Manual de Normas e Procedimentos Capítulo Referência Página ALMOXARIFADO ALMOXARIFADO 1 Título PROCEDIMENTO ALMOXARIFADO Data de emissão JUNHO/2013 Revisão MANUAL DE NORMAS E PROCEDIMENTOS ALMOXARIFADO
RECEBIMENTO PO 02.1 ÍNDICE: 1 OBJETIVO 02 2 DOCUMENTOS A CONSULTAR 02 3 DESCRIÇÃO E RESPONSABILIDADES 02 4 OBSERVAÇÕES GERAIS 04 Controle de Revisões Revisão Data da Revisão Item Revisado 28/06/2013 Proc. Operacional Recebimento Descrição da Revisão inicial/revisão procedimento. 1 de 3
RECEBIMENTO PO 02.1 1) OBJETIVOS Estabelecer critérios para o recebimento de produtos conforme as Boas Práticas de Distribuição e Armazenamento de Produtos. 2) DOCUMENTOS A CONSULTAR 2.1 - Nota fiscal do produto 2.2 - Ordem de Fornecimento relacionada à compra do item 3) DESCRIÇÃO E RESPONSABILIDADE 3.1 - CABE AO SETOR DE COMPRAS: Após cotação e fechamento da compra dos itens solicitados, o responsável pela compra encaminha a Ordem de Fornecimento para o setor de recebimento (Almoxarifado Irajá), e, agenda com o fornecedor a data prevista para a entrega. 3.2 - CABE AO SETOR DE LICITAÇÃO: Após envio da requisição ao fornecedor, agendar entrega previa dentro do prazo estabelecido no edital de licitação, e, repassar ao setor de recebimento (Almoxarifado Irajá) a planilha com agendamentos diários. 3.3 - CABE AO SETOR DE RECEBIMENTO: O responsável pelo recebimento deve realizar a impressão da OF (documento emitido pelo sistema JDE onde constam todas as informações referentes à compra que foi realizada), relacionada ao produto que está sendo entregue. O mesmo deverá conferir se a quantidade e a especificação do que está sendo entregue refere-se à nota fiscal do produto comprado (OF). Se o recebimento estiver de acordo, lança os dados do mesmo em uma planilha de recebimento. Em seguida protocola as respectivas notas e as envia para o setor de Compras, onde as mesmas serão inseridas no sistema JDE. Se o item estiver divergente com o que foi solicitado, devolve o mesmo ao fornecedor, informado em seguida aos setores de Compras/Licitação. 2 de 3
RECEBIMENTO PO 02.1 3.4 - CABE AO SETOR DE ESTOQUE: Receber os itens do setor de Recebimento, visualizar as quantidades em planilha de recebimento, reconferir as quantidades entregues, e, destinar aos setores responsáveis pelo referido item. 4) OBSERVAÇÕES GERAIS 4.1 A atividade de recebimento não é realizada simultaneamente com a atividade de expedição do produto. Dessa forma, procura-se evitar a ocorrência de erros em ambos os processos. 3 de 3
SEPARAÇÃO E EXPEDIÇÃO PO 02.2 ÍNDICE: 1 OBJETIVO 02 2 DESCRIÇÃO E RESPONSABILIDADES 02 3 OBSERVAÇÕES GERAIS 03 Controle de Revisões Revisão Data da Revisão Item Revisado Descrição da Revisão 28/06/2012 Proc. Operacional Separação/Expedição. inicial/procedimento operacional. 1 de 2
SEPARAÇÃO E EXPEDIÇÃO PO 02.2 1) OBJETIVOS Estabelecer critérios para a separação e expedição de produtos conforme as Boas Práticas de Distribuição. 2) DESCRIÇÃO E RESPONSABILIDADE 2.1 Cabe aos Administrativos das áreas: - Receber as solicitações para atendimento as Unidades. - Enviar a lista de separação dos produtos solicitados ao Galpão. - Receber a lista de separação validada após a conferência da separação, e, confeccionar o protocolo de dispensação. - Encaminhar ao Galpão os protocolos de expedição. - Baixar os saldos dos itens no sistema JDE. 2.2 Cabe aos Auxiliares e Conferentes da Operação: - Separar os produtos de acordo com a lista de separação. Uma vez feita à separação, a lista segue para a conferência. - Os produtos são acondicionados em caixas identificadas (Unidade solicitante, número de volume e data da entrega). - A lista de separação retorna ao operacional do Galpão que repassa ao Administrativo de área para confecção do protocolo de expedição. 2.3 Cabe ao setor de Expedição: - Receber a programação de entrega um dia antes da mesma e os protocolos referentes a esta entrega. - Iniciar o processo de expedição, propriamente dito, de acordo com a programação, protocolos, e rota de entrega. - Confrontar o local da dispensação e número de volumes junto com o protocolo de entrega. Se todas as informações estiverem de acordo, são colocadas todas as caixas referentes a essa nota no caminhão que já se encontra na plataforma para expedição. 2 de 2
SEPARAÇÃO E EXPEDIÇÃO PO 02.2 3) Observações gerais - A atividade de expedição somente é realizada após conferência do destino do material junto ao protocolo de expedição e, o volume da dispensação identificado nas etiquetas. 3 de 2