5.5 Frete Combinado 5.6 Prestação de contas (baixa de canhoto) 5.7 Ocorrências Logísticas NOVO TOTAL 4 TOTAL

23 CONHEÇA NOSSO SITE: Material impresso e distribuído em Março de 20