Estado de Santa Catarina Empenhos Emitidos 10 de Agosto de 2011 Folha: 1 Federacao Catarinense dos Municipios. Unidade Gestora: FECAM

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1 Estado de Santa Catarina Empenhos Emitidos 10 de Agosto de 2011 Folha: / KUERTEN DISTRIBUIDORA LTDA 155,40 1 Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FECAM 2011/ SOLUCAO PINTURA REFORMAS E ZELADORIA LTD 2.460,45 1 Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICOS DE PINTURA SERVICO DE COLOCACAO DE GESSO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA P INTURA E GESSO Total do Dia : 2.615, / EMERSON SOUTO 350,00 1 ONTO PAGAMENTO RELATIVA A VIAGEM A REGIAO DA AMMOC PARA CAPACITA CAO DOS MUNICIPIOS NA REDECIM ESTORNO QUE SE EFETUA PELA DEVOL UCAO DE SALDO DO ADIANTAMENTO 2011/ G. CASAROTTO & CIA LTDA ME 5.271,00 1 Itens de Empenho : AQUISICAO DE ARMARIO PARA O DEPA RTAMENTO JURIDICO DA FECAM 2011/ RAQUEL PEDROSO RODRIGUES 180,00 1 VIAGEM A FRAIBURGO E VIDEIRA REF ERENTE A ORGANIZACAO DO FORUM D E TURISMO EM FRAIBURGO E REUNIAO COM OS GESTORES CULTURAIS DA AM ARP EM VIDEIRA Total do Dia : 5.801, / COMERCIAL DE FERRAGENS MILIUM LTDA 183,25 1 Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISDICAO DE GARRAF AS TERMICAS PARA A FECAM 2011/ EDEMIR PERIN VOLPATO - ME 730,00 1 Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISICAO DE VIDRO I NCOLOR TEMPERADO PARA A FACHADA DA FECAM 2011/ M2 ARM E ADM DE BANCO DE DADOS E INFORM 999,90 1 Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISICAO DE CREDITO S EM MENSAGENS SMS PARA A FECAM 2011/ RAFAEL FERNANDO BUSS ME 111,00 1 Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE CONFECCAO DE 600 CARTOES DE VISITA PARA O PRESIDENTE E FUNCIONARIOS DA F ECAM

2 Estado de Santa Catarina Empenhos Emitidos 10 de Agosto de 2011 Folha: 2 Total do Dia : 2.024, / ACTIVE TOUR AG DE TURISMO LTDA 1.963,50 1 Itens de Empenho : DESPESA COM HOSPEDAGEM RELATIVA A VIAGEM DO PRESIDENTE DO PRESI DENTE DA FECAM, DIRETOR EXECUTIV O E ASSESSOR DE COMUNICACAO A BR ASILIA PARA PARTICIPAR DA MARCHA DE PREFEITOS 2011/ ACTIVE TOUR AG DE TURISMO LTDA 2.286,79 1 Itens de Empenho : DESPESA COM PASSAGENS AREAS RELA TIVA A VIAGEM DO PRESIDENTE DO PRESIDENTE DA FECAM, DIRETOR EXE CUTIVO E ASSESSOR DE COMUNICACAO E DO FUNCIONARIO ERICKSEN A BRA SILIA 2011/ ACTIVE TOUR AG DE TURISMO LTDA 1.344,34 1 Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISICAO DE PASSAGE NS AEREAS PARA O SENHOR ALEXANDR E CAETANO, CONSULTOR DE SANEAMEN TO DA ARIS 2011/ ELIANE SALETE FILIPIN 228,05 1 Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VI AGEM A FLORIANOPOLIS PARA PARTIC IPAR DA REUNIAO DE PLANEJAMENTO DA CONTINUIDADE DOS TRABALHOS D O PILOTO (SIGEP) 2011/ KRONOS IND COM EM SERV ELETRONICA LTDA 403,10 1 Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE APAREL HOS TELEFONICOS PARA A FECAM 2011/ MARILANE DE OLIVEIRA GRACIOSA ROSA ME 644,14 1 L DE EXPEDIENTE PARA A FECAM 2011/ RAQUEL PEDROSO RODRIGUES 100,00 1 Itens de Empenho : ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM P RONTO PAGAMENTO RELACIONADAS A V IAGEM A FRAIBURGO E A VIDERA ESTORNO QUE SE EFETUA PELA DEVOL UCAO DO SALDO RESTANTE DO ADIANT AMENTO Total do Dia : 6.969, / EDEMIR PERIN VOLPATO - ME 400,00 1 Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISICAO DE ESPELHO S PARA OS BANHEIROS DA FECAM

3 Estado de Santa Catarina Empenhos Emitidos 10 de Agosto de 2011 Folha: 3 Total do Dia : 400, / C&C LTDA 1.665,78 1 Itens de Empenho : DESPESA COM INSTALACAO DE PELICU LAS E LETREIRO DE IDENTIFICACAO DA FECAM, CIGA, ARIS E EGEM 2011/ CELSO VEDANA 1.000,00 1 ONTO PAGAMENTO A SER REALIZADA E M VIAGEMA BRASILIA PARA PARTICI PACAO DA XIV MARCHA DE PREFEITOS 2011/ CELSO VEDANA 84,24 1 Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM AL MOCO COM O PRESIDENTE DA FECAM 2011/ MARILANE DE OLIVEIRA GRACIOSA ROSA ME 311,80 1 L DE EXPEDIENTE PARA A FECAM 2011/ ORSESP ORGANIZACAO DE SERVICOS ESPECIALI ,00 1 Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE PORTARIA NOTURNA CONTRATO PARA A FECAM Total do Dia : , / IUANA SILVA REUS 180,00 1 VIAGEM A PERITIBA PARA PARTICIPA R DE ATIVIDADES COM O SIGEP 2011/ IUANA SILVA REUS 493,20 1 Itens de Empenho : DESPESA COM DESLOCAMENTO EM CARR O PROPRIO RELATIVA A VIAGEMA PE RITIBA PARA PARTICIPAR DE ATIVID ADES DO SIGEP Total do Dia : 673, / BATHEL COM E SERVICOS LTDA 1.151,24 1 L ELETRONICO PARA A INSTALACAO D A CENTRAL TELEFONICA NA NOVA SED E DA FECAM, 2011/ CAIXA ECONOMICA FEERAL 7.368,81 1 Itens de Empenho : DESPESA COM RECOLHIMENTO RESCISO RIO DO FGTS SOBRE RESCISAO DO CO NTRATO DE TRABALHO DE ROLANDO NU NES CORDOVA

4 Estado de Santa Catarina Empenhos Emitidos 10 de Agosto de 2011 Folha: / ROLANDO NUNES CORDOVA ,77 1 Itens de Empenho : DESPESA COM RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONARIO ROLA NDO NUNES CORDOVA 2011/ SANTA RITA COMERCIO E INSTALACOES LTDA 243,03 1 L ELETRICO PARA INSTALACAO DA NO VA SEDE DA FECAM Total do Dia : , / COMERCIAL DE FERRAGENS MILIUM LTDA 397,57 1 L DE COPA E COZINHA PARA A FECAM Total do Dia : 397, / EDINANDO LUIZ BRUSTOLIN 150,00 2 Itens de Empenho : ADIANTAMENTOP PARA DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO RELATIVAS A VIA GEM A PROTO ALEGRE ESTORNO QUE SE EFETUA PELA DEVOL UCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO 2011/ ERICKESEN PRATZEL ELWANGER 720,00 1 VIAGEM A BRASILIA DO DIA 17 A 19 DE MAIO DE 2011 PARA PARTICIPAR DO IV SEMINARIO NACIONAL DO SIM PLES NACIONAL 2011/ ERICKESEN PRATZEL ELWANGER 200,00 2 ONTO PAGAMENTO RELATIVAS A VIAGE M A BRASILIA DOS DIAS 17 A 19 DE MAIO DE 2011 Total do Dia : 1.070, / BRINDESTAR COM. DE BRINDES LTDA 800,00 1 Itens de Empenho : DESPESA COM CONFECCAO DE CANETAS PERSONALIZADAS PARA O III SEMIN ARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL A SE REALIZAR NOS DIAS 24 E 25 DE MAI O EM PIRATUBA 2011/ KOERICH INFORMATICA LTDA 181,50 1 Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISICAO DE TECLADO S E MOUSE SEM FIO USB PARA COMPU TADORES DA FECAM

5 Estado de Santa Catarina Empenhos Emitidos 10 de Agosto de 2011 Folha: / VIZOL BRINDES ME 1.680,00 1 Itens de Empenho : DESPESA COM CONFECCAO DE BOTONS PARA O III SEMINARIO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A SE REALIZA R EM PIRATUBA NOS DIAS 24 E 25 D E MAIO DE 2011 Total do Dia : 2.661, / MARFISO COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA 1.125,16 1 Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE MAO DE OB RA PRESTADO NA MUNUTENCAO DE KM DO VEICULO PARATI PLUS PL ACA MFN1646 PERTENCENTE A FECAM 2011/ MARFISO COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA 1.053,38 1 Itens de Empenho : DESPESA COM PECAS UTILIZADAS NA MUNUTENCAO DE KM DO VEIC ULO PARATI PLUS PLACA MFN1646 PE RTENCENTE A FECAM 2011/ RAFAEL FERNANDO BUSS ME 960,00 1 Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISICAO DE 3000 EN VELOPES 24 X 36 CM PERSONALIZADO S PARA A FECAM 2011/ RAFAEL FERNANDO BUSS ME 2.093,80 1 Itens de Empenho : DESPESA COM CONFECCAO DE MATERIA L GRAFICO PARA O III SEMINARIO D E ASSISTENCIA SOCIAL A SE REALIZ AR EM PIRATUBA NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO DE 2011' Total do Dia : 5.232, / G. CASAROTTO & CIA LTDA ME 3.500,00 1 Itens de Empenho : AQUISICAO DE MOVEIS PARA RECEPCA O, DPTO JURIDICO E COZINHA DA FE CAM Total do Dia : 3.500, / CELSO VEDANA 500,00 1 VIAGEM A PIRATUBA PARA PARTICIPA R DO III SEMINARIO DE ASSISTENCI A SOCIAL A SE REALIZAR NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO DE / SINDICATO DAS EMP DE TRANSP URBAOS DE PA 922,74 1 Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISICAO DE VALE TR

6 Estado de Santa Catarina Empenhos Emitidos 10 de Agosto de 2011 Folha: / Itens de Empenho : ANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS DA FECAM REF A JUNHO DE 2011 Total do Dia : 1.422, / CARLOS ROBERTO CANEI 69,44 1 Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELA U TILIZACAO DE CARRO PROPRIO EM SE RVICO DO REGIN PARA O MUNICIPIO DE XAXIM 2011/ CELSO VEDANA 100,00 1 ONTO PAGAMENTO RELATIVAS A VIAGE M A PIRATUBA PARA PARTICIPAR DO III SEMINARIO DE ASSISTENCIA SOC IAL 2011/ FOLHA DE PAGAMENTO - FECAM ,50 1 Itens de Empenho : DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO R ELATIVA A MAIO DE 2011 Total do Dia : , / ACTIVE TOUR AG DE TURISMO LTDA 649,10 1 Itens de Empenho : DESPESA COM PASSAGENS AEREAS PAR A CELSO VEDANA RELATIVA A VIAGEM A A CHAPECO DESPESA COM PASSAGENS AEREAS PAR A MARCO AURELIO RELATIVA A VIAGE M A BRASILI 2011/ ACTIVE TOUR AG DE TURISMO LTDA 1.248,52 1 Itens de Empenho : DESPESA COM TARIFA DE REMARCACAO DE PASSAGENS AEREAS DE ANTONIO COELHO LOPES JUNIOR DESPESA COM PASSAGENS AEREAS DE EDINANDO BRUSTOLIN RELATIVA A VI AGEM A PORTO ALEGRE 2011/ CAIXA ECONOMICA FEERAL 114,44 1 Itens de Empenho : DESPESA COM MULTA RESCISORIA DO FUNCIONARIO LUCAS ALVES DE MORAE S Total do Dia : 2.012, / CASA DAS LAMPADAS ELETRO COMERCIAL LTDA 7.312,70 1 L ELETRICO PARA SER UTILIZADO NA SEDE DA FECAM

7 Estado de Santa Catarina Empenhos Emitidos 10 de Agosto de 2011 Folha: / COMERCIAL DE FERRAGENS MILIUM LTDA 151,39 1 L PARA LIMPEZA A SER UTILIZADO P ELA FECAM 2011/ LUCAS ALVES DE MORAES 1.680,40 1 Itens de Empenho : DESPESA COM RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 2011/ TEODODO JOAO AGOSTINI 7.000,00 1 Itens de Empenho : DESPESA COM FORNECIMENTO DE COFE E BREACK PARA O III SEMINARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADO EM PIRATUBA NOS DIAS 24 E 25 DE MA IO DE 2011 Total do Dia : , / MAGO EDITORA E ARTES GRAFICAS LTDA ME 2.500,00 1 Itens de Empenho : DESPESA COM ASSESSORIA JORNALIST ICA PRESTADO A FECAM EM MARCO DE 2011 Total do Dia : 2.500, / ALEXANDRE ALVES 360,00 1 VIAGEM A CAMPOS NOVOS PARA REUNI AO COM SECRETARIOS EXECUTIVOS DA S ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS NOS DIAS 02 E 03 DE JUNHO DE / ALEXANDRE ALVES 100,00 1 ONTO PAGAMENTO RELATIVO A VIAGEM PRA PARTICIPAR DA REUNIAO COM S ECRETARIOS EXECUTIVOS DAS ASSOCI ACOES DE MUNICIPIOS A SE REALIZA R NOS DIAS 02 E 03 DE JUNHO DE / EDIBERTO ANTONIO SILVEIRA ME 1.000,00 1 Itens de Empenho : DESPESA COM LAVACAO DOS VEICULOS DA FECAM NO ANO DE / ESFM COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTD 450,00 1 Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE FUNILARIA PRESTADO NO VEICULO PARATI PLAC A MFL / RODRIGO GIACOMO GUESSER 500,00 2

8 Estado de Santa Catarina Empenhos Emitidos 10 de Agosto de 2011 Folha: / Itens de Empenho : ONTO PAGAMENTO DA FECAM 2011/ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SC 459,69 1 Itens de Empenho : DESPESA COM IMFRACAO DE TRANSITO REF AO VEICULO PARATI PLACA MFL / SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SC 101,16 1 Itens de Empenho : DESPESA COM SEGURO OBRIGATORIO D O VEICULO PARATU SURF PLACA MFL / SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SC 624,68 1 Itens de Empenho : DESPESA COM IPVA DO VEICULO PARA TI SURF PLACA MFL / SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SC 50,60 1 Itens de Empenho : DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEI CULO PARATI SUSR PLACA MFL 6355 Total do Dia : 3.646,13 Total do Mes : ,56 Total Geral.: ,56 ANTONIO COELHO LOPES JR. CELSO VEDANA RODRIGO G. GUESSER Presidente da FECAM Diretor Executivo da FECAM Contador da FECAM Prefeito de Capao Alto CRC/SC