Os critérios deste procedimento aplicam-se aos Compradores, Diretoria e Balança da TRUFER. 3. IMPACTOS AMBIENTAIS:

de 6 1. OBJETIVO: Estabelecer a sistemática de trabalho adotada para garantir que a compra de sucata seja realizada conforme os padrões da Trufer, garantindo adequada proteção ao meio ambiente. 2. ABRANGÊNCIA: Os critérios deste procedimento aplicam-se aos Compradores, Diretoria e Balança da TRUFER. 3. IMPACTOS AMBIENTAIS: No Departamento Financeiro e Contábil, deve ser aplicada a sistemática de coleta seletiva conforme critérios indicados no documento Procedimento para Gerenciamento de Impactos Ambientais. 4. CONTROLE DE REGISTROS: IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO LOCAL DE ARMAZENAMENTO FORMA DE RECUPERAÇÃO TEMPO DE RETENÇÃO TIPO DE ACESSO Cadastro do Cliente / Fornecedor Nome Cliente / Fornecedor Enquanto Ativo Restrito Pedido de Compras Nome Cliente / Fornecedor 1 ano Restrito 5. REGISTRO DAS REVISÕES: REVISÃO ALTERAÇÃO IMPLEMENTADA 0 Revisão inicial do documento Revisão geral periódica do documento, em atendimento ao requisito 4.2.3 1 do Manual do Integrado de Gestão da TRUFER; incluído novo item para a identificação dos impactos ambientais envolvidos. 2 Alterada a responsabilidade pelo cadastramento de um novo Cliente. 3 Adequações decorrentes do novo. 4 Alterada a responsabilidade pelo cadastramento de um novo Cliente. Revisão geral do documento para a versão 2015 da norma; Atualização do 5 fluxograma (item 6.1); Criação do item 7 Documentos de Apoio, inclusão dos itens 9 a 11. 6. APROVAÇÃO: Elaborado por: Luciano Theophilo Filho Atualizado por: Aprovado por: Márcio Trujillo Rodrigues Data de Elaboração: Hugo Barros Data deatualização: 07 / 11 / 2017 Data de Aprovação: 08 / 01 / 2016 07 / 11 / 2017

de 6 7. PROCEDIMENTO: 7.1 Fluxograma do Processo de Compra de Sucata

de 6 8. DOCUMENTOS DE APOIO: 8.1 Modelo de Pedido de Compra de Sucata (ou Alteração do Pedido) 8.2 Modelo para Cadastro de :

de 6 8.3 Telas do Aplicativo Recycle Metals:

de 6 9. MAPEAMENTO DO PROCESSO: 10. MONITORAMENTO: 10.1 O monitoramento das atividades do Departamento Comercial é realizado diariamente pelo seu Gestor, através do acompanhamento de todas as atividades. Para tanto, utiliza-se das informações cadastradas nos sistemas informatizados, e-mails e também de alguns relatórios. 10.2 Adicionalmente é realizada anualmente uma Pesquisa de Satisfação de para avaliar o grau de atendimento às necessidades e expectativas dos ativos da Global. Por meio dos Registros de Ocorrências e Reclamações de é feito o acompanhamento de possíveis problemas causados pelas atividades do Departamento Comercial, permitindo avaliar o grau de atendimento das necessidades dos. 10.3 No caso de serem identificados problemas ou dúvidas, o Gestor do Departamento Comercial é responsável por providenciar junto aos profissionais sua correção, orientando-os quanto a melhor forma de realização das tarefas. 10.4 Caso seja identificada alguma oportunidade de melhoria durante as atividades de monitoramento, o Gestor do Departamento Comercial avaliará sua implantação, e se for identificado algum problema, o mesmo será levado ao conhecimento do ao Representante da Direção, que registra o problema no formulário Registro de Ocorrência para tratamento.

de 6 11. GESTÃO DE RISCOS: NORMA ATIVIDADE PROBLEMA PARTES INTERESSADAS AÇÃO PREVENTIVA MITIGAÇÃO REGISTROS Levantamento dos dados cadastrais de es pelo Comercial Levantamento incorreto dos dados dos es e Solicitação de cópia de documentos cadastrais dos es Informar a Controladoria para correção do cadastro do Identificação das necessidades de logística pelo Transporte Cálculo incorreto de custos ou uso de veículo ou caçamba inadequado 1. Utilização de dados fornecidos pelo Cliente ao Comercial 2. Visita ao pelo Comercial Corrigir o cadastro do ISO 9001 Cadastramento do pela Controladoria Não efetivar o cadastro do e Cliente, impedindo que possa trabalhar com a TRUFER Cadastro incorreto, causando problemas ao e Cliente trabalhar com a TRUFER Cadastro realizado diretamente no 1. Conferência pela Controladoria 2. Conferência com a cópia dos documentos cadastrais dos es Realizar imediatamente o cadastro do Corrigir o cadastro do Lançamento de pedidos de materiais pelo Comercial Não cadastrar a solicitação do Cliente e ou lançar dados errados Conferência pelo Comercial Corrigir a planilha "Programação de Entrega" e atender imediatamente o Cliente 1. 2. Planilha Programação de Entrega Agendamento de solicitações de retirada de materiais pelo Transporte Não cadastrar a solicitação do ou Cliente ou lançar dados errados Conferência pelo Transporte Corrigir a planilha "Solicitações de Coleta" e atender imediatamente o 1. 2. Planilha Programação de Entrega 3. Planilha Solicitações de Coleta Elaboração da programação de atendimento a siderúgicas e fundições (veículos terceiros) pela Diretoria e Gerência Não considerar necessidade do Cliente e ou lançar dados errados Conferência pela Diretoria, Gerência e Balança Corrigir a programação de pedidos de carregamento a tender imediatamente o Cliente 1. 2. Cronograma Mensal 3. Relação de Pedidos de Venda ISO 14001 Coleta Seletiva Separação equivocada de materiais Comunidade Treinamento e Conscientização Separar corretamente os materiais NA