book PET TRANSPORTE SECUNDÁRIO

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1 book PET 212 TRANSPORTE SECUNDÁRIO

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3 Prezados Danoners, Para a Danone a proximidade do fornecedor é cada vez mais necessária para a manutenção da liderança de mercado e o alcance dos objetivos estabelecidos para o crescimento da Companhia. Atendendo essa necessidade, em Transportes foi criado o programa PET (Programa de Excelência em Transportes) e, neste ano, seu foco é o estabelecimento claro de regras para a definição da maturidade das transportadoras através de pilares como: Segurança, Qualidade, Nível de Serviço, Gestão de Pessoas e Processos e Sustentabilidade. Para os CDs, estamos integrando as auditorias do PET com o programa Dalogway (programa de auditorias integradas da Danone, cujo foco é a padronização de processos). Para os transportadores, estamos estabelecendo regras que permitem diferenciar transportadoras com estruturas distintas, tornando a avaliação mais clara e objetiva, diferenciando e determinando quem são os melhores fornecedores da Danone. Tenho certeza que o programa irá contribuir na melhoria da prestação de serviços além de apoiar o crescimento dos fornecedores (transportadores), ajudando a Danone no atingimento de seus objetivos. Conto com vocês! Um abraço, Luiz Augusto Diretor de Supply Chain 3

4 Programa de excelência em transportes - PET Como parte da estratégia de excelência em serviços, a Danone criou o Programa de Excelência em Transportes PET, focado no desenvolvimento dos prestadores de serviço (transportadores e transit point) e no aprimoramento da área de transportes em: Qualidade, Gestão, Segurança, Sustentabilidade e KPIs. O programa contempla meios e resultados que determinam o padrão de serviço a serem seguidos com foco na excelência de distribuição dos produtos Danone (PLF, Águas, Baby Nutrition e UHT). O programa está dividido em cinco pilares: 1. Segurança Compreende regras e exigências de segurança em transportes. Serão avaliados: processos de vistoria de frota, gerenciamento de riscos, EPIs, regras de segurança, ferramentas de prevenção de acidentes, equipamentos e sinistro de carga. 2. Qualidade Orientações gerais de segurança de alimentos no transporte: higiene pessoal, plano de manutenção e contingência, idade média dos baús, equipamentos básicos, certificações e cadeia do frio. 3. Sustentabilidade Aborda os princípios de sustentabilidade. Serão avaliados: direção econômica, direção responsável (exploração sexual e trabalho infantil) e gestão de frota. 4. Gestão DE PROCESSOS E PESSOAS Direcionamento para gestão de processos em transportes. Serão avaliados: seguros, gerenciamento de risco e documentações, e processos estruturais (sistemas, roteirização e equipamentos de comunicação), trazendo orientações de qualificação e motivação da equipe de entrega. 5. KPIs (RESULTADOS) Avalia os principais resultados quantitativos. Serão avaliados os resultados versus as metas definidas pelo corporativo da Danone. 4

5 estrutura do programa Siglas ANTT - Agência Nacional de Transportes Terrestres ASO - Atestado de Saúde Ocupacional CNH - Carteira Nacional de Habilitação CNPJ: Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica CO2 - Dióxido de Carbono CT-e - Conhecimento de Transporte Eletrônico DAL - Departamento de Aprovisionamento de Leite DDR Dispensa de Direito de Regresso DPVAT - Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre EDI - Electronic Data Interchange EPI - Equipamento de Proteção Individual FGTS Fundo de Garantia do Tempo de Serviço GENRIS - Gerenciamento de Risco GKO - Sistema de Gestão de Frete - Gorodovits, Kestelman e Oliveira (sócios) ICMS Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços INSS - Instituto Nacional do Seguro Social IPVA - Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores ISS Imposto Sobre Qualquer Natureza PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público PCMSO Programa de Controle Médio de Saúde Ocupacional PET - Programa de Excelência em Transportes PIS - Programa de Integração Social PPR Programa de Prevenção de Riscos Ambientais PPT - Power Point RCF - Seguro de Responsabilidade Civil RCTR/C - Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário de Carga RG - Registro Geral SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente T1 - Transporte Primário T2 - Transporte Secundário TP - Transit Point 5

6 ÍNDICE 1. SEGURANÇA 1.1 Avaliação de veículos Checklist de veículos Conservação dos veículos Padrão visual Certificação do tacógrafo Aparência pessoal 2.2 Plano de manutenção e contingência Plano de manutenção nos equipamentos de refrigeração Plano de contingência para veículos EPIs EPIs obrigatórios (Bota de segurança) EPIs obrigatórios (Jaqueta térmica) 1.3 Regras de segurança Adornos Crachá de identificação 1.4 SINISTROS Comunicado de Sinistros Documentação de Sinistros Controle de Sinistros 1.5 Ferramentas de prevenção de acidentes Curso de direção defensiva PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) ASO (Atestado de Saúde Ocupacional) Comunicação de Política de velocidade em veículos 2. QUALIDADE 2.1 Higiene pessoal Uniformes Idade média dos Baús Controle da idade média dos baús 2.4 equipamentos básicos piso canaletado cortina plástica 3. SUSTENTABILIDADE 3.1 idade média da frota Idade média dos veículos 3.2 Direção Econômica Programa de controle de consumo de combustível Plano de ação para maiores consumos de combustível 3.3 Combate À exploração infantil Combate À exploração sexual infantil Capacitação de equipe 3.4 Emissão de CO Controle de emissão de gases Pacto de sustentabilidade 4. GESTÃO 4.1 Gestão de Processos

7 4.1.1 Documentação da frota Documentação dos motoristas Cadastro ANTT 4.2 Contratos Gestão de contratos Tarifa de frete Sinistros Eficiência de Entrega devolução pendência CHEP 6. REGRAS 6.1 Critérios Eliminatórios para Transportadores Seguro Seguro RCTR/C Seguro RCF - Danos materiais a terceiros Seguro RCF - Danos morais a terceiros Carta DDR (Dispensa de Direito de Regresso) Critério de Desempate 6.3 Indicador APLICÁVEL 7. AVALIAÇÃO Gerenciamento de Risco Cadastro de Gerenciamento de risco Gerenciamento de risco para contratações e frete SPOT 4.5 Gestão de Pessoas Programa de reconhecimento Eventos de Qualidade de vida PREMIAÇÃO ANUAL Rastreamento Equipamento de comunicação Central de rastreamento Sistemas CT-e EDI KPIS 38 7

8 8 1. SEGURANÇA

9 1.1 AVALIAÇÃO DE VEÍCULOS Checklist de veículos PERGUNTA 1 garantir que todos os veículos que transportam produtos Danone apresentem condições adequadas de segurança. A transportadora realiza checklist de veículos com itens básicos* de qualidade e segurança? O checklist é realizado em 1% da frota com uma frequência, no mínimo, bimestral? * Verificação de pneus, espelhos retrovisores, luzes, setas, palhetas dos para-brisas e condições de higiene do baú arquivo dos checklists realizados Conservação dos veículos PERGUNTA 2 garantir o padrão visual da frota. Os veículos da transportadora são isentos de logo da Danone? in loco. 9

10 1.1 AVALIAÇÃO DE VEÍCULOS Padrão visual PERGUNTA 3 garantir o padrão visual da frota. Os veículos da transportadora são isentos de adesivos (que não o logo da transportadora ou de participação de programas assistenciais ou informativos) que afetam de forma negativa a imagem da transportadora? Obs.: entende-se por adesivos informativos aqueles que avisam sobre a velocidade do veículo, rastreamento e número do call center. in loco Certificação do tacógrafo PERGUNTA 4 avaliar a confiabilidade das informações de registro de velocidade dos veículos. Todos os veículos possuem tacógrafo certificados pelo Inmetro? Obs.: a pergunta não se aplica a veículos do tipo caminhonete. in loco. 1

11 1.2 EPIS EPIs obrigatórios (bota de segurança) PERGUNTA 5 garantir a integridade física dos motoristas e ajudantes. Todos os motoristas e ajudantes utilizam o EPI obrigatório bota de segurança? Obs.: o prazo para implementação é maio de 212. in loco EPIs obrigatórios (jaqueta térmica) PERGUNTA 6 garantir a integridade física dos motoristas. Todos os motoristas e ajudantes utilizam o EPI obrigatório (jaqueta térmica) nas câmaras frias? Os motoristas possuem o EPI em seus veículos? in loco. 11

12 1.3 Regras de segurança Adornos PERGUNTA 7 garantir a integridade física dos prestadores de serviço da Danone. Existe a presença de motorista utilizando adornos (brincos, anéis, correntes e colares, piercings e pulseiras)? in loco Crachá de identificação PERGUNTA 8 identificar os prestadores de serviço Danone. Os motoristas e ajudantes utilizam crachá de identificação? O crachá contém foto, nome do motorista, RG, telefone da transportadora e tipo sanguíneo do funcionário? in loco. Possui crachá com Possui crachá informações solicitadas com foto e nome Não possui pela Danone do motorista 1 crachá 12

13 1.4 Sinistros Comunicado de sinistros PERGUNTA 9 avaliar se a transportadora comunica os sinistros ocorridos conforme estabelecido pelo padrão Danone. Todos os sinistros ocorridos foram comunicados à Danone em, no máximo, 24 horas do acidente? evidência da comunicação ( ou mensagem) Documentação de sinistros PERGUNTA 1 cumprir exigências da seguradora da Danone. Toda a documentação do sinistro foi disponibilizada ao CDS da Danone dentro do prazo (D+5 dias)? solicitar evidência do envio dos documentos em D+5. 13

14 1.4 Sinistros Controle de sinistros PERGUNTA 11 controle de acidentes. A transportadora possui controle dos acidentes ocorridos em sua frota? arquivo com histórico de acidentes. 5 ESTEJA COM SEU CADASTRO ATIVO E RECOMENDADO NO GERENCIAMENTO DE RISCO (GENRIS). 14

15 1.5 Ferramentas de prevenção de acidentes Curso de direção defensiva PERGUNTA 12 prevenção de acidentes em transportes. Todos os motoristas possuem certificado de direção defensiva? certificado do curso de direção defensiva dos motoristas PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) PERGUNTA 13 garantir a integridade física dos motoristas. A transportadora possui PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais)? documentação do programa. 1

16 1.5 Ferramentas de prevenção de acidentes PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) garantir a integridade física dos motoristas. PERGUNTA 14 A transportadora possui PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional)? documentação do programa ASO (Atestado de Saúde Ocupacional) PERGUNTA garantir a integridade física dos motoristas. Todos os motoristas possuem ASO (Atestado de Saúde Ocupacional)? ASO dos motoristas que compõem a frota. 1 16

17 1.5 Ferramentas de prevenção de acidentes Comunicação de política de velocidade em veículos PERGUNTA 16 garantir a comunicação das regras corporativas estabelecidas. Os baús possuem placa informando o limite de velocidade do veículo? in loco. 5 não se esqueça de fazer as revisões periódicas no veículo 17

18 18 2. qualidade

19 2.1 Higiene pessoal Uniformes PERGUNTA 17 garantir o padrão visual e a higiene dos motoristas e ajudantes. Todos os motoristas e ajudantes utilizam uniformes limpos e íntegros (sapatos fechados, bota de segurança, calça, camisa ou camiseta)? É proibido o uso de bermudas, camiseta regata ou chinelo. Obs.: a partir de maio de 212 será obrigatória a utilização de botas de segurança. in loco. Uniforme com identificação da Com 4 2 Sem transportadora uniforme uniforme Aparência pessoal PERGUNTA 18 garantir o padrão visual e a higiene dos motoristas e ajudantes. Os motoristas e ajudantes estão com as unhas cortadas e limpas, sem odores fortes, barba feita e cabelos aparados? in loco. 3 19

20 2.2 Plano de manutenção e contingência Plano de manutenção nos equipamentos de refrigeração PERGUNTA 19 garantir a integridade dos produtos transportados. A transportadora possui um plano de manutenção dos equipamentos de refrigeração? plano de manutenção dos equipamentos de refrigeração Plano de contingência para veículos PERGUNTA 2 garantir a integridade dos produtos transportados. A transportadora possui um plano de contingência para substituição ou conserto do veículo em caso de pane elétrica ou mecânica? plano de contingências. 2

21 2.3 Idade média dos baús Controle da idade média dos baús PERGUNTA 21 determinar o padrão de distribuição. Qual é a idade média dos baús que transportam produtos Danone? controle da idade média do baú, in loco. Média ate 5 anos > 5 a 1 anos 1 > 1 a anos 5 > 5 se ESQUEÇA DE FAZER AS REVISÕES PERIóDICAS NO VEÍCULO. DICA 21

22 2.4 Equipamentos básicos Piso canaletado PERGUNTA 22 garantir a circulação de ar dentro do baú. Os veículos que transportam produtos Danone possuem piso canaletado? in loco Cortina plástica PERGUNTA 23 manter a temperatura do baú durante as entregas. Os veículos que transportam produtos Danone possuem cortina plástica na porta do baú? in loco. 3 22

23 3. SUSTENTABILIDADE 23

24 3.1 idade média da frota Idade média dos veículos PERGUNTA 24 controle de emissão de CO2. Qual é a idade média da frota de veículos que transporta para a Danone? controle da idade média da frota. de a 4 anos 2 > 4 a 8 anos > 8 a 12 anos 1 > 12 anos não fale ao celular enquanto dirige. essa mistura pode causar acidentes. 24

25 3.2 Direção econômica Programa de controle de consumo de combustível PERGUNTA 25 controlar o consumo de combustível. Existe controle de consumo de combustível por veículo com metas? A medição de consumo é efetuada pelo menos a cada trimestre? programa e controle de consumo de combustível Plano de ação para maiores consumos de combustível PERGUNTA 26 controlar o consumo de combustível. Existe plano de ação para maiores taxas de consumo de combustível? plano de ação para os veículos que possuem maiores taxas de consumo. 25

26 3.3 Combate à exploração infantil Combate à exploração sexual infantil PERGUNTA 27 combater a exploração sexual infantil. A transportadora aderiu ao programa "Na Mão Certa"? assinatura do pacto Na Mão Certa. Pacto Ma Mão Certa Outras ações Capacitação de equipe PERGUNTA 28 combater a exploração sexual infantil. A transportadora capacitou pelo menos um ponto focal e multiplicador no programa "Na Mão Certa"? material do programa Na Mão Certa 1 26

27 3.4 Emissão de CO Controle de emissão de gases PERGUNTA 29 diminuir a emissão de CO2. A transportadora mede a emissão de gases de sua frota? documentação ou dados da última medição de gases emitidos por veículo Pacto de sustentabilidade PERGUNTA 3 diminuir a emissão de CO2. A transportadora assinou o pacto de sustentabilidade (controle e redução de emissão de CO2)? assinatura do pacto. 1 27

28 28 4. GESTÃO DE ROTINA

29 4.1 Gestão de processos Documentação da frota PERGUNTA 31 garantir a regularidade da documentação dos veículos. A documentação obrigatória da frota está devidamente legalizada perante as autoridades de trânsito competentes (DPVAT, licenciamento e IPVA)? in loco Documentação dos motoristas PERGUNTA 32 garantir que todos os motoristas que trabalham com a Danone estejam habilitados a dirigir. As CNHs dos motoristas estão dentro do prazo de validade? in loco. 5 29

30 4.1 Gestão de processos Cadastro ANTT PERGUNTA 33 garantir que toda documentação da transportadora esteja atualizada. Existe evidência do cadastro vigente de todos os veículos na ANTT? cadastro dos veículos na ANTT. DENUNCIE A EXPLORAçÃO SEXUAL INFANTIL. LIGUE 1 (DISQUE DENUNCIA) OU 19 (POLÍCIA RODOVIÁRIA). 3

31 4.2 Contratos Gestão de contratos PERGUNTA 34 garantir acordo formal entre as partes. A transportadora possui contrato assinado e vigente com a Danone? contrato Tarifa de frete PERGUNTA 35 garantir o cumprimento do acordo comercial negociado em contrato. A tarifa de frete e modelo de pagamento que constam no contrato estão sendo praticadas? contrato e tabela de preços do GKO (Danone). 2 31

32 4.3 Seguro Seguro RCTR/C PERGUNTA 36 avaliar se a transportadora possui seguro da RCTR/C. A transportadora possui seguro RCTR/C (tombamento, colisão, capotagem, tombamento, incêndio e explosão)? apólice de seguro Seguro RCF - Danos materiais a terceiros PERGUNTA 37 avaliar se a transportadora possui seguro da RCF (DM, DP) para danos materiais e pessoais a terceiros. A transportadora possui seguro RCF para danos materiais e pessoais a terceiros? apólice de seguro. = > 5. 2 > 3. a 5. > = 1. a

33 4.3 Seguro Seguro RCF - Danos morais a terceiros PERGUNTA 38 avaliar se a transportadora possui seguro da RCF para danos morais a terceiros. A transportadora possui seguro RCF para danos morais a terceiros? apólice de seguro. = > 5. 2 > = 3. a < 5. 1 < Carta DDR (Dispensa de Direito de Regresso) PERGUNTA 39 avaliar se a transportadora possui carta DDR (Dispensa de Direito de Regresso). A transportadora possui carta DDR dentro do prazo de validade da seguradora da Danone sobre a carga? TDs => DDR total (roubo, furto, tombamento, etc.) Transportadores => DDR parcial (roubo e furto) carta DDR da seguradora da Danone dentro do prazo de validade. 33

34 4.4 Gerenciamento de risco Cadastro de gerenciamento de risco PERGUNTA 4 garantir o cumprimento do gerenciamento de risco estabelecido para Danone. Os cadastros dos motoristas e ajudantes estão vigentes e recomendados na gerenciadora de risco? cadastro vigente dos motoristas e ajudantes no gerenciamento de risco Gerenciamento de risco contratações de frete SPOT PERGUNTA 41 garantir o cumprimento do gerenciamento de risco estabelecido para a Danone. Na contratação de frete SPOT, o motorista/ajudante é consultado na gerenciadora de risco? Caso não tenha, é cadastrado como carreteiro? cadastro vigente de motoristas que fizeram frete SPOT. 5 34

35 4.5 Gestão de pessoas Programa de reconhecimento PERGUNTA 42 motivar e reconhecer a equipe de trabalho. A transportadora possui incentivos voltados à motivação e produtividade dos funcionários? Obs.: não é necessário ser somente o motorista. plano de incentivo (estrutura do programa e funcionários premiados) Eventos de qualidade de vida PERGUNTA 43 motivar e reconhecer a equipe de trabalho. A transportadora promove eventos sobre qualidade de vida para motoristas com frequência mínima anual? fotos, lista de presença, etc. Trimestral 5 Semestral 3 Anual 1 35

36 4.6 Rastreamento Equipamento de comunicação PERGUNTA 44 garantir a comunicação entre motoristas, transportadores e a Danone. Todos os motoristas possuem rádio Nextel ou celular? lista de contato dos motoristas Central de rastreamento PERGUNTA 45 rastrear veículos durante a prestação de serviço. O veículo possui sistema de rastreamento via satélite? evidência do rastreamento. 1 36

37 4.7 Sistemas CT-e PERGUNTA 46 avaliar se a transportadora possui sistema CTe. A transportadora opera com a Danone através de certificado digital CT-e (DACTE)? evidência da troca digitalizada de arquivos com a Danone (conhecimento de transporte eletrônico CT-e) EDI PERGUNTA 47 avaliar se a transportadora possui sistema EDI. A transportadora possui software de integração de CT-e via EDI, compatível com o sistema Danone? evidência do processo EDI. 1 37

38 5. KPIS 38

39 Objetivo: avaliar os principais resultados obtidos pelo centro de distribuição, transportadores e transit point versus as metas definidas pelo Corporativo. As avaliações dos indicadores são efetuadas mensalmente. 39

40 4 6. ReGRAS

41 6.1 Critérios Eliminatórios para transportadores Acidente com fatalidade; Comprometimento da imagem da Danone; Uso de mão de obra infantil; Ocorrência de dispersão maior ou igual a % entre a auto avaliação e a avaliação do Corporativo; Não atingimento de, no mínimo, 1 pontos na categoria Resultados nas auditorias corporativas; Manipulação ou omissão dos dados da auditoria. 6.2 CritérioS de Desempate 1 critério: menor número de sinistros; 2 critério: menor discrepância entre a auto avaliação e a auditoria. 6.3 Indicador Não Aplicável A questão é considerada não aplicável quando não houver dados que possam mensurá-la; Todas as questões consideradas como não aplicável devem conter a justificativa e serem avaliadas pela área corporativa; As respostas não aplicável anulam a questão. 41

42 42 7. AVALIAÇÃO

43 RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO: PET - Programa de Excelência em Transportes PROCESSO DE AVALIAÇÃO: o processo de avaliação será composto por medição de KPIs, auto avaliação e auditorias periódicas do Corporativo. Após o recebimento dos checklists das auto avaliações do PET, será selecionada uma amostra de centro de distribuição, transportadores e transit point para que as informações sejam validadas. PERIODICIDADE DE AVALIAÇÃO: quadrimestral BASE DE INFORMAÇÃO: Danone (BI e sistema integrado) Transportadores (auto avaliação/auditoria) COMPOSIÇÃO DA PONTUAÇÃO Meios (resultado de auditoria ou auto avaliação) = 7% Resultados (KPIs) = 3% PONDERAÇÃO ANUAL DE Pontuação Pontuação total 1º quadrimestre (meios + resultados) = 2% Pontuação total 2º quadrimestre (meios + resultados) = 3% Pontuação total 3º quadrimestre (meios + resultados) = 5% 43

44 8. DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS 9. PREMIAÇÃO 44

45 PREMIAÇÃO As unidades que obtiverem a 1ª, 2ª e 3ª colocações (desde que atinjam o mínimo de 85 pontos na última avaliação) em sua categoria, receberão: Transportadores 1 lugar: Caminhão de Ouro 2 lugar: Caminhão de Prata 3 lugar: Caminhão de Bronze Centro de Distribuição 1 lugar: Caminhão de Ouro 2 lugar: Caminhão de Prata 3 lugar: Caminhão de Bronze A premiação dos transportadores será efetuada por categoria: Transporte Primário (T1), Transporte Secundário (T2), Transporte Dedicado (TD) e Transit Point (TP). 45

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