INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
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- Patrícia Camarinho Santarém
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1 11/12/ :37 Nº Pág: MARCO ANTONIO FERREIRA DA SILVA Dt.Admissão 18/09/ º SALÁRIO - 12/12 AVOS 30, ,44 42 I.M.P 11,00 927,27 Ag: 36 1 Ct: Base Prev.: 8.429,74 43 IRRF 27, , ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 0, ,51 Total 8.911,44 Total Descontos 6.401,44 Base IRRF:7.624,75 **Total Líquido** 2.510,00
2 11/12/ :37 Nº Pág: 2 - RESUMO: RPPS - PROVENTOS DESCONTOS Cód Descrição Valor Cód Descrição Valor º SALÁRIO 8.911, ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 4.203,51 42 I.M.P 927,27 43 IRRF 1.270,66 Total : 8.911,44 Total Desconto: Total de Líquido: 6.401, ,00 Base Cálculo Previdencia Servidores: 8.429,74 Base Cálculo Previdência Patronal...: 8.911,44 Base p/cálculo de IRRF...: 7.624,75 QUANTIDADE: 1 Total Contribuição Patronal - RPPS: Total Contribuição Patronal - INSS.: 2.182,41 0,00 FABIANO BOARO DE SOUSA Responsável - Folha de Pagamento VELMOR BALDASSIM Responsável - RPPS
3 11/12/ :37 Nº Pág: EDUARDO DE PAULA MARIN Dt.Admissão 01/09/ º SALÁRIO - 12/12 AVOS 30, ,58 43 IRRF 22,50 303,94 Ag: 66 3 Ct: Base Prev.: 4.390,24 86 INSS 11,00 482,93 Total 4.513,58 Total Descontos 786,87 Base IRRF:4.030,65 **Total Líquido** 3.726, FABIANO BOARO DE SOUSA Dt.Admissão 01/07/ º SALÁRIO - 12/12 AVOS 30, ,12 43 IRRF 22,50 344,56 Ag: 66 3 Ct: Base Prev.: 4.390,24 86 INSS 11,00 482, ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 0, ,06 Total 4.694,12 Total Descontos 3.174,55 Base IRRF:4.211,19 **Total Líquido** 1.519, FILIPE AUGUSTO SCARAMELLI Dt.Admissão 03/05/ º SALÁRIO - 12/12 AVOS 30, ,18 43 IRRF 7,50 15,92 Sal.Contratual:2.042,89 Ag: 66 3 Ct: X Ref: XIX Base Prev.: 2.247,18 86 INSS 11,00 247,19 Total 2.247,18 Total Descontos 263,11 Base IRRF:1.999,99 **Total Líquido** 1.984, RENATO DELORENZO NARDI Dt.Admissão 12/04/ º SALÁRIO - 12/12 AVOS 30, ,18 43 IRRF 7,50 15,92 Sal.Contratual:2.042,89 Ag: 66 3 Ct: Ref: XIX Base Prev.: 2.247,18 86 INSS 11,00 247, ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 0, ,59 Total 2.247,18 Total Descontos 1.386,70 Base IRRF:1.999, RICARDO AUGUSTO POSSEBON Dt.Admissão 24/07/2009 **Total Líquido** 860, º SALÁRIO - 12/12 AVOS 30, ,95 43 IRRF 15,00 195,23 Ag: 66 3 Ct: X Base Prev.: 3.971,95 86 INSS 11,00 436, ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 0, ,98 Total 3.971,95 Total Descontos 2.618,12 Base IRRF:3.535, VELMOR BALDASSIM Dt.Admissão 29/12/2010 **Total Líquido** 1.353, º SALÁRIO - 12/12 AVOS 30, ,38 43 IRRF 27, ,61 Sal.Contratual:6.815,38 Ag: 66 3 Ct: Ref: Base Prev.: 4.390,24 86 INSS 11,00 482,93 Total 6.815,38 Total Descontos 3.123,54 Base IRRF:12.606,40 **Total Líquido** 3.691,84
4 11/12/ :37 Nº Pág: 4 - RESUMO: RGPS - PROVENTOS DESCONTOS Cód Descrição Valor Cód Descrição Valor º SALÁRIO , ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 5.456,63 86 INSS 2.380,08 43 IRRF 3.516,18 Total : ,39 Total Desconto: Total de Líquido: , ,50 Base Cálculo Previdencia Servidores: ,03 Base Cálculo Previdência Patronal...: ,39 Base p/cálculo de IRRF...: ,26 QUANTIDADE: 6 Total Contribuição Patronal - RPPS: Total Contribuição Patronal - INSS.: 0, ,67 FABIANO BOARO DE SOUSA Responsável - Folha de Pagamento VELMOR BALDASSIM Responsável - RPPS
5 11/12/ :37 Nº Pág: 5
6 11/12/ :37 Nº Pág: 6 PROVENTOS - RESUMO GERAL - DESCONTOS Cód Descrição Valor Cód Descrição Valor º SALÁRIO , ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 9.660,14 42 I.M.P 927,27 86 INSS 2.380,08 43 IRRF 4.786,84 Total : ,83 Total Desconto: ,33 Total de Líquido: ,50 Base Cálculo Previdencia Servidores: ,77 Base Cálculo Previdência Patronal...: ,83 Base p/cálculo de IRRF...: ,01 QUANTIDADE: 7 Total Contribuição Patronal - RPPS: Total Contribuição Patronal - INSS.: 2.182, ,67 FABIANO BOARO DE SOUSA Responsável - Folha de Pagamento VELMOR BALDASSIM Responsável - RPPS
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06/08/2014-16:43 Nº Pág: 1 101- MARCO ANTONIO FERREIRA DA SILVA Dt.Admissão 18/09/1980 Tipo: 2 LEI 1837 0,00 1.206,12 42 I.M.P 11,00 927,27 27 SALÁRIO BASE 30,00 3.610,86 43 IRRF 27,50 1.270,66 37 SEXTA
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02/12/2014-17:25 Nº Pág: 1 101- MARCO ANTONIO FERREIRA DA SILVA Dt.Admissão 18/09/1980 2 LEI 1837 0,00 1.206,12 42 I.M.P 11,00 927,27 27 SALÁRIO BASE 30,00 3.610,86 43 IRRF 27,50 1.270,66 37 SEXTA PARTE
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
28/01/2015-16:08 Nº Pág: 1 101-MARCO ANTONIO FERREIRA DA SILVA Dt.Admissão 18/09/1980 Cargo: CHEFE DE CONTABILIDADE Proventos 2 LEI 1837 Qtde 0,00 1.206,12 Valor Descontos 42 I.M.P 11,00 Qtde 927,27 Valor
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01/06/2015-15:03 Nº Pág: 1 101- MARCO ANTONIO FERREIRA DA SILVA Dt.Admissão 18/09/1980 Cargo: CHEFE DE CONTABILIDADE 2 LEI 1837 0,00 1.245,08 42 I.M.P 11,00 957,22 27 SALÁRIO BASE 30,00 3.727,49 43 IRRF
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
30/07/2015-14:59 Nº Pág: 1 101- MARCO ANTONIO FERREIRA DA SILVA Dt.Admissão 18/09/1980 Cargo: CHEFE DE CONTABILIDADE Descontos 2 LEI 1837 1.245,08 42 I.M.P 11,00 957,22 27 SALÁRIO BASE 3 3.727,49 43 IRRF
1 ESTADO DE GOIÁS PREFEITURA MUN DE DOVERLANDIA GOIAS SUMÁRIO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016 PÁG: 001 SUMÁRIO GERAL PROVENT
1 ESTADO DE GOIÁS PREFEITURA MUN DE DOVERLANDIA GOIAS SUMÁRIO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016 PÁG: 001 SUMÁRIO GERAL PROVENTOS DESCONTOS CÓD EVENTO VALOR Q.F CÓD EVENTO VALOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENVIRA Folha de Pagamento Analítica outubro/
Secretaria: 01.10.000 01.10.006 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Servidor/Descrição do Evento Ref. Vencimentos Descontos Líquido 3127 RAIMUNDO CLEUMAR MACIEL DE SOUZA Cargo: CC - 4 Admissão: 29/10/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIA Pág.: 1 / 10 CENTRO C.: 01.04.01 -EFETIVOS - CRAS 100 SALARIO 2 1.760,00 110 QUINQUENIO 1 44,00 357 COMPLEMENTO SALARIAL 10 H 1 400,00 389 JUNDIA-PREV 2 198,44 2.204,00 2
DELMAR SOARES DE MEDEIROS TESOUREIRO
AGOSTO - PAG.: 0001 SEC.: 001 CAMARA MUNICIPAL SETOR: 000001 SECRETARIA LEGISLATIVA 0015 CARLA CRISITINA VALCACIA FERNANDES AQUINO 0007 ASSESSOR LEGISLATIVO 0035 SERVIDOR PÚBLICO NÃO EFET 01/01/2013 00018ASSESSOR(A)
Folha Analítica de Vencimento (Processada) - Competência: 3/2016
Folha Analítica de Vencimento (Processada) - Competência: 3/2016 Órgão: Fonte Pag.: Banco: Folha: MENSAL-NORMAL Categoria: TODAS EVENTO: REF: PROVENTOS: DESCONTOS:
Servidor/Remuneração Ref. Vencimento Desconto Líquido 185 AFRANIO ALMEIDA DA AZEVEDO
Secretaria 0100000 0102000 COMISSIONADOS Divisão 0102002 COMISSIONADOS 185 AFRANIO ALMEIDA DA AZEVEDO Cargo ASSESSOR PARLAMENTAR Admissão 01/06/2015 CPF 700.236.702-15 1.273.0227.02-6 007 13º SALARIO 0
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE MIRANDA DO NORTE
CLIENTE: Página 1 de 6 Órgão: 01 0101001 0000012 ALEXANDRA OLIVEIRA REIS CPF: 66200393320 CC: 001-57320-000000190322 Totais 4.000,00 619,20 3.380,80 0000009 CÁSSIO ROGÉRIO COLINS SAMPAIO 198 IRRF 15%/2
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENVIRA Folha de Pagamento Analítica julho/
Secretaria: Departamento: Divisão: 01.00.000 01.03.000 01.03.002 SEC.MUNIC.DE INFRA ESTRUTURA SERVIDORES COMISSIONADOS 21199 ADEVAL PEREIRA MARTINS Cargo: CC - 5 Admissão: 01/04/2013 007 13º SALARIO (PROPORCIONAL)
50.000, ,75 TOTAL RECEITA DE CONTRIBUICOES , , , , ,53
1.2.1.0.29.07.01 2 CONTRIB FUNC PREF MUNIC SJRP 1.042.526,72 213.454,92 1.255.981,64 2.700.000,00-1.444.018,36 1.2.1.0.29.07.02 3 CONTRIBUICAO FUNCIONARIOS DEC 39.267,51 9.012,86 48.280,37 130.000,00-81.719,63
Referência Proventos Descontos Valor Líquido 1 SALARIO BASE 30d 958,89 INSS 11% 105, IRRF 7,5%/2 59,48 CPF:
Página 1 de 7 0200527 CH: 200 ALCIONE PEREIRA DOS SANTOS 196 INSS 11% 105,47 198 IRRF 7,5%/2 59,48 CPF: 62595229320 Totais 958,89 164,95 793,94 0200528 ALZENIRA VIEIRA DA PAZ CPF: 93342500387 0200529 ANTONIA
Balancete de Receita a
Págin 1 de 01/04/201 30/04/201 0.1000.00.00.00-00 RECEITAS CORRENTES 0.1200.00.00.00-00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 0.1210.00.00.00-00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 0.1210.29.00.00-00 CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME
67.229, , , , , , , , , ,51 874, , , ,37 21.
1.2.1.0.29.07.01 2 CONTRIB FUNC PREF MUNIC SJRP 1.534.996,87 408.062,49 1.943.059,36 2.700.000,00 0,00-756.940,64 1.2.1.0.29.07.02 3 CONTRIBUICAO FUNCIONARIOS DEC 67.229,94 9.756,97 76.986,91 130.000,00
Nome do Trabalhador: ALESSANDRO SILVA FEITOSA. Admissão 01/01/2013. Cargo 0015 - VEREADOR
Página 1 de 9 000049 / 49-1 ALESSANDRO SILVA FEITOSA P 001 SALARIO BASE 30.00D D 919 PREVIDENCIA - INSS 11.00 457,49 D 920 IRRF - SALARIO 22.50 255,18 712,67 3.787,33 712,67 3.787,33 Página 2 de 9 000005
Balancete de Receita a
Págin 1 de 0.1000.00.00.00-00 RECEITAS CORRENTES 0.1200.00.00.00-00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 0.1210.00.00.00-00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 0.1210.29.00.00-00 CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA
Balancete de Receita a
Págin 1 de 0.1000.00.00.00-00 RECEITAS CORRENTES 0.1200.00.00.00-00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 0.1210.00.00.00-00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 0.1210.29.00.00-00 CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA
Balancete de Receita a
Págin 1 de 01/08/201 31/08/201 0.1000.00.00.00-00 RECEITAS CORRENTES 0.1200.00.00.00-00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 0.1210.00.00.00-00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 0.1210.29.00.00-00 CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME
Balancete de Receita a
Págin 1 de 01/11/201 30/11/201 0.1000.00.00.00-00 RECEITAS CORRENTES 0.1200.00.00.00-00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 0.1210.00.00.00-00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 0.1210.29.00.00-00 CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME
Balancete de Receita a
Págin 1 de 01/0/2015 31/0/2015 0.1000.00.00.00-00 RECEITAS CORRENTES 0.1200.00.00.00-00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 0.1210.00.00.00-00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 0.1210.29.00.00-00 CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME
VANTAGENS E CONT. PATRONAL POR UO, ATIVIDADE E NATUREZA DESPESA
1/ 6 Atividade: 2112 Administração da Unidade//DP 33909207 33909249 1.330.759,61 133.021,08 3.280,67 1.054,35 1.330.759,61 133.021,08 3.280,67 1.054,35 1.468.115,71 1.468.115,71 2/ 6 Atividade: 2114 Remuneração
Estado de Alagoas FUNPREV - Fundo de Previdência Social do Município de Mar Vermelho Balancete Financeiro Exercício : 01/2016
Pág. 1 Balancete Financeiro R E C E I T A D E S P E S A Conta Descrição Valor Conta Descrição Valor R E C E I T A S O R Ç A M E N T Á R I A S 97.490,76 D E S P E S A S O R Ç A M E N T Á R I A S 27.765,63
Balancete de Despesa a
Págin 1 de 8 1500 CARMO-PREV. 1500.04 ADMINISTRAÇÃO 1500.04271 PREVIDÊNCIA BÁSICA 1500.042710033 MANUTENÇÃO DO CARMO- PREV. 1500.0427100332.785 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E DE GESTÃO
CAMARA DE VEREADORES DE GUAIBA
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO... 924.302,34D 680.359,00 500.576,67 1.104.084,67D 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE... 623.315,47D 680.359,00 500.576,67 803.097,80D 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 CAIXA
Balancete de Receita a
Estdo do Rio de Jneiro Instituto de Previdênci dos Servidores Públicos do Município de Bom Jrdim Págin 1 de Blncete de Receit 0.1000.00.00.00-00 RECEITAS CORRENTES 0.1200.00.00.00-00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
Nome do Trabalhador: ALESSANDRO SILVA FEITOSA. Admissão 01/01/2013. Cargo 0015 - VEREADOR
Página 1 de 10 000049 / 49-1 ALESSANDRO SILVA FEITOSA P 001 SALARIO BASE 30.00D 4.50 D 919 PREVIDENCIA - INSS 11.00 457,49 D 920 IRRF - SALARIO 22.50 255,18 4.50 4.50 4.50 712,67 3.787,33 4.50 4.50 4.50
Total da Data da Movimentação ,00 08/09/ ISS - RETIDO 10 BANCO DO BRASIL MOVIM 32,90
27/02/2018 16:51:53 IPC - INSTITUTO DE PREVIDE Página: 1 05/09/2017 162 1210290100 19 3 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIM 11 BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLIC 792 770,00 VALOR RECEBIDO DA PMAB, REFERENTE
Servidor/Remuneração Ref. Vencimento Desconto Líquido 7 AMANCIO FERREIRA DA SILVA
0101001 CONTRATADOS 7 AMANCIO FERREIRA DA SILVA Cargo: VIGIA. Admissão: 26/06/2012 Banco: Banco Bradesco S.A. Agência: 3721-4 Conta: 0623124-1 CPF: 076.275.642-04 1.313.4909.02-1 301 13º SALARIO IMTTI
Servidor/Remuneração Ref. Vencimento Desconto Líquido 7 AMANCIO FERREIRA DA SILVA
7 AMANCIO FERREIRA DA SILVA Cargo: VIGIA. Admissão: 26/06/2012 Banco: Banco Bradesco S.A. Agência: 3721-4 Conta: 0623124-1 CPF: 076.275.642-04 1.313.4909.02-1 001 SALARIO BASE 3 724,00 026 ADICIONAL NOTURNO
Balancete de Despesa a
Estdo do Rio de Jneiro Instituto de Previdênci dos Servidores Públicos do Município de Bom Jrdim Págin 1 de 7 3001 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SERV.PÚBLICOS BOM 3001.04 ADMINISTRAÇÃO 3001.04122 ADMINISTRAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO janeiro de 2016
Pagina: 0001 AV. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 1600 APTO. 140 CUIABA Cep: 78000-000 Funcionário: 0020 MARCELO BEVILAGUA SANTANA DA SILVA Função: COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃAdmissão: 02/01/1994 30,00 3.902,06
F O L H A C O L E T I V A
450 CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MATO GROSSO Página: 1 de 6 41 ALAN VICTOR RIBEIRO DA SILVA Salário Normal 12/03/2018 AGENTE ADMINISTRATIVO PIS: 20122153264 2 0 SALARIO NORMAL 5,52 22 1.214,80 345
CAMARA MUNICIPAL DE ANAMA Relatório Folha de Pagamento Analitíca Novembro/ Secretaria CAMARA MUNICIPAL DE ANAMA Departamento :
Secretaria 0100000 0101000 VEREADORES Divisão 0101001 VEREADORES 100 BENEDITO SOARES BASTOS Cargo VEREADOR(A) - PRESIDENTE Admissão 01/01/2013 CPF 240.042.272-91 1.218.7910.73-5 002 SUBSIDIO 4.00 998 PREVIDENCIA
Folha de Pagamento Analítica Data Emissão: 09/07/2016 Página: 00001
Folha de Pagamento Analítica Data Emissão: 09/07/2016 Página: 00001 CENTRO CUSTO: 000002 - SECRETARIA DE ADMIN E PLANEJ. 00282 ABILENILDE DIAS TELES SOUSA Adm: 25/06/2012 Cart.00062193/00029 Função: AG
Pag. 1 Ganhos ADM: 15/09/14 946,40 30,22 164,27 81,26 27,09 99, ,27 8, , ,24 V: 99,94 SAL: 1.014,OOM I.N.S.S.
C.N.P.J.: 77.321.008/0001-84 Folha de Pagamento Fevereiro/2016 Cod. Evento Ref. Descontos 13/02/17 10:15 Pag. 1 Ganhos 00075-CLAUDINEI PEREIRA LIMA 28D ADICIONAL DE PAGAMENTO DE I.N.S.S. I.N.S.S. DE LIQUIDO...
Sistema CECAM (Página: 1 / 9) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 9) Movimentação do dia 04 de Janeiro de 2016 31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00.04.000
CAMARA MUNICIPAL DE ANAMA Relatório Folha de Pagamento Analitíca Julho/ Secretaria CAMARA MUNICIPAL DE ANAMA Departamento :
Secretaria 0100000 0101000 VEREADORES Divisão 0101001 VEREADORES 100 BENEDITO SOARES BASTOS Cargo VEREADOR(A) - PRESIDENTE Admissão 01/01/2013 CPF 240.042.272-91 1.218.7910.73-5 002 SUBSIDIO 3.333,33 998
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUA
Relação de s Extra-Orçamentárias Página: 1/8 01/10/2014 47205 - INSS SERVIDORES - FUNDEB 40% Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagame 28,96 01/10/2014 47214 - INSS SERVIDORES - FMAS Desconto extraorçamentário
F O L H A C O L E T I V A
450 CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MATO GROSSO Página: 1 de 6 41 ALAN VICTOR RIBEIRO DA SILVA Salário Normal 12/03/2018 AGENTE ADMINISTRATIVO PIS: 20122153264 2 0 SALARIO NORMAL 5,52 22 1.214,80 345
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/07/2015 até 31/07/2015. Diário:0 Folha: 597 VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME
Diário:0 Folha: 597 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.228.234,85D 178.035,44 188.851,38 1.217.418,91D 1.102.223,79D 178.035,44 188.851,38 1.091.407,85D
TOTAL DE PROVENTOS 129,00 0, ,15 TOTAL DE DESCONTOS 129,00 0, ,14 LIQUIDO A RECEBER
NOVEMBRO/2015 Folha de Pagamento Sintética (2ª Parcela 13º Salário) Página: 1 / 2 COMISSIONADOS Cód Descrição Quantidade Horas Total Cód Descrição Quantidade Horas Total 011 13-SALARIO 127,00 283,33 196.280,47
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/06/2015 até 30/06/2015. Diário:0 Folha: 597 VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME
Diário:0 Folha: 597 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.223.491,59D 157.294,43 152.551,17 1.228.234,85D 1.097.480,53D 157.294,43 152.551,17 1.102.223,79D
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/01/2017 até 31/01/2017 Diário:0 Folha: 45
Balancete Analítico de 01/01/2017 até 31/01/2017 Diário:0 Folha: 45 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.218.108,00D 203.974,68 228.855,49 1.193.227,19D 1.154.904,30D
ESTADO DA BAHIA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE UAUA
Página: 1/7 Relação de s Extra-Orçamentárias 07/07/2014 47168 - INSS SERVIDORES - MDE Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 675 72,60 ref. INSS SERVIDORE 07/07/2014 47168 - INSS SERVIDORES
Fevereiro 2017 RGEP 02 FOLHA DE PAGAMENTO E CAPACITAÇÃO
RGEP 02 FOLHA DE PAGAMENTO E CAPACITAÇÃO Fevereiro 2017 Relatório de Gestão de Pessoas (RGEP 02/2017) que reúne informações de despesa com salário, benefícios, encargos sociais, bem como capacitação dos
CONTABILIDADE GERAL. Balanço Patrimonial. Folha de Pagamento - Parte 1. Prof. Cláudio Alves
CONTABILIDADE GERAL Balanço Patrimonial Folha de Pagamento - Parte 1 Prof. Cláudio Alves Folha de Pagamento é o documento que deve ser elaborado, ao final de cada mês, por todas as entidades que possuem
Ref.:05/2014 Pág. 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO RUA ALARICO PEREIRA,54 CENTRO JARDIM DO MULATO-PI
Pág. 1 Órgão: SECRETARIA DE SAUDE - ACS Lotação: AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE Centro de Custo: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS 300561 ANA MARY DE ALENCAR 77924088334 AGENTE COMUN DE SAUDE 3 3 724,00
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/04/2017 até 30/04/2017 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/04/2017 até 30/04/2017 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.207.812,90D 189.299,70 190.926,93 1.206.185,67D 1.144.609,20D
Certifico que este documento da empresa DME POCOS DE CALDAS PARTICIPACOES S.A. - DME, Nire: 3150021615-6, foi deferido e arquivado na Junta Comercial
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Certifico registro sob o nº 5512916 em 22/05/2015 da Empresa UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO
pág. 2/33 pág. 3/33 pág. 4/33 pág. 5/33 pág. 6/33 pág. 7/33 pág. 8/33 pág. 9/33 pág. 10/33 pág. 11/33 pág. 12/33 pág. 13/33 pág. 14/33 pág. 15/33 pág. 16/33 pág. 17/33 pág. 18/33 pág. 19/33 pág. 20/33
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Certifico registro sob o nº em 17/07/2015 da Empresa OMEGA GERACAO S.A., Nire e
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Certifico registro sob o nº em 27/11/2014 da Empresa COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DE PONTE NOVA E
Certifico que este documento da empresa CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CELG D, Nire: 52 30000295-8, foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado
Pág 12 de 60 Pág 13 de 60 Pág 14 de 60 Pág 15 de 60 Pág 16 de 60 Pág 17 de 60 Pág 18 de 60 Pág 19 de 60 Pág 20 de 60 Pág 21 de 60 Pág 22 de 60 Pág 23 de 60 Pág 24 de 60 Pág 25 de 60 Pág 26 de 60 Pág 27
Certifico que este documento da empresa COOPERATIVA DE CRÉDITO LIVRE ADMISSÃO DO VALE DO SÃO PATRÍCIO LTDA, Nire: 52 40000248-8, foi deferido e
Pág 38 de 74 Pág 39 de 74 Pág 40 de 74 Pág 41 de 74 Pág 42 de 74 Pág 43 de 74 Pág 44 de 74 Pág 45 de 74 Pág 46 de 74 Pág 47 de 74 Pág 48 de 74 Pág 49 de 74 Pág 50 de 74 Pág 51 de 74 Pág 52 de 74 Pág 53
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Certifico registro sob o nº 5496096 em 23/04/2015 da Empresa OMEGA GERACAO S.A., Nire 31300093107 e
pág. 1/21 pág. 2/21 pág. 3/21 pág. 4/21 pág. 5/21 pág. 6/21 pág. 7/21 pág. 8/21 pág. 9/21 pág. 10/21 pág. 11/21 pág. 12/21 pág. 13/21 pág. 14/21 pág. 15/21 pág. 16/21 pág. 17/21 pág. 18/21 pág. 19/21 pág.
Certifico que este documento da empresa COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MAGISTRADOS, SERVIDORES DA JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS E EMPREGADOS DA CELG LTDA,
Pág 9 de 58 Pág 11 de 58 Pág 13 de 58 Pág 15 de 58 Pág 17 de 58 Pág 19 de 58 Pág 21 de 58 Pág 23 de 58 Pág 25 de 58 Pág 27 de 58 Pág 29 de 58 Pág 31 de 58 Pág 33 de 58 Pág 35 de 58 Pág 37 de 58 Pág 39
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Certifico registro sob o nº em 13/05/2015 da Empresa ENERGISA S/A, Nire e protocolo
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Certifico registro sob o nº em 08/05/2015 da Empresa UNIMED JUIZ DE FORA COOPERATIVA DE TRABALHO
pág. 16/49 pág. 17/49 pág. 18/49 pág. 19/49 pág. 20/49 pág. 21/49 pág. 22/49 pág. 23/49 pág. 24/49 pág. 25/49 pág. 26/49 pág. 27/49 pág. 28/49 pág. 29/49 pág. 30/49 pág. 31/49 pág. 32/49 pág. 33/49 pág.
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Certifico registro sob o nº em 21/11/2014 da Empresa ANDRADE GUTIERREZ S/A, Nire e
pág. 1/46 pág. 2/46 pág. 3/46 pág. 4/46 pág. 5/46 pág. 6/46 pág. 7/46 pág. 8/46 pág. 9/46 pág. 10/46 pág. 11/46 pág. 12/46 pág. 13/46 pág. 14/46 pág. 15/46 pág. 16/46 pág. 17/46 pág. 18/46 pág. 19/46 pág.
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Certifico que este documento da empresa COOPERNOVA COOPERATIVA NOVALIMENSE DE TRANSPORTE DE CARGAS E
pág. 1/23 pág. 2/23 pág. 3/23 pág. 4/23 pág. 5/23 pág. 6/23 pág. 7/23 pág. 8/23 pág. 9/23 pág. 10/23 pág. 11/23 pág. 12/23 pág. 13/23 pág. 14/23 pág. 15/23 pág. 16/23 pág. 17/23 pág. 18/23 pág. 19/23 pág.
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Certifico registro sob o nº em 19/10/2015 da Empresa COOPERATIVA DE CONSUMO DOS SERVIDORES DO
pág. 1/26 pág. 2/26 pág. 3/26 pág. 4/26 pág. 5/26 pág. 6/26 pág. 7/26 pág. 8/26 pág. 9/26 pág. 10/26 pág. 11/26 pág. 12/26 pág. 13/26 pág. 14/26 pág. 15/26 pág. 16/26 pág. 17/26 pág. 18/26 pág. 19/26 pág.
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Certifico registro sob o nº em 13/04/2016 da Empresa ALGAR TI CONSULTORIA S/A, Nire e
pág. 1/71 pág. 2/71 pág. 3/71 pág. 4/71 pág. 5/71 pág. 6/71 pág. 7/71 pág. 8/71 pág. 9/71 pág. 10/71 pág. 11/71 pág. 12/71 pág. 13/71 pág. 14/71 pág. 15/71 pág. 16/71 pág. 17/71 pág. 18/71 pág. 19/71 pág.
Certifico que este documento da empresa UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Nire: , foi deferido e arquivado na Junta
pág. 1/34 pág. 2/34 pág. 3/34 pág. 4/34 pág. 5/34 pág. 6/34 pág. 7/34 pág. 8/34 pág. 9/34 pág. 10/34 pág. 11/34 pág. 12/34 pág. 13/34 pág. 14/34 pág. 15/34 pág. 16/34 pág. 17/34 pág. 18/34 pág. 19/34 pág.
Rio de Janeiro CAMARA MUNICIPAL PATY DO ALFERES Balancete de Verificação
Página: 1/9 1 ATIVO 118.646,81D 247.794,00 237.065,53 1.1 ATIVO CIRCULANTE 117.046,81D 245.608,00 237.065,53 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 108.870,96D 244.908,00 237.065,53 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES
Sistema CECAM (Página: 1 / 10) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 10) Movimentação do dia 02 de Janeiro de 2018 31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00.04.000
Sistema CECAM (Página: 1 / 17) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 17) Movimentação do dia 01 de Março de 2012 31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM 31.10.00.04.122.0600.2301.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 31.10.00.04.122.0600.2301.33903016.0411000
TRIBUNAL DE CONTAS DE SANTA CATARINA DIRETORIA DE CONTROLE DOS MUNICÍPIOS - DMU
TRIBUNAL DE CONTAS DE SANTA CATARINA DIRETORIA DE CONTROLE DOS MUNICÍPIOS - DMU Rua Bulcão Viana, 90, Centro Florianópolis Santa Catarina Fone: (48) 3221-3764 Fax: (48) 3221-3730 Home-page: www.tce.sc.gov.br
CAMARA MUNICIPAL DE UARINI Folha de Pagamento Analítica junho/2016-0
Secretaria: 01.01.000 01.01.001 VEREADORES(A) VEREADOR PRESIDENTE 2 LUIZ MARCOS DO NASCIMENTO Cargo: VEREADOR(A) PRESIDENTE Admissão: 01/01/2013 22040-0 CPF: 213.898.532-68 1.214.9389.86-1 002 SUBSIDIO
Março 2017 RGEP 03 FOLHA DE PAGAMENTO E CAPACITAÇÃO
RGEP 03 FOLHA DE PAGAMENTO E CAPACITAÇÃO Março 2017 Relatório de Gestão de Pessoas (RGEP 03/2017) que reúne informações de despesa com salário, benefícios, encargos sociais, bem como capacitação dos dirigentes,
Sistema CECAM (Página: 1 / 13) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 13) Movimentação do dia 01 de Fevereiro de 2016 31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00.04.000
Servidor/Remuneração Ref. Vencimento Desconto Líquido 42 ALDENOR LUIS GOMES DE AMORIM
0101000 VEREADORES 0101001 VEREADORES 42 ALDENOR LUIS GOMES DE AMORIM Cargo: VEREADOR (A) Admissão: 01/01/2012 CPF: 493.640.572-87 1.261.4904.02-5 002 SUBSIDIO 4.00 998 PREVIDENCIA SOCIAL 11,00 44 999
CAMARA MUNICIPAL DE BETANIA SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO Pagina: 1
CAMARA MUNICIPAL DE BETANIA SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO Pagina: 1 001-00.000.01 VEREADORES REFERENCIA: JULHO/2017 -------------------------- 0008 ANDRE RODRIGUES PEREIRA 001 VENCIMENTO 2.157,00 500 INSS
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO
Balanço Patrimonial - Ativo - PODER EXECUTIVO 1 ATIVO = (51+52) 27.189.028,04 2 ATIVO FINANCEIRO = (3+7) 4.658.305,23 3 DISPONÍVEL = (4+5+6) 4.658.305,23 4 Caixa 3.450,90 5 Bancos c/ Movimento 4.654.854,33
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/08/2015 até 31/08/2015. Diário:0 Folha: 610 VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME
Diário:0 Folha: 610 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.217.418,91D 161.678,45 165.508,61 1.213.588,75D 1.091.407,85D 161.678,45 165.508,61 1.087.577,69D
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/03/2016 até 31/03/2016 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/03/2016 até 31/03/2016 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.222.167,85D 179.521,78 192.924,87 1.208.764,76D 1.127.560,47D
PDF criado com pdffactory Pro versão de avaliação
CNPJ: 11.701.924/0001-31 Junho / 2016 Admissão: 11/03/2008 2 Vencimentos 220 1.812,91 17 Adicional Tempo de Serviço 90,64 146 Gratif. Cood. Pedagogica 15 271,93 528 INSS 11 239,30 531 IRRF 22,5 310,85
PÁGINA: 1 04/06/2013 16:18
PÁGINA: 1 04/06/2013 16:18 Estado do Paraná Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas Inst. Prev. Serv. Munic. de Matinhos Meses 01-04 de 2013 - Anexo 01, da Lei 4.320/64 - Anexo
CAMARA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO Relatório de Folha de Pagamento 11/2015
11/12/2015 11:29:05 Página: 1 CAMARA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO MAT: 000016 CPF: Nível Sal. N-08 Dep IRRF 4 Horas 160 Dep. Fam. 4 Admissão 05/09/1972 NOME : ADALBERTO ALVES DA SILVA FUNÇÃO EM EXERCICIO :
Folha de Pagamento - Período: 01/09/2013 a 30/09/ Mensal
25/09/2013 11 :0 0 Pág:0 001 Analítico Contratos Func: 14 EMANUELLE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA Adm 01/07/2013 Dem Dep.IR: 00 Dedução IR.: 0,00 Dep.SF: 00 Cargo: ASSISTENTE TECNICO Salário: 1.555,00 Cbo: 313215
Balancete de Receita a
Págin 1 de Blncete de Receit 0.1000.00.00.00-00 RECEITAS CORRENTES 0.1200.00.00.00-00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 0.1210.00.00.00-00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 0.1210.29.00.00-00 CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO
Codigo Nome do servidor P r o v e n t o s Valor D e s c o n t o s Valor Vr Liquido
CAMARA MUNICIPAL DE GRANJEIRO CNPJ: 41338484/000160 Pag: 1 FOLHA DE PAGAMENTO 03/2016 Data da emissao: 21/03/2016 001 (0101) CAMARA MUNICIPAL DE GRANGEIRO Tipo da folha: NORMAL 001 ES Competencia: MARCO
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/05/2016 até 31/05/2016 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/05/2016 até 31/05/2016 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.195.796,44D 168.898,04 174.999,64 1.189.694,84D 1.101.189,06D
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/10/2015 até 31/10/2015. Diário:0 Folha: 630 MAJON CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
Diário:0 Folha: 630 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.209.519,74D 157.312,00 151.402,41 1.215.429,33D 1.083.508,68D 157.312,00 151.402,41 1.089.418,27D
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2015 até 30/09/2015. Diário:0 Folha: 630 MAJON CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
Diário:0 Folha: 630 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.213.588,75D 177.983,70 182.052,71 1.209.519,74D 1.087.577,69D 177.983,70 182.052,71 1.083.508,68D
TODOS FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA. Página : End. : ROD BR 060 MARGEM DIREITA, SN KM 34 01/09/2016 a 30/09/2016 Dpto : Recibo
Página : 00001 000019 BRUNO LOPES BARBOZA 1.419,02 Função :Chefe de Pista Livro: 0000 Folha. : 001 Admissão : 01/10/2011 1.419,02 054 Quadriênio 56,76 020 Periculosidade 425,71 122,98 999 Arredondamento
Relatório Anual Exercício Financeiro ( ) - Exercício: 2015
Relatório Anual Exercício Financeiro ( 00305 ) Exercício: 2015 00002 SALÁRIO BASE 638.130,16 0,00 Orçamentario 00003 SALÁRIO HORISTA 276.839,92 0,00 Orçamentario 00008 HORA EXTRA NORMAL 629,65 0,00 Orçamentario
TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO
TERMO DE RESCISÃO DO DE TRABALHO IDENTIFICAÇÃO DO 03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) 04 Bairro AVN JOSE BENTO RIBEIRO DANTAS, 242 CENTRO 05 Município 06 UF 07 CEP 08 CNAE 09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
CAMARA MUNICIPAL DE CANUTAMA Folha de Pagamento Analítica abril/2016-0
01.01.000 01.01.001 42 ALDENOR LUIS GOMES DE AMORIM Cargo: VEREADOR (A) Admissão: 01/01/2013 CPF: 493.640.572-87 1.261.4904.02-5 001 SALARIO BASE 30 4.50 999 IMPOSTO DE RENDA 15 160,63 Base INSS: 4.50
FOLHA DE PAGAMENTO DETALHADA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015
ESTADO DO TOCANTINS PÁG: 001 000928 ANA MARIA RIBEIRO DA CRUZ CONSELHEIRO TUTELAR - N I Data Adm.: 01/08/13 Ativo 802.167.731-72 C/C: 680225-7 Tipo Adm.: Admissão para emprego público PIS/PASEP: 125.96082.31.6
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2016 até 30/09/2016 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/09/2016 até 30/09/2016 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.190.865,77D 193.657,67 164.479,62 1.220.043,82D 1.096.258,39D
Camara Municipal De Porto Velho Pag. 1
Camara Municipal De Porto Velho Pag. 1 Vinculo: 2 - Estatutario CMPV Total do Vinculo Total... Quantidade ==> 93 Cod. R Descricao Compl. VlMensal Cod. R Descricao Compl. VlMensal PROV 2 Vencimentos 19.580,00
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/11/2015 até 30/11/2015 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/11/2015 até 30/11/2015 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.215.429,33D 163.575,44 150.859,36 1.228.145,41D 1.089.418,27D
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/12/2015 até 31/12/2015 Diário:0 Folha: 6
Balancete Analítico de 01/12/2015 até 31/12/2015 Diário:0 Folha: 6 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.228.145,41D 227.692,96 270.248,28 1.185.590,09D 1.102.134,35D
IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA. Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
Página: 1/7 Número: 2/2018/6 05/06/2018 2/2018/6 E 416 03.001.001.09.122.0001.2080 3.3.90.39.29.00 10 134 - AMPLA ENERGIA E SERV 19 Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA
CARLA VERGARA BRUM
RUDDER SERVICOS GERAIS LTDA FOLHA ANALITICA Página: 0001 - V.11.82.42.0 Chapa-Nome do Funcionário Função : Situação Admissão Demissão Salário Seção Status movimento Inicio-Fim últ afast 019736-CARLA VERGARA
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Pág:1 Secao: 41 - ThyssenKrupp Metalúrgica Campo Cód: 1957 Nome: ALEX BRAGA MOTA BARRANTES Admissão: 02/05/2017 Dep. IR: 4 1 Salário 3 11 INSS Sobre Salário 8,00 109,19 5 D.S.R. Sobre Horas Extras 10,81