Estabelecer a sistemática de trabalho adotada para exportação de sucatas pela TRUFER, garantindo adequada proteção ao meio ambiente.

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1 PÁGINA 1 de OBJETIVO: Estabelecer a sistemática de trabalho adotada para exportação de sucatas pela TRUFER, garantindo adequada proteção ao meio ambiente. 2. ABRANGÊNCIA: Os critérios deste procedimento aplicam-se ao Setor de Exportação da TRUFER, com apoio da Balança e do Pátio. 3. IMPACTOS AMBIENTAIS: Para estas atividades aplica-se a sistemática de coleta seletiva conforme critérios indicados no documento Procedimento para Gerenciamento de Impactos Ambientais. 4. CONTROLE DE REGISTROS: IDENTIFICAÇÃO DOS REGISTROS LOCAL DE ARMAZENAMENTO FORMA DE RECUPERAÇÃO TEMPO DE RETENÇÃO TIPO DE ACESSO Nota Fiscal de Saída Administrativo Numérica 5 anos Restrito Proforma Invoice Setor de Exportação Cronológico 1 ano Restrito Programação de Exportação Setor de Exportação Cronológico 1 ano Livre 5. REGISTRO DAS REVISÕES: REVISÃO ALTERAÇÃO IMPLEMENTADA 0 Revisão inicial do documento 1 Revisão devido a mudança na sistemática de exportação. Revisão geral do documento para atendimento a versão 2015 da norma; 2 Atualização do fluxograma (item 7); inclusão dos itens 8 a APROVAÇÃO: Elaborado por: Luciano Theophilo Filho Atualizado por: Aprovado por: Márcio Trujillo Rodrigues Data de Elaboração: Hugo Barros Data de Atualização: 08 / 11 / 2017 Data de Aprovação: 08 / 01 / / 11 / 2017

2 PÁGINA 2 de FLUXOGRAMA:

3 PÁGINA 3 de DOCUMENTOS DE APOIO: 8.1 PROFORMA INVOICE:

4 PÁGINA 4 de CONTRATO DE COMPRA E VENDA:

5 PÁGINA 5 de RESERVA DE NAVIO:

6 PÁGINA 6 de PROGRAMAÇÃO (CARREGAMENTO E COLETA):

7 PÁGINA 7 de NOTA FISCAL DE SAÍDA:

8 PÁGINA 8 de REGISTRO FOTOGRÁFICO DA OPERAÇÃO:

9 PÁGINA 9 de DESEMBARAÇO ADUANEIRO:

10 PÁGINA 10 de CONCLUSÃO DE EXPORTAÇÃO:

11 PÁGINA 11 de 13

12 PÁGINA 12 de MAPEAMENTO DO PROCESSO: 10. MONITORAMENTO: 10.1 O monitoramento das atividades do Departamento de Exportação é realizado diariamente pelo seu Gestor, através do acompanhamento de todas as atividades. Para tanto, utiliza-se das informações cadastradas nos sistemas informatizados, s e também de alguns relatórios Adicionalmente é realizada anualmente uma Pesquisa de Satisfação de Clientes para avaliar o grau de atendimento às necessidades e expectativas dos Clientes ativos da TRUFER Por meio dos Registros de Ocorrências e Reclamações de Clientes é feito o acompanhamento de possíveis problemas causados pelas atividades, permitindo avaliar o grau de atendimento das necessidades dos Clientes No caso de serem identificados problemas ou dúvidas, o Gestor é responsável por providenciar junto aos profissionais sua correção, orientando-os quanto a melhor forma de realização das tarefas Caso seja identificada alguma oportunidade de melhoria durante as atividades de monitoramento, o Gestor avaliará sua implantação, e se for identificado algum problema, o mesmo será levado ao conhecimento do ao Representante da Direção, que registra o problema no formulário Registro de Ocorrência para tratamento.

13 PÁGINA 13 de GESTÃO DE RISCOS: NORMA ATIVIDADE PROBLEMA PARTES INTERESSADAS AÇÃO PREVENTIVA MITIGAÇÃO REGISTROS Elaboração da documentação de comércio exterior Falta de documentação ou elaboração de documento com erro Clientes Sócios 1. Conferência pela Exportação 2. Aprovação pelo Cliente 3. Validação pela Receita Complementação ou correção dos documentos Documentação de Comércio Exterior ISO 9001 Programação de retirada Não disponibilização de containers no prazo necessário para atendimento da necessidade do Cliente Clientes Sócios Reserva dos containers com antecedência de 15 dias Solicitar containers com urgência para atender a programação s ISO Coleta Seletiva Separação equivocada de materiais Fornecedores Comunidade Treinamento e Conscientização Separar corretamente os materiais NA