Lean Seis Sigma Gerenciamento de Risco ALBERTO PEZEIRO Sócio-Fundador e CEO pezeiro@setadg.com.br 11 98110-0026 1
TIPOS DE RISCOS AO QUAL UM NEGÓCIO ESTÁ SUJEITO : RISCO OPERACIONAL RISCO FINANCEIRO RISCO DE CRÉDITO RISCO DE FRAUDE RISCO AMBIENTAL 2
Boas Práticas de Governança Corporativa para mitigar Riscos CEO + Executivos Conselho de + Administração + Comitê de Auditoria GOVERNANÇA CORPORATIVA Controle Interno e Gestão de Riscos Legal Demonstrações Financeiras Riscos Risco de Crédito Risco de Mercado Risco Operacional Exigências de Órgãos Reguladores SOX Melhoria de Processos 3
Elementos Básicos de um Sistema de Gestão de Risco Ter um sistema de identificação das áreas ou atividades de risco Mapa de Risco Ter um sistema para avaliar o tamanho do risco gráfico ou numérico ( p.ex RPN no FMEA ) Incluir controles para exigências legais Avaliar se o controle atual é compatível com o risco envolvido Curto prazo : aumentar o rigor do controle Médio e Longo Prazo : fazer um projeto de melhoria ( PDCA, Kaizen, Seis Sigma ) para mitigar os riscos mais significativos 4
Gravidade do Impacto para o Negócio ALTA Gerenciar Mitigar BAIXA Monitorar Gerenciar BAIXA 5 ALTA Frequência de Ocorrência
Exemplo de Pontuação: Gravidade de impacto para o Negócio ALTO MÉDIO BAIXO Maior a pontuação, maior a gravidade, maior o risco! 6
Exemplo de Pontuação: Frequência de Ocorrência ALTO MÉDIO BAIXO Maior a pontuação, maior a frequência de ocorrência e maior o risco 7
Gravidade do Impacto para o Negócio NÍVEL DE CONTROLE NECESSÁRIO ALTA Gerenciar Mitigar BAIXA Monitorar Gerenciar BAIXA 8 ALTA Frequência de Ocorrência
Exemplo de Pontuação: Probabilidade do controle detectar Controle Pobre Controle Bom Controle excelente Maior a pontuação, menos efetivo o controle, maior o risco! 9
Plano de Controle Novo Mapa de Processo Identificação dos Pontos de Controle Métrica / Racional de Cálculo Responsável e Freqüência de Revisão E1 E2 X1 X3 X2 X4 E3 S1 10
Exemplo de Projeto 11
D M A I C Avaliação de Risco Área Comercial 1. Reconhecimento Contábil da Venda - RISCO FINANCEIRO 2. Vendas inter-company - RISCO FINANCEIRO 3. Emissão da Nota Fiscal - RISCO CRÉDITO 4. Reclamação de Cliente - RISCO OPERACIONAL 5. Devolução do Produto - RISCO OPERACIONAL 6. Pagamento pelo Cliente - RISCO DE CRÉDITO 7. Precificação - RISCO OPERACIONAL 8. Análise de novos clientes - RISCO DE CRÉDITO 12
D M A I C Gravidade do Impacto para o Negócio 7 1 Avaliação de Risco Área Comercial ALTA BAIXA Gerenciar 2 6 Monitorar 4 Mitigar 5 8 3 Gerenciar 1. Reconhecimento Contábil da Venda 2. Vendas inter-company 3. Emissão da Nota Fiscal 4. Reclamação de Cliente 5. Devolução do Produto 6. Pagamento pelo Cliente 7. Precificação 8. Análise de novos clientes BAIXA ALTA Frequência de Ocorrência Necessita estabelecer novo controle imediatamente e projeto de melhoria Manter controle e projeto de melhoria Manter controle 13
D M A I C Necessita estabelecer novo controle imediatamente e projeto de melhoria Manter controle e projeto de melhoria Manter controle DEFEITOS : Precisa novo controle DPMO = 2 / 8 x 1.000.000 DPMO = 250.000 Capabilidade s = 2,17 14
D M A I C 5 DEVOLUÇÃO DO PRODUTO ENTRADAS (X s) s1 s2 s3 SAÍDAS (Y1- Ciclo de tempo) X1 Sem dono do Processo X2 Não há procedimento padrão X3 Não há módulo de devolução no ERP X4 Não consta nos contratos com clientes X5 Não existe um indicador gerenciando o processo 3 Emissão de Nota Fiscal ENTRADAS (X s) s1 X6 Tabela de preços por cliente desatualizada X7 Erros na definição do valor do imposto a ser cobrado X8 Falta de número de contrato com o cliente X9 Não há indicador de acuracidade de notas fiscais X10 Não atendimento aos prazos de emissão de nota fiscal estabelecidas pelo cliente s2 15 s3 SAÍDAS (Y2 acuracidade de emissão de notas fiscais)
D M A I C Gravidade do Impacto para o Negócio AÇÕES : 7 1 I DEVOLUÇÃO ALTA Gerenciar 2 5 Mitigar 8 Criar módulo ERP Customer Service lidera processo Indicador criado e atualizado BAIXA Monitorar BAIXA 6 4 3 Gerenciar ALTA II NOTAS FISCAIS Kaizen para atualizar Tabela Preço Consultoria para definir impostos Indicador criado e gerenciado pelo Customer Service DEFEITOS : Precisa novo controle DPMO = 0 / 8 x 1.000.000 DPMO = 0 Capabilidade s = 6 16
D M A I C Controle de ciclo de tempo Devolução de Produtos Controle de Acuracidade de Notas Fiscais ATENÇÃO : 1- Em ambos os processos o objetivo era abaixar o risco, o que foi conseguido basicamente melhorando o controle e realizando eventos kaizen para pegar as frutas no chão 2- A próxima etapa é ir a fundo na melhoria do processo conduzindo um projeto Seis Sigma para reduzir a probabilidade de ocorrência dos problemas 17
Muito Obrigado! Alberto Pezeiro Otimização de Sócio-Fundador & CEO Processos I pezeiro@setadg.com.br TEL.+55.19.3778-9735 CEL.+55.11.98110-0026 www.setadg.com.br 18
ASSISTA Á PRÓXIMA PALESTRA 5-) 23 de Maio 17:15 hrs Carreira : do bom para o ótimo qual o perfil do profissional de excelência operacional cobiçado pelo mercado 19
Seta Desenvolvimento Gerencial 20
Nosso Maior Patrimônio 21
Nosso Maior Patrimônio 22
PRINCIPAIS SERVIÇOS SETA SETA EXCELÊNCIAOPERACIONAL Gerar margem operacional através da otimização dos processos e desenvolvimento de liderança Lean Seis sigma (MBB, BB, GB, YB, WB) Gestão da Rotina PDCA Money Belt Liderança para Belts Estatística Aplicada a Negócios MASP Melhoria de processos Gestão por Processos Estabilização de Processos LIDERANÇA Desenvolver e aumentar a capacidade de execução Programa de Desenvolvimento de Líderes Gestão da Mudança Finanças para Não Financeiros Técnicas de Facilitação Técnicas de Apresentação Formação de Equipes Feedback e coaching Técnicas de Comunicação e Relac. Interpessoal Gestão de Conflitos Técnicas de Negociação Geração de valor aos clientes pelo conhecimento... 23 23
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL CEO Alberto Pezeiro Comercial & Financeiro Marcio Francato Operações Fabio Sacoman Obter a VOC Desenvolver soluções em capacitação Elaboração de propostas Institucional e marketing instrutor Master NPI Nivel de Serviço (consultor x cliente) Agenda Instrutor Master Sócios : ex-executivos com experiência em empresas como GE, Ford e VW Todos os sócios com larga experiência na área de Excelência Operacional e Liderança Escritórios em São Paulo e Campinas Os sócios fazem parte da gestão estratégica e rotineira da empresa! 24
SETA Fatores Críticos de Sucesso Customização das Soluções Os materiais são desenvolvidos de acordo às necessidades dos clientes Time de consultores Senior Consultores com sólida carreira no mercado, advindos de empresas referência em gestão de negócios (GE, Votorantim, Novelis, Itau, J&J, Avery Denninson, Volks, ) Linguagem aplicado a negócios Companhia Fácil de Trabalhar A SETA usa de uma linguagem prática e de apelo ao business. It is all about business A SETA tem como princípio de trabalho ser uma companhia simples. Os sócios estão presentes no dia-a-dia da empresa Estes Fatores Críticos fazem parte do DNA da empresa 25 25