LIVRO DE REGISTRO DATA BOOK

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1 Folha 1 de 7 Rev. Data Conteúdo Elaborado por Aprovado por A 20/06/2014 Emissão inicial Danilo Narciso Junior Sumário 0. OBJETIVO E CAMPO DE APLICAÇÃO REFERÊNCIA NORMATIVA Documentos internos Documentos externos TERMOS E DEFINIÇÕES FLUXOGRAMA DO PROCESSO ENTRADAS Plano de Gerenciamento da Qualidade Guimar/ Cliente: Plano de Qualidade dos Fornecedores: Plano de Auditorias: ETAPAS Entrega Parcial Entrega Total FERRAMENTAS SAÍDAS OU PRODUTOS REGISTROS DA QUALIDADE RESPONSABILIDADES... 7 Prefácio Este procedimento faz parte do Sistema Guimar de Gerenciamento, de propriedade da Guimar Engenharia S.A., e orienta a elaboração, verificação, análise e validação do Data book final da obra. Introdução Todos os registros elaborados durante o desenvolvimento e a implantação do empreendimento são transferidos para o cliente sob a forma de cópias físicas e/ou de arquivos eletrônicos, dependendo do que for acordado ou definido em Assume importância fundamental o Data Book que conterá informações sobre as instalações (construção e operação). A Contratada deve elaborar durante o transcorrer dos serviços e apresentar ao final dos mesmos, o Data Book contendo as evidências objetivas que atestem a conformidade dos serviços executados com o projeto e níveis de qualidade definidos, o qual deve ser apresentado para a aprovação da Guimar/ Cliente. A Contratada deve descrever em um procedimento de sistema como será constituído e organizado o Data Book e, o mesmo deve ser compilado durante o decorrer dos serviços, e será requisitado pela Guimar/ Cliente periodicamente para verificação. Os serviços somente serão dados como aceitos, quando da respectiva entrega e aprovação do Data Book pela Guimar/ Cliente. A elaboração do Padrão de Informações a serem requeridas na montagem do Data Book requer grande responsabilidade por parte dos envolvidos. A utilização de critérios inadequados ao projeto pode acarretar prejuízos ao empreendimento.

2 Folha 2 de 7 0. OBJETIVO E CAMPO DE APLICAÇÃO Atender os aspectos referentes à organização e entrega da Documentação Técnica do Projeto, Equipamento, Material e Serviços do Empreendimento. 1. REFERÊNCIA NORMATIVA 1.1. Documentos internos GEN MGQ 001 Manual de Gestão da Qualidade, Saúde, Meio Ambiente e Segurança GEN PQA 001 Gerenciamento da Qualidade GEN IQA 001 Plano de Gerenciamento da Qualidade 1.2. Documentos externos NBR ISO TERMOS E DEFINIÇÕES Consultar o Glossário no anexo à GER NCI 001 Comunicação e informática, também disponível em - seção Informativo, acessível através de senha.

3 Folha 3 de 7 3. FLUXOGRAMA DO PROCESSO CONTRATADA GUIMAR FISCALIZAÇÃO/ ARQUIVO TÉCNICO GUIMAR - QUALIDADE INÍCIO Executa os serviços de Construção e Montagem Acompanha / Verifica atividades de campo Arquivo Técnico recebe documento da Contratada Envio de documento para Técnico de campo Verifica documentação com relação ao preenchimento adequado. Envia documento para o Arquivo Técnico Conclusão dos Serviços Técnico de campo válida documento Emite documento relativo ao serviço Envia documento para Arquivo Técnico Envia documento para o Arquivo Técnico com GRD Registro de Qualidade S N Recebe documento Aprovado Arquivo Técnico digitaliza documento Audita Data Book da contratada Arquiva o documento no Data book da Obra. Arquivo Técnico faz o upload na Rede/ Portal Arquivo Técnico envia documento para contratada FIM 4. ENTRADAS 4.1. Plano de Gerenciamento da Qualidade Guimar/ Cliente: Este documento deve definir a sistemática de elaboração do Data book da obra de maneira clara e objetiva, indicando os itens/ tópicos que irão fazer parte do mesmo. Cabe ressaltar que o padrão das informações a serem requeridas vai ser função de cada tipo de empreendimento Plano de Qualidade dos Fornecedores: Este Plano deve descrever a sistemática como o fornecedor vai elaborar/ montar o Data book, indicando os tópicos do documento, sendo que o conteúdo do Data book deve atender ao padrão de informações requeridas pela Guimar/ Cliente Plano de Auditorias: Com o objetivo de acompanhar a elaboração do Data book pelo fornecedor, deve ser implementado um Plano de Auditorias.

4 Folha 4 de 7 5. ETAPAS É responsabilidade da equipe de gerenciamento da Guimar receber da contratada a documentação referente à conclusão dos serviços, parcial ou total das áreas de trabalho. A entrega deve ser protocolada via GRD (Guia de Remessa de Documentos), anexa aos relatórios de conformidade que evidenciam a conclusão parcial ou total dos serviços e ou equipamentos de acordo com o contrato (as especificações, desenhos, normas, etc.) Entrega Parcial Nas situações em que as entregas forem parciais deverão ser observados os relatórios parciais conforme abaixo, não se limitando a este quando estabelecido em contrato ou acordado com a Guimar/ Cliente. Usualmente serão entregues relatórios de conformidade parciais, os quais deverão ser incluídos no Data book final Entrega Total O Data book final deve conter no mínimo os itens abaixo, não se limitando a estes, quando estabelecido em contrato ou acordado com a Guimar/ Cliente Capa: Nome da Contratada/ Fornecedor: Número do Contrato: Escopo de Fornecimento: Escopo Entregue: (Parcial ou Total) Data de Início: Data de Término: Índice: Lista de Desenhos: Esta lista deve conter todos os desenhos com número Cliente utilizados durante a execução dos serviços na última revisão (conforme construído as built) referentes ao serviço e ou equipamentos. Organizados de acordo com a EAP; Todos os desenhos citados nos relatórios de conformidade devem necessariamente ser citados nesta lista. Lista de Especificações Técnicas: Normas, procedimentos, instruções que contenham informações sobre o detalhamento da Construção & Montagem, tolerâncias, critérios de aceitação, etc. Contratada

5 Folha 5 de Plano da Qualidade: Quando aplicável, determina a gestão da qualidade aplicada durante as fases de projeto, construção, comissionamento. Deve conter no mínimo todos os procedimentos validados com a Guimar/ Cliente. Procedimentos: Cópias dos procedimentos estabelecidos nos respectivos Planos da Qualidade. Plano de Inspeção e Testes: Plano que estabelece todas as inspeções e testes previstos para demonstrar a conformidade dos equipamentos e serviços com os desenhos, especificações, normas, etc. Obrigatoriamente aqueles que foram validados junto a Guimar/ Cliente. Registros de Qualificação de Pessoal: Registros de certificação de profissionais que executam, inspecionam serviços ou equipamentos, aprovam os resultados finais encontrados. Exemplos: soldadores, inspetores, supervisores ou pessoas habilitadas para aprovar os documentos. Lista de Instrumentos e Dispositivos: Inspeção e ensaios utilizados com as respectivas datas de calibração. A data de calibração deve ser imediatamente anterior à utilização dos equipamentos. Registros de calibração de equipamentos de medição e ensaios utilizados na execução dos serviços, construção e ou montagem dos equipamentos. Os resultados devem ser rastreáveis a Rede de Calibração Nacional/ Oficial ou calibrados pelo fabricante do equipamento. Relatórios de Conformidade: Inspeção e testes de materiais e equipamentos; Relatórios dimensionais/ topográfico, resultados de inspeções e ensaios realizados que demonstrem a conformidade dos serviços e ou equipamentos. Os relatórios devem conter no mínimo as seguintes informações: Nome da contratada: Nº do Contrato: Nome do conjunto: Nº Desenho (Cliente) e revisão: Descrição do equipamento/componente: Data de execução do ensaio ou teste: Nome do responsável pelo ensaio: Equipamentos utilizados Croquis indicando as cotas verificadas

6 Folha 6 de 7 11 Tabela de resultados Conforme Não conforme Aceito com Desvio Assinatura Contratada e Data Assinatura Fabricante (quando aplicável) e Data Assinatura Guimar/ Cliente (quando aplicável) e Data Relatórios das contratadas que contenham todos os campos poderão ser aceitos. Relatórios de Não conformidades: Relatórios de desvios ocorridos durante a construção e ou montagem dos equipamentos com as devidas ações de correção e ou aceitação. Evidenciando reparos, retrabalhos e condições finais entregues. 6. FERRAMENTAS São ferramentas do processo, além da competência e experiência dos profissionais envolvidos no processo, o conjunto de normas e procedimentos da Guimar, do cliente e todas as boas práticas envolvidas no processo, em particular o Sistema de Gestão da Qualidade como um todo. Além destas, destacam-se: Outros instrumentos de melhoria contínua, que serão apresentados nos eventos de sensibilização, conscientização e treinamento de pessoal Guimar e outros; Metodologia 5W2H (What, Who, Where, Why, When, How, How much); Diagrama de Causa e Efeito; Brainstorming; Plano de Qualidade do fornecedor. 7. SAÍDAS OU PRODUTOS São saídas do processo: Padrão de Informações enviado ao fornecedor; Lista de Desvios; Data book recebido, analisado e validado; Cliente suportado nas decisões relativas aos assuntos da Qualidade

7 Folha 7 de 7 8. REGISTROS DA QUALIDADE Neste processo são criados os seguintes registros Identificação Local e tipo do arquivo Acesso Proteção Tempo de retenção Descarte Lista de Arquivo Técnico físico e Através de GRD (Fisico) Definido conforme Conforme contrato Conforme Pendencias eletrônico (Rede/ Servidor/ ou consulta eletrônica contrato Partição/ Pasta e tipo de conforme contrato arquivo) definido conforme Data book Arquivo Técnico físico e Através de GRD (Fisico) Definido conforme Conforme contrato Conforme eletrônico (Rede/ Servidor/ ou consulta eletrônica contrato Partição/ Pasta e tipo de conforme contrato arquivo) definido conforme 9. RESPONSABILIDADES As responsabilidades pelas diversas etapas do processo serão definidas no plano de cada empreendimento. Nos casos em que não houver definição, prevalecerá a seguinte: GESTÃO E ENTREGA DO DATA BOOK RESPONSABILIDADES ETAPAS EXECUTA SUPERVISIONA COORDENA 1 APROVA 0 TODO O PROCESSO - - Gerência de Contrato - 1 Enviar o padrão de informações ao fornecedor Arquivo Técnico - Coordenação da Qualidade Gerência de Contrato 2 Supervisionar a elaboração do Data book - - Coordenação da Qualidade Gerência de Contrato 3 Data book recebido, analisado e validado Técnico da Qualidade - Coordenação da Qualidade Cliente 1 O Órgão que coordena será sempre o responsável pela atividade ou processo.