MANUAL DE ADAPTAÇÕES PARA CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRÔNICO (CT-e) 1. Configuração do Componente Criar a pasta..\bin\cte\schemas e descompactar o arquivo PL_CTe_103.zip com os schemas do CTe. Colocar na pasta..\bin o arquivo CTeCfg.ini com algumas informações da empresa emissora do CTe. Se houver mais de uma empresa criar um bloco para cada uma com o CNPJ. Informações que deverão ser alteradas no arquivo: [02435301000416] Colocar entre os colchetes o CNPJ da empresa emitente do CTe. RazaoSocial UF Certificado Razão Social da empresa emitente do CTe. Estado da empresa emitente do CTe. Número de série do certificado. Segue abaixo os passos para obter esta informação. TipoCertificado Tipo do Certificado, podendo ser A1 ou A3. Ambiente Ambiente para o envio do CTe, podendo ser o de Homologação (testes) ou
Produção. DANFE_MSG DANFE_URL Comando opcional, informação que irá imprimir no lugar de Tecnologia Turbocode. Comando opcional, informação que irá imprimir no cabeçalho. Seguem abaixo os passos para capturar o Número de Série do certificado: 1) Ir ao Internet Explorer na opção Ferramentas/Opções da Internet. 2) Na aba Conteúdo, clicar no botão Certificados.
3) Dar um duplo clique sobre o certificado. 4) Ir à aba Detalhes e copiar o Número de Série. Ao transmitir o CTe será criado o arquivo.xml na pasta..\bin\cte\tipo\cnpj\anomês\tipoarquivo onde:
Tipo: ambiente de envio do CTe, podendo ser Produção ou Homologação (ambiente de testes). CNPJ: CNPJ da empresa emitente do CTe. Anomês: ano (2 dígitos) e mês de emissão do CTe. TipoArquivo: na pasta XML estarão os arquivos.xml simples e na pasta SGN estarão os arquivos.xml assinados. Para colocar o logotipo da empresa no DACTe, basta criar a pasta..\bin\cte\imgs e dentro dela ter o logotipo, sendo o nome o CNPJ da empresa com extensão JPG, exemplo: 02435301000416.jpg a) Dados da Empresa (TRAN1021) Código RNTRC Código do RNTRC (Registro Nacional de Transportador de Carga (ANTT)). Esta informação será obrigatória se a empresa for transmitir CTe.
b) Cadastro de Veículos (TRS105) Tipo Propriedade Tipo de propriedade do proprietário do veículo, que poderá ser: TAC Agregado, TAC Independente e Outros. Esta informação será obrigatória se a empresa for transmitir CTe e o veículo for pertencer a terceiro.
Tipo Veículo Tipo Rodado Tipo Carroceria Tara (Kg) Capacidade (Kg) Capacidade (m³) Tipo do Veículo, que poderá ser: Tração ou Reboque. Esta informação será obrigatória se a empresa for transmitir CTe. Tipo Rodado do veículo, que poderá ser: Não Aplicável, Truck, Toco, Cavalo Mecânico, VAN, Utilitário e Outros. Esta informação será obrigatória se a empresa for transmitir CTe. Tipo de Carroceria do veículo, que poderá ser: Não Aplicável, Aberta, Fechada/Baú, Graneleira, Porta Container e Sider. Esta informação será obrigatória se a empresa for transmitir CTe. Valor da Tara do veículo em Kg. Esta informação será obrigatória se a empresa for transmitir CTe e poderá ter no máximo 6 dígitos. Valor da Capacidade do veículo em Kg. Esta informação será obrigatória se a empresa for transmitir CTe e poderá ter no máximo 6 dígitos. Valor da Capacidade do veículo em m³ (metro cúbico). Esta informação será obrigatória se a empresa for transmitir CTe e poderá ter no máximo 3 dígitos.
c) Parceiros Dados Parceiro Transportador (TRAN1051C) RNTRC Código do RNTRC (Registro Nacional de Transportador de Carga (ANTT)). Esta informação será obrigatória se a empresa for transmitir CTe e o veículo for de terceiro. d) Manutenção de Viagens (TRS201) Se o campo Código do Modelo do Documento Fiscal (MDF) for 57 (Conhecimento de Transporte Eletrônico) irá habilitar o botão de Transmitir CTe/Imprimir DACTe. Foram acrescentadas várias informações necessárias para o envio do Conhecimento de Transporte Eletrônico (CTe).
Previsão Entrega Tipo de Serviço (Informação Obrigatória) Expedidor Recebedor Data de previsão de entrega da carga. Tipo do serviço do conhecimento de frete, que poderá ser: Normal, Subcontratração, Redespacho e Redespacho Intermediário. Se o tipo de serviço for Subcontratação irá disponibilizar a aba Doctos Transporte Anterior para lançar os Documentos de Transporte Anterior. Código, nome e município do expedidor da carga. Código, nome e município do recebedor da carga. Transmitir DACTe Cancelar CTRC CTe/Imprimir Botão que irá transmitir o CTe para a Secretaria da Fazenda e imprimir o DACTe. Caso o conhecimento de transporte já tenha sido enviado, irá somente imprimir o DACTe. A partir do momento que o conhecimento de transporte tenha sido enviado, não permitirá mais fazer qualquer tipo de alteração, permitindo somente o cancelamento. Se o conhecimento de transporte foi enviado para a Secretaria da Fazenda irá enviar também o cancelamento.
As informações de dados da nota fiscal são obrigatórios para transmissão do CTe. Incluir Alterar Excluir Exibe o formulário de inserção de dados da nota fiscal. Exibe o formulário de edição de dados da nota fiscal. Excluir o dado da nota fiscal selecionado no gridee. Ao clicar no botão Incluir ou Alterar irá abrir o formulário abaixo referente às informações da nota fiscal. Número (Informação obrigatória) Série (Informação obrigatória) Data de Emissão (Informação obrigatória) Modelo (Informação obrigatória) Peso Valor (Informação obrigatória) Número da nota fiscal. Série da nota fiscal. Data de emissão da nota fiscal. Modelo do documento fiscal. Se Modelo for 55 serão informações referentes à Nota Eletrônica, senão a Nota Manual, habilitando as abas abaixo. Peso total da nota fiscal em Kg. Valor total da nota fiscal.
Espécie PIN Suframa Endereço de Entrega Espécie da mercadoria transportada. PIN atribuído pela Suframa para a operação. Código e endereço do destinatário quando o endereço da nota fiscal for diferente ao do cadastro do destinatário. Conforme o modelo a tela irá ser alterada conforme os formulários abaixo: Valor Base ICMS Valor ICMS Valor Base Subst.Trib. Valor ICMS Subst.Trib. Valor Total Produtos (Informação obrigatória) CFOP Predominante (Informação obrigatória) Valor da base de ICMS. Valor do ICMS. Valor da base de Substituição Tributária. Valor do ICMS de Substituição Tributária. Valor total dos produtos Código do CFOP Predominante da nota fiscal. Chave de Acesso (Informação obrigatória) Chave de acesso da nota fiscal eletrônica.
As informações de dados da carga são obrigatórios para transmissão do CTe. Incluir Alterar Excluir Exibe o formulário de inserção de dados da carga. Exibe o formulário de edição de dados da carga. Excluir o dado da carga selecionado no gride. Ao clicar no botão Incluir ou Alterar irá abrir o formulário abaixo referente às informações da carga do conhecimento de transporte. Unidade Obrigatória) (Informação Código da unidade de medida, que poderá ser: Metro Cúbico, Kilograma, Tonelada, Unidade e Litro. Tipo da Medida (Informação Obrigatória) Tipo da medida da unidade, que poderá ser: Peso Bruto, Peso Declarado, Peso Cubado, Peso Aforado, Peso Aferido, Peso Base de Cálculo, Litragem e Caixas. Quantidade Obrigatória) (Informação Quantidade na unidade. Lotação? (Informação Obrigatória) Indicador de lotação. Será lotação quando houver apenas 1 cliente pagador/tomador do serviço por veículo, ou combinação veicular, e por viagem.
Recebedor retira no Aeroporto, Filial, Porto ou Estação de destino? (Informação Obrigatória) Indicador se o Recebedor retira no Aeroporto, Filial, Porto ou Estação de Destino. Red. BC ICMS (Informação Obrigatória se CST for 20) Percentual de redução da base de cálculo de ICMS. Responsável pelo Seguro (Informação obrigatória se houver o número do seguro) Pessoa responsável pelo seguro, podendo ser o Remetente, o Expedidor, o Recebedor, o Destinatário, o Emitente do CTe ou o Cliente Pagador/Tomador. As informações de documentos transporte anterior serão solicitados quando o tipo de serviço for Subcontratação. Incluir Alterar Excluir Exibe o formulário de inserção dos documentos de transporte anterior. Exibe o formulário de edição dos documentos de transporte anterior. Excluir o documento de transporte anterior selecionado no gride. Ao clicar no botão Incluir ou Alterar irá abrir o formulário abaixo referente às informações do documento de transporte anterior.
Emissor Documento (Informação obrigatória) Tipo (Informação obrigatória) Código e nome do emissor do documento. Tipo de emissão do documento, podendo ser Papel ou Eletrônico. Conforme o tipo a tela irá ser alterada conforme os formulários abaixo: Modelo (Informação obrigatória) Número (Informação obrigatória) Série (Informação obrigatória) Sub-Série Data Emissão (Informação obrigatória) Modelo do documento emitido, podendo ser: CTRC, CTAC, ACT, NF Modelo 7, NF Modelo 27, Conhecimento Aéreo Nacional, CTMC, ATRE, DTA (Despacho de Trânsito Aduaneiro), Conhecimento Aéreo Internacional, Conhecimento Carta de Porte Internacional, Conhecimento Avulso e TIF (Transporte Internacional Ferroviário). Número do documento. Série do documento. Sub-série do documento. Data de emissão do documento.
Chave Acesso CTe (Informação obrigatória) Chave de acesso do CTe do documento. Se houver transporte de produtos perigosos, eles terão que ser lançados na aba de Produtos Perigosos com as informações específicas. Incluir Alterar Excluir Exibe o formulário de inserção dos produtos perigosos. Exibe o formulário de edição dos produtos perigosos. Excluir o produto perigoso selecionado no gride. Ao clicar no botão Incluir ou Alterar irá abrir o formulário abaixo referente às informações do produto perigoso. Produto Código e descrição do produto perigoso, caso o mesmo seja cadastrado no sistema. Irão aparecer somente produtos Emite Receita Agronômica/Ficha de Emergência. Se o produto for informado já trará as informações referentes a Nome embarque, Classe ou subclasse de risco, Grupo de embalagem da substância e Nº da ONU cadastrados na aba Produtos Perigosos e Ficha Emergência do Cadastro de Materiais (Produtos), não permitindo alterar.
Nome embarque (Informação obrigatória) Classe ou subclasse de risco (Informação obrigatória) Grupo de embalagem da substância Nome apropriado para embarque do produto. Classe ou subclasse de risco do produto. Grupo de embalagem da substância. Nº da ONU (Informação obrigatória) Número da ONU. Qtde (Informação obrigatória) Quantidade total do produto. Ao clicar no botão Cancelar CTRC, se o conhecimento de transporte foi enviado para a Secretaria da Fazenda, irá solicitar a justificativa, conforme tela abaixo, e enviará o cancelamento para a SEFAZ.
Segue abaixo o modelo de um DACTe que seja de Lotação ou contenha Produtos Perigosos.
Segue abaixo o modelo de um DACTe normal.
e) Gerenciador de CT-e Período 1-Enviados com Sucesso 2-Não enviados 3-Aguardando retorno 4-Retornados com falha 5-Cancelados Gride Data inicial e final de emissão do conhecimento de transporte para consulta. Documentos enviados para a SEFAZ com sucesso. Documentos ainda não enviados para a SEFAZ. Documentos enviados para a SEFAZ e não houve retorno. Documentos enviados para a SEFAZ e houve retorno de erro. Documentos cancelados na SEFAZ. Gride com as seguintes informações: - Nº. CT: número do conhecimento de transporte. - Série: série do conhecimento de transporte. - Nº. Sequencial: número do sequencial do conhecimento de transporte. - Remetente: código do remetente. - Nome Remetente - Destinatário: código do destinatário. - Nome Destinatário - Emissão: data de emissão. - Situação Chave de Acesso Consultar CT-e Reenviar Imprimir DACTe Chave de acesso do CTe. Botão para consultar o CTe na SEFAZ. Botão para reenviar o CTe, para a SEFAZ, que ainda não foi enviado. Botão para imprimir o DACTe.
f) Inutilização de Numeração CT-e Período Nova Excluir Transmitir Imprimir DACTe Data inicial e final de inutilização para consulta. Botão para inclusão de novo intervalo de inutilização. Botão para excluir o intervalo de inutilização posicionado no gride. Botão para transmitir para a SEFAZ a inutilização. Botão para imprimir o DACTe. Ao clicar no botão Nova irá abrir o formulário abaixo: Série Conhecimento Número Inicial Número Final Justificativa Código e descrição da série da numeração do conhecimento de transporte. Número inicial para inutilização. Número final para inutilização. Descrição da justificativa da inutilização com no mínimo 15 caracteres. SIAGRI Sistemas de Gestão siagri.com.br