Estabelecer a sistemática de trabalho adotada para o Gerenciamento de Frota da TRUFER.
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- Sebastião Padilha Marques
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1 PÁGINA 1 de 8 1. OBJETIVO: Estabelecer a sistemática de trabalho adotada para o Gerenciamento de Frota da TRUFER. 2. ABRANGÊNCIA: Os critérios deste procedimento aplicam-se ao Departamento de Transporte da TRUFER. 3. IMPACTOS AMBIENTAIS: No Departamento de Gerenciamento de Frota deve ser aplicada a sistemática de coleta seletiva conforme critérios indicados no documento Procedimento para Gerenciamento de Impactos Ambientais. 4. CONTROLE DE REGISTROS: IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO LOCAL DE ARMAZENAMENTO FORMA DE RECUPERAÇÃO TEMPO DE RETENÇÃO TIPO DE ACESSO Discos de Tacógrafo preenchidos Ger. de Frotas Veículo / Cronológico 1 ano Restrito Documentos Originais de Veículos Ger. de Frotas Veículo Enquanto Válido Restrito Multas Recebidas Depto. Financeiro Cronológico 1 ano Restrito Processos de Sinistros Ger. de Frotas Veículo / Cronológico 1 ano Restrito Tabela de Licenciamento Ger. de Frotas Cronológico Atualização contínua Restrito Solicitação de Retirada de Material Financeiro Cronológico 5 anos Restrito 5. REGISTRO DAS REVISÕES: REVISÃO ALTERAÇÃO IMPLEMENTADA 0 Revisão inicial do documento. 1 Revisão geral do documento. 2 Revisado o item 7.2 e eliminado o item Alterada a responsabilidade pela realização das atividades do procedimento. Revisão geral para adequação a versão 2015 da norma; Atualização do item 4 7 (Fluxograma); Criação do item 8 Documentos de Apoio, inclusão dos itens 9 a APROVAÇÃO: Elaborado por: Atualizado por: Data de Atualização: Aprovado por: Luciano Theophilo Filho Márcio Trujillo Rodrigues Data de Elaboração: Hugo Barros 20 / 12 / 2010 Data de Aprovação: 30 / 11 / / 11 / 2017
2 PÁGINA 2 de 8 7. FLUXOGRAMAS: 7.1 OPERACIONAL:
3 PÁGINA 3 de DOCUMENTAÇÃO:
4 PROCEDIMENTO PARA GERENCIAMENTO DE FROTA REVISÃO PÁGINA 8. DOCUMENTOS DE APOIO: 8.1 PROGRAMAÇÃO DE COLETA: 8.2 SOLICITAÇÃO DE COLETA: 4 4 de 8
5 PÁGINA 5 de CONTROLE DE LICENCIAMENTO: PLACAS PLACAS PLACAS PLACAS PLACAS PLACAS PLACAS PLACAS PLACAS PLACAS AOP-5331 ARR-3552 AQS-9123 ARV-8954 ALU-2235 ASM-9356 AQS-9117 ASM-9348 ARR-3549 ATA-6630 AQS-9121 ARV-8952 ARV-8953 ASL-2664 AQP-9835 ASP-0936 ATR-9217 ASP-0938 ASQ-8179 ATR-9220 ARR-3551 ASQ-8182 ASM-9353 ASP-0934 ASP-0935 ASX-8076 ATS-3797 ATR-9218 ATR-9219 ATS-5390 ASM-9341 ATA-6632 ATK-0663 ASS-4134 ATT-9695 ATX-4876 ATT-9707 ATT-9708 AUQ-3369 AUY-1550 ATK-0661 ATB-9692 ATU-5753 ASX-8074 AUQ-7685 ATX-8516 AUH-4257 AUH-4258 AWZ-3429 AWZ-3430 ATW-0621 ATK-0662 AUE-5743 ATU-5754 AVA-7565 AUH-8136 AUM-1247 AUJ-4668 CXX-4709 BNA-0500 AUE-5741 AUG-3172 AWZ-8443 AUO-0644 AVA-8145 AUU-2646 AXD-1787 AUJ-7648 DAQ-3029 CAU-1880 AUH-9981 AUM-4962 AXB-2793 AUY-8944 AVH-8875 AWZ-3436 BFN-8187 AUQ-7678 DIQ-9069 DUO-1660 AUQ-3371 AUO-0642 AYG-5203 AVA-8144 AXN-6675 AXJ-1006 DUO-1877 AUS-3798 DUO-0989 DUO-1860 AVC-3151 AUU-2642 BFN-6783 AXR-3934 AXP-8065 DHO-8876 EIH-9097 AXN-6678 FXM-1839 AVE-7611 AVC-3152 COH-3843 BFN-8184 BRN-8955 EIH-3606 EUQ-4397 AXO-8698 AXF-2661 AWZ-8442 DJC-0353 BSP-5544 CAG-1585 FCC-4666 GBZ-0207 BBG-8188 AXO-8701 AXD-8982 DUO-2153 CIO-6874 FCR-1375 GIF-6706 GCE-6767 CZB-4138 CIO-6631 AXF-9322 DUO-2163 CXV-9014 FHW-1405 DUO-1618 DHO-8381 BTB-0272 EIH-7913 DHO-8234 GIX-2565 DHO-9521 CRT-5022 EIH-9093 DNB-4974 GJZ-0055 DHO-9531 CXV-6472 ETS-7133 ELW-3054 NYL-8045 DHO-9791 CXV-6482 GDF-2273 ETS-7124 DNB-2981 CXV-6492 ETS-6301 DGD-9922 EUQ-4491 DIQ-6822 FJL-7131 DIQ-8972 LCW-9191 DUO-0802 FTT-0481 DUO-5012 DUO-9892 EIH-9362 ETS-7582 FCF-8272 FHW-1402 Renovação Seguro Sem seguro (reboques) Seguro separado (diretoria) - Vcto Abril/2018 Sem seguro (diretoria) Sem seguro (caminhões) GIX Vcto 15/12/ CONTROLE DE PEDÁGIO (SEM PARAR):
6 PROCEDIMENTO PARA GERENCIAMENTO DE FROTA REVISÃO PÁGINA 8.5 CONTROLE DE RASTREAMENTO: 8.6 CONTROLE DE TACÓGRAFOS: 4 6 de 8
7 PÁGINA 7 de 8 9. MAPEAMENTO DO PROCESSO: 10. MONITORAMENTO: 10.1 O monitoramento das atividades da Gestão de Frota é realizado diariamente pelo seu Gestor, através do acompanhamento de todas as atividades. Para tanto, utiliza-se das informações cadastradas nos sistemas informatizados, s e também de alguns relatórios Adicionalmente é realizada anualmente uma Pesquisa de Satisfação de para avaliar o grau de atendimento às necessidades e expectativas dos ativos da TRUFER Por meio dos Registros de Ocorrências e Reclamações de é feito o acompanhamento de possíveis problemas causados pelas atividades, permitindo avaliar o grau de atendimento das necessidades dos No caso de serem identificados problemas ou dúvidas, o Gestor é responsável por providenciar junto aos profissionais sua correção, orientando-os quanto a melhor forma de realização das tarefas Caso seja identificada alguma oportunidade de melhoria durante as atividades de monitoramento, o Gestor avaliará sua implantação, e se for identificado algum problema, o mesmo será levado ao conhecimento do ao Representante da Direção, que registra o problema no formulário Registro de Ocorrência para tratamento.
8 PÁGINA 8 de GESTÃO DE RISCOS: NORMA ATIVIDADE PROBLEMA PARTES INTERESSADAS AÇÃO PREVENTIVA MITIGAÇÃO REGISTROS ISO 9001 Elaboração da programação de retiradas / entregas Verificação diária dos veículos pelos Motoriastas Erro na programação Alocação de caçamba não apropriada ao Cliente Não preenchimento, preenchimento parcial ou inconsistente Sócios Sócios Conferência pelo Programador Conferência pelo Programador 1. Conferência pelo Programador 2. Verificação pela Portaria de Saída Corrigir programação e combinar nova data para a retirada com o Cliente Corrigir programação e combinar nova data para a retirada com o Cliente Verificação pela Manutenção Programação de Coleta Programação de Coleta Inspeção Veicular Diária Controle de documentação dos veículos Documentação desatualizada (CNH, licenciamento, seguro, disco de tacógrafo) Sócios Utilização de Planilhas de Monitoramentos Atualizar documentação Planilhas de Monitoramento ISO Elaboração da programação de retiradas / entregas Alocação de caçamba danificada ao Cliente, podendo causar vazamento de óleo (cavaco) Comunidade Regulamentador Manutenção preventiva Manutenção corretiva 1. Seguir procedimento de remediação do Cliente 2. Limpeza da área com serragem Programação de Coleta Coleta Seletiva Separação equivocada de materiais Comunidade Treinamento e Conscientização Separar corretamente os materiais NA
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