2. ALTERANDO A SENHA PADRÃO...pág LOCALIZANDO MINUTAS...pág GERANDO OCORRÊNCIA / BAIXA DE ENTREGA...pág. 2

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2 Sumário 1. ACESSANDO O SISTEMA...pág ALTERANDO A SENHA PADRÃO...pág LOCALIZANDO MINUTAS...pág GERANDO OCORRÊNCIA / BAIXA DE ENTREGA...pág ANEXANDO COMPROVANTE DE ENTREGA...pág HISTÓRICO DA REMESSA...pág GERANDO PROTOCOLO PARA DEVOLUÇÃO DE COMPROVANTES...pág 5 8. VER PROTOCOLOS GERADOS...pág FATURAS A RECEBER...pág GERAR FATURA A RECEBER...pág ENVIANDO O BOLETO...pág RELATÓRIO DE REMESSAS...pág. 7

3 1: ACESSANDO O SISTEMA Após confirmar com seu cliente (transportadora emissora no RodoAereo) o domínio para acessar o modulo agente, conforme segue exemplo abaixo: [EMPRESA].brudam.com.br/agente Ao acessar o link será necessário informar os dados para login, fornecidos pela transportadora. Caso não tenha os dados para login ou tenha esquecido, solicite a transportadora. 2: ALTERANDO A SENHA PADRÃO No seu primeiro acesso será necessário alterar a senha informada pelo cliente, preencha a senha atual e informe a nova senha, após clique em SALVAR. Seja bem vindo ao modulo agente.

4 3: LOCALIZANDO MINUTAS Clicando no menu superior em ENTREGAS irá carregar no grid as minutas disponíveis e pendentes de finalizações. Você pode utilizar os filtros para selecionar ou localizar alguma especifica, clique em PESQUISAR para realizar a busca no sistema. Minutas, ctes, localizar cte, baixar entrega 4: GERANDO OCORRÊNCIA / BAIXA DE ENTREGA Após identificada no grid de ENTREGAS clique sobre a minuta desejada. A tela a seguir, além de mostrar detalhes da minuta, é utilizada para gerar uma nova ocorrência. Para gerar é obrigatório preencher os campos em vermelho, após clique em SALVAR. Dica: Você pode aproveitar e já anexar o comprovante de entrega antes de clicar em SALVAR. Gerar ocorrência, baixar entrega, minutas, entregas

5 5: ANEXANDO COMPROVANTE DE ENTREGA Após identificada no grid de ENTREGAS clique sobre a minuta desejada. A tela a seguir, além de mostrar detalhes da minuta, é utilizada para anexar seu comprovante de entrega. Você deve selecionar o arquivo no formato JPEG/JPG com tamanha máximo de 500Kb do seu computador clicando em ESCOLHER ARQUIVO, após clique em salvar para enviar ao sistema. Comprovante, anexar, digitalizar comprovante, assinatura. 6: HISTÓRICO DA REMESSA Você pode acompanhar todo o histórico da remessa em todo o processo desde a emissão no cliente, despacho na companhia aérea, aeronave em rota e atualizações da companhia aérea em solo, agilizando assim sua retirada. Dica: Fique atento aos s de despacho/pre-alertas informados automaticamente pelo sistema. Historio da minuta, ocorrência, rastreamento, awb, despacho.

6 7: GERANDO PROTOCOLO PARA DEVOLUÇÃO DE COMPROVANTES Após identificada no grid de ENTREGAS selecione as minutas desejadas para gerar o protocolo, em seguida clique no botão GERAR PROTOCOLO. Na janela a seguir informa o numero das minutas selecionadas, você deve preencher a data e horário que será enviado para o cliente os comprovantes, awb ou código do sedex para rastreamento pelo cliente. Enviar comprovantes, protocolo, devolver comprovantes. 8: VER PROTOCOLOS GERADOS Clicando no menu superior em PROTOCOLOS irá carregar no grid os ultimos gerados. Você pode clicar sobre para imprimir e interagir com o cliente em caso de desacordo ou alertas. Enviar comprovantes, protocolo, devolver comprovantes.

7 9: FATURAS A RECEBER Clicando no menu superior em FATURAMENTO irá carregar no grid as faturas pendentes de pagamento pelo seu cliente. Você pode utilizar os filtros para pesquisar, após identificada a fatura você pode clicar sobre para detalhar e interagir com o cliente. Fatura, recebimento, frete, boleto 10: GERAR FATURA A RECEBER Clicando no menu superior em FATURAMENTO irá carregar no grid as faturas pendentes de pagamento pelo seu cliente, clique em INCLUIR para gerar uma nova. A tela a seguir irá mostrar as minutas disponíveis para cobrança, caso a minuta desejada não esta na lista verifique com seu cliente os parâmetros para pagamento. Alguns parâmetros: Comprovante de entrega anexado Entrega realizada normalmente Nome do recebedor, RG Enviar comprovantes, protocolo, devolver comprovantes.

8 11: ENVIANDO O BOLETO Clicando no menu superior em FATURAMENTO irá carregar no grid as faturas pendentes de pagamento pelo seu cliente. Consultando a fatura é possível anexar o seu boleto para facilitar a identificação do cliente na conferencia e autorização da fatura para o financeiro. Clique no botão BOLETO para anexar seu boleto. Fique atento: Só é permitido o envio de boletos em PDF. Fatura, recebimento, frete, boleto 12: RELATÓRIO DE REMESSAS Clicando no menu superior em RELATÓRIOS irá carregar a tela para filtrar a seu critério todas as emissões do seu cliente definidas a você como responsavel pela entrega.