ANEXOS: 1 Fluxo do Subprocesso Elaborar os Planos de Ação de Melhoria 2 Modelo do Plano de Ação de Melhoria Corporativo/Regional/Local

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1 VIG: /3 MÓDULO 27: GESTÃO DO CLIMA ORGANIZACIONAL CAPÍTULO 4: ELABORAR OS PLANOS DE AÇÃO DE MELHORIA ANEXOS: 1 Fluxo do Subprocesso Elaborar os Planos de Ação de Melhoria 2 Modelo do Plano de Ação de Melhoria Corporativo/Regional/Local ATRIBUTOS DO SUBPROCESSO 1 Objetivo Elaborar os Planos de Ação de Melhoria, para serem implementados em âmbito corporativo, regional e local, tendo como subsídios os resultados da pesquisa de clima. 1.1 Abrangência Toda a Empresa. 1.2 Gestor DERET. 1.3 Fornecedores Órgãos da AC e DRs. 1.4 Clientes Todos os empregados da Empresa. 1.5 Periodicidade 18 a 24 meses. 1.6 Duração 1 mês. 2 DESCRIÇÃO DO SUBPROCESSO 2.1 Procedimentos das Unidades da AC e DRs Elaborar os Planos de Ação de Melhoria das unidades em conjunto com os gestores e suas equipes de trabalho, priorizando os resultados considerados desfavoráveis, conforme as Regras sobre Plano de Ação de Melhoria contidas no anexo 2 do capitulo 1, deste Módulo Comunicar por , memorando ou relatório ao coordenador da AC/DR sobre a elaboração do plano de ação de melhoria da unidade. NOTA: Esta comunicação deverá ser realizada pelo gestor da unidade, até 30 dias da divulgação do resultado. 2.2 Procedimentos dos Coordenadores Regionais Elaborar os Planos de Ação de Melhoria das Regionais em conjunto com grupo gerencial, priorizando os resultados considerados desfavoráveis, conforme as Regras sobre Plano de Ação de Melhoria contidas no anexo 2 do capitulo 1, deste Módulo. NOTA: O plano das Regionais deverá ser realizado de modo participativo, envolvendo as diversas áreas da Empresa.

2 VIG: / Encaminhar o plano ao DERET para analise e aprovação. 2.3 Procedimentos dos Coordenadores das Vice-Presidências Elaborar os Planos de Ação de Melhoria das Vice-Presidências em conjunto com o DERET, priorizando os resultados considerados desfavoráveis, conforme as Regras sobre Plano de Ação de Melhoria contidas no anexo 2 do capitulo 1, deste Módulo. NOTA: O plano das Vice-presidências deverá ser realizado de modo participativo, envolvendo as diversas áreas da Empresa Encaminhar o plano ao DERET para analise e aprovação. 2.4 Procedimentos da Gerência de Qualidade do Ambiente de Trabalho GQAT/DERET Receber os Planos de Ação de Melhoria das Regionais e das Vice-Presidências Analisar os Planos de Ação de Melhoria das Regionais e das Vice-Presidências Recomendar a Regional e as Vice-Presidências os ajustes nos Planos de Ação Melhoria, caso sejam necessários. 2.5 Procedimentos dos Coordenadores Regionais e de Vice-Presidências Efetuar os ajustes nos Planos de Ação de Melhoria, quando solicitados pela GQAT/DERET. 2.6 Procedimentos da Gerência de Qualidade do Ambiente de Trabalho GQAT/DERET Solicitar à DR e a Vice-Presidência que realizem o acompanhamento das ações de melhorias. 2.7 Procedimentos dos Coordenadores Regionais e de Vice-Presidências Preencher os formulários de acompanhamento Encaminhar o formulário de acompanhamento ao DERET para análise e aprovação. 2.8 Procedimentos da Gerência de Qualidade do Ambiente de Trabalho GQAT/DERET Receber os formulários de acompanhamento encaminhados pelas DRs e Vice- Presidências Analisar os formulários de acompanhamento Solicitar ajustes caso necessário. 2.9 Procedimentos dos Coordenadores Regionais e de Vice-Presidências Efetuar ajustes no formulário de acompanhamento.

3 VIG: / Procedimentos da Gerência de Qualidade do Ambiente de Trabalho GQAT/DERET Solicitar as DRs e Vice-Presidências a inclusão do formulário de acompanhamento do Plano de Ação de Melhoria no Sistema Plano de Trabalho Corporativo PTC Procedimentos dos Coordenadores Regionais e de Vice-Presidências Providenciar a inclusão do formulário de acompanhamento contendo o Plano de Ação de Melhoria no Sistema Plano de Trabalho Corporativo PTC Procedimentos da Gerência de Qualidade do Ambiente de Trabalho GQAT/DERET Elaborar os Planos de Ação de Melhoria Corporativo em conjunto com a Presidência e Vice-Presidências, priorizando os resultados considerados desfavoráveis, conforme as Regras sobre Plano de Ação de Melhoria contidas no anexo 2 do capitulo 1, deste Módulo Definir ação de melhoria com cada Vice-Presidência Submeter o Plano de Ação de Melhoria Corporativo aos órgãos superiores Proceder aos ajustes, caso seja necessário Consolidar o Plano de Ação de Melhoria Corporativo, em conjunto com o grupo de trabalho nacional, utilizando as ações de melhoria definidas por cada Vice-presidência Promover o desdobramento do Plano de Ação de Melhoria Corporativo, caso seja necessário para as Regionais Divulgar o Plano de Ações de Melhoria Corporativo (PAM-C) aos órgãos da AC e DRs. * * * * *

4 VIG: Anexo 1 1/2 ANEXO 1: FLUXO DO SUBPROCESSO ELABORAR OS PLANOS DE AÇÃO DE MELHORIA

5 VIG: Anexo 1 2/2 ANEXO 1: FLUXO DO SUBPROCESSO ELABORAR OS PLANOS DE AÇÃO DE MELHORIA * * * * *

6 VIG: Anexo: 2 1/1 ANEXO 2: MODELO DO PLANO DE AÇÃO DE MELHORIA CORPORATIVO/REGIONAL/LOCAL FATOR ÍNDICE DE FAVORABILI DADE NOME DO PROJETO OU DESCRIÇÃO DA AÇÃO/ATIVIDADE PRAZO DE REALIZAÇÃO META INDICADOR RESPONSÁVEL * * * * *