PREFEITURA MUNICIPAL DE ENVIRA Folha de Pagamento Analítica outubro/
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- Anderson Rios Beppler
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1 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Servidor/Descrição do Evento Ref. Vencimentos Descontos Líquido 3127 RAIMUNDO CLEUMAR MACIEL DE SOUZA Cargo: CC - 4 Admissão: 29/10/2015 Função: Banco: Banco Bradesco S.A. Agência: Conta: CPF: º SALARIO (PROPORCIONAL) INSS 13º SALARIO 8 52,80 Base INSS: 66 Base IRRF: 607,20 Qtde. Dep.: ,80 607,20 Página: 1 de 7
2 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO º SALARIO (PROPORCIONAL) 1 Sim Sim INSS 13º SALARIO 1 Não Não 52,80 Quantidade de Servidores ,80 607,20 66 Líquido: 607,20 Cont. da Empresa (Emp. + Segurado) 191,40 Contribuição (INSS): 138,60 (21,00%) Contribuição (Prev. Própria): (2%) Valor devido a Previdência (INSS) 191,40 Cont. da Empresa - Prev. Própria (Emp.+ Segurado) Sal. Família + Lic. Maternidade (Prev. Própria) Valor devido a Previdência Própria Página: 2 de 7
3 Secretaria: SEC. DE ASSIST. SOCIAL TRAB. E CIDADANIA Servidor/Descrição do Evento Ref. Vencimentos Descontos Líquido 3144 PAULA RAFAIELLA BRANDAO DA SILVA Cargo: CC - 2 Admissão: 01/02/2016 Função: Banco: Banco Bradesco S.A. Agência: Conta: CPF: º SALARIO (PROPORCIONAL) INSS 13º SALARIO 8 56,00 Base INSS: 70 Base IRRF: 644,00 Qtde. Dep.: ,00 644,00 Página: 3 de 7
4 Secretaria: SEC. DE ASSIST. SOCIAL TRAB. E CIDADANIA º SALARIO (PROPORCIONAL) 1 Sim Sim INSS 13º SALARIO 1 Não Não 56,00 Quantidade de Servidores ,00 644,00 70 Líquido: 644,00 Cont. da Empresa (Emp. + Segurado) 203,00 Contribuição (INSS): 147,00 (21,00%) Contribuição (Prev. Própria): (2%) Valor devido a Previdência (INSS) 203,00 Cont. da Empresa - Prev. Própria (Emp.+ Segurado) Sal. Família + Lic. Maternidade (Prev. Própria) Valor devido a Previdência Própria Página: 4 de 7
5 Secretaria: GAB. PESSOAL DA VICE-PREFEITA Servidor/Descrição do Evento Ref. Vencimentos Descontos Líquido RAILDA SANTANA PEDROSA Cargo: CC - 2 Admissão: 31/05/2013 Função: Banco: Banco Bradesco S.A. Agência: Conta: CPF: º SALARIO (PROPORCIONAL) INSS 13º SALARIO 8 56,00 Base INSS: 70 Base IRRF: 644,00 Qtde. Dep.: ,00 644,00 Página: 5 de 7
6 Secretaria: GAB. PESSOAL DA VICE-PREFEITA º SALARIO (PROPORCIONAL) 1 Sim Sim INSS 13º SALARIO 1 Não Não 56,00 Quantidade de Servidores ,00 644,00 70 Líquido: 644,00 Cont. da Empresa (Emp. + Segurado) 203,00 Contribuição (INSS): 147,00 (21,00%) Contribuição (Prev. Própria): (2%) Valor devido a Previdência (INSS) 203,00 Cont. da Empresa - Prev. Própria (Emp.+ Segurado) Sal. Família + Lic. Maternidade (Prev. Própria) Valor devido a Previdência Própria Página: 6 de 7
7 RESUMO GERAL º SALARIO (PROPORCIONAL) 3 Sim Sim INSS 13º SALARIO 3 Não Não 164,80 Quantidade de Servidores 3 Cont. da empresa - INSS (Emp. + Segurado) 1.895, ,40 Valor devido a Previdência (INSS) 597,40 Cont. da Empresa - Prev. Própria (Emp.+ Segurado) Sal. Família + Lic. Maternidade (Prev. Própria) Valor devido a Previdência Própria Contribuição (INSS): Contribuição (Prev. Própria): ,80 Líquido: 432, ,20 (21,00%) (2%) Página: 7 de 7
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENVIRA Folha de Pagamento Analítica julho/
Secretaria: Departamento: Divisão: 01.00.000 01.03.000 01.03.002 SEC.MUNIC.DE INFRA ESTRUTURA SERVIDORES COMISSIONADOS 21199 ADEVAL PEREIRA MARTINS Cargo: CC - 5 Admissão: 01/04/2013 007 13º SALARIO (PROPORCIONAL)
Servidor/Remuneração Ref. Vencimento Desconto Líquido 7 AMANCIO FERREIRA DA SILVA
0101001 CONTRATADOS 7 AMANCIO FERREIRA DA SILVA Cargo: VIGIA. Admissão: 26/06/2012 Banco: Banco Bradesco S.A. Agência: 3721-4 Conta: 0623124-1 CPF: 076.275.642-04 1.313.4909.02-1 301 13º SALARIO IMTTI
Servidor/Remuneração Ref. Vencimento Desconto Líquido 7 AMANCIO FERREIRA DA SILVA
7 AMANCIO FERREIRA DA SILVA Cargo: VIGIA. Admissão: 26/06/2012 Banco: Banco Bradesco S.A. Agência: 3721-4 Conta: 0623124-1 CPF: 076.275.642-04 1.313.4909.02-1 001 SALARIO BASE 3 724,00 026 ADICIONAL NOTURNO
Servidor/Remuneração Ref. Vencimento Desconto Líquido 185 AFRANIO ALMEIDA DA AZEVEDO
Secretaria 0100000 0102000 COMISSIONADOS Divisão 0102002 COMISSIONADOS 185 AFRANIO ALMEIDA DA AZEVEDO Cargo ASSESSOR PARLAMENTAR Admissão 01/06/2015 CPF 700.236.702-15 1.273.0227.02-6 007 13º SALARIO 0
CAMARA MUNICIPAL DE ANAMA Relatório Folha de Pagamento Analitíca Novembro/ Secretaria CAMARA MUNICIPAL DE ANAMA Departamento :
Secretaria 0100000 0101000 VEREADORES Divisão 0101001 VEREADORES 100 BENEDITO SOARES BASTOS Cargo VEREADOR(A) - PRESIDENTE Admissão 01/01/2013 CPF 240.042.272-91 1.218.7910.73-5 002 SUBSIDIO 4.00 998 PREVIDENCIA
CAMARA MUNICIPAL DE ANAMA Relatório Folha de Pagamento Analitíca Julho/ Secretaria CAMARA MUNICIPAL DE ANAMA Departamento :
Secretaria 0100000 0101000 VEREADORES Divisão 0101001 VEREADORES 100 BENEDITO SOARES BASTOS Cargo VEREADOR(A) - PRESIDENTE Admissão 01/01/2013 CPF 240.042.272-91 1.218.7910.73-5 002 SUBSIDIO 3.333,33 998
Servidor/Remuneração Ref. Vencimento Desconto Líquido 3603 BELCINEY MULLER TAVARES
Secretaria 0100000 PREFEITURA MUNICIP SAO PAULO DE OLIVENCA 0103000 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS Divisão 0103002 SEC MUN DE FINANCAS COMISSIONADO 3603 BELCINEY MULLER TAVARES Cargo AUXILIAR DE GABINETE
Servidor/Remuneração Ref. Vencimento Desconto Líquido 42 ALDENOR LUIS GOMES DE AMORIM
0101000 VEREADORES 0101001 VEREADORES 42 ALDENOR LUIS GOMES DE AMORIM Cargo: VEREADOR (A) Admissão: 01/01/2012 CPF: 493.640.572-87 1.261.4904.02-5 002 SUBSIDIO 4.00 998 PREVIDENCIA SOCIAL 11,00 44 999
CAMARA MUNICIPAL DE CANUTAMA Relatório Folha de Pagamento Analitíca Abril/ Secretaria CM CANUTAMA Departamento Divisão
0101000 0101001 42 ALDENOR LUIS GOMES DE AMORIM Cargo: VEREADOR (A) Admissão: 01/01/2012 CPF: 493.640.572-87 1.261.4904.02-5 002 SUBSIDIO 4.00 998 PREVIDENCIA SOCIAL 11,00 44 999 IMPOSTO DE RENDA 15,00
CAMARA MUNICIPAL DE CANUTAMA Relatório Folha de Pagamento Analitíca Dezembro/ Secretaria CM CANUTAMA Departamento Divisão
0101000 0101001 42 ALDENOR LUIS GOMES DE AMORIM Cargo: VEREADOR (A) Admissão: 01/01/2013 CPF: 493.640.572-87 1.261.4904.02-5 002 SUBSIDIO 4.50 999 IMPOSTO DE RENDA 15,00 186,66 Base INSS 4.390,24 Base
CAMARA MUNICIPAL DE CANUTAMA Folha de Pagamento Analítica abril/2016-0
01.01.000 01.01.001 42 ALDENOR LUIS GOMES DE AMORIM Cargo: VEREADOR (A) Admissão: 01/01/2013 CPF: 493.640.572-87 1.261.4904.02-5 001 SALARIO BASE 30 4.50 999 IMPOSTO DE RENDA 15 160,63 Base INSS: 4.50
CAMARA MUNICIPAL DE UARINI Folha de Pagamento Analítica junho/2016-0
Secretaria: 01.01.000 01.01.001 VEREADORES(A) VEREADOR PRESIDENTE 2 LUIZ MARCOS DO NASCIMENTO Cargo: VEREADOR(A) PRESIDENTE Admissão: 01/01/2013 22040-0 CPF: 213.898.532-68 1.214.9389.86-1 002 SUBSIDIO
CAMARA MUNICIPAL DE JUTAI Relatório Folha de Pagamento Analitíca Agosto/ Secretaria CAMARA MUNICIPAL DE JUTAI Departamento :
Secretaria 0100000 0101000 VEREADORES Divisão 0101001 VEREADORES 6 ALCEMIR DE LIMA Cargo VEREADOR Admissão 01/01/2009 Banco Banco Bradesco S.A. Agência 5042-3 Conta 401771-4 CPF 717.351.942-04 1.294.5108.02-1
IMTTI IRANDUBA Relatório Folha de Pagamento Analitíca Setembro/2015-0 Secretaria 0100000 IMTTI IRANDUBA Departamento :
Divisão 0101001 CONTRATADOS Servidor/Remuneração 7 AMANCIO FERREIRA DA SILVA Cargo VIGIA Admissão 01/10/2012 Banco Banco Bradesco S.A. Agência 3721-4 Conta 0623124-1 CPF 076.275.642-04 1.313.4909.02-1
CAMARA MUNICIPAL DE ANAMA Relatório Folha de Pagamento Analitíca Março/2014-0 Secretaria 0100000 CAMARA MUNICIPAL DE ANAMA Departamento :
0101000 VEREADORES Divisão 0101001 VEREADORES Servidor/Remuneração Ref. Vencimento Desconto Líquido 100 BENEDITO SOARES BASTOS Cargo VEREADOR(A) - PRESIDENTE Admissão 01/01/2013 CPF 240.042.272-91 1.218.7910.73-5
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA Relatório Folha de Pagamento Analitíca Maio/2015-0 Secretaria 0100000 CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA Departamento :
Secretaria 0100000 0102000 COMISSIONADOS Divisão 0102002 COMISSIONADOS 178 IVONEUDO DOS SANTOS PEREIRA Cargo CHEFE DO SERV DE PATRIMONIO Admissão 03/11/2014 CPF 004.189.673-42 2.064.3208.77-6 001 SALARIO
Servidor/Remuneração Ref. Vencimento Desconto Líquido. Cargo: VEREADOR (A) Admissão: 01/01/2013 Função: CPF: 493.640.572-87 1.261.4904.
Divisão 0101000 0101001 Servidor/Remuneração 42 ALDENOR LUIS GOMES DE AMORIM Cargo VEREADOR (A) Admissão 01/01/2013 CPF 493.640.572-87 1.261.4904.02-5 002 SUBSIDIO 0 4.50 999 IMPOSTO DE RENDA 15 160,63
CAMARA MUNICIPAL DE JUTAI Relatório Folha de Pagamento Analitíca Dezembro/ Secretaria CAMARA MUNICIPAL DE JUTAI Departamento :
Secretaria 0100000 0102000 EFETIVOS Divisão 0102001 EFETIVOS 10 AGATHA BARBOSA MENDES Cargo AGENTE ADMINISTRATIVO Admissão 02/04/2007 CPF 508.133.822-20 2.045.3289.27-9 11 ALADINO SIMAO DE VASCONCELOS
Servidor/Remuneração Ref. Vencimento Desconto Líquido. Cargo: MOTORISTA DE VEICULOS Admissão: 11/08/2014 Função:
Divisão 0201009 SAMU TERRESTRE Servidor/Remuneração 2553 CLAUDERLEY LOFIEGO CACAU Cargo MOTORISTA DE VEICULOS Admissão 11/08/2014 1000 SALARIO RETROATIVO 0 2.60 Base INSS Base IRRF 1.30 Qtde. Dep. 0 2.60
Servidor/Remuneração Ref. Vencimento Desconto Líquido 471 ALDO JOSE BRITO
1000000 1001000 ADMINISTRACAO GERAL GABINETE DO PREFEITO 1001002 VICE PREFEITO 471 ALDO JOSE BRITO Cargo: VICE - PREFEITO Admissão: 01/01/2013 Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 4381-8 Conta: 20106-7
Servidor/Remuneração Ref. Vencimento Desconto Líquido. Cargo: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS Admissão: 01/09/1997 Função:
Divisão 0102000 0102001 EFETIVOS EFETIVO Servidor/Remuneração Ref. Vencimento Desconto Líquido 19 ALCILENE CORDEIRO APARICIO Cargo AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS Admissão 01/09/1997 006 13º SALARIO (1ª PARC)
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CNPJ: 11.701.924/0001-31 Junho / 2016 Admissão: 11/03/2008 2 Vencimentos 220 1.812,91 17 Adicional Tempo de Serviço 90,64 146 Gratif. Cood. Pedagogica 15 271,93 528 INSS 11 239,30 531 IRRF 22,5 310,85
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
11/12/2014-13:37 Nº Pág: 1 101- MARCO ANTONIO FERREIRA DA SILVA Dt.Admissão 18/09/1980 126 13º SALÁRIO - 12/12 AVOS 30,00 8.911,44 42 I.M.P 11,00 927,27 Ag: 36 1 Ct:. 3040376-8 Base Prev.: 8.429,74 43
CARLA VERGARA BRUM
RUDDER SERVICOS GERAIS LTDA FOLHA ANALITICA Página: 0001 - V.11.82.42.0 Chapa-Nome do Funcionário Função : Situação Admissão Demissão Salário Seção Status movimento Inicio-Fim últ afast 019736-CARLA VERGARA
FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA DO MÊS 09/2017 IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM
GERAL Código Nome Referência Sal. Contrat Adicionais Descontos Líquido Recibo 17 CARLITO THOME DA SILVA JUNIOR Admissão: 01/01/2017 Livro: 0 Folha: 0 Dep: 2 Filhos: 1 2 SUBSIDIO ES D 3 5001 FALTA V 324,78
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
28/01/2015-16:08 Nº Pág: 1 101-MARCO ANTONIO FERREIRA DA SILVA Dt.Admissão 18/09/1980 Cargo: CHEFE DE CONTABILIDADE Proventos 2 LEI 1837 Qtde 0,00 1.206,12 Valor Descontos 42 I.M.P 11,00 Qtde 927,27 Valor
FOLHA DE PAGAMENTO TODOS. Código Nome Ref. Sal. Contratual Adicionais Descontos Líquido
Página : 00001 000031 ADRIANA TEIXEIRA BARBOSA Função :ASSISTENTE ADMINISTRAT Livro: 0000 Folha. : 031 Admissão :28/03/2016 001 Salário Base 020:00 331 Grat Chef Tesou 1.100,25 999 Arred Atual 0,24 604
MUNICIPIO DE APUI Relatório Folha de Pagamento Analitíca Janeiro/2014-0 Secretaria 0100000 MUNICIPIO DE APUI - GAB Departamento :
Secretaria 0100000 MUNICIPIO DE APUI - GAB 0101000 GABINETE DO PREFEITO Divisão 0101001 1 = GAB. - PREFEITO E VICE-PREFEITO Servidor/Remuneração 28 ADIMILSON NOGUEIRA Cargo PREFEITO - A1 Admissão 01/01/2013
FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA DO MÊS 11/2017 IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM
GERAL Código Nome Referência Sal. Contrat Adicionais Descontos Líquido Recibo 17 CARLITO THOME DA SILVA JUNIOR Admissão: 01/01/2017 Livro: 0 Folha: 0 Dep: 2 Filhos: 1 2 SUBSIDIO ES D 3 5001 FALTA V 324,78
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE MIRANDA DO NORTE
CLIENTE: Página 1 de 6 Órgão: 01 0101001 0000012 ALEXANDRA OLIVEIRA REIS CPF: 66200393320 CC: 001-57320-000000190322 Totais 4.000,00 619,20 3.380,80 0000009 CÁSSIO ROGÉRIO COLINS SAMPAIO 198 IRRF 15%/2
1 ESTADO DE GOIÁS PREFEITURA MUN DE DOVERLANDIA GOIAS SUMÁRIO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016 PÁG: 001 SUMÁRIO GERAL PROVENT
1 ESTADO DE GOIÁS PREFEITURA MUN DE DOVERLANDIA GOIAS SUMÁRIO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016 PÁG: 001 SUMÁRIO GERAL PROVENTOS DESCONTOS CÓD EVENTO VALOR Q.F CÓD EVENTO VALOR
FOLHA DE PAGAMENTO DETALHADA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015
ESTADO DO TOCANTINS PÁG: 001 000928 ANA MARIA RIBEIRO DA CRUZ CONSELHEIRO TUTELAR - N I Data Adm.: 01/08/13 Ativo 802.167.731-72 C/C: 680225-7 Tipo Adm.: Admissão para emprego público PIS/PASEP: 125.96082.31.6
FOLHA DE PAGAMENTO : BASE [ 02/2015 ]
![FOLHA DE PAGAMENTO : BASE [ 02/2015 ]](/thumbs/100/145088853.jpg "FOLHA DE PAGAMENTO : BASE [ 02/2015 ]")
CNPJ / CEI : 76.557.099/0001-99 PÁGINA : 0001 0001 LUCIA BRUNETTO CTPS: 00078155-5/SC PIS/PASEP: 121.16292.82.6 ADMISSAO :15/07/1990 V E N C I M E N T O S D E S C O N T O S C.B.O. : 4110-10 001-Salario(dias)
Data Adm: 1/5/2010 Tipo Adm: Contrato por Tempo Determinado Cargo: 17 - AUXILIAR DE GABINETE
Pagina: 1 de 9 0RGAO 1..... - PREFEITURA MUNICIPAL DEPARTAMENTO 1.001.... - GABINETE DO PREFEITO/VICE SETOR 1.001.001... - GABINETE DO PREFEITO/VICE 3146 AGNEILSON DA COSTA ARAUJO Data Adm: 1/5/2010 Tipo
FOLHA DE PAGAMENTO : BASE [ 04/2015 ]
![FOLHA DE PAGAMENTO : BASE [ 04/2015 ]](/thumbs/73/69029400.jpg "FOLHA DE PAGAMENTO : BASE [ 04/2015 ]")
CNPJ / CEI : 76.557.099/0001-99 PÁGINA : 0001 0001 LUCIA BRUNETTO CTPS: 00078155-5/SC PIS/PASEP: 121.16292.82.6 ADMISSAO :15/07/1990 V E N C I M E N T O S D E S C O N T O S C.B.O. : 4110-10 001-Salario(dias)
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
02/12/2014-17:25 Nº Pág: 1 101- MARCO ANTONIO FERREIRA DA SILVA Dt.Admissão 18/09/1980 2 LEI 1837 0,00 1.206,12 42 I.M.P 11,00 927,27 27 SALÁRIO BASE 30,00 3.610,86 43 IRRF 27,50 1.270,66 37 SEXTA PARTE
DELMAR SOARES DE MEDEIROS TESOUREIRO
AGOSTO - PAG.: 0001 SEC.: 001 CAMARA MUNICIPAL SETOR: 000001 SECRETARIA LEGISLATIVA 0015 CARLA CRISITINA VALCACIA FERNANDES AQUINO 0007 ASSESSOR LEGISLATIVO 0035 SERVIDOR PÚBLICO NÃO EFET 01/01/2013 00018ASSESSOR(A)
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
06/08/2014-16:43 Nº Pág: 1 101- MARCO ANTONIO FERREIRA DA SILVA Dt.Admissão 18/09/1980 Tipo: 2 LEI 1837 0,00 1.206,12 42 I.M.P 11,00 927,27 27 SALÁRIO BASE 30,00 3.610,86 43 IRRF 27,50 1.270,66 37 SEXTA
Servidor/Remuneração Ref. Vencimento Desconto Líquido. Cargo: PREFEITO - A1 Admissão: 01/01/2013 Função:
Divisão 0100000 0101000 0101001 MUNICIPIO DE APUI - GAB GABINETE DO PREFEITO 1 = GAB. - PREFEITO E VICE-PREFEITO Servidor/Remuneração 28 ADIMILSON NOGUEIRA Cargo PREFEITO - A1 Admissão 01/01/2013 Agência
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPIRANGA Relatório Folha de Pagamento Analitíca Junho/2013-0 Secretaria 0100000 PREFEITURA MUNICIPAL Departamento Divisão
0101000 0101001 GABINETE DO PREFEITO PREFEITO E VICE PREFEITO 2821 DIEGO ALBERTO LIMA DA SILVA Cargo: ASSESSOR Admissão: 01/01/2013 CPF: 800.205.422-91 1.291.4880.02-4 001 SALARIO BASE 3 1.15 022 GRATIFICACAO
TODOS FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA. Página : End. : ROD BR 060 MARGEM DIREITA, SN KM 34 01/09/2016 a 30/09/2016 Dpto : Recibo
Página : 00001 000019 BRUNO LOPES BARBOZA 1.419,02 Função :Chefe de Pista Livro: 0000 Folha. : 001 Admissão : 01/10/2011 1.419,02 054 Quadriênio 56,76 020 Periculosidade 425,71 122,98 999 Arredondamento
FOLHA DE PAGAMENTO TODOS. Código Nome Ref. Sal. Contratual Adicionais Descontos Líquido
Página : 00001 000031 ADRIANA TEIXEIRA BARBOSA 2.512,47 Função :ASSISTENTE ADMINISTRAT Livro: 0000 Folha. : 031 Admissão :28/03/2016 001 Salário Base 2.512,47 331 Grat Chef Tesou 1.130,61 999 Arred Atual
FOLHA DE DÉCIMO TERCEIRO 2ª PARCELA. TODOS. Código Nome Ref. Sal. Contratual Adicionais Descontos Líquido
Página : 00001 000031 ADRIANA TEIXEIRA BARBOSA Função :ASSISTENTE ADMINISTRAT Livro: 0000 Folha. : 031 Admissão :28/03/2016 Férias de 11/12/2017 até 30/12/2017 Dia(s) 20 (146:40) 331 Grat Chef Tesou 1.100,25
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
30/07/2015-14:59 Nº Pág: 1 101- MARCO ANTONIO FERREIRA DA SILVA Dt.Admissão 18/09/1980 Cargo: CHEFE DE CONTABILIDADE Descontos 2 LEI 1837 1.245,08 42 I.M.P 11,00 957,22 27 SALÁRIO BASE 3 3.727,49 43 IRRF
Balancete de Despesa a
Págin 1 de 8 1500 CARMO-PREV. 1500.04 ADMINISTRAÇÃO 1500.04271 PREVIDÊNCIA BÁSICA 1500.042710033 MANUTENÇÃO DO CARMO- PREV. 1500.0427100332.785 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E DE GESTÃO
CAMARA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO Relatório de Folha de Pagamento 11/2015
11/12/2015 11:29:05 Página: 1 CAMARA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO MAT: 000016 CPF: Nível Sal. N-08 Dep IRRF 4 Horas 160 Dep. Fam. 4 Admissão 05/09/1972 NOME : ADALBERTO ALVES DA SILVA FUNÇÃO EM EXERCICIO :
Servidor/Remuneração Ref. Vencimento Desconto Líquido. Cargo: AGENTE DE SAUDE (ACS) Admissão: 01/01/2009 Função: AGENTE DE SAUDE
Divisão Servidor/Remuneração 26 ADALBERTO BRAGA DE ALENCAR 700 PENSAO ALIMENTICIA 15 Base INSS 1.014,00 Base IRRF 782,88 Qtde. Dep. 0 1.014,00 231,12 782,88 28 ALICE CASTRO XAVIER 505 CONSIGNACAO BRADESCO
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
01/06/2015-15:03 Nº Pág: 1 101- MARCO ANTONIO FERREIRA DA SILVA Dt.Admissão 18/09/1980 Cargo: CHEFE DE CONTABILIDADE 2 LEI 1837 0,00 1.245,08 42 I.M.P 11,00 957,22 27 SALÁRIO BASE 30,00 3.727,49 43 IRRF
GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM , /
GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 07/05/2014-15:43:17 GFIP - SEFIP 8.40 01-RAZÃO SOCIAL/NOME LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA 02-DDD/TELEFONE (0011)32564679 03-FPAS 04-SIMPLES 05-REMUNERAÇÃO
Relatório Anual Exercício Financeiro ( ) - Exercício: 2015
Relatório Anual Exercício Financeiro ( 00305 ) Exercício: 2015 00002 SALÁRIO BASE 638.130,16 0,00 Orçamentario 00003 SALÁRIO HORISTA 276.839,92 0,00 Orçamentario 00008 HORA EXTRA NORMAL 629,65 0,00 Orçamentario
FOLHA DE PAGAMENTO TODOS. Código Nome Ref. Sal. Contratual Adicionais Descontos Líquido
Página : 00001 000031 ADRIANA TEIXEIRA BARBOSA Função :ASSISTENTE ADMINISTRAT Livro: 0000 Folha. : 031 Admissão :28/03/2016 331 Grat Chef Tesou 1.100,25 999 Arred Atual 0,47 604 Vale Transporte 108,00
FOLHA DE PAGAMENTO TODOS. Código Nome Ref. Sal. Contratual Adicionais Descontos Líquido
Página : 00001 000031 ADRIANA TEIXEIRA BARBOSA 2.444,99 Função :ASSISTENTE ADMINISTRAT Livro: 0000 Folha. : 031 Admissão :28/03/2016 Férias de 11/12/2017 até 30/12/2017 Dia(s) 20 (146:40) 001 Salário Base
Fundo de Previdencia Social dos Servidore de Caapiranga
Page 1 PAGAS ENTRE 01/05/2015 E 31/05/2015 Page 1 127 29/05/2015 29/05/2015 0,00 0,00 2.902,72 Liquidada FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS ES 1 2.902,72 0,00 11 2.902,72 0,00 000 10200010000 2.902,72 2.902,72
FOLHA DE PAGAMENTO TODOS. Código Nome Ref. Sal. Contratual Adicionais Descontos Líquido
Página : 00001 000031 ADRIANA TEIXEIRA BARBOSA Função :ASSISTENTE ADMINISTRAT Livro: 0000 Folha. : 031 Admissão :28/03/2016 331 Grat Chef Tesou 1.100,25 999 Arred Atual 0,67 604 Vale Transporte 140,80
Referência Proventos Descontos Valor Líquido 1 SALARIO BASE 30d 958,89 INSS 11% 105, IRRF 7,5%/2 59,48 CPF:
Página 1 de 7 0200527 CH: 200 ALCIONE PEREIRA DOS SANTOS 196 INSS 11% 105,47 198 IRRF 7,5%/2 59,48 CPF: 62595229320 Totais 958,89 164,95 793,94 0200528 ALZENIRA VIEIRA DA PAZ CPF: 93342500387 0200529 ANTONIA
CAMARA MUNICIPAL DE APUI Relatório Folha de Pagamento Analitíca Fevereiro/20í5-0
Fevereiro/2í5 - Secretaria olooooo camara MUNtctpAL DE Apul Departamento ololooo FuNctoNARto EVEREADoREs oloíoo1 Vencimento Desconto Líquido 3 ELIETE DE FRANCA CORDEIRO Cargo:AUXILIAR DE SERV. cerats Admissão:
FOLHA DE DÉCIMO TERCEIRO 2ª PARCELA. TODOS. Código Nome Ref. Sal. Contratual Adicionais Descontos Líquido
Página : 00001 000031 ADRIANA TEIXEIRA BARBOSA 2.512,49 Função :ASSISTENTE ADMINISTRAT Livro: 0000 Folha. : 031 Admissão :28/03/2016 2.512,49 333 Cargo Com de Chef Serv Tesou e RH 1.500,00 999 Arred Atual
Folha de Pagamento (Analítica) Emitido em: FEVEREIRO DE 2015
Departamento: 02.00.00.00 - AGENTE POLITICO Lotação: 02.00.00.02 - AGENTE POLITICO Nº Matrícula : 00005 Servidor :ADNA NASCIMENTO NOBRE Data Nascimento: 04/10/1970 103 IRRF 7,50 11,10 112 CONSINAÇÃO/BANCO
REF. PENSÃO ALIMENTICIA DA FOPAG DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO DE 2015. 171,83
02/06/2015 489 815 2188101070400000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA_02_SAUDE 15% FABRICIA DA SILVA PEREIRA REF. PENSÃO ALIMENTICIA DA FOPAG DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO DE 2015. 152,65
FOLHA DE PAGAMENTO TODOS. Código Nome Ref. Sal. Contratual Adicionais Descontos Líquido
Página : 00001 000031 ADRIANA TEIXEIRA BARBOSA 2.512,49 Função :ASSISTENTE ADMINISTRAT Livro: 0000 Folha. : 031 Admissão :28/03/2016 001 Salário Base 2.512,49 333 Cargo Com de Chef Serv Tesou e RH 1.500,00
B A L A N C O G E R A L A N E X O XII
A N E X O XII PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE ANEXO 12, da Lei No. 4.320/64 BALANCO ORCAMENTARIO R E C E I T A PREVISTA ARRECADADA DIFERENCA RECEITAS CORRENTES RECEITA TRIBUTARIA 955.000,00 1.700.473,10-745.473,10
FOLHA DE PAGAMENTO TODOS. Código Nome Ref. Sal. Contratual Adicionais Descontos Líquido
Página : 00001 000031 ADRIANA TEIXEIRA BARBOSA 2.768,43 Função :ASSISTENTE ADMINISTRAT Livro: 0002 Folha. : 012 Admissão :28/03/2016 001 Salário Base 2.768,43 333 Cargo Com de Chef Serv Tesou e RH 1.574,10
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIA Pág.: 1 / 10 CENTRO C.: 01.04.01 -EFETIVOS - CRAS 100 SALARIO 2 1.760,00 110 QUINQUENIO 1 44,00 357 COMPLEMENTO SALARIAL 10 H 1 400,00 389 JUNDIA-PREV 2 198,44 2.204,00 2
ENFERMEIRA FISCAL ADMISSÃO 25/02/2013 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO R$ GRATIFICAÇÃO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO R$ TOTAL DE PROVENTOS R$
ENFERMEIRA FISCAL ADMISSÃO 25/02/2013 105,79 500,00 4.965,49 196,85 454,54 DESCONTO DESCONTO 664,39 4.301,10 AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS ADMISSÃO 28/01/2013 31,20 SALÁRIO FAMÍLIA R$ 29,16 FÉRIAS NORMAIS
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2013
SPSP-SIST.PREST.SERV.PADRONIZADOS LTDA 363 09 43 8445 WASHINGTON LUIZ CALADO DESC. VALE TRANSPORTE INSS SOBRE DESC. VALE REFEIÇ O MARILIA - SP 6,00 Agosto/203 5740 344 78 ADMISSÃO: 4/02/203 Código Descrição
FOLHA DE PAGAMENTO TODOS. Código Nome Ref. Sal. Contratual Adicionais Descontos Líquido
Página : 00001 000031 ADRIANA TEIXEIRA BARBOSA 1.984,18 Função :ASSISTENTE ADMINISTRAT Livro: 0000 Folha. : 031 Admissão :28/03/2016 001 Salário Base 002:00 198,42 999 Arred Atual 0,45 15,87 198,87 15,87
GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM , /
GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 06/11/2013-17:52:35 GFIP - SEFIP 8.40 01-RAZÃO SOCIAL/NOME LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA 02-DDD/TELEFONE (0011)32564679 03-FPAS 04-SIMPLES 05-REMUNERAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO TODOS. Código Nome Ref. Sal. Contratual Adicionais Descontos Líquido
Página : 00001 000031 ADRIANA TEIXEIRA BARBOSA 2.512,49 Função :ASSISTENTE ADMINISTRAT Livro: 0000 Folha. : 031 Admissão :28/03/2016 001 Salário Base 2.512,49 333 Cargo Com de Chef Serv Tesou e RH 1.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO TODOS. Código Nome Ref. Sal. Contratual Adicionais Descontos Líquido
Página : 00001 000031 ADRIANA TEIXEIRA BARBOSA 2.512,49 Função :ASSISTENTE ADMINISTRAT Livro: 0000 Folha. : 031 Admissão :28/03/2016 001 Salário Base 2.512,49 333 Cargo Com de Chef Serv Tesou e RH 1.500,00
EXTRATO MENSAL 1 HORAS NORMAIS 180, ,00 P 8205 DESCONTO DIFERENCA MEDIA HORA 0,00 20,83 D
Empresa: 54 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO E Página: 1/3 CNPJ: 14.82.959/1-88 Emissão: 2/12/212 Cálculo: Folha Mensal Horas: 17:3:19 Empr.: 12 AMANDA SOUTO SPANEVELLO Situação: Trabalhando 154.7913.27-4
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
08737785000191 GUIA, S/N FREI MARTINHO-PB CEP: FONE: (83)3636-1003 DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 0108053 Data de Emissão: 08/01/2016 Código: 5 - IPAM - PREFEITURA IPAM INSTITUTO PREV MUN SERV PÚBLICOS indereço:
GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM , /
GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 07/04/2014-11:43:58 GFIP - SEFIP 8.40 01-RAZÃO SOCIAL/NOME LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA 02-DDD/TELEFONE (0011)32564679 03-FPAS 04-SIMPLES 05-REMUNERAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRACAO. Código Nome Ref. Sal. Contratual Adicionais Descontos Líquido
Página : 00001 000031 ADRIANA TEIXEIRA BARBOSA Função :ASSISTENTE ADMINISTRAT Livro: 0000 Folha. : 031 Admissão :28/03/2016 001 Salário Base 020:00 089 DIFERENÇA DE GRATIFICAÇÃO 915,98 999 Arred Atual
CAMARA MUNICIPAL DE BETANIA SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO Pagina: 1
CAMARA MUNICIPAL DE BETANIA SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO Pagina: 1 001-00.000.01 VEREADORES REFERENCIA: JULHO/2017 -------------------------- 0008 ANDRE RODRIGUES PEREIRA 001 VENCIMENTO 2.157,00 500 INSS
Servidor/Remuneração Ref. Vencimento Desconto Líquido
Divisão 0102002 PROGRAMA ACS Servidor/Remuneração 26 ADALBERTO BRAGA DE ALENCAR 700 PENSAO ALIMENTICIA 15 Base INSS 1.014,00 Base IRRF 782,88 Qtde. Dep. 0 1.014,00 231,12 782,88 28 ALICE CASTRO XAVIER
FOLHA DE DÉCIMO TERCEIRO 2ª PARCELA. TODOS. Código Nome Ref. Sal. Contratual Adicionais Descontos Líquido
Página : 00001 000031 ADRIANA TEIXEIRA BARBOSA Função :ASSISTENTE ADMINISTRAT Livro: 0000 Folha. : 031 Admissão :28/03/2016 005 Décimo Terceiro Salário 9,00 1.761,86 331 Grat Chef Tesou 792,84 999 Arred
Código Nome Ref. Sal. Contratual Adicionais Descontos Líquido Recibo ALMIR BISPO DOS SANTOS
Página : 00001 1252828 ALMIR BISPO DOS SANTOS 002 REMUNERAÇÃO AUTONOMO 833,34 009 ISS 41,67 013 INSS 91,67 833,34 133,34 *************** 700,00 Base INSS da Folha - Aliq. % 833,34 Base FGTS 0,00 FGTS 0,00
Servidor/Remuneração Ref. Vencimento Desconto Líquido. Cargo: AGENTE DE SAUDE (ACS) Admissão: 01/01/2009 Função: AGENTE DE SAUDE
Divisão Servidor/Remuneração 26 ADALBERTO BRAGA DE ALENCAR 27 AGOSTINHO ATAXI 28 ALICE CASTRO XAVIER 96 ANA MARIA VICTOR ROMAINA Cargo AGENTE DE SAUDE (ACS) Admissão 01/02/2012 123 ANDRA NASCIMENTO CASTELO
GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM , /
GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 07/01/2014-10:16:00 GFIP - SEFIP 8.40 01-RAZÃO SOCIAL/NOME LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA 02-DDD/TELEFONE (0011)32564679 03-FPAS 04-SIMPLES 05-REMUNERAÇÃO
Codigo Nome do servidor P r o v e n t o s Valor D e s c o n t o s Valor Vr Liquido
CAMARA MUNICIPAL DE GRANJEIRO CNPJ: 41338484/000160 Pag: 1 FOLHA DE PAGAMENTO 03/2016 Data da emissao: 21/03/2016 001 (0101) CAMARA MUNICIPAL DE GRANGEIRO Tipo da folha: NORMAL 001 ES Competencia: MARCO
REFERENTE A ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 788, 789 E 790 A I M COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA-ME, NOVEMBRO ,23
11/12/2018 240 862 2188201080001 ISS - Legislativo REFERENTE A ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 788, 789 E 790 A I M COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA-ME, NOVEMBRO 2018 110,23 369 110,23 11/12/2018 241 863 2188201080001
GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM , /
GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 06/11/2012-15:21:02 GFIP - SEFIP 8.40 01-RAZÃO SOCIAL/NOME LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA 02-DDD/TELEFONE (0011)38654792 03-FPAS 04-SIMPLES 05-REMUNERAÇÃO
GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM , / **VALOR FGTS A RECOLHER EM 10/02/2014**
GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 10/02/2014-10:50:36 GFIP - SEFIP 8.40 01-RAZÃO SOCIAL/NOME LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA 02-DDD/TELEFONE (0011)32564679 03-FPAS 04-SIMPLES 05-REMUNERAÇÃO
Relatório Anual Exercício Financeiro ( ) - Exercício: 2015
Relatório Anual Exercício Financeiro ( 00305 ) Exercício: 2015 00002 SALÁRIO BASE 4.342.421,49 0,00 Orçamentario 00008 HORA EXTRA NORMAL 11.981,71 0,00 Orçamentario 00012 REPOUSO REMUNERADO 2.047,98 0,00
FOLHA DE PAGAMENTO : BASE [ 10/2015 ]
![FOLHA DE PAGAMENTO : BASE [ 10/2015 ]](/thumbs/56/39405980.jpg "FOLHA DE PAGAMENTO : BASE [ 10/2015 ]")
CAMARA MUNICIPAL DE STA ISABEL DO R NEGR 003 CNPJ / CEI : 05.543.608/0001-86 PÁGINA : 0001 AV DANILO CORREA, SN - CENTRO CEP : 69.740-000 0001 ALBERTO DOS SANTOS BEZERRA CTPS: 00000000-/ PIS/PASEP: 182.21159.25.0
GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM , /
GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 11/04/2011-09:23:37 GFIP - SEFIP 8.40 01-RAZÃO SOCIAL/NOME 02-DDD/TELEFONE (0011)38654792 03-FPAS 04-SIMPLES 05-REMUNERAÇÃO 06-QTDE TRABALHADORES 07-ALÍQUOTA
GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM , / **VALOR FGTS A RECOLHER EM 10/03/2014**
GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 10/03/2014-13:27:39 GFIP - SEFIP 8.40 01-RAZÃO SOCIAL/NOME LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA 02-DDD/TELEFONE (0011)32564679 03-FPAS 04-SIMPLES 05-REMUNERAÇÃO
GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM , /
GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 07/02/2013-15:26:40 GFIP - SEFIP 8.40 01-RAZÃO SOCIAL/NOME LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA 02-DDD/TELEFONE (0011)38654792 03-FPAS 04-SIMPLES 05-REMUNERAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO MATO. Folha de Pagamento Mapa da Folha de Pagamento (Modelo I) - [Mensal]
![PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO MATO. Folha de Pagamento Mapa da Folha de Pagamento (Modelo I) - [Mensal]](/thumbs/92/110485957.jpg "PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO MATO. Folha de Pagamento Mapa da Folha de Pagamento (Modelo I) - [Mensal]")
Departamento: 20 Diretor de Escola - Ensino Fundamenta Func: 81 ANA VIANA DA SILVA Cargo: 130 PROF. NÍVEL III - CLASSE G - 2T CPF: 811.547.983-72 PIS: 000.00000.00.0 Salário: 2083,37 CTPS/Série: 0000 /
GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM , /
GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 06/09/2011-15:14:05 GFIP - SEFIP 8.40 01-RAZÃO SOCIAL/NOME 02-DDD/TELEFONE (0011)38654792 03-FPAS 04-SIMPLES 05-REMUNERAÇÃO 06-QTDE TRABALHADORES 07-ALÍQUOTA
FOLHA DE PAGAMENTO TODOS. Código Nome Ref. Sal. Contratual Adicionais Descontos Líquido
Página : 00001 000023 APRÍGIO LUIZ DE MELO GUSMÃO Função :FISCAL Livro: 0000 Folha. : 023 Admissão :11/02/2015 999 Arred Atual 0,49 610 Arred. Anterior 0,48 633 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA 16,08 1.608,26
GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM , /
GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 06/03/2012-15:48:52 GFIP - SEFIP 8.40 01-RAZÃO SOCIAL/NOME 02-DDD/TELEFONE (0011)32564679 03-FPAS 04-SIMPLES 05-REMUNERAÇÃO 06-QTDE TRABALHADORES 07-ALÍQUOTA
CONSELHO REG DE PSICOLOGIA DA DEC SEXTA REGIAO
Colab: 27276 ADRIANA ALMEIDA CONCEICAO Adm: 0/03/202 Sit: - Normal / Ativo CBO/Função:400 ASSIST.ADM.III 346 0 2,49.099,44 4,6 23,23 0,39 20 340 342 00 772 0, 90,0, 6,97,0 0,4 Base :.27,7.26,3 62,7 Total
Folha de Pagamento de Abril/2013
CNPJ 84.084.482/0001-03 Inclui Folha, Férias Empresa 06 01 ANTONIO JAKSON LOUREIRO DA COSTA (VEREADOR) Data Adm. 01/01/2009 Salário Contr. 3.80 Página 1/5 Salário Liq. 1.625,00 Salário Base 3.80 INSS 418,00
GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM , /
GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 07/02/2011-10:54:59 GFIP - SEFIP 8.40 01-RAZÃO SOCIAL/NOME 02-DDD/TELEFONE (0011)38654792 03-FPAS 04-SIMPLES 05-REMUNERAÇÃO 06-QTDE TRABALHADORES 07-ALÍQUOTA
GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM , /
GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 05/01/2012-15:55:23 GFIP - SEFIP 8.40 01-RAZÃO SOCIAL/NOME 02-DDD/TELEFONE (0011)32564679 03-FPAS 04-SIMPLES 05-REMUNERAÇÃO 06-QTDE TRABALHADORES 07-ALÍQUOTA
FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019
IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo 00 / 99 Cargo: 00000.. / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ Proj.Atividade: 0000 / 9999 Compl.: 00 / 99 Secr. Depto. Lotação: 000 00000000 000
01354-ADILSO ROSENO INVENTARIANTE
REPOR - SERVICOS COMERCIAIS LTDA - EPP FOLHA ANALITICA Página: 0001 - V.11.52.61.1 01354-ADILSO ROSENO INVENTARIANTE Ativo 02/06/2014 930,00 Loja Atacadao Maringa - - 0002 SALARIO MENSAL 29 899,00 0003
GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM , /
GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 06/12/2012-16:46:33 GFIP - SEFIP 8.40 01-RAZÃO SOCIAL/NOME LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA 02-DDD/TELEFONE (0011)38654792 03-FPAS 04-SIMPLES 05-REMUNERAÇÃO