MANUAL DA QUALIDADE PARA FORNECEDOR

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1 PÁG.: 1/8 Controle de Revisões Rev. Data Descrição Responsável 00 20/02/2018 Elaboração inicial Kátia Valero 01 02/05/2018 Exclusão do campo Controle de Emissão (Cópia Controlada) Kátia Valero Aprovação da Direção: Edson Silva Data: 02/05/2018

2 PÁG.: 2/8 1 - INTRODUÇÃO Este manual foi desenvolvido pela PAN-METAL com a finalidade de orientar os seus fornecedores quanto aos requisitos mínimos de Qualidade, necessários para o fornecimento de itens e/ou prestação de serviços. Por ser um importante canal de comunicação entre a PAN-METAL e seus fornecedores, este Manual deverá ser utilizado por todas as empresas, que sejam ser ou já fazem parte do grupo de fornecedores regulares da PAN-METAL, como um guia de orientação para o atendimento dos padrões de qualidade esperados. A PAN-METAL tem como objetivo principal de qualidade, garantir a satisfação permanente de seus clientes. E por esse motivo desejamos que os nossos fornecedores busquem constantemente a melhoria contínua para atender e exceder as expectativas e requisitos deste Manual. 2 OBJETIVO Avaliar o potencial do Sistema de Gestão da Qualidade aplicado pelo fornecedor, qualifica-lo em função dos requisitos exigidos pela PAN-METAL e desenvolvê-lo a fim de atender os requisitos da norma AS 9100 Quality Management Systems Requirements for Aviation, Space, and Defense Organizations. Este sistema deve assegurar a detecção de eventuais não conformidades, ter foco em ações corretivas rápidas e eficazes visando a melhoria e a garantia de entrega dos produtos e/ou serviço de acordo com os requisitos especificados. 3 ABRANGÊNCIA Esta Instrução abrange aos fornecedores considerados críticos pela PAN-METAL, sendo: Serviços de Tratamento Térmico e Superficial; Serviços de Metrologia; Ferramentas de Usinagem; Compostos Químicos (Protetivo e Limpeza de peças); Fornecedores de Matéria Prima. 4 DEFINIÇÕES Fornecedores Qualificados: É definido como fornecedor qualificado toda Pessoa Jurídica, legalmente estabelecida, a qual supre com materiais, produtos e serviços, considerados críticos atendendo aos requisitos previamente definidos pela PAN-METAL. Produtos e Serviços críticos: Referem-se aos produtos, ferramentas adquiridas e serviços contratados pela PAN-METAL, assim classificados, por contribuírem para a qualidade e continuidade dos serviços prestados e produtos final fornecidos pela PAN-METAL.

3 PÁG.: 3/8 Requisitos para Qualificação de Fornecedor: São os requisitos mínimos padronizados pela PAN-METAL que deverão ser atendidos pelos potenciais fornecedores, em função da especificidade e natureza dos materiais, produtos e serviços críticos, conforme classificação no item deste Manual. 5 DESENVOLVIMENTO Direito de acesso A PAN-METAL, seus clientes ou representante, devem ter direito de conduzir auditorias de Sistema de Gestão da Qualidade, visitas técnicas ou inspeções nas instalações dos fornecedores quando necessário. O fornecedor será informado nos requisitos de aquisição e através de Gestão de Mudanças O fornecedor deve notificar a PAN-METAL sobre as mudanças em processos, mudanças de local da unidade de produção, mudanças na estrutura organizacional que tenham impacto no Sistema de Gestão da Qualidade, etc. O processo deve ser mantido como informação documentada Desenvolvimento e Qualificação de Fornecedores Os fornecedores considerados críticos são avaliados quanto a sua capacidade em atender os requisitos especificados pela PAN-METAL e seus clientes conforme os métodos de avaliação descritos no item Todos os fornecedores considerados aptos a fornecer são incluídos na Relação de Fornecedores Qualificados PAN-METAL Métodos de Avaliação do processo de Qualificação Serão considerados aprovados os fornecedores que atenderem pelo menos um dos requisitos abaixo: Fornecedores com certificação 3 Parte Fornecedores que possuem certificação do Sistema de Gestão da Qualidade com base pelo menos em umas das Normas: ISO 9001 ou ABNT NBR / AS Fornecedores de serviços de calibração e metrologia São considerados aptos desde que os laboratórios estejam certificados na norma ISO 9001 e/ou ISO/IEC 17025, equivalente nacional como INMETRO, RBC ou RBLE. Indicação de Clientes Fornecedores requeridos contratualmente ou homologados pelos clientes da PAN-METAL. Os fornecedores que não atenderem nenhuma das 03 condições acima, estarão desqualificados.

4 PÁG.: 4/8 Conforme necessidade PAN-METAL, fornecedores que não atendam aos requisitos acima serão avaliados através do FORM. 26 Cadastro de Fornecedor. Em função do atendimento pela PAN-METAL aos requisitos dos Clientes, podem existir outras sistemáticas para qualificação específicas Avaliação Financeira De modo a mitigar os riscos de fornecimento, quando apropriado, será realizada avaliação financeira os fornecedores, por meio de consulta ao Serviço de Proteção ao Crédito (Ex. SERASA) e solicitadas certidões financeira e/ou similar.. Caso seja comprovada alguma pendência financeira, serão tomadas as seguintes ações: a) Novos fornecedores: Não serão aprovados como fornecedores até que as pendências sejam eliminadas e a PAN-METAL comprove a idoneidade da empresa. b) Fornecedores Regulares: Será solicitada a resolução imediata das pendências, e as ações tomadas deverão ser informadas à PAN-METAL com comprovação de documentos. Caso as pendências não sejam resolvidas, o fornecedor será desqualificado. A conformidade das informações poderá ser verificada in loco pela a PAN-METAL por meio de visitas durante o fornecimento e/ou por ocasião de auditorias Avaliação de Desempenho de Fornecedores Avaliação dos Fornecedores de Tratamento Térmicos e Superficial Os fornecedores de Tratamento Térmicos e Superficial são avaliados mensalmente através do índice de desempenho dos fornecedores IDF, conforme os critérios descritos no item 5.5 deste Manual. As peças que são submetidas por processos especiais (Tratamentos Térmicos e Superficiais), são inspecionadas primeiramente no recebimento da PAN-METAL. Posteriormente esses processos são inspecionados pela área de Inspeção Final (CQ) que confere se todos os requisitos especificados (Visual, dimensional, Documentações e Proteções das peças) foram devidamente atendidos e estão conforme Avaliação dos Fornecedores de Metrologia Instrumentos de medição após a calibração é conferido por um profissional devidamente capacitado do controle de qualidade que confere se todos os requisitos especificados (Visual, limpeza, proteção e documentações técnicas que devem constar: Precisão, Incertezas, desvios padrão, etc.) foram devidamente atendidos e estão conforme.

5 PÁG.: 5/8 Os fornecedores desta categoria são avaliados conforme os requisitos IDF, descrito no item 5.5 deste Manual Avaliação dos Fornecedores de Ferramentas Os fornecedores de ferramentas de usinagem, são avaliados somente no Índice de Atendimento (IA) do fornecimento, conforme o item e com a meta estipulada de 80%, sendo este monitorado pelo o Departamento de Compras da PAN-METAL O fornecedor que possuir com atraso será solicitado um plano de ação para o fornecedor Avaliação dos Fornecedores de compostos químicos e matéria-prima Para o recebimento de compostos químicos (Protetivo e Limpeza de peças) a conferência deve ser feita no recebimento da PAN-METAL. Fornecedores devem certificar a conformidade dos produtos fornecidos com os requisitos solicitados através do envio de certificados de conformidade. Os fornecedores da categoria de compostos químicos e matéria-prima são avaliados conforme os requisitos IDF, descrito no item 5.5 deste Manual Índice de Desempenho de Fornecedor (IDF) A PAN-METAL mensalmente efetua uma análise avaliando o fornecimento do período, objetivando determinar o desempenho dos fornecedores considerados qualificados e atualizar o gráfico de Índice de Desempenho de Fornecedor (IDF), através do FORM. 91. IDF é calculado com base em dois critérios: Índice de Qualidade (IQ) e o Índice de Atendimento (IA). Essa análise é feita pelo setor de Sistema de Gestão da Qualidade. A junção do IQ com o IA resultará no Índice de Desempenho do Fornecedor (IDF), de acordo com a fórmula a seguir: IDF (Índice de Desempenho do Fornecedor) = (IQ*0,6 + IA*0,4) Meta: Mínimo de 70 Pontos Índice de Qualidade (IQ) É o índice calculado utilizando o número total de itens fornecidos e o número total de itens em conformidade.

6 PÁG.: 6/ Índice de Atendimento A medição da pontualidade do fornecedor expressa o grau de cumprimento do prazo de entrega. O cálculo da Pontualidade utiliza os critérios de entrega acordados com os fornecedores: Peso Para cada índice é atribuído um peso, conforme abaixo: Peso Índices Descrição 60 Índice de Qualidade (IQ) Qualidade do produto ou serviço e capacidade técnica 40 Índice de Atendimento (IA) Atendimento aos prazos acordado Resultados da Avaliação e Ações sobre o Fornecedor O IDF deve ser interpretado da seguinte forma: Índice de Desempenho de Fornecedor (IDF) Pontuação De 70 até 100 De 50 á 69 Aprovado Ação sobre o Fornecedor Manter na Relação de Fornecedores Qualificados; liberados para novas aquisições de itens ou serviços sem restrições. Aprovado com Restrição Manter na Relação de Fornecedores Qualificados; porém com situação de atenção e estão liberados para cotações; caso o fornecedor permaneça nesta situação por mais de 03 meses, faz-se necessário o envio de um Plano de ação por parte do fornecedor, estipulando as ações corretivas que estão sendo tomadas para melhorar a pontuação.

7 PÁG.: 7/8 Menor que 50 Fornecedor de Alto Risco Considerado fornecedor de Alto Risco. Caso o fornecedor permaneça nesta situação por mais de 03 meses o mesmo está proibido de fornecer durante um período de 03 meses, este prazo é dado aos fornecedores para uma auto-avaliação e correção dos problemas, o fornecedor só poderá fornecer novamente após uma Auditoria realizada em suas dependências pelo SGQ PAN-METAL. Caso de não ser tomada nenhuma ação em busca de melhorias por parte do fornecedor o mesmo será excluído da relação de fornecedores qualificados pela PAN-METAL Divulgação dos Resultados O desempenho de cada fornecedor, resultante da pontuação alcançada no Índice de Desempenho de Fornecedor IDF, será informado periodicamente. 5.5 Controle de Saídas Não Conformes Quando detectado material ou serviço não conforme na PAN-METAL oriundas de fornecedor, o SGQ comunica a não conformidade ao fornecedor através do FORM. 32B Formulário de Ação Corretiva. O fornecedor deve responder o formulário no prazo determinado e enviar para o SGQ da PAN-METAL. 5.6 Identificação e Rastreabilidade Afim de manter a rastreabilidade dos produtos e registros utilizados deve se manter a identificação dos mesmos durante todo o processo realizado no fornecedor até o re-envio do item a PAN-METAL. 5.7 Preservação do Produto O produto deve ser preservado durante o processo do fornecedor, provendo condições para manuseio, embalagem, armazenamento, proteção limpeza, prevenção detecção e remoção de objetos estranhos e manuseio especial para produtos sensíveis.

8 PÁG.: 8/8 5.8 Peças Falsificadas A PAN-METAL considera peças falsificadas, sendo: Uma cópia; Imitação; Substituto ou parte modificada não autorizada (material, componente), que é intencionalmente deturpada como sendo uma parte genuína especificada de um fabricante original ou autorizado. Exemplo de peças falsas: Falsa identificação de marcação ou rotulagem Número de Série; Código de Barras; Misturas de peças ou material O fornecedor deve prevenir o uso ou compra de peças falsificadas, por meio de Um processo de compra de produtos ou serviços, Verificação dos itens recebidos conforme apropriado, Adquirindo produtos ou serviços de fornecedores previamente qualificados pela própria organização Os meios, se faz necessário para que não sejam entregues a PAN-METAL produtos ou peças falsificadas. Quando detectado na PAN-METAL, material ou peças suspeitas de falsificação ou falsificadas, o SGQ comunica a não conformidade ao fornecedor. 5.9 Controles de Fornecedores Diretos e Secundários Os fornecedores devem aplicar controles apropriados para os seus provedores externos diretos e secundários, para assegurar que os requisitos sejam cumpridos Gestão de Competência O fornecedor deve assegurar que as pessoas que afetem a qualidade do produto ou serviço estejam conscientes sobre: Sua contribuição para a conformidade do produto ou serviço; Sua contribuição para a segurança do produto Importância do comportamento ético