DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2013
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- Gabriel Henrique Castilhos Viveiros
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1 SPSP-SIST.PREST.SERV.PADRONIZADOS LTDA WASHINGTON LUIZ CALADO DESC. VALE TRANSPORTE INSS SOBRE DESC. VALE REFEIÇ O MARILIA - SP 6,00 Agosto/ ADMISSÃO: 4/02/203 Código Descrição Referência Vencimentos Descontos 55,02 73,36,43 73,36 48,66 Total Liquido --> 768,40
2 SPSP-SIST.PREST.SERV.PADRONIZADOS LTDA APARECIDO DONIZETI IZIDIO ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% D.S.R ADICIONAL NOTURNO INSS SOBRE M ARILIA - SP 20,00 4,00 Agosto/ ADMISSÃO: 22/07/203 Código Descrição Referência Vencim entos Descontos 00,04 4,82 82,55.03,92.03,92.03,92 82,55.03,92 0,39 Total Liquido --> 930,53 SPSP-SIST.PREST.SERV.PADRONIZADOS LTDA GILBERTO SOHEI TAKEYA ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% D.S.R ADICIONAL NOTURNO DESC. VALE TRANSPORTE INSS SOBRE M ARILIA - SP 2 4,00 6,00 Agosto/ ADMISSÃO: 0/06/203 Código Descrição Referência Vencim entos Descontos 06,7 5,8 55,02 83,7.039,58.039,58.039,58 83,7.039,58 57,03 Total Liquido --> 882,55
3 SPSP-SIST.PREST.SERV.PADRONIZADOS LTDA WESLEI VAIDELLO DE AMARAL ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% D.S.R ADICIONAL NOTURNO CONVÊNIO GOOD CARD INSS SOBRE DESC. VALE REFEIÇ O M ARILIA - SP 04,00 4,00 Agosto/ ADMISSÃO: 5//202 Código Descrição Referência Vencim entos Descontos 86,70 2,85 99,0 8,33 0,9.06,6.06,6.06,6 8,33.06,6 300,8 Total Liquido --> 76,43 SPSP-SIST.PREST.SERV.PADRONIZADOS LTDA WILSON ANTONIO CORREA DIÁRIAS TRANSP ART 457,)2º CLT CONVÊNIO GOOD CARD INSS SOBRE M ARILIA - SP Agosto/ ADMISSÃO: 04/08/2003 Código Descrição Referência Vencim entos Descontos 70,00 4,3 73,36 987,06 73,36 206,33 Total Liquido --> 780,73
4 Page of 9/9/203 SP.SP - SISTEMA DE PRESTACAO DE SERVICOS Agência: 00 Conta Corrente: Conta de Débito: Empresa: SP.SP - SISTEMA DE PRESTACAO D Nome do Funcionário: APARECIDO DONIZETI IZIDIO CPF do Funcionário: Tipo de Pagamento: Número do Pagamento: Motivo: Número do Cliente: Banco: 0033 Agência: 3546 Conta enviada pelo cliente: Valor: 930,53 Banco, Agência e Conta Salário: Banco, Agência e Conta de Crédito:
5 Page of 9/9/203 SP.SP - SISTEMA DE PRESTACAO DE SERVICOS Agência: 00 Conta Corrente: Conta de Débito: Empresa: SP.SP - SISTEMA DE PRESTACAO D Nome do Funcionário: GILBERTO SOHEI TAKEDA CPF do Funcionário: Tipo de Pagamento: Número do Pagamento: Motivo: Número do Cliente: Banco: 0033 Agência: 00 Conta enviada pelo cliente: Valor: 882,55 Banco, Agência e Conta Salário: Banco, Agência e Conta de Crédito:
6 Page of 9/9/203 SP.SP - SISTEMA DE PRESTACAO DE SERVICOS Agência: 00 Conta Corrente: Conta de Débito: Empresa: SP.SP - SISTEMA DE PRESTACAO D Nome do Funcionário: WASHINGTON LUIZ CALADO CPF do Funcionário: Tipo de Pagamento: Número do Pagamento: Motivo: Número do Cliente: 7273 Banco: 0033 Agência: 00 Conta enviada pelo cliente: Valor: 768,40 Banco, Agência e Conta Salário: Banco, Agência e Conta de Crédito:
7 Page of 9/9/203 SP.SP - SISTEMA DE PRESTACAO DE SERVICOS Agência: 00 Conta Corrente: Conta de Débito: Empresa: SP.SP - SISTEMA DE PRESTACAO D Nome do Funcionário: WESLEI VAIDELLO DE AMARAL CPF do Funcionário: Tipo de Pagamento: Número do Pagamento: Motivo: Número do Cliente: 7275 Banco: 0033 Agência: 00 Conta enviada pelo cliente: Valor: 76,43 Banco, Agência e Conta Salário: Banco, Agência e Conta de Crédito:
8 Page of 9/9/203 SP.SP - SISTEMA DE PRESTACAO DE SERVICOS Agência: 00 Conta Corrente: Conta de Débito: Empresa: SP.SP - SISTEMA DE PRESTACAO D Nome do Funcionário: WILSON ANTONIO CORREA CPF do Funcionário: Tipo de Pagamento: Número do Pagamento: Motivo: Número do Cliente: 7278 Banco: 0033 Agência: 00 Conta enviada pelo cliente: Valor: 780,73 Banco, Agência e Conta Salário: Banco, Agência e Conta de Crédito:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENVIRA Folha de Pagamento Analítica outubro/
Secretaria: 01.10.000 01.10.006 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Servidor/Descrição do Evento Ref. Vencimentos Descontos Líquido 3127 RAIMUNDO CLEUMAR MACIEL DE SOUZA Cargo: CC - 4 Admissão: 29/10/2015
Del Pozo Transportes Rodoviarios Ltda Rua Otavio Palhano, Cxp 1542 CNPJ: /
Carta de Instrução Não Preenchimento da Ficha de Jornada e Tempo de Direção Ponta Grossa, 27 de Janeiro de 2017. A(o) Sr. Wellington Aparecido Salles CPF. 213.492.218-48 Pela presente, fica V.S. a. advertido
Conta : ORDENADOS E SALÁRIOS - CPST Sd. Ant.: ,66D
CODECA-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL Razão Analítico 01/11/2013 a 30/11/2013 1 Conta : 4.1.1.005.0001 7000 ORDENADOS E SALÁRIOS - CPST Sd. Ant.: 1.637.873,66D 30/11/2013 516670 Ordenados
EXTRATO MENSAL 1 HORAS NORMAIS 180, ,00 P 8205 DESCONTO DIFERENCA MEDIA HORA 0,00 20,83 D
Empresa: 54 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO E Página: 1/3 CNPJ: 14.82.959/1-88 Emissão: 2/12/212 Cálculo: Folha Mensal Horas: 17:3:19 Empr.: 12 AMANDA SOUTO SPANEVELLO Situação: Trabalhando 154.7913.27-4
Del Pozo Transportes Rodoviarios Ltda Rua Otavio Palhano, Cx P CNPJ: /
Carta de Instrução Não Preenchimento da Ficha de Jornada e Tempo de Direção Pela presente, fica V.S. a. advertido em razão da irregularidade abaixo discriminada: Não preenchimento da "Ficha de Jornada
Recibo de Pagamento. Del Pozo Transportes Rodoviarios Ltda Rua Otavio Palhano, Cx P CNPJ: / Competência: 05/2017
Competência: 05/2017 00000000000000000000000000000000000000097073 FÉRIAS NORMAIS 30 1.952,00 0,00 1/3 S/ REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS 0.33 781,66 0,00 MEDIAS S/ VARIAVEIS - FÉRIAS 30 392,98 0,00 INSS 11 0,00
Servidor/Remuneração Ref. Vencimento Desconto Líquido 7 AMANCIO FERREIRA DA SILVA
7 AMANCIO FERREIRA DA SILVA Cargo: VIGIA. Admissão: 26/06/2012 Banco: Banco Bradesco S.A. Agência: 3721-4 Conta: 0623124-1 CPF: 076.275.642-04 1.313.4909.02-1 001 SALARIO BASE 3 724,00 026 ADICIONAL NOTURNO
Honneur - Championnat Territorial Phase Préliminaire
A 1 20/09/2015 R1 10/01/2016 A 2 27/09/2015 R2 17/01/2016 Page 1 de 9 A 3 04/10/2015 R3 24/01/2016 A 4 01/11/2015 R4 07/02/2016 Page 2 de 9 A 5 08/11/2015 R5 14/02/2016 A 6 15/11/2015 R6 21/02/2016 Page
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CNPJ: 11.701.924/0001-31 Junho / 2016 Admissão: 11/03/2008 2 Vencimentos 220 1.812,91 17 Adicional Tempo de Serviço 90,64 146 Gratif. Cood. Pedagogica 15 271,93 528 INSS 11 239,30 531 IRRF 22,5 310,85
Del Pozo Transportes Rodoviarios Ltda Rua Otavio Palhano, Cx P CNPJ: /
Carta de Instrução Não Preenchimento da Ficha de Jornada e Tempo de Direção Pela presente, fica V.S. a. advertido em razão da irregularidade abaixo discriminada: Não preenchimento da "Ficha de Jornada
CAMARA MUNICIPAL DE ANAMA Relatório Folha de Pagamento Analitíca Novembro/ Secretaria CAMARA MUNICIPAL DE ANAMA Departamento :
Secretaria 0100000 0101000 VEREADORES Divisão 0101001 VEREADORES 100 BENEDITO SOARES BASTOS Cargo VEREADOR(A) - PRESIDENTE Admissão 01/01/2013 CPF 240.042.272-91 1.218.7910.73-5 002 SUBSIDIO 4.00 998 PREVIDENCIA
CAMARA MUNICIPAL DE ANAMA Relatório Folha de Pagamento Analitíca Julho/ Secretaria CAMARA MUNICIPAL DE ANAMA Departamento :
Secretaria 0100000 0101000 VEREADORES Divisão 0101001 VEREADORES 100 BENEDITO SOARES BASTOS Cargo VEREADOR(A) - PRESIDENTE Admissão 01/01/2013 CPF 240.042.272-91 1.218.7910.73-5 002 SUBSIDIO 3.333,33 998
Del Pozo Transportes Rodoviarios Ltda Rua Otavio Palhano, Cxp 1542 CNPJ: /
Carta de Instrução Não Preenchimento da Ficha de Jornada e Tempo de Direção Pela presente, fica V.S. a. advertido em razão da irregularidade abaixo discriminada: Não preenchimento da "Ficha de Jornada
Del Pozo Transportes Rodoviarios Ltda Rua Otavio Palhano, Cx P CNPJ: /
Carta de Instrução Não Preenchimento da Ficha de Jornada e Tempo de Direção Pela presente, fica V.S. a. advertido em razão da irregularidade abaixo discriminada: Não preenchimento da "Ficha de Jornada
Servidor/Remuneração Ref. Vencimento Desconto Líquido 185 AFRANIO ALMEIDA DA AZEVEDO
Secretaria 0100000 0102000 COMISSIONADOS Divisão 0102002 COMISSIONADOS 185 AFRANIO ALMEIDA DA AZEVEDO Cargo ASSESSOR PARLAMENTAR Admissão 01/06/2015 CPF 700.236.702-15 1.273.0227.02-6 007 13º SALARIO 0
Del Pozo Transportes Rodoviarios Ltda Rua Otavio Palhano, Cxp 1542 CNPJ: /
Carta de Instrução Não Preenchimento da Ficha de Jornada e Tempo de Direção Pela presente, fica V.S. a. advertido em razão da irregularidade abaixo discriminada: Não preenchimento da "Ficha de Jornada
Relatório Anual Exercício Financeiro ( ) - Exercício: 2015
Relatório Anual Exercício Financeiro ( 00305 ) Exercício: 2015 00002 SALÁRIO BASE 638.130,16 0,00 Orçamentario 00003 SALÁRIO HORISTA 276.839,92 0,00 Orçamentario 00008 HORA EXTRA NORMAL 629,65 0,00 Orçamentario
Servidor/Remuneração Ref. Vencimento Desconto Líquido 7 AMANCIO FERREIRA DA SILVA
0101001 CONTRATADOS 7 AMANCIO FERREIRA DA SILVA Cargo: VIGIA. Admissão: 26/06/2012 Banco: Banco Bradesco S.A. Agência: 3721-4 Conta: 0623124-1 CPF: 076.275.642-04 1.313.4909.02-1 301 13º SALARIO IMTTI
OBN350 LAYOUT ARQUIVO RETORNO
OBN350 1 LAYOUT ARQUIVO RETORNO HEADER 001 035 035 Num Zeros 036 008 043 Num Data de quando for gerado o Arquivo ddmmaaaa 044 004 047 Num Hora de quando foi gerado o arquivo 048 005 052 Num Numero da remessa
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALARIO JOAQUIM ROBERTO BRISCHILIARO ROMERO ME AVENIDA CAPITAO OLINTO MANCINI, nº TRES LAGOAS-MS
CNPJ: 37.4.72/000-53 Ref.: Setembro/20 8 Cory Divino Ramos De Souza 78-0 3 0 0 0 0/0 22/06/20 HORAS EXTRAS 00% REFLEXO H. E. 00% NO DSR 3 900,00 90,00 60.35 407,36 2.45 54,44 2,00 2.07 8,47 4.29 30,89
LAYOUT ARQUIVO REMESSA. HEADER leiaute do cliente
OBN 600 VRS016-26/10/2015 1 LAYOUT ARQUIVO REMESSA HEADER leiaute do cliente 001 035 035 Num Zeros 036 008 043 Num Data de quando for gerado o arquivo DDMMAAAA 044 004 047 Num Hora de quando foi gerado
TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO
TERMO DE RESCISÃO DO DE TRABALHO IDENTIFICAÇÃO DO 03 Endereço (logradouro, no., andar, apartamento) 04 Bairro MADRE BENVENUTA, 687 LOJA 133 134 135 PIS SANTA MENICA 05 Município 06 UF 07 CEP 08 CNAE 09
OBN 600 LAYOUT ARQUIVO REMESSA. HEADER leiaute do cliente
OBN 600 LAYOUT ARQUIVO REMESSA HEADER leiaute do cliente 001 035 035 Num Zeros 036 008 043 Num Data de quando for gerado o Arquivo ddmmaaaa 044 004 047 Num Hora de quando foi gerado o arquivo 048 005 052
TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO
TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR 01 CNPJ/CEI 02 Razão Social/Nome 03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) 04 Bairro RUA TIQUARA, 67 TATUAPE 05 Município 06
CAMARA MUNICIPAL DE BETANIA SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO Pagina: 1
CAMARA MUNICIPAL DE BETANIA SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO Pagina: 1 001-00.000.01 VEREADORES REFERENCIA: JULHO/2017 -------------------------- 0008 ANDRE RODRIGUES PEREIRA 001 VENCIMENTO 2.157,00 500 INSS
FICHA FINANCEIRA - PERÍODO JAN/2016 a JAN/2016
Código:4 Nome: TEREZA TIEMI TANAKA Função: COORDENADORA FINANCEIRA III Salário: 3.999,00 0001 Salário 3.999,00 3.999,00 1005 Diferença de Salario 240,00 240,00 1017 Dif. Adicional Tempo Serviço 12,00 12,00
CAMARA MUNICIPAL DE JUTAI Relatório Folha de Pagamento Analitíca Agosto/ Secretaria CAMARA MUNICIPAL DE JUTAI Departamento :
Secretaria 0100000 0101000 VEREADORES Divisão 0101001 VEREADORES 6 ALCEMIR DE LIMA Cargo VEREADOR Admissão 01/01/2009 Banco Banco Bradesco S.A. Agência 5042-3 Conta 401771-4 CPF 717.351.942-04 1.294.5108.02-1
TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS [C]
![TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS [C]](/thumbs/65/53242744.jpg "TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS [C]")
TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR 01 CNPJ/CEI 03.965.584/0015.23 03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida Presidente Kennedy, 4400 05 Município 10 PIS
APOSTILAS OBJETIVO TABELA DE PREÇOS 2016
Nome 0 Série: Turma 0 Apresentamos a V.Sas. a tabela de preços para o ano de 2016. Os pais poderão optar pelo plano à vista, plano em 4 parcelas ou pelo plano 7 parcelas. O pedido deverá ser entregue na
C F O P Código Fiscal de Operações e Prestações. Prof. Fábio Ibanhez Bertuchi
RECEBI(MOS) DE 01/10/2014 C F O P Código Fiscal de Operações e Prestações M O D E L O SATISFAÇÃO GARANTIDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO NF-e DATA DO RECEBIMENTO
UNIVERSIDADE CORPORATIVA RH Novas verbas
UNIVERSIDADE CORPORATIVA RH Novas verbas Sumário CONCEITOS... 3 VERBAS CRIADAS... 3 RECOMENDAÇÕES... 5 EXEMPLOS DE CÁLCULO... 6 2 CONCEITOS Para atendimento as especificações existentes no evento S-1010
TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO
TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR 01 CNPJ/CEI 02 Razão Social/Nome 11.183.311/0001-50 N.N.O. - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME 03 Endereço (logradouro, nº, andar,
TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR 01 CNPJ/CEI 02 Razão Social/Nome 04.543.651/0001-89 03 Endereço ( logradouro, nº, andar, apartamento ) 04 Bairro RUA FRANCISCO MUCCIOLO
TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR 01 CNPJ/CEI 02 Razão Social/Nome 04.543.651/0001-89 03 Endereço ( logradouro, nº, andar, apartamento ) 04 Bairro RUA FRANCISCO MUCCIOLO
TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR 01 CNPJ/CEI 02 Razão Social/Nome 04.543.651/0001-89 03 Endereço ( logradouro, nº, andar, apartamento ) 04 Bairro RUA FRANCISCO MUCCIOLO
ENFERMEIRA FISCAL ADMISSÃO 25/02/2013 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO R$ GRATIFICAÇÃO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO R$ TOTAL DE PROVENTOS R$
ENFERMEIRA FISCAL ADMISSÃO 25/02/2013 105,79 500,00 4.965,49 196,85 454,54 DESCONTO DESCONTO 664,39 4.301,10 AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS ADMISSÃO 28/01/2013 31,20 SALÁRIO FAMÍLIA R$ 29,16 FÉRIAS NORMAIS
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
Pág. 1/6 Matricula : 000001 Servidor : ADRIELLY FERREIRA DOS SANTOS CPF : 106.097.274-35 Admissão : 01/01/2013 Cargo : DIRETOR FINANCEIRO Nível : UNICO Classe : 000001-0 a 35 Função : DIRETOR FINANCEIRO
TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO
IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR 03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AVENIDA VIDA NOVA, 28 ALA B SALA 1008 05 Município 06 UF 07 CEP 08 CNAE TABOAO DA SERRA SP 06764-045 8020-0/00 IDENTIFICAÇÃO
Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Agosto/2012 Pag.: 00001
Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Agosto/2012 Pag.: 00001 EMPREGADO: 000012 - ADRIANO SOARES DE ANDRADE Admissão: 03/07/2000 Demissão: Motivo: Salário: 1.621,20 0001 - Salário 30,00 1.621,20
GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM , /
GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 07/01/2014-10:16:00 GFIP - SEFIP 8.40 01-RAZÃO SOCIAL/NOME LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA 02-DDD/TELEFONE (0011)32564679 03-FPAS 04-SIMPLES 05-REMUNERAÇÃO
GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM , / **VALOR FGTS A RECOLHER EM 10/02/2014**
GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 10/02/2014-10:50:36 GFIP - SEFIP 8.40 01-RAZÃO SOCIAL/NOME LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA 02-DDD/TELEFONE (0011)32564679 03-FPAS 04-SIMPLES 05-REMUNERAÇÃO
GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM , / **VALOR FGTS A RECOLHER EM 10/03/2014**
GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 10/03/2014-13:27:39 GFIP - SEFIP 8.40 01-RAZÃO SOCIAL/NOME LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA 02-DDD/TELEFONE (0011)32564679 03-FPAS 04-SIMPLES 05-REMUNERAÇÃO
EXERCÍCIO PRÁTICO DE TEORIA DA CONTABILIDADE
EXERCICIO RESOLVIDO Nº DATA FATO 1 9/12/X1 Constituição da empresa com Capital Inicial de R$ 75.000,00, sendo R$ 50.000,00 em dinheiro e o restante em Mercadorias p/revenda. 2 19/12/X1 Compra de um Veículo
Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais(DEFIS)
Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais(DEFIS) Declaração Original Exercício 2016 Ano-Calendário 2015 Período abrangido pela Declaração: 01/01/2015 a 31/12/2015 1 Identificação do Contribuinte
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENVIRA Folha de Pagamento Analítica julho/
Secretaria: Departamento: Divisão: 01.00.000 01.03.000 01.03.002 SEC.MUNIC.DE INFRA ESTRUTURA SERVIDORES COMISSIONADOS 21199 ADEVAL PEREIRA MARTINS Cargo: CC - 5 Admissão: 01/04/2013 007 13º SALARIO (PROPORCIONAL)
Relatório Anual Exercício Financeiro ( ) - Exercício: 2015
Relatório Anual Exercício Financeiro ( 00305 ) Exercício: 2015 00002 SALÁRIO BASE 4.342.421,49 0,00 Orçamentario 00008 HORA EXTRA NORMAL 11.981,71 0,00 Orçamentario 00012 REPOUSO REMUNERADO 2.047,98 0,00
Servidor/Remuneração Ref. Vencimento Desconto Líquido 42 ALDENOR LUIS GOMES DE AMORIM
0101000 VEREADORES 0101001 VEREADORES 42 ALDENOR LUIS GOMES DE AMORIM Cargo: VEREADOR (A) Admissão: 01/01/2012 CPF: 493.640.572-87 1.261.4904.02-5 002 SUBSIDIO 4.00 998 PREVIDENCIA SOCIAL 11,00 44 999
CONTABILIZAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO
CONTABILIZAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DEFINIÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO A Folha de Pagamento representa as obrigações do empregador com seus empregados, como salários, gratificações, comissões, etc., assim
Complemento: Bairro/Distrito: CHACARA Proprietário de empresa ou de firma individual ou empregador-titular CONTR. PREVID.
IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE Nome: WALQUIRIA APARECIDA MARQUES TEIXEIRA Data de Nascimento: 14/02/1981 Título Eleitoral: Possui cônjuge ou companheiro(a)? Sim CPF do cônjuge ou companheiro(a): 765.250.746-49
CAMARA MUNICIPAL DE CANUTAMA Folha de Pagamento Analítica abril/2016-0
01.01.000 01.01.001 42 ALDENOR LUIS GOMES DE AMORIM Cargo: VEREADOR (A) Admissão: 01/01/2013 CPF: 493.640.572-87 1.261.4904.02-5 001 SALARIO BASE 30 4.50 999 IMPOSTO DE RENDA 15 160,63 Base INSS: 4.50
INSTRUÇÃO OPERACIONAL CARTÃO CONVÊNIO ESTADO SÃO PAULO. Data de atualização 10/08/2016
INSTRUÇÃO OPERACIONAL CARTÃO CONVÊNIO ESTADO SÃO PAULO Data de atualização Público-alvo Atendidos: Servidores efetivos, efetivos que acumulam cargo em comissão, militares ativos da PMESP, celetistas do
Resolução SICOOB Cooperplan nº 3, de 2017.
Resolução SICOOB Cooperplan nº 3, de 2017. Define condições para a oferta de crédito. O Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito de Servidores Públicos Cooperplan Ltda. SICOOB Cooperplan, com
Página: 1 AR/DISTRITO FEDERAL EXERCÍCIO DE 2014
Página: 1 11 FINANCEIRO 111 DISPONÍVEL 111.1 DISPONIBILIDADES EFETIVAS 111.1.1 CAIXA 50.640,92 66.954,85 16.313,93 111.1.2 BANCOS-C/MOVIMENTO 87.025,48 1.031.498,67 944.473,19 111.1.3 APLICAÇÕES FINANCEIRAS
ROTEIRO OPERACIONAL EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SETOR PÚBLICO SIAPE MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
E-MAILS DE CONTATO BANCO DAYCOVAL Negócio Roteiro Operacional Promotora MESA DE ANALISE PORTABILIDADE Empréstimo Cartão Débito C/C MESA DE ANALISE MARGEM siape@bancodaycoval.com.br Versão: 05/15 MESA DE
INSTRUÇÃO OPERACIONAL CARTÃO CONVÊNIO ESTADO SÃO PAULO. Data de atualização 17/08/2016
INSTRUÇÃO OPERACIONAL CARTÃO CONVÊNIO ESTADO SÃO PAULO Data de atualização Público-alvo Atendidos: Servidores efetivos, efetivos que acumulam cargo em comissão, militares ativos da PMESP, celetistas (HCSP,
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BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO EXERCÍCIO DE 2015
Página: 1 11 FINANCEIRO 111 DISPONÍVEL 111.1 DISPONIBILIDADES EFETIVAS 111.1.1 CAIXA 66.954,85 65.149,64 1.805,21 111.1.2 BANCOS-C/MOVIMENTO 1.031.498,67 106.785,95 924.712,72 111.1.3 APLICAÇÕES FINANCEIRAS
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 100000000000000 ATIVO 273.170,44 704.897,74 672.922,56 305.145,62 11000 110000000000000 ATIVO CIRCULANTE 60.848,10 701.724,81 672.922,56 89.650,35 11100 110100000000000 DISPONIVEL 469,88 462.422,35
CAMARA MUNICIPAL DE CANUTAMA Relatório Folha de Pagamento Analitíca Abril/ Secretaria CM CANUTAMA Departamento Divisão
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Ref.:05/2014 Pág. 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO RUA ALARICO PEREIRA,54 CENTRO JARDIM DO MULATO-PI
Pág. 1 Órgão: SECRETARIA DE SAUDE - ACS Lotação: AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE Centro de Custo: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS 300561 ANA MARY DE ALENCAR 77924088334 AGENTE COMUN DE SAUDE 3 3 724,00
TODOS FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA. Página : End. : ROD BR 060 MARGEM DIREITA, SN KM 34 01/09/2016 a 30/09/2016 Dpto : Recibo
Página : 00001 000019 BRUNO LOPES BARBOZA 1.419,02 Função :Chefe de Pista Livro: 0000 Folha. : 001 Admissão : 01/10/2011 1.419,02 054 Quadriênio 56,76 020 Periculosidade 425,71 122,98 999 Arredondamento
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ROTEIRO OPERACIONAL EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SETOR PÚBLICO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO MA
E-MAILS DE CONTATO BANCO DAYCOVAL Negócio Roteiro Operacional Promotora MESA DE ANALISE PORTABILIDADE portabilidadeconsignado@bancodaycoval.com.br Empréstimo Cartão Débito C/C MESA DE ANALISE MARGEM margemconsignado@bancodaycoval.com.br
CAMARA MUNICIPAL DE UARINI Folha de Pagamento Analítica junho/2016-0
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Página: 1 AR/DISTRITO FEDERAL EXERCÍCIO DE 2013
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Variáveis. 001-Horas Extras 60% 002-Atrasos 006-Adicional Noturno 008-Horas Extras 100% 29:43 5:41 Faltas em Dias Descontos Abonos Extras Normais
335687-22 84215 BATEL CURITIBA PR ADEMIR ALVES FERNANDES JUNIOR Cargo GARÇON Pis 1286913856 Registro 85-1 Admissão 1/1/212 5 11: 14: 18:3 22:5 12 12: 15: 19:3 23:5 7 Férias 8 1:21 13:3 1:21 11: 1:21 13:3
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CNPJ / CEI : 76.557.099/0001-99 PÁGINA : 0001 0001 LUCIA BRUNETTO CTPS: 00078155-5/SC PIS/PASEP: 121.16292.82.6 ADMISSAO :15/07/1990 V E N C I M E N T O S D E S C O N T O S C.B.O. : 4110-10 001-Salario(dias)
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