ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIATA
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- Vasco da Fonseca Balsemão
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1 Relação de s Extra-Orçamentárias Página: 1/9 25/03/ INSS PM - RETENÇÃO SERVIDORES - Fte"00" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagame 1951,03 25/03/ INSS PM - RETENÇÃO SERVIDORES - Fte"00" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagame 965,84 25/03/ INSS PM - RETENÇÃO SERVIDORES - Fte"00" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagame 399,68 25/03/ INSS PM - RETENÇÃO SERVIDORES - Fte"00" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagame 239,40 25/03/ INSS PM - RETENÇÃO SERVIDORES - Fte"00" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagame 1458,64 25/03/ INSS PM - RETENÇÃO SERVIDORES - Fte"00" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagame 231,68 25/03/ INSS PM - RETENÇÃO SERVIDORES - Fte"00" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagame 808,13
2 Relação de s Extra-Orçamentárias Página: 2/9 25/03/ INSS PM - RETENÇÃO SERVIDORES - Fte"00" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagame 308,90 25/03/ INSS PM - RETENÇÃO SERVIDORES - Fte"00" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagame 401,90 25/03/ INSS PM - RETENÇÃO SERVIDORES - Fte"00" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagame 96,38 25/03/ INSS PM - RETENÇÃO SERVIDORES - Fte"00" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagame 462,16 25/03/ INSS PM - RETENÇÃO SERVIDORES - Fte"00" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagame 352,00 25/03/ INSS PM - RETENÇÃO SERVIDORES - Fte"00" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagame 577,03 25/03/ INSS PM - RETENÇÃO SERVIDORES - Fte"00" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagame 231,68 25/03/ INSS PM - RETENÇÃO SERVIDORES - Fte"00" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagame 544,00 25/03/ INSS PM - RETENÇÃO SERVIDORES - Fte"00" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagame 135,00 25/03/ INSS PM - RETENÇÃO SERVIDORES - Fte"00" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagame 142,96 25/03/ INSS Servidores - MDE - Fte"01" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagame 115,84 25/03/ INSS Servidores - MDE - Fte"01" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagame 2417,59 25/03/ INSS Servidores - FUNDEB - Fte"18, 19" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagame 2637,26
3 Relação de s Extra-Orçamentárias Página: 3/9 25/03/ INSS Servidores - FUNDEB - Fte"18, 19" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagame 5638,10 25/03/ INSS Servidores - FUNDEB - Fte"18, 19" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagame 7803,71 25/03/ INSS Servidores - FUNDEB - Fte"18, 19" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagame 1061,07 25/03/ INSS Servidores - FUNDEB - Fte"18, 19" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagame 753,08 25/03/ INSS Servidores - FUNDEB - Fte"18, 19" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagame 34441,44 25/03/ INSS Servidores - FUNDEB - Fte"18, 19" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagame 209,84 25/03/ PENSOES ALIMENTICIAS - PM - Fte"00" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagame 359,49 25/03/ CONTRIBUIÇÃO DA APLB - Fte"00" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagame 10,86 25/03/ EMPREST. CONS. EM FOLHA DE PAGAMENTODesconto extraorçamentário no(a) ordem de pagame 654,43 25/03/ EMPREST. CONS. EM FOLHA DE PAGAMENTODesconto extraorçamentário no(a) ordem de pagame 233,48 25/03/ EMPREST. CONS. EM FOLHA DE PAGAMENTODesconto extraorçamentário no(a) ordem de pagame 1121,19 25/03/ EMPREST. CONS. EM FOLHA DE PAGAMENTODesconto extraorçamentário no(a) ordem de pagame 971,74 25/03/ EMPREST. CONS. EM FOLHA DE PAGAMENTODesconto extraorçamentário no(a) ordem de pagame 850,93
4 Relação de s Extra-Orçamentárias Página: 4/9 25/03/ EMPREST. CONS. EM FOLHA DE PAGAMENTODesconto extraorçamentário no(a) ordem de pagame 298,79 25/03/ EMPREST. CONS. EM FOLHA DE PAGAMENTODesconto extraorçamentário no(a) ordem de pagame 233,90 25/03/ CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - Fte"00" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagame 50,00 25/03/ CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - Fte"00" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagame 96,52 25/03/ CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - Fte"00" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagame 224,12 25/03/ CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - Fte"00" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagame 167,47 25/03/ CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - Fte"00" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagame 322,16 25/03/ CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - Fte"00" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagame 159,85 25/03/ CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - Fte"00" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagame 812,56 25/03/ CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - Fte"00" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagame 607,71 25/03/ CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - Fte"00" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagame 59,56 25/03/ CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - Fte"00" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagame 180,78 25/03/ CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - Fte"00" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagame 120,65
5 Relação de s Extra-Orçamentárias Página: 5/9 25/03/ CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - Fte"00" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagame 93,50 25/03/ CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - Fte"00" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagame 96,52 25/03/ CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - Fte"00" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagame 133,33 25/03/ CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - Fte"00" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagame 106,67 25/03/ CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - Fte"00" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagame 40,16 25/03/ CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - Fte"00" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagame 176,66 25/03/ SISMUPIATA - SIND. DOS SERV. MUNICIPAIS DDesconto extraorçamentário no(a) ordem de pagame 57,92 25/03/ SISMUPIATA - SIND. DOS SERV. MUNICIPAIS DDesconto extraorçamentário no(a) ordem de pagame 14,48 25/03/ SISMUPIATA - SIND. DOS SERV. MUNICIPAIS DDesconto extraorçamentário no(a) ordem de pagame 14,48 25/03/ SISMUPIATA - SIND. DOS SERV. MUNICIPAIS DDesconto extraorçamentário no(a) ordem de pagame 86,88 25/03/ Pensão Alimentícia FUNDEB - Fte "18 e 19" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagame 552,65 25/03/ CONTRIBUIÇÃO DA APLB MDE - Fte "01" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagame 165,00 25/03/ CONTRIBUIÇÃO DA APLB MDE - Fte "01" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagame 124,72
6 Relação de s Extra-Orçamentárias Página: 6/9 25/03/ CONTRIBUIÇÃO APLB FUNDEB - Fte "18 e 19" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagame 240,00 25/03/ CONTRIBUIÇÃO APLB FUNDEB - Fte "18 e 19" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagame 192,71 25/03/ CONTRIBUIÇÃO APLB FUNDEB - Fte "18 e 19" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagame 54,05 25/03/ CONTRIBUIÇÃO APLB FUNDEB - Fte "18 e 19" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagame 2580,00 25/03/ CONTRIBUIÇÃO APLB FUNDEB - Fte "18 e 19" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagame 2502,45 25/03/ CONTRIBUIÇÃO APLB FUNDEB - Fte "18 e 19" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagame 640,74 25/03/ CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MDE - Fte "01" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagame 48,26 25/03/ CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MDE - Fte "01" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagame 1068,46 25/03/ CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB - Fte "18 edesconto extraorçamentário no(a) ordem de pagame 337,08 25/03/ CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB - Fte "18 edesconto extraorçamentário no(a) ordem de pagame 854,30 25/03/ CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB - Fte "18 edesconto extraorçamentário no(a) ordem de pagame 344,28 25/03/ CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB - Fte "18 edesconto extraorçamentário no(a) ordem de pagame 2457,21 25/03/ CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB - Fte "18 edesconto extraorçamentário no(a) ordem de pagame 11438,79
7 Relação de s Extra-Orçamentárias Página: 7/9 25/03/ CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB - Fte "18 edesconto extraorçamentário no(a) ordem de pagame 87,43 25/03/ CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB - Fte "18 edesconto extraorçamentário no(a) ordem de pagame 3200,51 25/03/ SISMUPIATA - SIND. DOS SERV. MUNICIPAIS DDesconto extraorçamentário no(a) ordem de pagame 43,44 25/03/ SISMUPIATA - SIND. DOS SERV. MUNICIPAIS DDesconto extraorçamentário no(a) ordem de pagame 57,92 25/03/ EMPREST. CONS. EM FOLHA DE PAGAMENTODesconto extraorçamentário no(a) ordem de pagame 3720,57 25/03/ Emprest. Cons. em Folha de Pagamento/Brades Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagame 1960,89 25/03/ Emprest. Cons. em Folha de Pagamento/Brades Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagame 387,29 25/03/ Emprest. Cons. em Folha de Pagamento/Brades Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagame 19092,54 25/03/ Emprest. Cons. em Folha de Pagamento/Brades Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagame 4608,14 25/03/ EMPREST. CONS. EM FOLHA DE PAGAMENTODesconto extraorçamentário no(a) ordem de pagame 571,11 25/03/ EMPREST. CONS. EM FOLHA DE PAGAMENTODesconto extraorçamentário no(a) ordem de pagame 244,49 25/03/ EMPREST. CONS. EM FOLHA DE PAG./BANCODesconto extraorçamentário no(a) ordem de pagame 1040,28 25/03/ EMPREST. CONS. EM FOLHA DE PAG./BANCODesconto extraorçamentário no(a) ordem de pagame 330,68
8 Relação de s Extra-Orçamentárias Página: 8/9 25/03/ EMPREST. CONS. EM FOLHA DE PAG./BANCODesconto extraorçamentário no(a) ordem de pagame 2036,47 25/03/ IRRF a Recolher Município - Servidores - FOLHADesconto extraorçamentário no(a) ordem de pagame 2,68 25/03/ IRRF a Recolher Município - Servidores - Fte "18Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagame 139,48 25/03/ IRRF a Recolher Município - Servidores - Fte "18Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagame 42,27 25/03/ IRRF a Recolher Município - Servidores - Fte "18Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagame 2113,00 25/03/ IRRF a Recolher Município - Servidores - Fte "18Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagame 1,96 25/03/ IRRF a Recolher Município - Servidores - FOLHADesconto extraorçamentário no(a) ordem de pagame 2,42 25/03/ IRRF a Recolher Município - Servidores - FOLHADesconto extraorçamentário no(a) ordem de pagame 145,06 25/03/ IRRF a Recolher Município - Servidores - FOLHADesconto extraorçamentário no(a) ordem de pagame 92,17 25/03/ IRRF a Recolher Município - Servidores - FOLHADesconto extraorçamentário no(a) ordem de pagame 172,01 25/03/ IRRF a Recolher Município - Servidores - FOLHADesconto extraorçamentário no(a) ordem de pagame 187,61 25/03/ IRRF a Recolher Município - Servidores - FOLHADesconto extraorçamentário no(a) ordem de pagame 198,97 25/03/ IRRF a Recolher Município - Servidores - FOLHADesconto extraorçamentário no(a) ordem de pagame 224,01
9 Relação de s Extra-Orçamentárias Página: 9/9 25/03/ IRRF a Recolher Município - Servidores - FOLHADesconto extraorçamentário no(a) ordem de pagame 172,01 25/03/ IRRF a Recolher Município - Servidores - FOLHADesconto extraorçamentário no(a) ordem de pagame 2,42 25/03/ IRRF a Recolher Município - Servidores - FOLHADesconto extraorçamentário no(a) ordem de pagame 224,02 25/03/ IRRF a Recolher Município - Servidores - FOLHADesconto extraorçamentário no(a) ordem de pagame 3345,76 Quantidade de Registros: 108 Total Geral: ,44
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ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITORIA
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SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA 23/03/2018 P R É - B A L A N C E T E DEZEMBRO/2017
ATIVO 1 ATIVO 552.617.123,73 105.703.697,46 99.124.881,40 559.195.939,79 1.1 ATIVO FINANCEIRO 138.249.764,44 99.786.495,77 95.850.640,77 142.185.619,44 1.1.1 DISPONÍVEL 119.688.218,15 65.969.356,93 70.282.399,72
Movimento do Exercício. Saldo para o Exerc.Seguinte. Saldo Exercício TITULO
MUNICIPIO DE Anexo 16 da Lei 4320/64 Consolidado Página 1 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO Saldo Exercício Anterior Movimento do Exercício Inscrição Baixa Saldo para o Exerc.Seguinte FORNECEDORES
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E&L Contabil~ PUliCa Eletrúnka Isl " mglmtíae l' - E&LEhMhções de Sò/mare LTDA
"' 2í,íí' MUNICÍPIO DE ITABUNA ~=9=± CONSOLIDADO '0 0' BAHIA : 0, 14.147.490/0001-68 gê=e BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA "~ JULHO DE 2017 RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS 113819900 002
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Entenda a Classificação de Contas
Entenda a Classificação de Contas Número do Artigo: 1385 Classificação: Não classificado Última Atualização: Thu, Oct 5, 2017 6:24 PM Conta é o nome técnico dos componentes patrimoniais (Bens, Direitos,
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-PI 08/03/2018 P R É - B A L A N C E T E OUTUBRO/2017
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SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-PI 22/01/2018 P R É - B A L A N C E T E AGOSTO/2017
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SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO 07/11/2017 P R É - B A L A N C E T E SETEMBRO/2017
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SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO 17/11/2017 P R É - B A L A N C E T E SETEMBRO/2017
ATIVO 1 ATIVO 154.877.606,77 20.521.547,64 20.532.313,43 154.866.840,98 11 ATIVO FINANCEIRO 21.897.442,42 19.068.734,27 19.587.198,54 21.378.978,15 111 DISPONÍVEL 18.660.039,39 15.601.933,27 15.610.449,45
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO 17/01/2018 P R É - B A L A N C E T E NOVEMBRO/2017
ATIVO 1 ATIVO 158.682.666,42 81.069.471,67 43.796.982,93 195.955.155,16 11 ATIVO FINANCEIRO 27.996.601,18 17.225.549,88 17.004.378,65 28.217.772,41 111 DISPONÍVEL 23.162.345,33 12.293.226,42 12.614.801,87
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO 17/01/2018 P R É - B A L A N C E T E OUTUBRO/2017
ATIVO 1 ATIVO 158.549.907,27 19.190.993,25 19.058.234,10 158.682.666,42 11 ATIVO FINANCEIRO 27.745.831,38 18.786.393,03 18.535.623,23 27.996.601,18 111 DISPONÍVEL 22.882.396,05 14.425.517,50 14.145.568,22
Página 1 de 5. Mês: 06 / Prefeitura Municipal de Pouso Alegre Balanço Financeiro
Página 1 de 5 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 193.744.635,92 Receitas Correntes 181.209.102,68 Receita Tributária 18.859.601,28 Receitas de Contribuições 8.092.040,35 Receita Patrimonial 20.191.601,28 Receita de
Estado do Rio Grande do Sul Diario de Tesouraria Numero: 4 Folha: 1 Prefeitura Municip.Santana do Livramento Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Estado do Rio Grande do Sul Diario de Tesouraria Numero: 4 Folha: 1 Saldo Anterior... 1.555,00 --------------------- Recebimentos --------------------- Recebimentos de guias 9246 25 TAXA DE CONTROLE/FISCA
Página 1 de 5. Mês: 09 / Prefeitura Municipal de Pouso Alegre Balanço Financeiro
Página 1 de 5 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 292.537.649,53 Receitas Correntes 275.397.090,96 Receita Tributária 40.813.212,48 Receitas de Contribuições 12.147.987,15 Receita Patrimonial 25.567.317,55 Receita de
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO 18/12/2017 P R É - B A L A N C E T E OUTUBRO/2017
ATIVO 1 ATIVO 154.866.840,98 20.363.190,70 20.575.796,63 154.654.235,05 11 ATIVO FINANCEIRO 21.378.978,15 18.777.997,15 18.843.268,66 21.313.706,64 111 DISPONÍVEL 18.651.523,21 14.864.717,98 15.355.613,38
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO TRIMESTRAL
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO TRIMESTRAL Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA Período: JANEIRO A MARÇO DE 2016. Em cumprimento as determinações legais, e, em observância ao que dispõe a Resolução TC
Relatório Anual Exercício Financeiro ( ) - Exercício: 2015
Relatório Anual Exercício Financeiro ( 00305 ) Exercício: 2015 00002 SALÁRIO BASE 638.130,16 0,00 Orçamentario 00003 SALÁRIO HORISTA 276.839,92 0,00 Orçamentario 00008 HORA EXTRA NORMAL 629,65 0,00 Orçamentario
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO MATO. Folha de Pagamento Mapa da Folha de Pagamento (Modelo I) - [Mensal]
![PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO MATO. Folha de Pagamento Mapa da Folha de Pagamento (Modelo I) - [Mensal]](/thumbs/92/110485957.jpg "PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO MATO. Folha de Pagamento Mapa da Folha de Pagamento (Modelo I) - [Mensal]")
Departamento: 20 Diretor de Escola - Ensino Fundamenta Func: 81 ANA VIANA DA SILVA Cargo: 130 PROF. NÍVEL III - CLASSE G - 2T CPF: 811.547.983-72 PIS: 000.00000.00.0 Salário: 2083,37 CTPS/Série: 0000 /
Folha de Pagamento e-social PARAMETRIZAÇÃO DE RUBRICAS
Página1 de 6 RUBRICAS ESOCIAL Dentre as tabelas que devem ser enviadas ao e-social, uma das principais e mais importante é a Tabela de Rubricas S-1010, que é conceituada com os eventos relativos aos valores
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS PAGAS COM PESSOAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2012
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA Divisão de Controle Interno DEMONSTRATIVO DE DESPESAS PAGAS COM PESSOAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2012 OB DATA OB Nº NE Nº NL CREDOR PROCESSO
CÂMARA MUNICIPAL DE JACOBINA Av. João F. Brandão, 128 Peru C.N.P.J. : /
Período de 02/05/2014 até 02/05/2014 Orçamentários 4 010101 01.031.0001.2.001 3.1.9.0.11.00 0 206 JOÃO PEDRO BARBOSA DOS SANTOS - 505.602/01/2014 02/05/2014 02/05/2014 Estimativa 3.150,00 Importância empenhada
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS - BA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS - BA AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0251-2015-41 PL Nº 0251-2015-41. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0251-2015-41. OBJ.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO
Junho 2016 RGEP 06 FOLHA DE PAGAMENTO E CAPACITAÇÃO
RGEP 06 FOLHA DE PAGAMENTO E CAPACITAÇÃO Junho 2016 Relatório de Gestão de Pessoas (RGEP 06/2016) que reúne informações de despesa com salário, benefícios, encargos sociais, bem como capacitação dos dirigentes,
Página 1 de 5. Mês: 02 / 2015. Prefeitura Municipal de Pouso Alegre Balanço Financeiro
Página 1 de 5 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 70.268.205,07 Receitas Correntes 66.490.565,93 Receita Tributária 5.172.651,23 Receitas de Contribuições 2.299.302,81 Receita Patrimonial 6.396.614,72 Receita de Serviços
Relatório Anual Exercício Financeiro ( ) - Exercício: 2015
Relatório Anual Exercício Financeiro ( 00305 ) Exercício: 2015 00002 SALÁRIO BASE 4.342.421,49 0,00 Orçamentario 00008 HORA EXTRA NORMAL 11.981,71 0,00 Orçamentario 00012 REPOUSO REMUNERADO 2.047,98 0,00
Municipio de Santa Vitória
Estado de Minas Gerais 000 - CONSOLIDADO Período: 01-10-2013 a 31-10-2013 01021 03-12-2013 08:12:05 1.0.0.0.00.00.00 Receitas Correntes 7.646.732,06 67.437.301,44 1.1.0.0.00.00.00 Receita Tributária 834.156,32
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO 22/12/2017 P R É - B A L A N C E T E SETEMBRO/2017
ATIVO 1 ATIVO 115.620.920,32 36.250.039,22 39.130.305,18 112.740.654,36 11 ATIVO FINANCEIRO 18.554.693,19 35.733.343,01 36.617.237,58 17.670.798,62 111 DISPONÍVEL 11.493.734,26 31.489.204,79 31.500.089,09
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO 22/12/2017 P R É - B A L A N C E T E OUTUBRO/2017
ATIVO 1 ATIVO 112.740.654,36 32.229.737,06 30.866.670,81 114.103.720,61 11 ATIVO FINANCEIRO 17.670.798,62 29.395.315,06 29.774.603,99 17.291.509,69 111 DISPONÍVEL 11.482.849,96 24.461.193,62 24.839.894,16
Relação de Pagamentos Extra-Orçamentários
Página: 1/5 Fornecedor SALARIO REFERENTE FAMILIA AO PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA DO PESSOAL 13.753.306/0001-60 CPF/CNPJ DA SECRETARIA 01/04/2015 DE Data EDUCAÇÃO Processo E 104 CULTURA ( Cta. FUNDEB 47357
Estado do Rio Grande do Sul Diario de Tesouraria Numero: 16 Folha: 1 Prefeitura Municip.Santana do Livramento Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Estado do Rio Grande do Sul Diario de Tesouraria Numero: 16 Folha: 1 Saldo Anterior... 1.773,86 --------------------- Recebimentos --------------------- Recebimentos de guias 423549 16 IRRF S/REND.PREST.SER.
Prefeitura Municipal de Presidente Jânio Quadros publica:
Prefeitura Municipal de Presidente Jânio Quadros 1 Terça-feira Ano VI Nº 1030 Prefeitura Municipal de Presidente Jânio Quadros publica: Demonstrativo da Receita Por Período - Março de 2018. Gestor - Alex
Balancete de Receita a
Págin 1 de 01/04/201 30/04/201 0.1000.00.00.00-00 RECEITAS CORRENTES 0.1200.00.00.00-00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 0.1210.00.00.00-00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 0.1210.29.00.00-00 CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME
Código 1)esuição Nq Período Anulado No Período Até 0 Período PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENT I3IIO]0]Q20Q) ADIANTAMENTO 13 SALARIO 9.
![Código 1)esuição Nq Período Anulado No Período Até 0 Período PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENT I3IIO]0]Q20Q) ADIANTAMENTO 13 SALARIO 9.](/thumbs/98/136938331.jpg "Código 1)esuição Nq Período Anulado No Período Até 0 Período PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENT I3IIO]0]Q20Q) ADIANTAMENTO 13 SALARIO 9.")
. í í. MUNICÍPIO DF. ITABUNA "-- "-" CONSOLIDADO O BAHIA Q 14.147.490/0001-68 u W BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA "'"~" """' JUNHO DE 2017 Código 1)esuição Nq Período Anulado No Período Até 0 Período
Servidor/Remuneração Ref. Vencimento Desconto Líquido 42 ALDENOR LUIS GOMES DE AMORIM
0101000 VEREADORES 0101001 VEREADORES 42 ALDENOR LUIS GOMES DE AMORIM Cargo: VEREADOR (A) Admissão: 01/01/2012 CPF: 493.640.572-87 1.261.4904.02-5 002 SUBSIDIO 4.00 998 PREVIDENCIA SOCIAL 11,00 44 999
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria Emissão: 02/05/ :27:32
Até Mês 1.0.0.0.0.00.00.00 ATIVO 28.160.209,20 2.333.342,80 31.162.855,83 2.333.342,80 19.783.323,93 20.499.045,28 122.528.337,24 120.241.411,96 31.170.728,28 3.056.936,60 1.1.0.0.0.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE
Balancete de Receita a
Págin 1 de 01/0/2015 31/0/2015 0.1000.00.00.00-00 RECEITAS CORRENTES 0.1200.00.00.00-00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 0.1210.00.00.00-00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 0.1210.29.00.00-00 CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES - MG
Página: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES - 2013 CAMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES - 2013 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TRES CORACOES - IPRECOR - 2013 Descrição Realizada no Mês Realizada
Total da Data da Movimentação ,00 08/09/ ISS - RETIDO 10 BANCO DO BRASIL MOVIM 32,90
27/02/2018 16:51:53 IPC - INSTITUTO DE PREVIDE Página: 1 05/09/2017 162 1210290100 19 3 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIM 11 BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLIC 792 770,00 VALOR RECEBIDO DA PMAB, REFERENTE
BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO EXERCÍCIO DE 2013
BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO EXERCÍCIO DE 213 Sequencial: 1 Fênix Processamento de Dados Ltda 1 - Balanço Financeiro BALANÇO GERAL DE 213 O Classificação R G. Econômica Especificação RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Março 2017 RGEP 03 FOLHA DE PAGAMENTO E CAPACITAÇÃO
RGEP 03 FOLHA DE PAGAMENTO E CAPACITAÇÃO Março 2017 Relatório de Gestão de Pessoas (RGEP 03/2017) que reúne informações de despesa com salário, benefícios, encargos sociais, bem como capacitação dos dirigentes,
CNPJ: / TELEFONE: (51) AVENIDA ASSIS BRASIL N.º: 2474, SALAS E 512 PASSO D AREIA PORTO ALEGRE/RS CEP: 91.
CONTA ATIVO 2017 DÉBITO CRÉDITO 2018 1 ATIVO 591.569,45 4.573.884,80-3.416.666,00 1.748.788,25 1.1 ATIVO CIRCULANTE 178.696,35 4.573.884,80-3.366.443,10 1.386.138,05 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
IMTTI IRANDUBA Relatório Folha de Pagamento Analitíca Setembro/2015-0 Secretaria 0100000 IMTTI IRANDUBA Departamento :
Divisão 0101001 CONTRATADOS Servidor/Remuneração 7 AMANCIO FERREIRA DA SILVA Cargo VIGIA Admissão 01/10/2012 Banco Banco Bradesco S.A. Agência 3721-4 Conta 0623124-1 CPF 076.275.642-04 1.313.4909.02-1
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES - MG RUA CEL. ALFREDO SILVA JUNQUEIRA, 57 - CENTRO CNPJ: 17.955.535/0001-19 Telefone: 35 3691-1033
Página: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES - 2014 CAMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES - 2014 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TRES CORACOES - IPRECOR - 2014 Descrição Arrecadada no Mês Arrecadada
CAMARA MUNICIPAL DE CANUTAMA Folha de Pagamento Analítica abril/2016-0
01.01.000 01.01.001 42 ALDENOR LUIS GOMES DE AMORIM Cargo: VEREADOR (A) Admissão: 01/01/2013 CPF: 493.640.572-87 1.261.4904.02-5 001 SALARIO BASE 30 4.50 999 IMPOSTO DE RENDA 15 160,63 Base INSS: 4.50
Gestão de Pessoas I AULAS 19_20. 27_ Prof.Procópio
Gestão de Pessoas I AULAS 19_20 27_28-07-2016 Prof.Procópio RECAPITULANDO... DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS ADIANTAMENTO SALARIAL ADICIONAL DE INSALUBRIDADE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE ADICIONAL NOTURNO FALTAS
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO SECRETARIA DA FAZENDA Contadoria Municipal BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS
PÁGINA: 1 DE 516/11/2011 16:15:53 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Contadoria Municipal BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS OUTUBRO \ 2011 Unidade Gestora :PREFEITURA MUNICIPAL Receita Despesa ORÇAMENTÁRIA (1) ORÇAMENTÁRIA
Balancete de Receita a
Estdo do Rio de Jneiro Instituto de Previdênci dos Servidores Públicos do Município de Bom Jrdim Págin 1 de Blncete de Receit 0.1000.00.00.00-00 RECEITAS CORRENTES 0.1200.00.00.00-00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO SECRETARIA DA FAZENDA Contadoria Municipal BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS
PÁGINA: 1 DE 603/01/2012 11:40:20 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO SECRETARIA DA FAZENDA Contadoria Municipal BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS NOVEMBRO \ 2011 Unidade
CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES 4.845.988,82 4.823.625,64 22.363,18 CREDITOS ESPECIAIS 0,00 0,00 0,00
A N E X O XII CAMARA MUNICIPAL DE EUSEBIO ANEXO 12, da Lei No. 4.320/64 BALANCO ORCAMENTARIO R E C E I T A PREVISTA ARRECADADA DIFERENCA RECEITAS CORRENTES S O M A 0,00 0,00 0,00 D E F I C I T 4.845.988,82
Junho 2017 RGEP 06 FOLHA DE PAGAMENTO E CAPACITAÇÃO
RGEP 06 FOLHA DE PAGAMENTO E CAPACITAÇÃO Junho 2017 Relatório de Gestão de Pessoas (RGEP 06/2017) que reúne informações de despesa com salário, benefícios, encargos sociais, bem como capacitação dos dirigentes,
Prefeitura Municipal de Camargo - Prefeitura Municipal Receita Realizada - Agosto/2016
Página: 1 TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 1.106.958,82 9.108.753,40 1.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 1.283.660,23 10.659.277,33 1.1.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 49.656,94 474.298,83 1.1.1.0.00.00.00.00.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30
Orçamentários 69 020301 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.39.00 0 15 BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0001-91 04/01/2016 04/01/2016 04/01/2016 Estimativa 708,95 REF. PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTA DESTA SECRETARIA
INST.PREVID.SERV.PUB.MUNIC. SANTA MARIA DA VITORIA
14 Demonstrativo de Movimento do Mês - Consolidado Mês/Ano : /2015 MOVIMENTO DO MÊS Débito Saldo Mês Anterior: 19.674.858,06 Receita Orçamentária: 560.332,76 Receitas Correntes 560.332,76 Receitas de Capital
CONTADOR PREFEITO - continua -
BALANÇO GERAL Governo Municipal de Castanhal EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013 Consolidado Em R$ 1,00 Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64. BALANÇO FINANCEIRO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA Receita Tributária 16.010.052,57
CNPJ: / TELEFONE: (51) AVENIDA ASSIS BRASIL N.º: 2474, SALAS E 512 PASSO D AREIA PORTO ALEGRE/RS CEP: 91.
CONTA ATIVO 2017 DÉBITO CRÉDITO 2018 1 ATIVO 591.569,45 4.824.406,09-3.841.318,13 1.574.657,41 1.1 ATIVO CIRCULANTE 178.696,35 4.824.406,09-3.737.568,40 1.265.534,04 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
PDF criado com pdffactory Pro versão de avaliação
CNPJ: 11.701.924/0001-31 Junho / 2016 Admissão: 11/03/2008 2 Vencimentos 220 1.812,91 17 Adicional Tempo de Serviço 90,64 146 Gratif. Cood. Pedagogica 15 271,93 528 INSS 11 239,30 531 IRRF 22,5 310,85
RELATÓRIO E PARECER DO RESPONSÁVEL PELO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
RELATÓRIO E PARECER DO RESPONSÁVEL PELO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO EXERCÍCIO 2014 RESOLUÇÃO TCE/RS 544/2000, ART. 113 REGULAMENTADO PELA RESOLUÇÃO TCE/RS 962/2012 Art. 2º, inciso II, letra b GESTÃO DE
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 23.493.211,95 31.208.252,87 26.678.578,15-28.022.886,67 11 - ATIVO CIRCULANTE 11.326.505,01 31.208.252,87
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENVIRA Folha de Pagamento Analítica outubro/
Secretaria: 01.10.000 01.10.006 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Servidor/Descrição do Evento Ref. Vencimentos Descontos Líquido 3127 RAIMUNDO CLEUMAR MACIEL DE SOUZA Cargo: CC - 4 Admissão: 29/10/2015
ATIVO 11 ATIVO CIRCULANTE , , CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSO ,
ATIVO 11 ATIVO CIRCULANTE 2.072.292,35 1.379.606,70 111 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 2.041.298,85 1.345.167,65 1111 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 2.041.298,85 1.345.167,65 11111 CAIXA
Julho 2016 RGEP 07 FOLHA DE PAGAMENTO E CAPACITAÇÃO
RGEP 07 FOLHA DE PAGAMENTO E CAPACITAÇÃO Julho 2016 Relatório de Gestão de Pessoas (RGEP 07/2016) que reúne informações de despesa com salário, benefícios, encargos sociais, bem como capacitação dos dirigentes,
ESTADO DA BAHIA CÂMARA MUNICIPAL DE CARDEAL DA SILVA
AVISO DE INEXIGIBILIDADE Cardeal da Silva 05 de Janeiro de 2015 INEXIGIBILIDADE 004-2015 ARTIGO 25, INCISO I DA LEI 8.666/93) A (BA) TORNA PÚBLICO A REALIZAÇÃO DE PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 004-2015,
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO 05/01/2018
ATIVO 1 ATIVO 1.403.175.917,70 244.102.697,18 249.256.908,26 1.398.021.706,62 11 ATIVO FINANCEIRO 571.594.216,65 216.556.769,12 224.153.770,40 563.997.215,37 111 DISPONÍVEL 531.782.073,23 167.924.408,70
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO 20/12/2017
ATIVO 1 ATIVO 1.401.953.719,85 179.009.889,20 177.787.691,35 1.403.175.917,70 11 ATIVO FINANCEIRO 574.010.000,29 175.276.496,30 177.692.279,94 571.594.216,65 111 DISPONÍVEL 534.354.717,00 144.122.448,53
CAMARA MUNICIPAL DE CANUTAMA Relatório Folha de Pagamento Analitíca Abril/ Secretaria CM CANUTAMA Departamento Divisão
0101000 0101001 42 ALDENOR LUIS GOMES DE AMORIM Cargo: VEREADOR (A) Admissão: 01/01/2012 CPF: 493.640.572-87 1.261.4904.02-5 002 SUBSIDIO 4.00 998 PREVIDENCIA SOCIAL 11,00 44 999 IMPOSTO DE RENDA 15,00
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 62.206,96 122.472,48 122.203,57 62.475,87 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 52.406,70 122.472,48 122.039,16 52.840,02 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 51.588,78
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 61.102,77 93.395,38 101.935,80 52.562,35 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 51.631,33 93.395,38 101.771,39 43.255,32 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 50.487,33 67.713,72
INST.PREVID.SERV.PUB.MUNIC. SANTA MARIA DA VITORIA
Demonstrativo de Movimento do Mês - Consolidado Mês/Ano : /2015 MOVIMENTO DO MÊS Débito Saldo Mês Anterior: Receita Orçamentária: Receitas Correntes 336.038,02 Receitas de Capital Receita Extra-Orçamentária:
TODOS FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA. Página : End. : ROD BR 060 MARGEM DIREITA, SN KM 34 01/09/2016 a 30/09/2016 Dpto : Recibo
Página : 00001 000019 BRUNO LOPES BARBOZA 1.419,02 Função :Chefe de Pista Livro: 0000 Folha. : 001 Admissão : 01/10/2011 1.419,02 054 Quadriênio 56,76 020 Periculosidade 425,71 122,98 999 Arredondamento
CAMARA MUNICIPAL DE CANUTAMA Relatório Folha de Pagamento Analitíca Dezembro/ Secretaria CM CANUTAMA Departamento Divisão
0101000 0101001 42 ALDENOR LUIS GOMES DE AMORIM Cargo: VEREADOR (A) Admissão: 01/01/2013 CPF: 493.640.572-87 1.261.4904.02-5 002 SUBSIDIO 4.50 999 IMPOSTO DE RENDA 15,00 186,66 Base INSS 4.390,24 Base
Titulos Saldo --- Movimento Completo --- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual
Estado do Parana Plano de Contas 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2014 Folha: 1 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 ATIVO 71.824,50 D 3.869.412,56 3.857.233,06 84.004,00 D 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 ATIVO
Exercício: Vinculo. Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença ,00 0, , ,
Pag 0 de 09 000.00.0.0.00 RECEITAS CORRENTES 57.593.0 3.975.78, 3.975.78, -53.67.8,89 00.00.0.0.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.06.00 07.88, 07.88, -.938.5,76 0.00.0.0.00 IMPOSTOS.766.00
P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO
111111901000 F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 469.907,49 32.911.419,52 32.890.923,32 490.403,69 111111901000.3 F Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante 469.907,49 32.911.419,52 32.890.923,32
SAAE DE BOM JESUS DA LAPA RUA GARANHUNS, S/N SÃO GOTARDO BOM JESUS DA LAPA - BA CNPJ: 13.712.823/0001-91
02/02/2015 440 N 157,41 02/02/2015 441 N 7.452,77 02/02/2015 442 N 1.435,25 02/02/2015 443 N 02/02/2015 444 N 94,94 02/02/2015 445 N 238,15 02/02/2015 446 N 1.870,56 02/02/2015 447 N 165,31 02/02/2015
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 45.686,44 134.283,46 127.853,71 52.116,19 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 36.872,64 134.283,46 127.689,30 43.466,80 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 35.831,57
CAMARA MUNICIPAL DE UARINI Folha de Pagamento Analítica junho/2016-0
Secretaria: 01.01.000 01.01.001 VEREADORES(A) VEREADOR PRESIDENTE 2 LUIZ MARCOS DO NASCIMENTO Cargo: VEREADOR(A) PRESIDENTE Admissão: 01/01/2013 22040-0 CPF: 213.898.532-68 1.214.9389.86-1 002 SUBSIDIO
BALANCETE Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
MILITAR DOM PEDRO II Pág:0001 Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 1 S 1 ATIVO 6.486.634,21 4.211.981,11 4.267.701,51 6.430.913,81 2 S 1.1 CIRCULANTE 4.394.759,63 4.208.633,73 4.224.008,54 4.379.384,82 3 S
. MUNICÍPIO DE ITABUNA BAHIA / BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA JULHO DE 2017
' "'"'. 14.147.490/0001-68 BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA Código Descrição No Período Anulado No Período Até o Período PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS 1]3ll010]0200] ADIANTAMENTO 13" SALARIO 0,00
PREFEITURA MUNIC DE DUMONT
3 IMP.RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF 10.110,59 4 IMP S/TRANSF INTER-VIVOS-ITBI 10.431,13 5 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS 7.976,15 6 IMP SOBRE SERV DE QUALQUER NAT-SIMPLES NACIONAL 19.485,12
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO
- ( CONSOLIDADO ) -COLOQUE_O_SUB-TITULO- Relação de PAGAMENTOS Classificação Tipo 01/01/2019 70 2.1.8.8.2.01.04.00.01.06 FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO 11.206.254/0001-87 01/01/2019 1 84,54 84,54
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 62.475,87 102.042,53 103.415,63 61.102,77 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 52.840,02 102.042,53 103.251,22 51.631,33 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 52.305,34
SALDO (f)=(a+b-c-e) DESPESAS CORRENTES 8.201,60 4.051.439,12 3.861.681,23 25.087,21 172.872,28
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS : 2013 Data de Emissão: 29/03/2014 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO Data: 30/01/2018 P R É - B A L A N C E T E. Pág: 1 NOVEMBRO/2017
Pág: 1 ATIVO 1 ATIVO 262.848.587,38 36.064.887,32 36.699.494,83 262.213.979,87 11 ATIVO FINANCEIRO 33.198.434,85 34.600.467,26 35.494.810,46 32.304.091,65 111 DISPONÍVEL 20.461.454,03 27.579.504,76 27.978.376,05
S Tabela de Rubricas
O que diz o e-social? Conceito do evento: Apresenta o detalhamento das informações das rubricas constantes da folha de pagamento do empregador/órgão público, permitindo a correlação destas com as constantes
MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS ESTADO DE GOIAS
MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS ESTADO DE GOIAS Balanço Financeiro - Anexo 13 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público MCASP) Portaria STN nº 437/2012 5a edição BALANÇO GERAL DO EXERCICIO DE 2014 PERÍODO(MÊS)
Conhecimentos Bancários
Conhecimentos Bancários Empréstimo Consignado Professor Lucas Silva www.acasadoconcurseiro.com.br Conhecimentos Bancários EMPRÉSTIMO CONSIGNADO Os empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 40.362,07 272.484,69 269.502,46 43.344,30 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 31.877,09 272.484,69 269.338,05 35.023,73 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 12.922,42