ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITORIA
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- Cacilda Peralta Beltrão
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1 Relação de s Extra-Orçamentárias Página: 1/6 10/12/ Contribuição RPPS p/caprevas Folha Pagamento Desconto " FTE extraorçamentário 0 " no(a) ordem de pagamento ,18 ref. Contribu 10/12/ Contribuição RPPS p/caprevas Folha Pagamento Desconto " FTE extraorçamentário 18 " no(a) ordem de pagamento 87103, ref. Contribu 10/12/ Contribuição RPPS p/caprevas Folha Pagamento Desconto " FTE extraorçamentário 18 " no(a) ordem de pagamento 14405, ref. Contribu 10/12/ Contribuição RPPS p/caprevas Folha Pagamento Desconto " FTE extraorçamentário 19 " no(a) ordem de pagamento ,08 ref. Contribu 10/12/ Contribuição RPPS p/caprevas Folha Pagamento Desconto " FTE extraorçamentário 19 " no(a) ordem de pagamento 20448, ref. Contribu 10/12/ Contribuição RPPS p/caprevas Folha Pagamento Desconto " FTE extraorçamentário 19 " no(a) ordem de pagamento ,32 ref. Contribu 10/12/ Contribuição RPPS p/caprevas Folha Pagamento Desconto " FTE extraorçamentário 1 " no(a) ordem de pagamento ,90 ref. Contribu 10/12/ Pensão Alimentícia " FTE 18 " Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento ,58 ref. Pensão 10/12/ INSS - Contribuição Sobre Folha de Pagamento Desconto "FTE 1" extraorçamentário no(a) ordem de pagamento ,43 ref. INSS - C no(a) ordem de pagamento ,00 ref. INSS - C no(a) ordem de pagamento ,00 ref. INSS - C no(a) ordem de pagamento ,00 ref. INSS - C no(a) ordem de pagamento ,00 ref. INSS - C
2 Relação de s Extra-Orçamentárias Página: 2/6 10/12/ Retenção Emprestimo Banco do Brasil "FTE 1" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento ,39 ref. Retençã 10/12/ Retenção Emprestimo Banco do Brasil "FTE 1" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento ,78 ref. Retençã 10/12/ Retenção Emprestimo BANIF "FTE 0" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento ,55 ref. Retençã 10/12/ Ret Sindicato APLB - "FTE 18" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento ,33 ref. Ret Sind 10/12/ Ret Sindicato APLB - "FTE 18" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento ,89 ref. Ret Sind 10/12/ ANTECIPAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA p/inss " FTE Desconto "00" extraorçamentário no(a) ordem de pagamento ,36 ref. ANTECI 10/12/ ANTECIPAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA p/inss " FTE Desconto "00" extraorçamentário no(a) ordem de pagamento ,36 ref. ANTECI 10/12/ ANTECIPAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA p/inss " FTE Desconto "00" extraorçamentário no(a) ordem de pagamento ,21 ref. ANTECI 10/12/ Retenção Empréstimo Banco do Brasil "FTE 18 e Desconto 19" extraorçamentário no(a) ordem de pagamento ,80 ref. Retençã 10/12/ Retenção Empréstimo Banco do Brasil "FTE 18 e Desconto 19" extraorçamentário no(a) ordem de pagamento ,96 ref. Retençã 10/12/ Retenção Empréstimo Banco do Brasil "FTE 18 e Desconto 19" extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19336, ref. Retençã 10/12/ Retenção Empréstimo Banco do Brasil "FTE 18 e Desconto 19" extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 80634, ref. Retençã 10/12/ Retenção Empréstimo Banco do Brasil "FTE 18 e Desconto 19" extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 11254, ref. Retençã
3 Relação de s Extra-Orçamentárias Página: 3/6 10/12/ Retenção Empréstimo Banco do BANIF "FTE 18 Desconto e 19" extraorçamentário no(a) ordem de pagamento ,31 ref. Retençã 10/12/ Retenção Empréstimo Banco do BANIF "FTE 18 Desconto e 19" extraorçamentário no(a) ordem de pagamento ,45 ref. Retençã 10/12/ Retenção Empréstimo Banco do BANIF "FTE 18 Desconto e 19" extraorçamentário no(a) ordem de pagamento ,82 ref. Retençã 10/12/ Retenção Empréstimo EBAL "FTE 18 e 19" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento ,40 ref. Retençã 10/12/ Retenção Empréstimo EBAL "FTE 18 e 19" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento ,87 ref. Retençã 10/12/ Retenção Empréstimo EBAL "FTE 18 e 19" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento ,18 ref. Retençã 10/12/ Desconto Judicial Processo nº JPCSM TAM 74813/2012 Desconto "FTE extraorçamentário 19" no(a) ordem de pagamento ,60 ref. Descont 10/12/ Ret Sindicato Municipal - "FTE 18" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento ,95 ref. Ret Sind 10/12/ Ret Sindicato Municipal - "FTE 18" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento ,29 ref. Ret Sind 10/12/ Ret Sindicato Municipal - "FTE 19" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento ,53 ref. Ret Sind 10/12/ INSS - Contribuição Sobre Folha de Pagamento Desconto " FTE 18" extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 14000, ref. INSS - C 10/12/ INSS - Contribuição Sobre Folha de Pagamento Desconto " FTE 18" extraorçamentário no(a) ordem de pagamento ,36 ref. INSS - C 10/12/ INSS - Contribuição Sobre Folha de Pagamento Desconto " FTE 19" extraorçamentário no(a) ordem de pagamento ,29 ref. INSS - C
4 Relação de s Extra-Orçamentárias Página: 4/6 10/12/ INSS - Contribuição Sobre Folha de Pagamento Desconto " FTE 19" extraorçamentário no(a) ordem de pagamento ,75 ref. INSS - C Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento ,00 ref. ISS A RE Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento ,00 ref. ISS A RE Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento ,00 ref. ISS A RE Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento ,85 ref. ISS A RE Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento ,00 ref. ISS A RE Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento ,00 ref. ISS A RE 10/12/ IRRF A RECOLHER FOLHA MDE FTE ''01'' Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento ,60 ref. IRRF A R 10/12/ IRRF A RECOLHER FOLHA MDE FTE ''01'' Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento ,17 ref. IRRF A R 10/12/ IRRF A RECOLHER FOLHA FUNDEB FTE ''18'' Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19597, ref. IRRF A R 10/12/ IRRF A RECOLHER FOLHA FUNDEB FTE ''18'' Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento ,15 ref. IRRF A R 10/12/ IRRF A RECOLHER FOLHA FUNDEB FTE ''18'' Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento ,36 ref. IRRF A R 10/12/ IRRF A RECOLHER FOLHA FUNDEB FTE ''19'' Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento ,06 ref. IRRF A R
5 Relação de s Extra-Orçamentárias Página: 5/6 10/12/ IRRF A RECOLHER FOLHA FUNDEB FTE ''19'' Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento ,35 ref. IRRF A R 10/12/ IRRF A RECOLHER PESSOA FISICA FTE ''00'' Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento ,54 ref. IRRF A R 10/12/ IRRF A RECOLHER PESSOA FISICA FTE ''00'' Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento ,54 ref. IRRF A R 10/12/ IRRF A RECOLHER PESSOA JURIDICA FTE ''00'' Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento ,00 ref. IRRF A R 10/12/ IRRF A RECOLHER PESSOA JURIDICA FTE ''00'' Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento ,30 ref. IRRF A R 10/12/ IRRF A RECOLHER PESSOA JURIDICA FTE ''00'' Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento ,50 ref. IRRF A R 10/12/ IRRF A RECOLHER PESSOA JURIDICA FTE ''00'' Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento ,00 ref. IRRF A R 10/12/ IRRF A RECOLHER PESSOA JURIDICA FTE ''00'' Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento ,00 ref. IRRF A R 10/12/ IRRF A RECOLHER PESSOA JURIDICA FTE ''00'' Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento ,85 ref. IRRF A R 10/12/ IRRF A RECOLHER PESSOA JURIDICA FTE ''00'' Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento ,50 ref. IRRF A R 10/12/ Retenção Empréstimo Banco do Brasil FTE "15" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento ,44 ref. Retençã 10/12/ Retenção Empréstimo BANIF FTE "15" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento ,21 ref. Retençã 10/12/ Contribuição RPPS p/ CAPREVAS Folha de Pagamento Desconto " FTE extraorçamentário 15" no(a) ordem de pagamento ,71 ref. Contribu
6 Relação de s Extra-Orçamentárias Página: 6/6 10/12/ Ret Sindicato Municipal - " FTE 15" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento ,44 ref. Ret Sind 10/12/ Ret Sindicato APLB- " FTE 15" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento ,22 ref. Ret Sind 10/12/ Desconto Judicial Processo Desconto "FTE extraorçamentário 00" no(a) ordem de pagamento ,12 ref. Descont 10/12/ Pensão Alimentícia ''FTE 19'' Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento ,02 ref. Pensão 10/12/ Retenção Sindicato Municipal ''FTE 19'' Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento ,46 ref. Retençã 10/12/ Retenção Sindicato APLB ''FTE 19'' Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento ,58 ref. Retençã 10/12/ Retenção Sindicato APLB ''FTE 19'' Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento ,26 ref. Retençã 10/12/ Retenção Sindicato APLB ''FTE 19'' Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento ,56 ref. Retençã Quantidade de Registros: 73 Total Geral: ,03
ESTADO DA BAHIA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE UAUA
Página: 1/7 Relação de s Extra-Orçamentárias 07/07/2014 47168 - INSS SERVIDORES - MDE Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 675 72,60 ref. INSS SERVIDORE 07/07/2014 47168 - INSS SERVIDORES
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIATA
Relação de s Extra-Orçamentárias Página: 1/9 25/03/2014 47515 - INSS PM - RETENÇÃO SERVIDORES - Fte"00" Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagame 1951,03 25/03/2014 47515 - INSS PM - RETENÇÃO SERVIDORES
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUA
Relação de s Extra-Orçamentárias Página: 1/8 01/10/2014 47205 - INSS SERVIDORES - FUNDEB 40% Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagame 28,96 01/10/2014 47214 - INSS SERVIDORES - FMAS Desconto extraorçamentário
ESTADO DA BAHIA CAMARA MUNICIPAL DE CAMAMU Conciliação Bancária
Conciliação Bancária Betha Sistemas Exercício de 2014 Mês de Abril 1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.000002 (47165) - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0000009-2 FTE "00" Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência:
ESTADO DA BAHIA INSTITUTO SEGURIDADE SERVIDOR MUNICIPAL CAMACARI
Relação de s Extra-Orçamentárias Página: 1/6 19/06/2013 11537 - Retenções INSS-Servidores (FTE 03) Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 11165,67 ref. Retenções INSS-S Desconto extraorçamentário
Relação de Pagamentos Extra-Orçamentários
Página: 1/5 Fornecedor SALARIO REFERENTE FAMILIA AO PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA DO PESSOAL 13.753.306/0001-60 CPF/CNPJ DA SECRETARIA 01/04/2015 DE Data EDUCAÇÃO Processo E 104 CULTURA ( Cta. FUNDEB 47357
Página 1 de 5. Mês: 03 / 2015. Prefeitura Municipal de Pouso Alegre Balanço Financeiro
Página 1 de 5 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 95.952.286,12 Receitas Correntes 92.171.316,55 Receita Tributária 10.085.894,06 Receitas de Contribuições 2.299.302,81 Receita Patrimonial 6.729.991,70 Receita de Serviços
Página 1 de 5. Mês: 04 / 2015. Prefeitura Municipal de Pouso Alegre Balanço Financeiro
Página 1 de 5 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 120.259.376,71 Receitas Correntes 116.117.907,03 Receita Tributária 13.023.134,89 Receitas de Contribuições 3.238.044,14 Receita Patrimonial 7.159.652,94 Receita de Serviços
Balancete de Despesa a
Págin 1 de 7 3001 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SERV.PÚBLICOS BOM 3001.04 ADMINISTRAÇÃO 3001.04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3001.041220094 MANUT. REVITALIZAÇÃO DO BOMPREVI 3001.0412200941.059 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES - MG RUA CEL. ALFREDO SILVA JUNQUEIRA, 57 - CENTRO CNPJ: 17.955.535/0001-19 Telefone: 35 3691-1033
Página: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES - 2014 CAMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES - 2014 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TRES CORACOES - IPRECOR - 2014 Descrição Arrecadada no Mês Arrecadada
O Consórcio Publico Portal do Sertão, Visando a Transparência dos Seus Atos Vem PUBLICAR.
ANO. 2015 ELETRÔNICO - PORTAL DO SERTÃO 1 O Consórcio Publico Portal do Sertão, Visando a Transparência dos Seus Atos Vem PUBLICAR. RELATÓRIOS DE DESPESA EXTRA- ORÇAMENTÁRIA ; DESPESA ORÇAMENTÁRIA; EMPENHO;
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES. RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGA Período: 01/02/2015 à 28/02/2015
04/02/2015 158 20053900 210 02.04.00 2.005 3.3.9.0.39.00.00 00 PRIME CONSULT. E ASSESSORIA EM GESTÃO PUBLICA LTDA DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA
APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ART. 212 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL Impostos e Transferências considerados para o Cálculo
RECEITA ESTIMADA E DESPESA FIXADA - EDUCAÇÃO APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ART. 212 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL Impostos e Transferências considerados para o Cálculo IPTU 134.000,00 IRRF
REF. PENSÃO ALIMENTICIA DA FOPAG DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO DE 2015. 171,83
02/06/2015 489 815 2188101070400000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA_02_SAUDE 15% FABRICIA DA SILVA PEREIRA REF. PENSÃO ALIMENTICIA DA FOPAG DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO DE 2015. 152,65
Conciliação Bancária em 30 de Novembro de 2015
Banco: BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0247-X 1 448 556 1143 86 278 846 945 944 174 703 846 965 21/05/2012 18/04/2013 29/05/2013 30/11/2013 20/01/2014 27/03/2014 09/09/2014 20/10/2014 22/10/2014 20/02/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES - MG
Página: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES - 2013 CAMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES - 2013 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TRES CORACOES - IPRECOR - 2013 Descrição Realizada no Mês Realizada
Página 2 de 5. Mês: 03 / 2016. Prefeitura Municipal de Pouso Alegre Balanço Financeiro
Página 1 de 5 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 109.356.406,49 Receitas Correntes - Prefeitura Municipal de Pouso Alegre 105.503.653,56 Receita Tributária 8.521.623,49 Receitas de Contribuições 2.007.126,92 Receita
AGENDA T R A B A L H I S T A E P R E V I D E N C I Á R I A
AGENDA T R A B A L H I S T A E P R E V I D E N C I Á R I A FEVEREIRO / 2015 D S T Q Q S S 01 02 03 04 05 06 06 07 08 09 10 10 11 12 13 13 14 15 16 16 17 18 19 20 20 21 22 23 24 25 25 26 27 27 28-1 - AGENDA
Página 1 de 5. Mês: 02 / 2015. Prefeitura Municipal de Pouso Alegre Balanço Financeiro
Página 1 de 5 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 70.268.205,07 Receitas Correntes 66.490.565,93 Receita Tributária 5.172.651,23 Receitas de Contribuições 2.299.302,81 Receita Patrimonial 6.396.614,72 Receita de Serviços
Página 1 de 5. Mês: 02 / 2016. Prefeitura Municipal de Pouso Alegre Balanço Financeiro
Página 1 de 5 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 79.263.036,18 Receitas Correntes - Prefeitura Municipal de Pouso Alegre 73.671.002,02 Receita Tributária 6.218.854,06 Receitas de Contribuições 1.404.076,02 Receita Patrimonial
INTRODUÇÃO... 1 PARTE 1 HISTÓRICO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL ORIGEM E EVOLUÇÃO LEGISLATIVA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL NO BRASIL... 5 PARTE 2
Sumário INTRODUÇÃO... 1 PARTE 1 HISTÓRICO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL CAPÍTULO 1 ORIGEM E EVOLUÇÃO LEGISLATIVA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL NO BRASIL... 5 HISTÓRICO... 17 PARTE 2 BENEFícIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL CAPÍTULO
Titulos Saldo --- Movimento Completo --- Saldo Anterior Debitos Creditos Atual
Estado do Parana Plano de Contas 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2014 Folha: 1 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 ATIVO 71.824,50 D 3.869.412,56 3.857.233,06 84.004,00 D 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 ATIVO
Câmara Municipal de Serra do Ramalho 63.179.261/0001-30 Av. Norte, s/n - Centro - Serra do Ramalho
Estado da Bahia Câmara Municipal de Serra do Ramalho 63.179.261/0001-30 Av. Norte, s/n - Centro - Serra do Ramalho RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS E CREDORES Mês: Junho / 2015 ORÇAMENTÁRIA 230 3.3.90.35.01
CÂMARA MUNICIPAL DE TACARATU. Folha de Pagamento Referente ao Mês de fevereiro de 2016
Projeto: 28.846.0000.2-003 Elemento: 3.1.90.03 Centro de Custo: Nome: MARGARIDA MARIA DE ALACOQUE ARAÚJO Código: 000018 Matrícula: 000010 CPF:404.638.344-53 Cargo: PENSIONISTA-PPL-01 Nível: PEN-01 PIS:000.000.000-00
CÂMARA MUNICIPAL DE TACARATU. Folha de Pagamento Referente ao Mês de junho de 2015
Projeto: 01.031.0001.2-001 Elemento: 3.1.90.11 Centro de Custo: Nome: ANA LÚCIA LIMA CRUZ Código: 000001 Matrícula: 000003 CPF:238.719.974-04 Cargo: SECRETÁRIA-NPL-01 Nível: EST-01 PIS:170.108.889-71 Nº
SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ
-SERVIÇO AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ 04172213000151 18/12/2013 47/73 000000 551,59 ENERGIA ELÉTRICA DO MEDIDOR LOCALIZADO A ESTR. MUNICIPAL, S/N, DEZ/13.
Sistema CECAM (Página: 1 / 15) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 15) Movimentação do dia 04 de Julho de 2011 03.00.00 - CARAGUAPREV 03.01.01 - CARAGUAPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA 03.01.01.09.000 - Previdência Social 03.01.01.09.272 - Previdência do Regime
SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ
ASSISLOC SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA 20984879000160 06/05/2015 629/ 0 000000 110 360,00 17.512.0003.2.051-4.4.90.52.00 AQUISIÇÃO DE MONITOR EM LED DE 19,5 POLEGADAS, DIRECIONADO PARA O SECRETARIA DA ETA.
CÂMARA MUNICIPAL: FORMULÁRIO:
COORDENADORIA DE CONTROLE EXTERNO - DEPARTAMENTO DE CONTROLE MUNICIPAL APLICATIVO DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS ESTRUTURADAS 2015 (item 23 da Resolução TC 026/2015) No campo abaixo, selecione o município aos
12.109,00 12.109,00 384.684,77 384.684,77 30.080,00 30.080,00 211110101000 F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO
Código MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO BALANCETE - Saldo Inicial Movimentação s s 111110200999 F BANCOS CONTA MOVIMENTO 443.573,70 313.822,66 257.740,04 499.656,32
Pará Governo Municipal de Marabá ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015 - Consolidado Página : 001 Receitas por fonte de recurso
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015 - Consolidado Página : 001 1112.02.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana PMM 010100-Impostos 4.478.307,22 4.478.307,22 SDU 010100-Impostos 1.263,19
Fornecedores. Fornecedores de Serviços (passivo. circulante) Salários e ordenados a pagar. Pró-labore (resultado) Caixa
V Pagamento de fornecedores Retenção de IRF sobre serviços Retenção de IRF sobre salários Pró-labore Integralização de capital em dinheiro Integralização de capital em bens Depreciação ICMS sobre vendas
INFORMATIVO JURÍDICO
1 ROSENTHAL E SARFATIS METTA ADVOGADOS INFORMATIVO JURÍDICO NÚMERO 08, ANO IV AGOSTO DE 2012 1 TRIBUNAL PAULISTA ENTENDE QUE REEMBOLSO DE DESPESAS NÃO ESTÁ SUJEITO AO ISS TJ SP autoriza empresa a excluir
Folha: 1 de 9 ÓRGÃO UNIDADE UNIDADE EXECUTORA : SAAE : 01 - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA ESGOTO P FELIZ : 01 - GABINETE DO SUPERINTENDENTE
Folha: 1 de 9 : 01 - GABINETE DO SUPERINTENDENTE 171220001.2.035 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SUPERINTENDENTE 3.1.90.11.00.00 00001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 117.00 90.227,38 90.227,38
CAMARA MUNICIPAL DE ANAMA Relatório Folha de Pagamento Analitíca Março/2014-0 Secretaria 0100000 CAMARA MUNICIPAL DE ANAMA Departamento :
0101000 VEREADORES Divisão 0101001 VEREADORES Servidor/Remuneração Ref. Vencimento Desconto Líquido 100 BENEDITO SOARES BASTOS Cargo VEREADOR(A) - PRESIDENTE Admissão 01/01/2013 CPF 240.042.272-91 1.218.7910.73-5
MUNICÍPIO DE SIQUEIRA CAMPOS
FINANCEIRO DISPONÍVEL BANCOS CONTA MOVIMENTO BANCO ITAU SA MOVIMENTO 00721 2 BANCO ITAU SA RPGN 2172 6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL MOVIMENTO 2 9 BANCO DO BRASIL SA CFRH 211170 5 HSBC ARRECADAcaO TRIBUTOS C/C
IR Retido na Fonte - Apurado no Período do Fato Gerador - 21 a 31 de agosto de 2012.
05/09(4ª. Feira) IR Retido na Fonte - Apurado no Período do Fato Gerador - 21 a 31 de agosto de 2012. IRRF - Juros sobre Capital Próprio e Aplicações Financeiras, Prêmios e outros rendimentos de Capital
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA Relatório Folha de Pagamento Analitíca Maio/2015-0 Secretaria 0100000 CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA Departamento :
Secretaria 0100000 0102000 COMISSIONADOS Divisão 0102002 COMISSIONADOS 178 IVONEUDO DOS SANTOS PEREIRA Cargo CHEFE DO SERV DE PATRIMONIO Admissão 03/11/2014 CPF 004.189.673-42 2.064.3208.77-6 001 SALARIO
ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS
1.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 9.917.236,09 23.072.554,03 1.1.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 796.888,37 1.521.854,90 1.1.1.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS 614.695,96 1.292.617,97 1.1.1.2.00.00.00.00.00
Parecer Consultoria Tributária Segmentos Retenção INSS por Contribuinte Individual
12/05/2016 Sumário Título do documento 1. Questão... 3 2. Normas Apresentadas Pelo Cliente... 3 3. Análise da Legislação... 4 3.1 Instrução Normativa RFB nº 971, de 13 de novembro de 2009... 4 3.2 Exemplo
Codigo Nivel Contabil TP Descricao UG Fonte Banco Agencia Conta Corrente
Estado do Parana Relacao Cadastral do Plano de Contas Folha: 1 1 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 S ATIVO 2 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 S ATIVO CIRCULANTE 3 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 S CAIXA E EQUIVALENTES
Estado de Pernambuco Demonstracao da Divida Flutuante Folha: 1 Prefeitura Municipal de Salgueiro Exercicio de 2011 - Anexo 17, da Lei 4.
Estado de Pernambuco Demonstracao da Divida Flutuante Folha: 1 Unidade Gestora : Prefeitura Municipal Restos a Pagar RESTOS A PAGAR 2000 35.779,87 35.779,87 RESTOS A PAGAR 2001 81.263,05 81.263,05 Total
Sistema CECAM (Página: 1 / 15) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 10/07/2013 12:57:52 (Página: 1 / 15) Movimentação do dia 02 de Março de 2010 31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM 135 700029/2010 099.818.838-75 54 - MAURICIO
1.575,58 1.575,58 Descritivo da Despesa: VALE-TRANSPORTE
ÓRGÃO: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 03/07/2015 21000167/2015 21000154/2015 3390396400 2227 1000000000 001407 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO - CCI 077171 1.575,58 1.575,58 1.575,58 1.575,58 VALE-TRANSPORTE
FAELCE BALANCETE - PLANO BD
1.0.0.0.00.00.00.00-0 ATIVO 899.515.203,93 D 67.662.538,92 D 64.438.245,91 C 902.739.496,94 D 1.1.0.0.00.00.00.00-0 DISPONÍVEL 325.432,37 D 42.535.575,90 D 42.379.443,24 C 481.565,03 D 1.1.1.0.00.00.00.00-0
AGENDA TRIBUTÁRIA DEZEMBRO/2007
Fonte: Portal Tributário AGENDA TRIBUTÁRIA DEZEMBRO/2007 05/12/2007 IOF IRF Recolhimento do - 3º decêndio de NOVEMBRO/2007 - Bebidas - capítulo 22 da T e Cigarros 2402.20.00 T. Recolhimento do IOF relativo
REFERENTE A ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 788, 789 E 790 A I M COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA-ME, NOVEMBRO ,23
11/12/2018 240 862 2188201080001 ISS - Legislativo REFERENTE A ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 788, 789 E 790 A I M COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA-ME, NOVEMBRO 2018 110,23 369 110,23 11/12/2018 241 863 2188201080001
Balanço Geral Fundo de Manutenção da Iluminação Pública
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Contabilidade Geral do Município Balanço Geral Fundo de Manutenção da Iluminação Pública Exercício 2008 JÂNIO WASHINGTON BARBOSA DA CUNHA SECRETÁRIO DE INFRA-ESTRUTURA
1 42.207.934,40D 20.729.608,09 5.209.172,94 Saldo 57.728.369,55D Atual1/12
1 42.207.934,40D 20.729.608,09 5.209.172,94 Saldo 57.728.369,55D Atual1/12 ATIVO DISPONÍVEL CIRCULANTE EM MOEDA NACIONAL 646.799,30D 2.545.854,83 1.835.236,91 1.357.417,22D BANCOS MOVIMENTO 1.1.1.1.2.99.02.00.00.0001
Câmara Municipal de Marechal Deodoro
Credor...: 00049800620400 Endereço...: RUA DR. TAVARES BASTOS, 55 Ordem de Pagamento...: 00000259 Exercício...:2013 Data Pagamento..:21/08/2013 Liquidação...:00000186 Data...:21/08/2013 Empenho...:00000186
AGENDA DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS JANEIRO DE 2012
Page 1 of 5 AGENDA DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS JANEIRO DE 2012 06/01/2012 SALÁRIOS Pagamento de salários - mês de DEZEMBRO/2011 Base legal: Art. 459, parágrafo único da CLT. FGTS Recolhimento
Recibos à Parte. Nesta tela devem ser cadastrados os eventos que deseja emitir separadamente para o mês de referência.
Recibos à Parte Seleção de Eventos para Recibo à Parte Procedimentos para que sejam selecionados eventos para impressão à parte de holerith, impressão da folha mensal, impressão da relação para crédito
Agenda Tributária: de 01 a 07 de outubro de 2015
Agenda Tributária: de 01 a 07 de outubro de 2015 Dia: 01 Combustíveis - Transportador Revendedor Retalhista - TRR O Transportador Revendedor Retalhista - TRR deverá entregar as informações relativas às
1.1.01.02.001.0002 BANCO BRADESCO S/A - CTA 352-2 00112 4.691,44D 1.601.533,95 1.598.786,91
Folha 1 Impresso em13/04/201215:58 31/01/2012 1 A T I V O 57.266.010,39D 60.840.918,24 61.512.154,28 1.1 CIRCULANTE 8.195.126,26D 4.688.956,94 5.609.631,87 1.1.01 DISPONIBILIDADES 4.362.028,14D 3.570.091,74
Folha: 1 de 10 ÓRGÃO UNIDADE UNIDADE EXECUTORA : SAAE : 01 - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA ESGOTO P FELIZ : 01 - GABINETE DO SUPERINTENDENTE
Folha: 1 de 10 UNIDADE UNIDADE EXECUTORA : 01 - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA ESGOTO P FELIZ : 01 - GABINETE DO SUPERINTENDENTE ORÇADO LIQUIDADO ANT ALTERAÇÕES ANO LIQUIDADO MÊS TOTAL CRÉDITOS TOTAL PAGAMENTO
Balancete de Verificação - 2012 Exercício Sistemas SANTA CATARINA SAMAE - SERV. AUT. MUN. AGUA E ESGOTO RIO NEGRINHO
Máscara Sist. ContábilDescrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual1/13 1 ATIVO CIRCULANTE 38.326.707,75D 860.922,48D 24.209.285,96 2.662.880,50 7.642.844,41 2.021.166,24 54.893.149,30D DISPONÍVEL
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS
Relação de s Extra-Orçamentárias Página: 1/1 Não Houve Movimentação Quantidade de Registros: 1 Total Geral: Relação de s Orçamentárias Página: 1/3 03/06/2014 917220102000000 - Ded de para a Formação do
CORREIOS - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO RELATÓRIO DE RESULTADO ESTRATIFICADO POR IDADE
Entre 70 e 79 anos Entre 60 e 69 anos 77 150 Voto(s) 6 5 5 3 34 Voto(s) 3 3 2 2 18 Voto(s) 8 Voto(s) 8 Voto(s) Página: 1 de 5 Entre 60 e 69 anos Entre 50 e 59 anos 4 Voto(s) 275 76 424 Voto(s) 30 27 244
AGENDA DE CONTRIBUIÇÕES, TRIBUTOS E OBRIGAÇÕES
Sinduscon Ceará - Agosto / 2014 DIAS OBRIGAÇÕES DESCRIÇÃO FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 05 (terça-feira) IRRF RETIDO NA FONTE Recolher até o 3º dia útil após o último decêndio do mês anterior, os fatos gerados a
ESTADO DA BAHIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANZAE
Relação de s Extra-Orçamentárias Página: 1/3 05/08/2014 47182 - INSS SERVIDORES - FMS RECURSOS PRÓPRDesconto extraorçamentário no(a) ordem de pagame 437,80 05/08/2014 47182 - INSS SERVIDORES - FMS RECURSOS
AGENDA DAS OBRIGAÇÕES FEDERAIS PARA FEVEREIRO DE 2011
AGENDA DAS OBRIGAÇÕES FEDERAIS PARA FEVEREIRO DE 2011 Até dia Obrigação Histórico 3 IRRF Recolhimento do Imposto de Renda Retido na Fonte correspondente a fatos geradores ocorridos no período de 21 a 31.01.2011,
Movimento do Exercício. Saldo para o Exerc.Seguinte. Saldo Exercício TITULO
MUNICIPIO DE Anexo 16 da Lei 4320/64 Consolidado Página 1 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO Saldo Exercício Anterior Movimento do Exercício Inscrição Baixa Saldo para o Exerc.Seguinte FORNECEDORES
http://agenda.cenofisco.com.br/agenda/agenda.dll/infobase/5/11/13/170?f=templates&fn=document-fra...
0 http://agenda.cenofisco.com.br/agenda/agenda.dll/infobase/5/11/13/170?f=templates&fn=document-fra... Outubro Notas Cenofisco: 1ª) Além das obrigações relacionadas neste Calendário, o assinante poderá,
112110103 FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Sim DB 1211104 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CLIENTES Sim DB 1211105 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS
112110103 FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Sim DB 1211104 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CLIENTES Sim DB 1211105 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS NÆo DB 121110501 EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER Sim
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 18:00:19 Folha : 1 01/04/2005 00332 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vl. ref. credito conforme aviso de 01.04.05 27.765,76 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vl. ref. credito conforme
MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL
RESTOS A PAGAR 2007 0,10 0,00 0,10 0,00 0,00 2008 5.983.713,47 0,00 898.627,84 8.974,08 5.076.111,55 2009 10.482.867,31 0,00 1.234.047,15 218.328,03 9.030.492,13 2010 80.976.457,44 0,00 52.293.127,55 288.715,48
01/02/2013 34 030401 12.361.0003.2.026 3.3.9.0.36.00 1 BENEDITO DE BRITO Global 078/2013DI 16.500,00
1 Despesas: Empenhos De acordo com a Lei complementar 131/2009 /BA Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 01/02/2013 33 030401 12.361.0003.2.026 3.3.9.0.36.00
Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 17 de Dezembro de 2014 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5301 - FICHA 100170
AGENDA T R A B A L H I S T A E P R E V I D E N C I Á R I A
AGENDA T R A B A L H I S T A E P R E V I D E N C I Á R I A JANEIRO / 2015 D S T Q Q S S 01 02 03 04 05 06 07 07 08 09 09 10 11 12 13 14 15 15 16 17 18 19 20 20 21 22 23 23 24 25 26 27 28 29 31 31-1 - AGENDA
SÃO PAULO - SP 514120 ADMISSÃO: 06/11/2000. Código Descrição Referência Vencimentos Descontos 1.142,05 380,65 30,00 33,33 33,33 15,00 11,00
030 026 HABITAÇÃO DESCONTO HABITAÇÃO INSS SOBRE,00,00 3 ALENILTON NUNES DE MACEDO ZELADOR 40 ADMISSÃO: 06//2000 3 3 3.42,0 380,6 7,3 0,77 380,6 46,82 86,34.42,0.694,0.694,0.694,78 3,2.694,0.024,78 030
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GLORIA
Página 1 de 28 ESTADO DE GOIÁS PÁG: 001 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO RREO ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas a e b do inciso II e 1º) R$ RECEITAS PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS NO BIMESTRE % ATÉ BIMESTRE
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIATA
Página: 1/1 BRADESCO 60.746.948/3010-74 27/02/2014 47552 233,90 BRADESCO 60.746.948/3010-74 27/02/2014 47552 446,06 BRADESCO 60.746.948/3010-74 27/02/2014 47552 605,79 BRADESCO 60.746.948/3010-74 27/02/2014
Receitas: Orçamentarias e Extra-Orçamentárias
1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 /BA Receitas: Orçamentarias e Extra-Orçamentárias C.N.P.J. : EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 29/04/2013 515 11 2.1.1.1.6.30.06.00.00 APLB CONTRIBUIÇÃO 1,5% - FME 82,91 29/04/2013
No ato da liquidação da despesa com a folha de seus funcionários, referente ao valor correspondente à obrigação patronal.
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE FAZENDA SUBSECRETARIA DE CONTABILIDADE COORDENAÇÃO DE NORMAS, PROCEDIMENTOS E TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS PÚBLICAS Nota Técnica nº 002/2014 COPROT/SUCON/SEF. ASSUNTO:
Prefeitura Municipal de Santana
Segunda 30 de janeiro de 2012 Prefeitura Municipal de Santana 6 Bimestre e 3 de 2011 http://www.tribunanet.com.br/?tipo=1&gs=2&cidade=20&anos=&imagefield.x=51&imagefield.y=17 Prefeitura Municipal de Santana
CÁLCULO DA HORA TÉCNICA PROFISSIONAL TRAINEE
CÁLCULO DA HORA TÉCNICA PROFISSIONAL TRAINEE 1 - CUSTO DIRETO DO PROFISSIONAL DESCRIÇÃO UNID UNITÁRIO QUANT. PREÇO TOTAL SMP - Salário Mínimo Profissional SMP 622,00 8,5 5.287,00 INSS autonômo % 3.689,66
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 21) Movimentação do dia 29 de Outubro de 2015 05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5302
Sistema CECAM (Página: 1 / 18) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 10/07/2013 13:50:41 (Página: 1 / 18) Movimentação do dia 01 de Setembro de 2011 31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM 60 700135/2010 000.626.646/0001-89 3
BALANÇO FINANCEIRO 2013
ANO. 2014 DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA 1 A Prefeitura Municipal de Conceição da Feira, Estado Da Bahia Visando a Transparência dos Seus Atos Vem PUBLICAR. BALANÇO FINANCEIRO 2013 Conceição
C A L E N D Á R I O D E O B R I G A ÇÕES
C A L E N D Á R I O D E O B R I G A ÇÕES DIA 04 QUARTA F E V E R E I ro/ 2 0 1 5 IMPOSTO /CONTRIBUIÇÃO IRRF (Fato Gerador 21/01/2015 a 31/01/2015) Juros sobre capital próprio e aplicações financeiras,
C A L E N D Á R I O D E O B R I G A ÇÕES
C A L E N D Á R I O D E O B R I G A ÇÕES j a n e i r o / 2 0 1 5 DIA 05 SEGUNDA 06 TERÇA 07 QUARTA 09 SEXTA 10 SÁBADO IMPOSTO /CONTRIBUIÇÃO ICMS/SP - Geral e Sub. Tributária - ref. 12/2014 - Código Prazo
MUNICIPIO DE PALMITINHO Planilhas Planejamento Receitas Por Exercício Plano Plurianual - PPA Ano Inicial: 2014 Ano Final: 2017 Versão PPA: 1
Página 1 de 5 10000000000000 RECEITAS CORRENTES 19.904.400,00 21.313.258,00 22.807.726,06 24.395.616,88 88.421.000,94 11000000000000 RECEITA TRIBUTARIA 1.125.000,00 1.203.752,00 1.288.015,00 1.378.171,00
LABORATÓRIO DE CONTABILIDADE
LABORATÓRIO DE CONTABILIDADE Prof. Cássio Marques da Silva 2015 IRPF 2015 Declaração de Ajuste Anual sobre o Imposto sobre a Renda Pessoa Física 1 IRPF - CARACTERÍSTICAS É um tributo federal; Incidente
PREFEITURA MUNICIPAL MONÇÕES
Página: 1 de 5 : 2013 Movimentação do 211100000 PESSOAL A PAGAR 7.962.091,49 7.899.438,89 211110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 7.962.091,49 7.899.438,89 211110100 PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO 7.899.438,89
Estado do Rio Grande do Sul Diario de Tesouraria Numero: 16 Folha: 1 Prefeitura Municip.Santana do Livramento Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Estado do Rio Grande do Sul Diario de Tesouraria Numero: 16 Folha: 1 Saldo Anterior... 1.773,86 --------------------- Recebimentos --------------------- Recebimentos de guias 423549 16 IRRF S/REND.PREST.SER.
*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***
0153 0001 ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL MT Folha: 00002 Hora: 09:04:24 1 A T I V O 464.388,49-D 134.241,69 186.389,95 412.240,23-D 1.10 ATIVO CIRCULANTE 164.587,49-D 131.014,69 186.389,95
Contabilidade Empresarial
Contabilidade Empresarial Prof. Jackson Luis Oshiro joshiro@ibest.com.br Operações com Pessoal 1 Folha de Pagamento de Salários Conceito É o documento no qual são relacionados os nomes dos empregados com
Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo
03698709/000109 Exercício: 2015 BALANCETEISOLADO EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO EMTU (UG:5) Página 1 de 5 100000000 05 ATIVO 343.632,70 139.134,52 114.972,75 367.794,47 110000000 05 ATIVO CIRCULANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO MATO. Folha de Pagamento Mapa da Folha de Pagamento (Modelo I) - [Mensal]
![PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO MATO. Folha de Pagamento Mapa da Folha de Pagamento (Modelo I) - [Mensal]](/thumbs/32/15637100.jpg "PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO MATO. Folha de Pagamento Mapa da Folha de Pagamento (Modelo I) - [Mensal]")
Departamento: 1 SEC. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO Func: 447 ADRIANA PEREIRA GUIMARAES Cargo: 13 Professor de Educação Infantil CPF: 038.178.103-85 PIS: 000.00000.00.0 Salário: CTPS/Série: 00000000 /
COMO ABRIR UMA EMPRESA!!!
COMO ABRIR UMA EMPRESA!!! P R O F M S K E I L L A L O P E S M E S T R E E M A D M I N I S T R A Ç Ã O P E L A U F B A E S P E C I A L I S T A E M G E S T Ã O E M P R E S A R I A L P E L A U E F S G R A
Lançamento Simplificado
Lançamento Simplificado OBJETIVO Com o objetivo de centralizar e simplificar os lançamentos em Conta Corrente (previsão a pagar e receber) e em Tesouraria (caixa/banco), que necessitam do acesso a rotinas
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R E C E I T A D E S P E S A
BALANÇO GERAL GOVERNO MUNICIPAL DE HORIZONTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009 CONSOLIDADO Em R$ 1,00 Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64. ASPEC/Aspec sistemas BALANÇO FINANCEIRO R E C E I T A D E S P E S
Agenda de Obrigações Tributárias, Trabalhistas e Previdenciárias
Agenda de Obrigações Tributárias, Trabalhistas e Previdenciárias Fevereiro de 2016 Tipo Dia Obrigação 01/02-2ª Feira 03/02-4ª Feira INSS GPS - Fixação no Quadro de Horário O art. 225, VI do Decreto n 3.048/1999,
54.708,21D 45.000,00 87.037,35 149.757,55D 3.813.121,58 3.795.959,11 7.885,42D 10.000,00 13.374,52 48.256,02D 781.088,57 749.
1 1 A T I V O 1.1 CIRCULANTE 1.1.01 DISPONIBILIDADES 1.1.01.01 CAIXA 1.1.01.02 BANCO CONTA MOVIMENTO 1.1.01.02.001 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.01.02.001.0002 BANCO ITAU S/A - CTA 61567-1 1.1.01.02.001.0003
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Junho/ 2015. Santa Catarina. São Paulo. Santa Catarina Minas Gerais. Federal Santa Catarina São Paulo. Rio Grande do Sul Minas Gerais
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