MANUAL DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO

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1 DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÁGINA: 1 de 34 DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO Rev / 01 / 2017 Elaborado por: Aprovado por: Data de elaboração: Luciano Theophilo Filho Data de aprovação: Márcio Trujillo Rodrigues 16 / 01 / / 01 / 2017

2 DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÁGINA: 2 de 34 ÍNDICE DO 1. INTRODUÇÃO GENERALIDADES ESCOPO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO (QUALIDADE E MEIO AMBIENTE) SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO (QUALIDADE E MEIO AMBIENTE) REQUISITOS GERAIS: REQUISITOS DE DOCUMENTAÇÃO: RESPONSABILIDADE DA DIREÇÃO: COMPROMETIMENTO DA DIREÇÃO: FOCO NO CLIENTE: POLÍTICA DE GESTÃO: PLANEJAMENTO: RESPONSABILIDADE, AUTORIDADE E COMUNICAÇÃO: ANÁLISE CRÍTICA PELA DIREÇÃO: GESTÃO DE RECURSOS: PROVISÃO DE RECURSOS: RECURSOS HUMANOS: INFRA ESTRUTURA: AMBIENTE DE TRABALHO: REALIZAÇÃO DO SERVIÇO: PLANEJAMENTO PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO: PROCESSOS RELACIONADOS A CLIENTES: PROJETO E DESENVOLVIMENTO: AQUISIÇÃO: PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE SERVIÇO: CONTROLE DISPOSITIVOS MEDIÇÃO/MONITORAMENTO: MEDIÇÃO, ANÁLISE E MELHORIA: GENERALIDADES: MEDIÇÃO E MONITORAMENTO: CONTROLE DE PRODUTO NÃO-CONFORME: ANÁLISE DE DADOS: MELHORIAS: REGISTROS: CONTROLE DE REVISÕES: MATRIZ DE CORRELAÇÃO:... 34

3 DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÁGINA: 3 de INTRODUÇÃO Atuamos há mais de meio século na comercialização, preparação e reciclagem de materiais ferrosos em geral, colaborando diretamente com a idéia de reciclagem de materiais, tão em evidência no mundo moderno, onde o aproveitamento do que muitos entendem por "lixo", contribui para com a higienização ambiental, qualidade de vida, criação de empregos, assegura menores custos para os processos produtivos e conseqüentemente reduz preços para o consumo interno, dando oportunidade de competição do produto final (aço) no mercado externo. Trabalhamos com equipamentos especializados e caixas estacionárias de diversos tamanhos; oferecemos assistência, na área de logística, às empresas geradoras de sucata, atendendo aos locais de produção: Prestamos serviços especializados e personalizados, executados dentro das Empresas com as quais mantemos Contratos, oferecendo como vantagem a redução do tráfego de veículos para retirada de sucatas; Redução de mão-de-obra; Não necessidade de vasilhames para armazenamento de sucata gerada, colaborando com o contratante, em termos de arrumação e limpeza dos locais de trabalho e em especial das linhas de produção. Estamos localizados no município de Diadema em São Paulo, onde contamos com os mais modernos e seguros sistemas de pesagem, identificação, controle e armazenagem dos materiais recebidos e expedidos, numa área operacional de m² sendo m² da área coberta e equipada com ponte rolante e eletroímã. Com o objetivo de atender melhor os nossos Clientes que se localizam no Interior de São Paulo e no Estado do Paraná, a TRUFER montou duas Filiais, na Cidade de Taubaté (SP) e na Cidade de Curitiba (PR); na Vila Carioca, em São Paulo, existe uma Unidade dedicada à venda de retalhos e chapas diversas. Contamos ainda, nas empresas geradoras de sucata, com equipamentos nos locais de produção (prensas móveis); adquirimos, selecionamos e beneficiamos todos os tipos de Sucatas ferrosas, de todos os setores geradores, como montadoras, autopeças, eletrodomésticos, etc. Para melhor atender a solicitação do cliente, seja ele do ramo Siderúrgico ou de Fundição, preparamos nossos materiais por tipo e qualidade. Este Manual do Sistema Integrado de Gestão contém informações importantes sobre o Sistema Integrado de Gestão da TRUFER e sobre as sistemáticas que devem ser cumpridas pelos seus colaboradores para que os serviços prestados possam atender às necessidades e expectativas de nossos Clientes, preservando o meio ambiente e os recursos naturais.

4 DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÁGINA: 4 de GENERALIDADES O Sistema Integrado de Gestão () da TRUFER foi desenvolvido com base nos critérios das Normas NBR ISO 9001:2008 (Qualidade) e NBR ISO 14001:2004 (Meio Ambiente), e abrange as atividades dos seguintes Setores: Comercial: prospecção e manutenção de fornecedores de sucata, e de Clientes; Balança: recebimento e pesagem dos materiais recebidos e enviados; Portaria: controle e formalização da entrada e saída ; Transporte: manuseio, retirada e entrega de materiais; Compras: cotação e compra de materiais produtivos; Pátio: armazenamento e preparação de materiais para revenda; Manutenção: manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos produtivos da TRUFER; Gerenciamento de Frota: gerenciamento da frota de veículos da TRUFER; Administrativo: faturamento, administração de pessoal; TI: suporte em Informática. Durante as reuniões de Análise Crítica pela Direção, deverá ser revisada a aplicabilidade das exclusões do Sistema Integrado de Gestão (), conforme indicado no Capítulo 4.1 deste Manual. 3. ESCOPO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO (QUALIDADE E MEIO AMBIENTE) A descrição do escopo de Certificação da TRUFER está apresentada abaixo: Comercialização, Coleta, Processamento e Destinação de Resíduos de Ferro e Aço. O Sistema de Gestão encontra-se implantado na Matriz (Diadema) e nas suas Unidades operacionais (Curitiba, Vila Carioca e Taubaté). 4. SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO (QUALIDADE E MEIO AMBIENTE) 4.1 REQUISITOS GERAIS: O Manual do Sistema Integrado de Gestão apresenta o detalhamento dos seus requisitos; durante a sua implementação foram considerados os princípios de gerenciamento da Qualidade apresentados pela Norma NBR ISO 9000: 1. Enfoque no Cliente; 2. Liderança; 3. Envolvimento das pessoas; 4. Abordagem de processo; 5. Enfoque sistêmico para gerenciamento; 6. Melhoria contínua; 7. Tomada de decisões baseada em fatos; 8. Relacionamentos mutuamente benéficos com fornecedores. Para a preservação de possíveis impactos da sua atividade sobre o meio ambiente, a TRUFER estabeleceu, mantém e melhora continuamente um Sistema de Gestão Ambiental que atende aos critérios da Norma NBR ISO 14001:2004.

5 DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÁGINA: 5 de 34 Para garantir a eficácia do seu Sistema Integrado de Gestão (), a TRUFER identificou os processos relevantes para o seu escopo de Certificação, determinando: Sua seqüência e sua interação, conforme Diagrama de Interação de Processos apresentado a seguir; Os critérios e métodos necessários para atingir os resultados esperados, incluídos nos procedimentos operacionais; Os recursos e as informações necessários para apoiar a sua operação, incluídos nos procedimentos operacionais; O monitoramento, medição e análises aplicáveis, incluídos nos procedimentos operacionais; As ações necessárias para melhorias, coordenado pelo Representante da Direção com apoio da Diretoria. A seqüência dos processos da TRUFER está apresentada no diagrama abaixo:

6 DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÁGINA: 6 de 34 A interação dos processos da TRUFER está apresentada no diagrama abaixo: Seleção e Treinamento de Pessoal Atendimento ao Cliente Levantamento das necessidades do Cliente Registro da solicitação no Sistema Informatizado Suporte de Informática Processo de Entrada de Solicitações Recursos Financeiros Recebimento de materiais na Trufer Entrega / retirada de materiais Análise da solicitação e programação do roteiro dos caminhões Compras para Manutenção Processo de Entrega / Retirada de Materiais Manutenção de Veículos e Equipamentos Classificação e pesagem do material Armazenamento do material no pátio Processamento do material conforme necessidade Processo de Armazenamento / Processamento Processos de Apoio Processos Produtivos Um maior detalhamento de cada um dos processos do Sistema Integrado de Gestão () da TRUFER é apresentado nos documentos: (a) Plano Ambiental TRUFER ; (b) Plano da Qualidade - Processo de Planejamento ; (c) "Plano da Qualidade - Processo Produtivo ; (d) Plano da Qualidade - Processo de Monitoramento ; (e) Plano da Qualidade - Processo de Melhoria. No momento não existem processos adquiridos externamente que possam afetar a conformidade dos serviços prestados em relação aos requisitos determinados, caso isto venha a ocorrer no futuro, o Sistema Integrado de Gestão da TRUFER deverá ser revisado a fim de contemplar os controles necessários para garantir a Qualidade dos serviços prestados. Os requisitos 7.3 (Projeto e Desenvolvimento), (Validação dos Processos de Produção e Fornecimento de Serviço) e (Propriedade de Cliente) da Norma NBR ISO 9001:2008 foram considerados não aplicáveis devido à natureza dos processos da TRUFER, não afetando a capacidade da Empresa em atender aos requisitos do Cliente ou algum requisito regulamentar. A justificativa para estas exclusões está apresentada neste Manual do Sistema Integrado de Gestão nos respectivos Capítulos.

7 DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÁGINA: 7 de REQUISITOS DE DOCUMENTAÇÃO: Generalidades: A documentação do Sistema Integrado de Gestão () está organizada em níveis, conforme segue: Nível 1 - Manual do Sistema Integrado de Gestão: descreve de maneira geral as sistemáticas adotadas para garantir a qualidade dos serviços prestados aos nossos Clientes, e para prevenir a ocorrência de impactos sobre o meio ambiente, indicando responsabilidades, autoridades e procedimentos aplicáveis a cada um dos seus requisitos; em alguns casos os procedimentos a serem adotados e os registros a serem mantidos estão indicados no corpo do Manual do Sistema Integrado de Gestão; Nível 2 - Procedimentos Operacionais: apresenta a forma padronizada e obrigatória para a execução das atividades do Sistema Integrado de Gestão (), indicando os recursos, as responsabilidades, as autoridades e os registros a serem mantidos; Nível 3 - Documentos Gerais: são documentos de apoio dentro do Sistema Integrado de Gestão (Qualidade e Meio Ambiente), contendo informações que não se enquadrariam nos documentos dos níveis anteriores (ex: Planos da Qualidade, Descrições de Cargos, etc...); Nível 4 - Registros: são documentos que comprovam a execução das atividades do Sistema Integrado de Gestão () ou que guardam informações importantes, e que precisem ser recuperadas posteriormente. Os documentos do Sistema Integrado de Gestão () da TRUFER devem possuir cabeçalho padronizado, onde devem constar os seguintes itens: (a) O logotipo da Empresa; (b) O título do documento; (c) A revisão do documento, identificada por números; (d) A data da revisão; (e) A identificação do número da página e do total de páginas do documento; Na primeira página dos documentos do Sistema Integrado de Gestão () deve estar indicado: (a) A pessoa que elaborou o documento; (b) A data em que o documento foi elaborado; (c) A pessoa que aprovou o documento; (d) A data em que o documento foi aprovado. Os procedimentos do Sistema Integrado de Gestão () devem apresentar a seguinte estrutura interna padronizada de capítulos: Objetivo: descreve sucintamente o conteúdo do documento; Abrangência: informa os Setores ou atividades envolvidas com o documento; Controle de Registros: apresenta os registros citados, e os controles aplicáveis aos mesmos; Registro de Revisões: apresenta a natureza das alterações implementada no documento. Aprovação: indica os responsáveis e datas da elaboração e da aprovação do documento; Procedimento: descreve a maneira padronizada como a atividade deve ser executada.

8 DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÁGINA: 8 de Manual do Sistema Integrado de Gestão: O Manual do Sistema Integrado de Gestão descreve os requisitos e atividades da TRUFER para o atendimento da Norma NBR ISO 9001:2008 (Qualidade) e da Norma NBR ISO 14001:2004 (Meio Ambiente), incluindo o escopo de Certificação (vide Capítulo 3) e a descrição da interação entre os processos (vide Capítulo 4.1); os procedimentos aplicáveis a cada requisito estão referenciados no Manual do Sistema Integrado de Gestão. A emissão, divulgação e controle do Manual do Sistema Integrado de Gestão são responsabilidades exclusivas do Representante da Direção (vide Capítulo 4.2.3); a aprovação do Manual do Sistema Integrado de Gestão é uma atribuição exclusiva da Diretoria da TRUFER. Qualquer colaborador da TRUFER poderá solicitar revisão de algum ponto do Manual do Sistema Integrado de Gestão, a qual deverá ser analisada criticamente pelo Representante da Direção e aprovada pela Diretoria antes de ser implementada; a formalização destas alterações é responsabilidade exclusiva do Representante da Direção Controle de Documentos: O Representante da Direção é responsável pelo controle dos documentos do Sistema Integrado de Gestão (Qualidade e Meio Ambiente), assegurando que os Setores envolvidos conheçam seus requisitos e que a documentação esteja dentro dos padrões definidos. Todos os colaboradores podem apresentar sugestões para a melhoria da documentação do Sistema Integrado de Gestão (), porém a formalização e a implementação de alterações são atribuições exclusivas do Representante da Direção. A aprovação inicial de um documento deve ser formalizada através de assinatura em campo específico como resultado de análise crítica do seu conteúdo; a reaprovação dos documentos do Sistema Integrado de Gestão (Qualidade e Meio Ambiente) deve ser realizada utilizando-se a mesma sistemática de análise crítica e aprovação pela Diretoria. A revisão aprovada de um documento do Sistema Integrado de Gestão () passa a ter validade imediatamente após a sua assinatura de aprovação; o Representante da Direção é responsável por distribuir as revisões dos documentos do Sistema Integrado de Gestão () da TRUFER, informando aos Setores envolvidos estas alterações. Os documentos do Sistema Integrado de Gestão possuem campo específico para a indicação da natureza da alteração realizada no mínimo nos últimos 3 (três) níveis de revisão do documento. Os documentos do Sistema Integrado de Gestão devem ser analisados uma vez a cada seis meses durante as auditorias internas, sendo realizadas alterações conforme necessário; durante a reunião de análise crítica pela Direção (vide Capítulos 5.6 e 8.2.2) são discutidas e aprovadas eventuais alterações necessárias.

9 DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÁGINA: 9 de 34 Os documentos do Sistema Integrado de Gestão () são disponibilizados para consulta pelos colaboradores na rede informatizada, protegidos contra alteração por meio de senha de acesso; quando impressos, são considerados não controlados, sendo utilizados apenas como referência, não devendo ser utilizados para a realização de tarefas do Sistema Integrado de Gestão (). Sempre que uma nova revisão de um documento do Sistema Integrado de Gestão () for disponibilizada, o Representante da Direção: Deve substituir na rede informatizada o arquivo referente ao documento obsoleto; Deve recolher as cópias impressas obsoletas e substituí-las por uma revisão atualizada; as cópias controladas obsoletas devem ser destruídas pelo Representante da Direção; O original da revisão anterior não precisa ser mantido, porém se for mantido, deverá ser identificado com carimbo de "Obsoleto", de forma a ser evitada a sua utilização indevida. Os documentos de origem externa com influência sobre as atividades do Sistema Integrado de Gestão (Qualidade e Meio Ambiente) são os indicados na tabela abaixo: SEQ. DOCUMENTOS DE ORIGEM EXTERNA SETORES ENVOLVIDOS 1 Norma NBR ISO 9001:2008 Todos 2 Norma NBR ISO 14001:2004 Todos 3 Legislação Ambiental (vide relação no item 7.2) Todos QUEM MONITORA Representante da Direção Representante da Direção Representante da Direção A revisão dos documentos externos é mantida atualizada pelo Representante da Direção através de consulta trimestral aos seguintes Sites: Associação Brasileira de Normas Técnicas ( Organização Nacional de Proteção ao Meio Ambiente ( Ministério do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos ( CETESB ( IAP ( SOS Mata Atlântica ( No caso de ser identificada alguma alteração na documentação de origem externa (ex: revisão, alterações ou emissão de novo documento externo), o Representante da Direção fará uma análise dos impactos sobre o Sistema Integrado de Gestão (), juntamente com os Setores envolvidos e a Diretoria, definindo-se as ações necessárias para a adequação dos processos da TRUFER. Semestralmente o Representante da Direção avalia na auditoria interna e na análise crítica pela Direção o atendimento aos requisitos legais e outros aplicáveis, utilizando como base: Item 7.2 do Manual do Sistema Integrado de Gestão; Planilha Controle de Licenças Sistema de Gestão Ambiental ; Plano Ambiental. Caso seja identificado algum problema, o Representante da Direção deve coordenar as correções necessárias para o atendimento aos requisitos legais e outros aplicáveis.

10 DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÁGINA: 10 de Controle de Registros: O controle dos registros da TRUFER deve ser realizado conforme indicado na tabela de registro contida em cada procedimento operacional e do Manual do Sistema Integrado de Gestão: Identificação: feita através de seu título, que deve ser único; o Representante da Direção é responsável por coordenar a escolha definitiva junto aos usuários, conforme indicado ao final dos procedimentos operacionais e do Manual do Sistema Integrado de Gestão; Armazenamento: é responsabilidade do colaborador que faz seu preenchimento; devem ser conservados de forma a garantir seu uso dentro da vida útil prevista; Proteção: deverá ser feita de forma a garantir sua integridade física; quando em formato eletrônico, deverá ser utilizada sistemática de backup; Recuperação: deve ser realizada de acordo com o indicado ao final do respectivo procedimento; em condições normais, a TRUFER recupera os documentos ativos num tempo máximo de 15 minutos, e os inativos num tempo máximo de 30 minutos; Tempo de retenção: conforme indicado na tabela de registro contida em cada procedimento operacional e no Manual do Sistema Integrado de Gestão; Descarte: poderá ser realizado após o tempo total de retenção indicado no anexo do respectivo procedimento operacional ou do Manual do Sistema Integrado de Gestão; antes do efetivo descarte, o colaborador deve consultar a Chefia do Setor para verificação de algum impedimento (ex: alteração na Legislação). Os registros e dados do Sistema Integrado de Gestão que são armazenados em meio eletrônico são protegidos conforme requisitos indicados em procedimento formal específico. Procedimento do TI 5. RESPONSABILIDADE DA DIREÇÃO: 5.1 COMPROMETIMENTO DA DIREÇÃO: A TRUFER adotou uma Política de Gestão com o objetivo de expressar seu comprometimento com a qualidade e com o meio ambiente; esta Política de Gestão foi definida por consenso entre os colaboradores e aprovada pela Diretoria. A Diretoria acompanha ativamente as atividades de todos os Setores da Empresa, comunicando e orientando os colaboradores no sentido do pleno atendimento da Política de Gestão, dos requisitos do Cliente e da Legislação aplicável aos serviços prestados. A Diretoria da TRUFER também expressa seu comprometimento com o Sistema Integrado de Gestão (Qualidade e Meio Ambiente) estabelecendo Objetivos da Qualidade e Ambientais, disponibilizando os recursos necessários para a execução das atividades, e avaliando periodicamente os resultados do Sistema Integrado de Gestão (Qualidade e Meio Ambiente) através de reuniões periódicas de análise crítica (vide Capítulo 5.6). As responsabilidades dos colaboradores da TRUFER em relação à qualidade e ao meio ambiente estão formalizadas na Descrição de Cargo de cada função, nos procedimentos operacionais e no Manual do Sistema Integrado de Gestão. O Organograma da TRUFER está apresentado no Capítulo do Manual do Sistema Integrado de Gestão.

11 DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÁGINA: 11 de FOCO NO CLIENTE: A TRUFER identificou os aspectos ambientais de suas atividades, identificando as ações necessárias para eliminar ou minimizar os possíveis impactos sobre o meio ambiente, conforme indicado no documento Plano Ambiental TRUFER (vide Capítulo deste Manual do Sistema Integrado de Gestão); deve sempre ser considerado o atendimento à Legislação aplicável aos aspectos ambientais da Empresa. Esses aspectos ambientais e a Legislação aplicável devem ser considerados na definição dos Objetivos Ambientais da Empresa. O Representante da Direção é responsável por acompanhar os aspectos ambientais e a Legislação aplicável para a TRUFER, atualizando o Manual do Sistema Integrado de Gestão, os procedimentos operacionais, as Descrições de Cargo e o Plano Ambiental TRUFER no caso de ocorrer alguma alteração nos serviços prestados ou nas sistemáticas de trabalho que modifiquem os aspectos ambientais. São acompanhadas as avaliações de Clientes e fornecedores, conforme sistemática indicada no Capítulo 8.2.1, sendo tomadas ações corretivas e/ou de melhorias aplicáveis. Procedimento para Gerenciamento dos Aspectos Ambientais 5.3 POLÍTICA DE GESTÃO: A Política de Gestão adotada pela TRUFER expressa o alto grau de comprometimento da Empresa com a satisfação dos seus Clientes, com a redução dos impactos das suas atividades sobre o meio ambiente, com a redução do consumo de recursos naturais, e com o atendimento da Legislação aplicável. POLÍTICA DE GESTÃO QUALIDADE E MEIO AMBIENTE Nossa missão é prestar serviços de coleta, processamento e destinação de resíduos de ferro e aço, buscando sempre o atendimento das necessidades dos nossos Clientes e fornecedores, com Qualidade, agilidade e preocupação com a saúde e segurança de todos os envolvidos. Não agredir o meio ambiente, agindo de forma ecologicamente correta, deve ser uma preocupação de todos; para isso assumimos os seguintes compromissos: Atendimento da Legislação aplicável ao nosso ramo de negócios; Prevenção da poluição e consumo de recursos naturais, visando o desenvolvimento sustentável; Melhoria contínua dos processos e do nosso Sistema de Gestão.

12 DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÁGINA: 12 de 34 A Política de Gestão está divulgada por meio de quadros espalhados pela Empresa, além de estar contida no Manual do Sistema Integrado de Gestão, podendo ser consultada a qualquer momento na rede informatizada e/ou pastas de documentos; o Representante da Direção é responsável pela sua divulgação através de um processo de integração de novos colaboradores, conforme indicado no item deste documento. A Política de Gestão também é disponibilizada para as partes interessadas no Site da Empresa. O acompanhamento da sua contínua adequação é feito semestralmente, durante as análises críticas pela Direção; a Política de Gestão é utilizada como base para o estabelecimento e análise dos Objetivos da Qualidade e Ambientais. 5.4 PLANEJAMENTO: Objetivos da Qualidade e Ambientais: (a) Objetivos da Qualidade: Para o monitoramento dos processos produtivos da TRUFER foram definidos indicadores de desempenho com metas mensais definidas pela Diretoria; a análise dos resultados obtidos e eventuais desvios em relação ás metas são analisados por meio de Relatório Gerencial mensal: Compra de Sucata: resultado geral, resultado por Unidade, resultado por tipo de material e fornecedor; Produção Prensa Metso: produtividade, checklist preventivo, utilização do tempo, paradas operacionais (por turno), previsto X realizado; Produção Prensa Schuller: produtividade, utilização do tempo, paradas operacionais (por turno), previsto X realizado; Produção Grinder: produtividade, utilização do tempo, paradas operacionais (por turno), previsto X realizado; Produção Shredder: produtividade, utilização do tempo, paradas operacionais (por turno), previsto X realizado. Adicionalmente são acompanhados os seguintes indicadores: Pesquisa de Satisfação de Clientes: pesquisa realizada anualmente com as impressões dos Clientes mensalistas sobre os serviços prestados, e de forma contínua junto aos Clientes avulsos; Quantidade de Reclamações de Clientes: acompanhamento mensal das reclamações recebidas; Quantidade de Ocorrências de Compras: acompanhamento mensal de ocorrências que tiveram como causa problemas com itens adquiridos de fornecedores produtivos.

13 DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÁGINA: 13 de 34 (b) Objetivos Ambientais: PROCESSO Administração Manutenção Pátio ATIVIDADES ENVOLVIDAS Consumo de água, energia elétrica e óleo combustível Poluição por Fumaça Ocorrências de vazamento (manutenção) Ocorrências de vazamento (pátio) OBJETIVOS DO PROCESSO Reduzir o consumo de água, energia elétrica e óleo combustível Reduzir a emissão de fumaça preta, e mantê-la dentro dos parâmetros de Legislação Eliminar ou reduzir as ocorrências que possam causar contaminação Eliminar ou reduzir as ocorrências que possam causar contaminação OBJETIVO DA QUALIDADE Consumo mensal dividido pela quantidade de material comprado Quantidade de Ocorrências de Desregulagem Quantidade de Ocorrências de Contaminação Quantidade de Ocorrências de Contaminação (a) Consumo de água, energia elétrica e óleo combustível: acompanhamento mensal do consumo em relação à quantidade de material comprado; (b) Poluição por fumaça: acompanhamento trimestral do nível de fumaça emitido pelos veículos e equipamentos produtivos da Empresa; (c) Contaminação do solo e lençol freático (manutenção): acompanhamento mensal das ocorrências que possam causar contaminação do solo / lençol freático, em função das atividades relacionadas à manutenção; (d) Contaminação do solo e lençol freático (pátio): acompanhamento mensal das ocorrências que possam causar contaminação do solo / lençol freático, em função das atividades relacionadas ao pátio. O Representante da Direção avalia continuamente os resultados dos Objetivos da Qualidade e dos Objetivos Ambientais, identificando ações corretivas, ações preventivas ou melhorias aplicáveis para que sejam atingidas as metas ambientais determinadas pela Direção da TRUFER; devem ser considerados os requisitos legais, os aspectos ambientais significativos, os requisitos operacionais e comerciais, e a visão das partes interessadas. Durante a reunião de análise crítica pela Direção, devem ser analisados os resultados obtidos no período anterior, e definidas as metas para o próximo período; caso sejam identificados desvios em relação às metas, devem ser indicadas as ações necessárias. A atribuição de responsabilidades para os objetivos e metas ambientais está apresentada nos documentos do Sistema Integrado de Gestão da TRUFER indicados abaixo. Procedimento para Gerenciamento dos Aspectos Ambientais Plano Ambiental TRUFER

14 DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÁGINA: 14 de Planejamento Sistema Integrado de Gestão: O Sistema Integrado de Gestão () da TRUFER está planejado de forma a satisfazer os requisitos das partes interessadas e promover sua melhoria contínua (vide Capítulo 4.1), e sua adequação aos Objetivos da Qualidade (item 5.4.1). Para atingir seus objetivos e metas ambientais, a TRUFER mantém atualizado o Plano Ambiental TRUFER, que identifica para cada função / Setor: Quais são os aspectos ambientais significativos da sua atividade; Quais são os riscos ambientais identificados; Qual a freqüência de ocorrência deste risco; Qual o potencial de impacto deste risco; Quais são as ações preventivas adotadas para eliminar ou reduzir os riscos identificados. Um maior detalhamento de cada um dos processos do Sistema Integrado de Gestão () da TRUFER é apresentado nos documentos: (a) Plano Ambiental ; (b) Plano da Qualidade - Processo de Planejamento ; (c) "Plano da Qualidade - Processo Produtivo ; (d) Plano da Qualidade - Processo de Monitoramento ; (e) Plano da Qualidade - Processo de Melhoria. As atividades do Sistema Integrado de Gestão () devem ser realizadas pelos colaboradores de acordo com os critérios contidos nos procedimentos operacionais ou no Manual do Sistema Integrado de Gestão, que apresentam os pontos de controle que devem ser obedecidos para a execução destas atividades e deverão ser atualizadas no caso de haver alterações nos requisitos inicialmente definidos. Com o objetivo de manter a integridade do Sistema Integrado de Gestão (), no caso da TRUFER prestar serviços a seus Clientes que sejam diferentes na sua natureza ou abrangência, deve ser feito um planejamento dos requisitos da Qualidade específico para estes serviços, adequando os procedimentos conforme necessário. Procedimento para Gerenciamento dos Aspectos Ambientais

15 DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÁGINA: 15 de RESPONSABILIDADE, AUTORIDADE E COMUNICAÇÃO: Responsabilidade e autoridade: O organograma abaixo espelha a estrutura de autoridade formal, representando a hierarquia instituída relacionada com o Sistema Integrado de Gestão (): Organograma Geral da TRUFER O documento Estrutura Organizacional apresenta os organogramas individuais de cada Unidade da TRUFER, bem como o detalhamento da estrutura de cada Departamento da Empresa. As descrições de cargo dos colaboradores da TRUFER apresentam as atribuições gerais na execução das tarefas diárias e as autoridades necessárias para cada função; os procedimentos operacionais apresentam o detalhamento das responsabilidades e autoridades para a execução das atividades do Sistema Integrado de Gestão (Qualidade e Meio Ambiente).

16 DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÁGINA: 16 de Representante da Direção: A Diretoria da TRUFER indica o Sr. Luciano Theophilo Filho como seu Representante da Direção, com a responsabilidade de implementar e coordenar um Sistema Integrado de Gestão () que atenda às exigências da Norma NBR ISO 9001:2008 e da Norma NBR ISO 14001:2004, independentemente de outras atividades. O Representante da Direção possui autoridade delegada pela Diretoria para tomar todas as ações necessárias para que possa atingir seus objetivos. Na falta do Sr. Luciano Theophilo Filho, a Diretoria indica como substituto para o Representante da Direção o Sr. Pedro Gesini Blanco. O Representante da Direção é responsável por relatar à Diretoria o desempenho do Sistema Integrado de Gestão (), bem como as necessidades de melhoria identificadas; também deve promover e assegurar a conscientização de toda a Empresa em relação ao atendimento dos requisitos do Cliente, da preservação do meio ambiente e do atendimento da Legislação ambiental aplicável Comunicação Interna: Como apoio para a comunicação interna, os fatos relevantes do Sistema Integrado de Gestão (Qualidade e Meio Ambiente) são divulgados através de quadro de avisos, incluindo a Ata de Análise Crítica pela Direção, onde é apresentada a análise da eficácia do Sistema Integrado de Gestão (). Para a comunicação em relação aos aspectos ambientais, a TRUFER utiliza a sistemática definida em procedimento documentado. Sempre que solicitado, a TRUFER atende às solicitações de informação das partes interessadas externas, disponibilizando dados e respondendo formalmente aos requisitantes; o atendimento inicial das solicitações externas é feito normalmente pelo Representante da Direção, que é responsável por identificar os Setores que devem ser envolvidos para o atendimento da solicitação, utilizando para tanto os critérios de procedimento escrito. Procedimento para Gerenciamento dos Aspectos Ambientais 5.6 ANÁLISE CRÍTICA PELA DIREÇÃO: Generalidades: No mínimo uma vez a cada 6 meses deve ser realizada pelo Representante da Direção uma revisão do Sistema Integrado de Gestão (); esta análise, que inclui a Política de Gestão, os Objetivos da Qualidade e os Objetivos Ambientais, bem como as oportunidades de melhoria e necessidades de mudança, é realizada a fim de assegurar sua conveniência, pertinência, adequação e eficácia. O Representante da Direção é responsável por coletar e apresentar as informações necessárias para a Diretoria.

17 DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÁGINA: 17 de Entradas para análise crítica: A Diretoria realizará a análise crítica do Sistema Integrado de Gestão utilizando os dados do período anterior, considerando os seguintes pontos: Resultados das auditorias internas e externas sobre o Sistema Integrado de Gestão; Realimentação de Clientes, provenientes de Reclamações e de Pesquisas de Satisfação ; Desempenho dos processos e serviços prestados no período, por meio da análise dos resultados dos Objetivos da Qualidade, dos Objetivos Ambientais e de Ocorrências e Não-conformidades de processo identificadas; Ações corretivas, ações preventivas e sugestões de melhoria identificadas no período; Atas anteriores de Análise Crítica do Sistema Integrado de Gestão; Análise da aplicabilidade das exclusões do Sistema Integrado de Gestão; Adequação da Política de Gestão, dos Objetivos da Qualidade e dos Objetivos Ambientais; Mudanças que possam afetar o Sistema Integrado de Gestão; Recomendações para melhorias; Análise da documentação do Sistema Integrado de Gestão quanto à sua adequação Saídas da Análise Crítica: Durante as reuniões de Análise Crítica pela Direção devem ser indicadas as metas para os Objetivos da Qualidade e para os Objetivos Ambientais a serem alcançadas durante os seis meses seguintes. O Representante da Direção é responsável pelo registro da análise crítica do Sistema Integrado de Gestão (), tendo as seguintes responsabilidades: Coletar e apresentar os dados que foram avaliados pela Diretoria; Acompanhar a implementação das instruções da Diretoria e sua eficácia; Divulgar os resultados desta reunião no quadro de avisos. As saídas da análise crítica pela Direção devem incluir as decisões e ações relacionadas a: Melhoria da eficácia do Sistema Integrado de Gestão e de seus processos; Melhoria dos serviços em relação aos requisitos de Clientes; Necessidades de recursos. 6. GESTÃO DE RECURSOS: 6.1 PROVISÃO DE RECURSOS: Todos os recursos necessários para a execução das atividades do Sistema Integrado de Gestão (Qualidade e Meio Ambiente) da TRUFER estão identificados nos procedimentos operacionais e/ou no Manual do Sistema Integrado de Gestão; os colaboradores envolvidos no Sistema Integrado de Gestão () devem estar capacitados e treinados para a plena realização das atividades, e conscientes da necessidade de preservar o meio ambiente. A alocação de recursos é feita em função da sua necessidade no dia-a-dia, através da solicitação dos mesmos à Diretoria pelos Setores, para aprovação dos projetos de melhoria identificados. Durante as reuniões de análise crítica pela Direção são aprovados os recursos necessários para a manutenção do Sistema Integrado de Gestão () para o próximo período (auditorias internas e externas, treinamentos, análise crítica pela Direção), os quais são aprovados e divulgados através do "Cronograma de Atividades do Sistema Integrado de Gestão ()".

18 DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÁGINA: 18 de RECURSOS HUMANOS: Generalidades: Os colaboradores envolvidos no Sistema Integrado de Gestão () devem ser competentes com base em educação, habilidade e experiência apropriados, de acordo com o estabelecido nas descrições de cargo para cada função. Quando necessário, devem ser capacitados e treinados para a realização das tarefas Competência, conscientização e treinamento: As competências necessárias para os colaboradores estão definidas nas respectivas Descrições de Cargo, tendo sido foram indicadas pela Diretoria, identificando itens considerados obrigatórios (essenciais para a realização das tarefas) e itens considerados desejáveis (não essenciais para realização das tarefas). Estes itens serão verificados durante o processo seletivo de acordo com o procedimento aplicável e deverão ser mantidos registros que comprovem estas competências. Qualquer tipo de treinamento para desenvolvimento ou reciclagem de conhecimentos, habilidades profissionais, metodologias de trabalho ou modificação de posturas deverá ser registrado através de Ata de Reunião, Lista de Presença ou Certificado de Conclusão, os quais devem ser mantidos no dossiê de cada colaborador. São considerados os seguintes tipos de treinamento na TRUFER: Integração: treinamento inicial aplicado ao colaborador recém admitido na TRUFER, no qual recebe orientações sobre o Sistema Integrado de Gestão, Manual do Sistema Integrado de Gestão com ênfase na missão, valores, Política de Gestão, Objetivos da Qualidade e Ambientais, estrutura funcional, procedimentos e descrição de cargo; On the Job: treinamento ministrado no exercício do trabalho, para aperfeiçoamento profissional ou para recém promovido ou transferido para outro cargo com perfil diferente; Externo: treinamento realizado por empresa especializada dentro ou fora da empresa de acordo com as necessidades detectadas pelos coordenadores ou gerentes. Quando são identificadas necessidades de treinamento, no caso de envolver a necessidade de recursos, o Representante da Direção deverá solicitar aprovação da Diretoria e registrá-los no Cronograma de Atividades do Sistema Integrado de Gestão (), disponível para consulta no quadro de avisos. A eficácia dos treinamentos é realizada por meio de avaliação do desempenho na realização das suas atividades; até 30 dias após o treinamento, o Representante da Direção acompanha as atividades diretamente, ou quando necessário, consulta outros colaboradores, registrando os resultados no formulário Avaliação da Eficácia de Treinamento. 6.3 INFRA ESTRUTURA:

19 DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÁGINA: 19 de 34 A TRUFER fornece a infra-estrutura necessária para que a prestação dos serviços possa estar de acordo com os padrões indicados neste Manual do Sistema Integrado de Gestão e nos procedimentos operacionais, e que sejam atingidos os Objetivos Ambientais definidos. O acompanhamento da adequação da infra-estrutura em relação às necessidades dos Clientes e da Política de Gestão é responsabilidade da Diretoria. Fazem parte da infra-estrutura da TRUFER: Equipamentos de movimentação adequados (guindastes, tratores, eletroímãs); Máquinas produtivas especializadas (prensas, tesouras, guilhotinas); Caçambas de diversos tipos, capacidades e tamanhos; Frota própria de caminhões; Sistema de comunicação com os motoristas via rádio; Colaboradores treinados e capacitados; Sistema Informatizado integrado. Procedimento para Manutenção Preventiva e Corretiva Procedimento para Gerenciamento de Frota 6.4 AMBIENTE DE TRABALHO: A TRUFER procura manter um ambiente de trabalho motivador e produtivo, que propicie o bom desempenho na realização das atividades inerentes ao Sistema Integrado de Gestão (); estas atividades estão identificadas e distribuídas nos ambientes da empresa de forma a garantir o controle de variáveis específicas a cada uma delas. A Empresa considera importante que os colaboradores sintam-se confortáveis, exercendo suas atividades de forma produtiva e saudável, contribuindo para que a Empresa atinja o nível de Qualidade definido, os requisitos da Política de Gestão e os Objetivos Ambientais. 7. REALIZAÇÃO DO SERVIÇO: 7.1 PLANEJAMENTO PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO: Um maior detalhamento de cada um dos processos do Sistema Integrado de Gestão () da TRUFER é apresentado nos documentos: (a) Plano Ambiental TRUFER ; (b) Plano da Qualidade - Processo de Planejamento ; (c) "Plano da Qualidade - Processo Produtivo ; (d) Plano da Qualidade - Processo de Monitoramento ; (e) Plano da Qualidade - Processo de Melhoria.

20 DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÁGINA: 20 de 34 As atividades do Sistema Integrado de Gestão () devem ser realizadas pelos colaboradores de acordo com os critérios deste Manual do Sistema Integrado de Gestão ou dos procedimentos operacionais, os quais apresentam os pontos de controle que devem ser obedecidos para a execução destas atividades com o objetivo de serem atendidas as necessidades dos Clientes e a preservação do meio ambiente, evitando-se desvios em relação à Política de Gestão aos Objetivos da Qualidade, Objetivos Ambientais e metas da Empresa. A documentação do Sistema Integrado de Gestão () deverá ser atualizada no caso de haver alterações nos requisitos inicialmente definidos. Quando houver a participação de fornecedores ou prestadores de serviços em atividades com influência no Sistema Integrado de Gestão () da TRUFER, estes deverão ser comunicados e instruídos em relação aos cuidados e exigências aplicáveis, evitando-se desvios em relação à Política de Gestão aos Objetivos da Qualidade, Objetivos Ambientais e metas da Empresa. Procedimento para Gerenciamento dos Aspectos Ambientais 7.2 PROCESSOS RELACIONADOS A CLIENTES: Determinação de requisitos do serviço: As necessidades dos Clientes são avaliadas diretamente pela Diretoria, que define em função das condições do mercado, o mix de vendas da TRUFER. Devem ser levados em consideração os aspectos ambientais e legais dos requisitos relacionados ao serviço, de forma a se evitar a ocorrência de impactos ao meio ambiente, conforme Legislação aplicável identificada abaixo: Licença de Instalação: Comunicado CAT-68, divulga relação das atividades dispensadas de obtenção de licença de instalação da CETESB nos procedimentos de inscrição cadastral ou alteração de atividades; Decreto Estadual , apresenta as atividades sujeitas à obtenção de licença de instalação da CETESB. Emissão de Poluentes por Veículos: Lei 8.723/93, dispõe sobre a redução de emissão de poluentes por veículos automotores; Resolução CONAMA 256/99, dispõe sobre o Programa de Inspeção e Manutenção de Veículos; Resolução 018/86, institui o PROCONVE Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores. Coleta Seletiva de Lixo: Resolução CONAMA 275/01, estabelece código de cores para identificação de coletores e transportadores, bem como nas campanhas informativas para a coleta seletiva de lixo. Disposição Final de Itens Usados: Resolução CONAMA 258/99, dispõe sobre a destinação final de pneus inservíveis; Resolução CONAMA 257/99, dispõe sobre a destinação final de pilhas e baterias; Lei 9966/00, dispõe sobre a destinação final de óleo usado.

21 DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÁGINA: 21 de 34 Armazenamento de Derivados de Petróleo: Resolução CONAMA 273/00, dispõe sobre a localização, construção e instalação, modificação de instalações de sistemas para combustíveis. Código de Trânsito Brasileiro: Resolução 012/98, estabelece limites de peso e dimensões para veículos; Resolução 013/98, dispõe sobre os documentos de porte obrigatório; Resolução 014/98, estabelece equipamentos obrigatórios para a frota de veículos. Ruídos: Resolução CONAMA 252/99, estabelece para os veículos automotores, nacionais ou importados, limites máximos de ruído nas proximidades do escapamento, para fins de inspeção obrigatória e fiscalização de veículos em uso; Resolução CONAMA 001/90, estabelece padrões, critérios e diretrizes para a emissão de ruídos por atividades industriais, comerciais, sociais, recreativas e de propaganda política, no interesse da saúde e do sossego público. Lençol Freático: Lei Estadual 6134/86, estabelece critérios para preservar depósitos naturais de águas subterrâneas Análise crítica dos requisitos do serviço: A Diretoria avalia as necessidades colocadas pelos Clientes, avaliando a possibilidade e o interesse da TRUFER em fornecer os materiais nas condições colocadas pelos mesmos; a definição do mix de vendas determina os tipos de materiais e respectivas quantidades a serem comercializadas junto a cada Cliente. Devem ser levados em consideração os aspectos ambientais e legais dos requisitos relacionados ao serviço, de forma a se evitar a ocorrência de impactos ao meio ambiente, decorrentes das atividades da TRUFER. Procedimento para Venda de Sucata Procedimento de Transportes Procedimento para Gerenciamento dos Aspectos Ambientais Comunicação com o Cliente: O Setor Comercial mantém contato permanente com os Clientes, para avaliação das suas necessidades e grau de satisfação com os serviços prestados; o Setor de Transportes mantém contato com o Cliente, conforme necessário, para a definição das datas de entrega de materiais, esclarecendo eventuais dúvidas. A TRUFER disponibiliza um canal de comunicação dedicado para o recebimento e registro das solicitações de serviço (coletas / retiradas) dos seus Clientes. No site da Empresa na Internet ( é disponibilizado um canal de comunicação específico para que todas as partes interessadas possam enviar sugestões, reclamações ou questionamentos referentes ao seu Sistema Integrado de Gestão. Procedimento para Venda de Sucata Procedimento de Transportes

22 DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÁGINA: 22 de PROJETO E DESENVOLVIMENTO: Este item não está incluído no escopo do Sistema Integrado de Gestão () da TRUFER como um item requerido; o tipo do serviço a ser prestado (retirada / entrega) e a forma como deve ser realizado (ponto de retirada / ponto de entrega / logística) são definidos diretamente pelo Cliente. 7.4 AQUISIÇÃO: Processo de aquisição: A TRUFER adquire sucatas de diversas fontes, sendo inviável a avaliação qualitativa das fontes, pois se a sucata for metálica, poderá ser adquirida independentemente da fonte que a forneceu; a sucata deve ser analisada no momento do seu recebimento, sendo classificada como estamparia (graúda ou miúda), forjaria, cavaco ou viruta, oxicorte, gusa ou mista. Os fornecedores de itens para manutenção são selecionados conforme critérios abaixo; no caso do fornecedor ser considerado aprovado, poderá ser cadastrado no Sistema Informatizado: Prazo de entrega imediato; Bom atendimento; Preço competitivo. O Representante da Direção utiliza prestadores de serviços como apoio na implementação e gerenciamento do Sistema Integrado de Gestão. Estes fornecedores foram selecionados conforme critérios abaixo, sendo a evidência de avaliação registrada no formulário Registro de Avaliação de Fornecedor ; no caso de ser considerado aprovado, o fornecedor poderá ser incluído na Relação de Fornecedores Aprovados Representante da Direção : Indicação de outra Empresa que já utilizou o serviço; Relação dos serviços prestados (Portifólio); Especialização na área (Currículos); Preço competitivo. Para os fornecedores novos o Setor de Compras avalia a capacidade de atendimento das necessidades da TRUFER pela análise de amostras fornecidas, ou pela realização do serviço em caráter experimental em dois fornecimentos, avaliando: Atendimento das especificações; Prazo de entrega; Qualidade dos produtos ou serviços. A avaliação do desempenho dos fornecedores aprovados deve ser feita de maneira contínua, através da inspeção do material adquirido ou do serviço prestado; qualquer problema identificado nos fornecimentos (problemas de qualidade, produtos ou serviços fornecidos de maneira incompleta, atrasos nos fornecimentos, desentendimentos) deve ser registrado no formulário Registro de Ocorrência, para posterior análise pelo Representante da Direção. O desempenho dos fornecedores no atendimento das necessidades da TRUFER deve ser avaliado formalmente uma vez a cada seis meses durante a Análise Crítica pela Direção.

23 DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÁGINA: 23 de Informações de aquisição: Para a compra de sucatas devem ser seguidos os critérios indicados em procedimento documentado; no caso de itens de manutenção o Setor de Compras recebe do Almoxarifado um Pedido de Suprimentos via Sistema Informatizado. De posse do Pedido de Suprimentos o Setor de Compras verifica se o item solicitado está cadastrado no Sistema Informatizado, solicitando ao Setor de Almoxarifado o seu cadastramento quando necessário. Em seguida o Setor de Compras solicita cotações junto aos fornecedores cadastrados, e juntamente com a Diretoria escolhe a melhor opção de compra, formalizando um Pedido de Compra, que deve ser encaminhado ao fornecedor. Quando o item for padrão de catálogo, é suficiente citar o código do produto; devem ser utilizados apenas os fornecedores qualificados, cadastrados no Sistema Informatizado; para o caso de serviços, quando houver um Contrato especificando as condições de fornecimento, não será necessária a emissão de um Pedido de Compra. Procedimento para Atendimento ao Fornecedor de Sucata Procedimento para Compra de Sucata Procedimento para Aquisição de Itens de Manutenção Verificação do produto adquirido: A sucata deve ser analisada no momento do seu recebimento, conforme critérios de procedimento documentado, sendo classificada como: (a) Sucata de estamparia (graúda ou miúda); (b) Sucata de forjaria; (c) Sucata de cavaco ou viruta; (d) Sucata de oxicorte; (e) Sucata de gusa; (f) Sucata mista. Os itens de manutenção devem ser verificados pelo Setor de Almoxarifado quanto à conformidade com o especificado pelo solicitante, de acordo com o Pedido de Compras ; os resultados (aprovado / rejeitado) desta verificação devem ser registrados por meio de carimbo no verso da respectiva Nota Fiscal. Se exigido formalmente pelo Cliente, este poderá verificar o produto comprado nas instalações do fornecedor, desde que acompanhado de representante da TRUFER. Procedimento da Balança Procedimento do Pátio Procedimento para Aquisição de Itens de Manutenção

24 DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÁGINA: 24 de PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE SERVIÇO: Controle de produção e fornecimento de serviço: Os serviços prestados pela TRUFER são realizados sob condições controladas, através de procedimentos operacionais e recursos adequados para a realização dos serviços, destacando-se os cuidados necessários para se evitar a ocorrência de impactos ao meio ambiente e para o atendimento da Legislação aplicável. Todas as atividades devem ser realizadas e registradas de acordo com os critérios e instruções contidos no Manual do Sistema Integrado de Gestão ou nos procedimentos operacionais referenciados pelo mesmo. O controle da prestação dos serviços é realizado através de monitoramento das atividades, análise de dados, análise dos Objetivos da Qualidade e dos Objetivos Ambientais, e das Pesquisas de Satisfação de Clientes, que fornecem um panorama abrangente sobre o Sistema Integrado de Gestão (). Os equipamentos produtivos são mantidos dentro das condições corretas para funcionamento pelo Setor de Manutenção, conforme critérios de procedimento documentado, destacando-se as ações de manutenção preventiva e corretiva necessárias para se evitar a ocorrência de impactos ambientais e para o atendimento da Legislação aplicável. Procedimento para Atendimento ao Fornecedor de Sucata Procedimento de Transportes Procedimento da Balança Procedimento para Entrada de Veículos Procedimento para Carregamento de Veículos de Terceiros Procedimento para Saída de Veículos Procedimento do Pátio Procedimento para Gerenciamento dos Aspectos Ambientais Procedimento do Departamento Financeiro Validação dos processos de produção e fornecimento de serviço: Este item não se aplica ao Sistema Integrado de Gestão () da TRUFER pois a saída resultante dos serviços incluídos no escopo de Certificação pode ser verificada por monitoramento ou medição, não sendo necessária validação de nenhum tipo.