INTRODUÇÃO...5 ACESSANDO O PRONAVTECH...6

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1 GUIA DO USUÁRIO

2 Índice INTRODUÇÃO...5 ACESSANDO O PRONAVTECH...6 PRIMEIRO ACESSO...7 DEMAIS ACESSOS...8 Esqueci Minha Senha...9 Esqueci o usuário principal...10 ÁREA DE TRABALHO DO PRONAVTECH...11 Cabeçalho...11 Campos Obrigatórios...12 Mensagens e Alertas...13 Tela de Pesquisa...14 Imprimir...15 CONTAS...15 EMPRESAS...15 DADOS DA CONTA...23 ALTERAR SENHA...23 CADASTROS...24 PARCEIROS DE NEGÓCIOS...25 ABA CADASTRO...25 ABA ENDEREÇO...26 ABA ENDEREÇO DE ENTREGA...26 TRIBUTAÇÃO...27 ABA ICMS...30 ABA ICMS ST...31 IPI...32 PIS...33 COFINS...33 ABA INFORMAÇÕES ADICIONAIS...35 PRODUTO...35 ABA PRODUTO...36 ABA TRIBUTAÇÃO...37 ABA DADOS COMPLEMENTARES...39 ALÍQUOTAS INTERESTADUAIS...40 CADASTROS CT-E...41 MOTORISTAS/PROPRIETÁRIOS...41 VEÍCULOS...42 GERENCIAR CT-E...44 INCLUIR...44 ABA REMETENTE...46 Sub-Aba Nota Fiscal...48 Sub-Aba NF-es...50 Sub-Aba Outros Documentos...51 ABA PARTICIPANTES...52 Sub-Aba Destinatário...52 Sub-Aba Tomador...54 Sub-Aba Expedidor...55 Sub-Aba Recebedor

3 ABA SERVIÇOS E IMPOSTOS...59 ABA CT-E NORMAL...62 Sub-Aba Inf. Da Carga...63 Sub-Aba Seguros...64 Sub-Aba Produtos Perigosos...65 Sub-Aba CT-e de Substituição...66 Sub-Aba Veículos Novos...68 ABA CT-E RODOVIÁRIO...69 Sub-Aba Gerais...69 Sub-Aba Veículos e Proprietários...71 Sub-Aba Motoristas...73 Sub-Aba Vale Pedágio...74 ABA CT-E OUTROS...75 ABA COBRANÇA...77 ABA OBSERVAÇÕES...79 ALTERAR...79 EXCLUIR...79 VISUALIZAR...82 ASSINAR...82 Assinatura em Lote...82 VALIDAR...84 TRANSMITIR...85 TRANSMISSÃO EM LOTE - Seleção de mais de um CT-e...85 DACTE (VISUALIZAR E ENVIAR POR )...86 Visualizar DACTE...86 Enviar por CANCELAR...88 Cancelamento em Lote...89 DOWNLOAD XML...89 CONSULTA SEFAZ...90 INUTILIZAR CT-E...91 TIPO DE EMISSÃO...93 ARMAZENAR XML...95 GERENCIAR NF-E...97 INCLUIR...97 ABA DADOS DA NF-E...97 ABA ITENS...98 ABA TRANSPORTE ABA EXPORTAÇÃO E COMPRAS ABA COBRANÇA ABA DADOS ADICIONAIS ALTERAR VISUALIZAR ASSINAR ASSINATURA EM LOTE - Seleção de mais de uma NF VALIDAR TRANSMITIR DANFE Enviar por CANCELAR CANCELAMENTO EM LOTE DOWNLOAD NF-E DOWNLOAD XML CONSULTA SEFAZ INUTILIZAR NF-E

4 CARTA DE CORREÇÃO TIPO DE EMISSÃO INTEGRAÇÕES INTEGRAR COM G5 PHOENIX Integrar NF-e Integrar CT-e VALIDADORES NF-E E CT-E AUDITECH EFD ICMS/IPI ARMAZENADOR XML DANFE RECEBIDOS GERENCIAR XML (ARMAZENADOR NF-E E CT-E) Upload INUTILIZAÇÕES NF-E E CT-E Upload HISTÓRICOS EXCLUSÕES NF-E/CT-E INUTILIZAÇÕES NF-E/CT-E

5 Introdução O PRONAVTECH (Emissor NF-e e CT-e, Validador, Auditor e Armazenador) foi desenvolvido utilizando o conceito de Cloud Computing, conhecido no Brasil como Computação nas Nuvens ou Computação em Nuvem, e refere-se à ideia de utilizarmos, em qualquer lugar e hora, os mais variados softwares por meio da internet com a mesma facilidade de tê-las instaladas em nossos próprios computadores. Através de um acesso a internet será possível utilizar as variadas opções disponíveis no sistema PRONAVTECH, entre elas: Validação e Controle de XML, Controle de Danfe Recebidos, Armazenar XML (emitidos e recebidos), Consulta SEFAZ para verificação da situação da NF-e, Download dos XML s Envio do XML por , Gera Danfe com base no XML, Upload e Download em lote Controle de XML s armazenados, entre outros

6 ACESSANDO O PRONAVTECH Para acessar o PRONAVTECH deve-se ter um computador conectado a Internet e utilizar um dos seguintes browsers para navegação: Chrome Firefox Safári Internet Explorer Acesse o browser desejado; Digite o endereço eletrônico para acesso ao PRONAVTECH:

7 Clique em Login; Primeiro Acesso Clique em Primeiro Acesso; Informe o código de usuário fornecido pela Contmatic Informe a senha fornecida pela Contmatic - 7 -

8 Nome: Informe o nome do usuário. Usuário: Informe o usuário. Este será a informação a ser utilizada no login do sistema. Senha: Informe a senha. Confirmar Senha: Informe novamente a senha. Apelido: Informe o apelido. Informe o . Demais Acessos Informe Usuário e Senha; Clique em Logar; - 8 -

9 Selecione a empresa; Clique em Acessar; Esqueci Minha Senha - 9 -

10 Na página de login do PRONAVTECH, terá os seguintes recursos " Não consegue acessar a conta?, Primeiro Acesso e Página inicial ". Esqueceu usuário ou Senha, tem como redefinir ao entrar no recurso Não consegue acessar a conta? ao acessar este recurso, o sistema apresenta uma tela com as seguintes opções Esqueci minha senha. e Esqueci o usuário Principal. Selecionando a opção Esqueci minha senha ao clicar Continuar, o sistema abre uma caixa de texto nesta mesma tela, com uma mensagem em cima: Para redefinir sua senha, digite o usuário que você utiliza para fazer o login no PRONAVTECH. Digitando usuário correto, senha nova será gerada aleatória e enviada automaticamente para o , que está cadastrado nas informações do usuário. Esqueci o usuário principal

11 A tela que será apresentada é semelhante a de login porém nesta tela ao invés de entrar com os dados de usuário e senha, que foi cadastrado no PRONAVTECH, será pedido as informações de código de cliente e Senha de Cliente que foram fornecidas pela contmatic. Quando digitar as informações corretas nos campos "Código do Cliente" e "Senha do Cliente". O sistema exibe a mensagem: O Usuário Principal foi enviado com Sucesso. Em alguns instantes você irá recebê-lo no . Área de Trabalho do PRONAVTECH O PRONAVTECH é visualizado na área de trabalho do Browser. Cabeçalho Campos: Usuário Ativo: O sistema apresenta automaticamente o usuário logado no sistema. Empresa Ativa: O sistema apresenta automaticamente a empresa logada no sistema, é possível clicar no combo box e selecionar outra empresa Botão Sair: quando selecionado este botão o sistema retorna a tela de login. Ao clicar no logotipo, o sistema redireciona a tela para a página principal. Menu Nesta área apresentam-se todas as opções de processo do sistema PRONAVTECH. E no final será mostrado a versão em que o sistema está e a data da última atualização que foi feita

12 Ao clicar em o Menu será ocultado. Para que o Menu seja apresentado novamente, clique em que está posicionado do lado esquerdo da tela. Campos Obrigatórios Nos processos que possuírem Inclusão / Alteração será apresentado nos campos obrigatórios o símbolo * e no final da tela a frase: (*) Campo de preenchimento obrigatório. Estes campos são obrigatórios e caso não sejam preenchidos o sistema exibirá mensagens de erros/alertas

13 Mensagens e Alertas As mensagens e alertas gerados pelo sistema são apresentados dentro do processo utilizado, no lado direito superior. Conforme o caso será apresentada uma ou várias mensagens: O sistema fecha estas mensagens automaticamente após aproximadamente 6 segundos ou o usuário poderá fechá-las clicando no X em azul. Se posicionar o mouse sobre as mensagens, elas não serão fechadas. Outra forma de apresentação de alertas:

14 Tela de Pesquisa Alguns processos possuem tela de pesquisa, com um ou vários campo para filtrar as informações. Como padrão sempre que acessar um processo que possua tela de pesquisa, o sistema automaticamente efetua a busca das informações, apresentando os dados. Se necessário é possível a aplicação de nova pesquisa. Clique em Pesquisar para que o sistema aplique o novo filtro. Clique em Limpar para que o sistema apague as opões de filtros efetuados e retorne ao filtro padrão do processo. Quando são listados os registros, é possível definir a quantidade de registros a serem visualizados por páginas e a opção de selecionar a página ou clicar na opção >>, > ou <, <<

15 Imprimir Alguns processos possuem a opção de imprimir os dados gerados em tela. Nestes casos será apresentado o botão Contas Nesta opção do menu encontra-se as informações sobre empresas, usuários, dados da conta e alteração de senha. Empresas Nesta tela será complementado o cadastro da empresa, pois alguns dados virão preenchidos ao validar o usuário e senha fornecidos pela Contmatic no processo de instalação

16 Novas empresas vinculadas à principal serão cadastradas através deste processo. Atenção É necessário após o primeiro acesso, que os dados da empresa principal sejam completados, como por exemplo: Inscrição Estadual, Regime Tributário, etc. Acesse o Menu Contas Empresas Aba Empresa Campos: Data do Cadastro: O sistema preenche automaticamente esta informação com a data do servidor, não é possível alterar. Nome/Razão Social: Informe a Razão Social. Nome Fantasia: Informe o Nome Fantasia. CNPJ: Informe o CNPJ. Inscrição Estadual: Informe a Inscrição Estadual se houver, ou caso a empresa seja não possua marque a opção Isento. CNAE Fiscal: Informe o CNAE Fiscal

17 Inscrição Municipal: Informe a Inscrição Municipal. Regime Tributário: Informe o Regime Tributário em que a empresa esta enquadrada no momento. Aba Insc. Est. Subst. Trib. Campos: I.E. (Subst. Trib) UF: Informe a UF onde a empresa possui outra inscrição estadual. I.E. (Subst Trib) : Informe a inscrição estadual para a UF selecionada. Clique no botão Incluir; Aba Endereço

18 Informe os dados do endereço e telefone da empresa. Aba Logotipo Campos:

19 Clique em Procurar e selecione a imagem referente ao Logotipo da empresa. Esta imagem será apresentada na geração do DANFE. Aba Configurações (NF-e e/ou CT-e) Campos: Ambiente NF-e/ CT-e : Selecione o ambiente para onde serão enviadas as notas fiscais e ou os conhecimentos de transporte, entre as opções: 1 Produção: utilizado para emissão de NF-e ou CT-e oficiais, ou seja, válidas. 2 Homologação: utilizado apenas para testes, as NF-es ou CT-e geradas neste ambiente não possuem validade fiscal. Certificado Digital A1: Selecione o arquivo referente ao certificado A1. Atenção O Emissor de Notas Fiscais do Contmatic PRONAVTECH trabalha exclusivamente com certificados modelo A1. Após selecionar o certificado, o sistema automaticamente apresenta os dados e o campo Solicitar senha a cada operação (Recomendado), que ao ser selecionado faz com que o usuário tenha que informar a senha a cada processo onde o certificado for utilizado

20 Clique no botão Salvar para efetivar inclusão/alteração. Aba CRM WEB Cloud Nesta aba, servirá para inserir os dados do CRM para possibilitar a integração dos arquivos de NF-e e CT-e com o G5 Phoenix. Os dados que o usuário deverá inserir nessa aba serão gerados pelo CRM Web Cloud. É preciso que os dados sejam informados, pois uma vez gerado o arquivo txt no PRONAVTECH será enviado para esses dados constantes na aba CRM Web Cloud

21 Campos: - Código do Cliente: O usuário deverá informar o código do cliente CRM. - Usuário: Informar o usuário. - Senha: Informar a senha. Esses dados na aba CRM devem ser preenchidos caso o usuário queira integrar as notas e conhecimentos emitidos pelo PRONAVTECH com o sistema G5 Phoenix via CRM Web Cloud. Usuários Neste processo é possível a inclusão de usuários para acesso ao sistema. Atenção Somente terá acesso a esta opção o usuário cadastrado como principal, ou seja, o usuário cadastrado na opção de Primeiro Acesso. Acesse o Menu Contas Usuários

22 Campos: Nome: Informe o nome do usuário. Usuário: Informe o usuário. Este será a informação a ser utilizada no login do sistema. Apelido: Informe o apelido. Informe o . Senha: Informe a senha. Confirmar Senha: Informe novamente a senha. Perfil Empresa: Selecione a empresa que o usuário terá acesso. Perfil: Selecione o perfil que o usuário terá para a empresa selecionada. Os perfis são estabelecidos internamente e possuem as seguintes funcionalidades disponíveis: Caso o usuário tenha permissão de armazenar e validar, deve ser escolhida a opção Armazenador/Validador, pois, não será permitida a inclusão individual do perfil armazenador e do perfil validador

23 Atenção O sistema controla o usuário, não permitindo o cadastro do mesmo usuário mesmo que para empresas diferentes. O processo é o mesmo de criação de uma conta de , não é permitido dois usuários com o mesmo conteúdo. Para facilitar utilize no usuário nome e sobrenome. É permitido a utilização de símbolos para separação dos nomes, como por exemplo _, -, /, etc. Dados da Conta Neste processo serão exibidas automaticamente pelo sistema as informações referentes à conta do usuário. Atenção Somente terá acesso a esta opção o usuário cadastrado como principal, ou seja, o usuário cadastrado na opção de Primeiro Acesso. Acesse o Menu Contas Dados da Conta Informações Gerais São exibido informações sobre a empresa logada e no grid são listadas todas as empresas cadastradas/vinculadas a empresa principal. A empresa principal é a utilizada pela Contmatic para cobrança. Dados da Licença São apresentados os dados da licença adquirida pela empresa principal para utilização dela e de todas as demais vinculadas. É possível verificar o total de licenças para cada processo, a quantidade utilizada e o total disponível por cada processo. Alterar Senha Através deste processo é efetuada a alteração da senha do usuário logado

24 Acesse o Menu Contas Alterar Senha Campos: Senha Atual: Informe a senha atual do usuário logado. Nova Senha: Informe a nova senha para o usuário logado. Confirmar Nova Senha: Informe novamente a nova senha. Clique no botão Salvar para concluir a alteração da senha. Cadastros

25 Parceiros de Negócios Entenda-se por parceiros de negócios o cadastro que contêm clientes, fornecedores, transportadoras e fabricantes. Os parceiros de negócios serão utilizados emissão de notas fiscais eletrônicas. Acesse o Menu Cadastros Parceiros de Negócios; Clique no botão Incluir ; Aba Cadastro

26 Data do Cadastro: o sistema apresentada automaticamente baseado na data do servidor. Situação: o sistema apresenta automaticamente como Ativo, podendo ser alterada a qualquer momento para Inativo. Código: Informe um código alfanumérico para identificar o Parceiro de Negócio. Tipo de pessoa: Selecione se o parceiro de negócios é uma pessoa física ou jurídica. Ao selecionar o sistema automaticamente habilita o CNPJ ou CPF conforme o tipo escolhido. Razão Social/Nome: Informe a Razão Social ou Nome. Esta informação será utilizada na emissão da NF-e. Nome Fantasia: Informe o nome fantasia. Esta informação é utilizada normalmente para pesquisas. CNPJ / CPF: Será habilitado o CNPJ ou CPF conforme o tipo de pessoa. Informe um CNPJ ou CPF válido. O sistema validará a informação. Inscrição Estadual: Informe a Inscrição Estadual ou marque a opção Isento. Quando marcada a opção Isento, no lugar do número da inscrição estadual será apresentada a palavra ISENTO sem as aspas. O sistema validará a inscrição estadual, quando a mesma for preenchida, com base nos validadores de cada Estado. Insc. SUFRAMA: Informe a Inscrição da SUFRAMA. O sistema validará se a UF do parceiro de negócios pertence a Zona Franca. Informe o do parceiro de negócios. Esta informação será utilizada para o envio de de XML e Danfe. Tipo de Cadastro: Marque o tipo de cadastro a que se refere o parceiro de negócios. Obs.: Com um único cadastro pode se identificar se o parceiro de negócio é um Cliente, Fornecedor, Transportadora ou Fabricante se ele for mais que uma opção basta marcar as opções desejadas. Aba Endereço Informe os dados do endereço principal do parceiro de negócios. Se a entrega de mercadorias for em outro endereço, marque a opção Endereço de Entrega (Diferente do Principal) para que o sistema habilite uma nova aba com os campos do endereço de entrega. Aba Endereço de Entrega

27 Informe os dados do endereço de entrega. Clique em Salvar para concluir o cadastro. Tributação Neste processo são cadastradas as possíveis tributações a serem utilizadas nos produtos, para cálculo das Notas Fiscais Eletrônicas. O cadastro de tributação também será usada na tela de cadastro de nota fiscal caso seja necessário a diferenciação da tributação para determinada operação. Os campos apresentados no cadastro de tributação serão apresentados conforme o regime tributário definido no cadastro de empresa. Por exemplo, para empresas de regime tributário simples nacional não são apresentados os campos de Contribuição Social Apurada e Natureza da Operação, que são específicos de regime normal. Acesse o Menu Cadastros Tributação; Clique no botão Incluir ;

28 Código: Informe um código alfanumérico para representar a tributação. Data do Cadastro: o sistema apresentada automaticamente baseado na data do servidor. Descrição: Informe uma descrição. Operação: Marque a opção para a tributação, se a mesma refere-se a Saídas e/ou Entradas. É permitida que as duas sejam marcadas e na emissão da nota fiscal será determinado qual operação utilizar. Após definir esta informação o sistema habilitará os campos necessários

29 Conforme selecionado a Situação Tributária de cada imposto novos campos serão abertos. Esta tela é dinâmica e apresenta apenas as informações pertinentes a cada CST escolhido. Exemplo de uma tributação preenchida:

30 Aba ICMS Os campos do ICMS será habilitado conforme a CST escolhida

31 Aba ICMS ST Substituto: Clicar no campo e informar a substituição para entrada ou saída se o produto que está sendo cadastrado for comprado com substituição tributária (entrada com imposto recolhido antecipadamente pelo fornecedor) ou se a empresa for substituta tributária (paga imposto sobre a venda subsequente). Informar em qual UF o produto é substituição tributária (vendas) ou substituído (compras) o IVA (índice de valor agregado) ou valor base de acordo com o que foi definido na legislação e a alíquota interna do produto. E informar caso tenha a Redução da Base de Cálculo da Substituição Tributária em porcentagem. Caso não tenha a porcentagem para a Redução pode deixar esse campo em branco. Para incluir uma UF, clicar em Gravar, caso queira apagar o que foi digitado clicar em Limpar

32 IPI Informar o código da situação tributária do IPI para entradas e saídas, base legal se houver, as alíquotas de entrada e de saída. IPI por unidade / qtde pauta: Alguns produtos têm a tributação do IPI definida conforme a capacidade da embalagem ou por valores pré-definidos. Essas situações especiais estão definidas na legislação brasileira

33 PIS Informar a CST do PIS, para entrada se a operação for de entrada ou saída se a operação for de saída. Escolher o Tipo de cálculo e a alíquota. COFINS

34 Informar as CST e a alíquota, se o produto for tributado por pauta informar o valor da pauta

35 Aba Informações Adicionais Preencha este campo com informações pertinentes e relacionadas a tributação ou ao produto, pois as informações digitadas neste, serão levadas para os dados adicionais do documento fiscal. Produto Neste processo são cadastrados os produtos e/ou mercadorias comercializados pela empresa. Acesse o Menu Cadastros Produto; Clique no botão Incluir ;

36 Aba Produto Código: Informe um código alfanumérico para identificar o produto. Data do Cadastro: o sistema apresentada automaticamente baseado na data do servidor. Descrição: Informe a descrição. Esta informação será utilizada na emissão da NF-e. Tipo: Selecione o tipo do produto, por exemplo: mercadoria para revenda, material de embalagem, matéria prima, produtos intermediários etc. GTIN: Informe o código de barras. Unidade Comercial: Selecione uma das unidades de medida disponíveis, por exemplo: UN, CX, PCT, etc. Origem: Selecione a origem do produto: Nacional ou Estrangeira. NCM: Informe o código de NCM. A NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) é composta de 8 dígitos, que posiciona a mercadoria, definindo as alíquotas, a incidência de tributos, os incentivos existentes, etc

37 EX TIPI: Se necessário, informe o EX TIPI que é um código complementar do NCM, pois alguns produtos possuem NCM idênticos, mas a informação EX (que significa exceção) é diferente. E nesses casos as alíquotas de IPI podem ser diferentes. O código EX é definido pela legislação. Valor Unit.: Informe o valor unitário do produto. Quando informado esta informação será automaticamente apresentada na emissão da nota fiscal. Aba Tributação Código: informe ou pesquise a tributação a ser relacionada com o produto. Após informar o código o sistema apresenta um resumo da tributação escolhida

38 Guia do Usuário PRONAVTECH

39 Aba Dados Complementares Apresentar essas informações nos dados adicionais da NF: Marque esta opção para que os dados complementares sejam apresentados na NF. No campo dos dados complementares é permitido um texto até 300 caracteres

40 Clique no botão Salvar para finalizar o cadastro. Alíquotas Interestaduais Neste processo poderão ser cadastradas as alíquotas para operações interestaduais de vendas e compras, que serão utilizadas na emissão das notas fiscais para cálculo do ICMS. Acesse o menu Cadastros Alíquotas Interestaduais; Clique no botão Incluir. UF Origem: Informe a UF de origem. UF Destino: Informe a UF de destino. Alíquota ICMS (%): Informe a alíquota de ICMS a ser utilizada nas operações interestaduais. Clique em Gravar, para concluir o cadastro da Alíquota Interestadual, e em Cancelar, para cancelar o cadastro

41 Cadastros CT-e Motoristas/Proprietários Neste processo poderão ser cadastrados os motoristas/proprietários, do veículo que serão utilizados nos conhecimentos de transportes, quando o modal for Rodoviário. Acesse o menu Cadastros CT-e Motoristas/Proprietários; Clique no botão Incluir. Data do Cadastro: O sistema apresenta automaticamente baseado na data atual do servidor; Situação: Escolher as opções Ativo ou Inativo ; Código: Informar o código do motorista/proprietário; Tipo de Cadastro: Escolher as opções Motorista ou Proprietário Tipo de Pessoa: Escolher as opções: Física ou Jurídica Razão Social/Nome: Informar a Razão Social ou Nome, dependendo do que tiver escolhido no campo Tipo de Pessoa, por exemplo caso eu escolho Física, informar o Nome' e caso eu escolha Jurídica, informar a Razão Social

42 CPF/CNPJ: Caso eu informe o tipo de pessoa Física, informar o CPF, caso informe jurídica, informar o CNPJ. Quando selecionado o tipo de cadastro Proprietário e o tipo de pessoa for selecionado Jurídica, será mostrados mais campos a serem preenchidos: RNTRC: Informar o número do RNTRC (Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas; UF: Escolher a UF; Inscrição Estadual: Informar a Inscrição Estadual, caso seja isento, marcar a opção Isento ; Tipo Proprietário: Escolher as opções: 0 TAC Agregado, 1 TAC Independente ou 2 Outros. Veículos Nesse processo deverá ser cadastrado os veículos que serão utilizados nos conhecimentos de transportes, quando o modal for Rodoviário. Acesse o menu Cadastros CT-e Veículos; Clique no botão Incluir

43 Data do Cadastro: O sistema apresenta automaticamente baseado na data atual do servidor; Situação: Escolher as opções Ativo ou Inativo ; Código: Informar o Código do veículo; Renavam: Informar o número do Renavam do Veículo; Placa do Veículo: Informar a Placa do Veículo, este campo é composto de 3 letras e 4 números; Tara em KG: Informar a Tara em KG; Capacidade em KG: Informar a capacidade em KG; Capacidade em M3: Informar a capacidade em M3; Tipo de Propriedade do Veículo: Escolher as opções: Próprio ou Terceiro ; Tipo de Veículo: Escolher as opções: 0-Tração ou 1-Reboque ; Tipo de Rodado: Escolher as opções: 00-Não aplicável, 01-Truck, 02-Toco, 03-Cavalo Mecânico, 04-VAN, 05-Utilitário ou 06-Outros ;

44 Tipo de Carroceria: Escolher as opções: 00-Não aplicável, 01-Aberta, 02-Fechada/Baú, 03- Granelera, 04-Porta Container ou 05-Sider ; UF Licenciamento: Escolher a UF de Licenciamento do veículo. Gerenciar CT-e Neste processo é efetuado todo o gerenciamento de CT-e s, como: emissão, assinatura, transmissão, cancelamento, inutilização, entre outros. Incluir Nesta opção é efetuada a inclusão de Nota Fiscal Eletrônica. Acesse o Menu NF-e Gerenciar NF-e Clique em Incluir

45 Aba Dados do CT-e Modelo: O sistema já traz preenchido o modelo 57 ; Série: Informar a série do CT-e; Número do CT: Informar o número do CT-e, o sistema já traz a sequência de acordo com o último CT-e emitido. A partir do momento que o usuário informou um número do conhecimento de transporte neste campo, na inclusão dos próximos conhecimentos o sistema sugerirá o próximo número seguindo a sequência conforme a série informada, se o próximo conhecimento for um número inutilizado, o sistema deverá pular esse(s) número(s) para o próximo número de conhecimento disponível, no entanto o usuário poderá informar manualmente este número. Data e Hora de emissão: Será preenchido de acordo com a data atual do servidor, não permitindo que o usuário altere a data e hora de emissão; CFOP: Escolher no combo box o CFOP pré cadastrados de serviço de transporte. Natureza da Operação: Neste campo o usuário deverá informar a natureza na qual o CT-e destina-se, há casos em que destina-se a mais de uma finalidade, desta forma o campo ficará livre para preenchimento sem necessariamente ser trazido do CFOP. Modal: Neste campo o sistema já trará fixo a opção: 01-Rodoviário. Não permitindo sua alteração. Tipo de Serviço: Escolher as opções: 0-Normal, 1-Subcontratação, 2-Redespacho ou 3-Redespacho Intermediário ; Finalidade de Emissão: Escolher as opções: 0-Normal, 1-Complemento de Valores, 2-Anulação de Valores ou 3-Substituto ; Tipo de Emissão: Escolher as opções: 1-Normal, 5-Contingência FS-DA, 7-Autorização pela SVC-RS ou 8-Autorização pela SVC-SP. Caso escolha a opção 5-Contingência FS-DA, o sistema habilitará o campo Justificativa ; Justificativa: Este campo só será habilitado quando o usuário escolher o tipo de emissão 5-Contingência FS-DA. O usuário deverá informar no mínimo 15 caracteres neste campo que é de preenchimento obrigatório. Forma de Pagto: Escolher as opções: 0-Pago, 1-À Pagar, 2-Outros. Impressão do DACTE: Nesta opção só teremos a opção 1-Retrato, e não pode ser alterada. Chave de acesso do CT-e Referenciado: Este campo é opcional, caso o usuário preencha, deverá preencher com 44 caracteres referente ao número da chave de acesso do CT-e Referenciado; Local de emissão do CT-e: UF: Deve escolher no combo box, a UF conforme tabela interna, correspondente ao local de emissão. O sistema já irá trazer como sugestão a UF do cadastro da empresa ativa, mas o usuário poderá alterar. Município: De acordo com a UF informada, o sistema apresentara a lista dos municípios correspondentes a UF escolhida, basta selecionar o município de emissão do CT-e no combo box. O sistema já irá trazer como sugestão a UF do cadastro da empresa ativa, mas o usuário poderá alterar. Local de Início da Prestação UF: Escolher no combo box a UF correspondente ao local de início da prestação do serviço de transporte; Município: De acordo com a UF informada, o sistema apresentara a lista dos municípios correspondentes a UF escolhida, basta selecionar o município de início da prestação do serviço de transporte no combo box; Local de Término da Prestação UF: Deve escolher no combo box, a UF conforme tabela interna, correspondente ao locar de término da prestação;

46 Município: De acordo com a UF informada, o sistema apresentara a lista dos municípios correspondentes a UF escolhida, basta selecionar o município de início da prestação do serviço de transporte no combo box; Dados da Retirada Recebedor retira no Aeroporto, Filial, Porto ou Estação de Destino: Deverá escolher no combo box as opções: 0-Sim ou 1-Não. Detalhes da retirada: Campo de preenchimento opcional. Aba Remetente Com Remetente: Este campo só será opcional caso o usuário escolha o tipo de serviço 3-Redespacho Intermediário. Para os demais tipos de serviço este campo é de preenchimento obrigatório. O usuário também poderá clicar na lupa ( Pesquisar Parceiro ), para escolher um parceiro que já tenha sido cadastrado no menu Cadastros, desde que esse Parceiro de Negócio seja do tipo CT-e. Caso já tenha cadastrado o sistema trará automaticamente os dados preenchidos no campo. Tipo de Documento: Este campo só é habilitado quando selecionado os tipos de serviço Normal, Subcontratação, Redespacho e se o check box Com Remente for marcado CNPJ: Selecionando a opção CNPJ no Tipo de Documento o sistema habilitará o campo para edição ou carregará as informações do parceiro de negócios

47 CPF: Selecionando a opção CPF no Tipo de Documento o sistema habilitará o campo para edição ou carregará as informações do parceiro de negócios. Habilitando o campo o mesmo torna-se obrigatório Inscrição Estadual: O preenchimento deste campo é opcional e ficará habilitado o tempo todo para preenchimento, até mesmo para pessoa física, pois existem casos em que pessoas físicas possuem IE (produtor rural). Isento: Se o Remetente possuir CNPJ mas for isento de IE pois não é contribuinte, o usuário deverá marcar o check box com a descrição "Isento", marcando esta opção o sistema preenche o campo Inscrição Estadual com a palavra ISENTO com letras maiúsculas Razão Social/Nome: O sistema poderá trazer a Razão Social da empresa ou Nome do cadastro do parceiro de negócios, caso não seja trazido e decida informar no momento da inclusão poderá preenchê-lo. Nome Fantasia: O preenchimento deste campo é opcional, caso conste no cadastro do parceiro de negócios, a informação deverá ser carregada para este campo. Endereço Telefone: O preenchimento deste campo é opcional, caso conste no cadastro do parceiro de negócios será trazida a informação para este campo. Tipo de Logradouro: O sistema disponibilizará o combo box com as opções de tipo de logradouro para que o usuário escolha uma das opções, nesse campo não será possível digitar outro tipo de logradouro. Logradouro:O Logradouro poderá ser trazido do cadastro de parceiro de negócios ou ser preenchido manualmente. Número: Este campo poderá ser preenchido manualmente ou poderá ser trazido do cadastro do parceiro de negócios, uma vez habilitado o mesmo torna-se obrigatório. Complemento: Este campo é opcional, poderá ser preenchido de acordo com a conveniência do usuário. Bairro: Esta informação poderá ser trazida do cadastro de parceiro de negócios ou preenchido manualmente. CEP: Esta informação poderá ser trazida do parceiro de negócios ou informada manualmente. UF: Esta informação poderá ser trazida do cadastro do parceiro de negócios ou selecionada manualmente no combo box. Município: O sistema disponibilizará no combo as opções de Município conforme UF selecionada no campo anterior, se for selecionada a UF SP o sistema trará no combo os Municípios pertinentes ao estado de São Paulo e assim por diante com as demais UF's. País: O sistema trará em um combo box a tabela interna de países com default "Brasil", caso seja selecionado na UF a opção "EX", o sistema disponibilizará os demais países para seleção e caso seja informado um país diferente de Brasil antes do preenchimento dos campos UF e Município, automaticamente o sistema preencherá os campos UF e Município com "EX" e "EXTERIOR" respectivamente

48 Sub-Aba Nota Fiscal Modelo: O sistema disponibilizará as opções do combo box para seleção de uma delas, não sugerirá nenhuma opção. Série: O usuário deverá informar a série da nota fiscal que está sendo incluída. Número: Neste campo o usuário deverá informar o número da nota fiscal. Data de emissão: Deverá ser informado a data de emissão da nota fiscal que está em inclusão. CFOP Predominante: Neste campo deverá ser informado o CFOP mais utilizado, ou do item de maior valor, o que predomina na nota fiscal em inserção. Romaneio da NF: Este campo é de preenchimento opcional, em nenhum momento ele torna-se obrigatório, campo para informação do romaneio destinado a NF em inserção. Pedido da NF: Este campo é de preenchimento opcional, em nenhum momento ele torna-se obrigatório, campo para informação do pedido que gerou a NF em inserção. Base de Cálculo ICMS: Neste campo deverá ser informado a base de cálculo do ICMS da nota em inclusão. Valor ICMS: Neste campo deverá ser informado o valor do ICMS da nota em inclusão Base de Cálculo ICMS ST: Neste campo deverá ser informado a base de cálculo do ICMS ST da nota em inclusão. Valor ICMS ST: Neste campo deverá ser informado o valor do ICMS ST da nota em inclusão. Valor dos Produtos: Neste campo deverá ser informado o valor dos produtos constantes nessa nota fiscal em inserção. Valor da Nota: Neste campo deverá ser informado o valor total da nota fiscal em inserção. Peso Total KG: Neste campo poderá ser informado o total do peso constante na nota fiscal

49 PIN Suframa: Este campo poderá ser informado a cargo do usuário, não será obrigatório em nenhum momento, pois trata-se do PIN na SUFRAMA que somente será informado para remetentes que estão situados na Zona Franca de Manaus. Local de retirada diferente do endereço do Remetente: O check box virá desmarcado, caso o usuário decida informar um endereço de retirada diferente do principal da nota fiscal deverá marcá-lo. Tipo de Documento: O sistema disponibiliza as opções CNPJ ou CPF para que seja determinado o preenchimento do próximo campo. CNPJ: Selecionando a opção CNPJ no Tipo de Documento o sistema habilitará o campo para edição. CPF: Selecionando a opção CPF no Tipo de Documento o sistema habilitará o campo para edição. Razão Social/Nome: Informar a Razão Social caso seja CNPJ ou Nome para CPF da nota fiscal em inserção. Tipo de Logradouro: O sistema disponibilizará o combo box com as opções de tipo de logradouro para que o usuário escolha uma das opções. Logradouro: Informar o logadouro na nota fiscal em inserção. Número: Informar o número da nota fiscal em inserção. Complemento: Este campo é opcional, poderá ser preenchido de acordo com a conveniência do usuário. Bairro: Informar o bairro. UF: O sistema disponibilizará no combo as opções de Município conforme UF selecionada no campo anterior, se for selecionada a UF SP o sistema trará no combo os Municípios pertinentes ao estado de São Paulo e assim por diante com as demais UF's. Município: O sistema disponibilizará no combo as opções de Município conforme UF selecionada no campo anterior, se for selecionada a UF SP o sistema trará no combo os Municípios pertinentes ao estado de São Paulo e assim por diante com as demais UF's. Não haverá limite para inserção de dados na sub-aba Nota Fiscal, após digitação de todas essas informações dos campos, o sistema disponibilizará os botões GRAVAR e LIMPAR. Clicando em GRAVAR o sistema alimenta o grid com as informações da nota fiscal e disponibiliza os mesmos campos para inserção de dados de mais uma nota fiscal e assim sucessivamente. Clicando em LIMPAR, o sistema apaga todos os campos que já foram digitados, possibilitando inserir novas informações Ainda no grid, teremos os botões EDITAR e EXCLUIR. Clicando em EDITAR, o sistema abre os campos dessa inserção possibilitando ao usuário alteração em algum campo, efetuando a alteração desejada o usuário deverá acionar novamente o botão GRAVAR para alimentar o grid. Se acionar o botão LIMPAR o sistema apagará todas essas informações funcionando como uma exclusão de dados. Caso o usuário queira visualizar os demais campos que não constam no grid, deverá clicar em Editar para demonstração dos demais dados. Clicando em EXCLUIR, o sistema apaga todas essas informações, excluindo definitivamente os dados dessa nota fiscal

50 Sub-Aba NF-es Esta aba será habilitada somente se no campo "Informações" for escolhida a opção NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) constante na aba Remetente, caso seja informado outra opção a sub-aba NF-es com seus campos ficará desabilitada para digitação. Chave de acesso: Informar os 44 dígitos da chave de acesso da NF-e. PIN SUFRAMA: Este campo poderá ser informado a cargo do usuário, não será obrigatório em nenhum momento, pois trata-se do PIN na SUFRAMA que somente será informado para operações com a Zona Franca de Manaus. Não haverá limite para inserção de dados na sub-aba NF-es, após digitação dos campos, o sistema disponibilizará os botões GRAVAR e LIMPAR. Clicando em GRAVAR o sistema alimenta o grid com as informações da NF-e e disponibiliza os mesmos campos para inserção de dados de mais uma NF-e e assim sucessivamente. O usuário poderá informar dados de quantas notas fiscais eletrônicas ele desejar. Clicando em LIMPAR, o sistema apaga os campos que já foram digitados, possibilitando inserir novas informações. No grid, o sistema retornará as informações da NF-e, são eles: Chave de Acesso e PIN SUFRAMA. Ainda no grid, teremos o botão EXCLUIR. Clicando em EXCLUIR, o sistema apaga as informações, excluindo definitivamente os dados dessa NF-e

51 Sub-Aba Outros Documentos Esta aba será habilitada somente se no campo "Informações" for escolhida a opção Outros Documentos constante na aba Remetente, caso seja informado outra opção a sub-aba Outros Documentos com seus campos ficará desabilitada para digitação. Tipo Documento Originário: Escolher no combo box umas das opções: 00-Declaração ou 99-Outros. Descrição: Este só será mostrado/ habilitado para preenchimento se for escolhido no Tipo de Documento Originário a opção "Outros", caso contrário nem aparecerá para o usuário. Número: Neste campo poderá ser informado o número do documento que está em inclusão. Data de Emissão: Neste campo é para ser informado a data de emissão do documentos. Valor do Documento: Neste campo é para ser informado o valor do documento em inserção. Não haverá limite para inserção de dados na sub-aba Outros Documentos, após digitação dos campos, o sistema disponibilizará os botões GRAVAR e LIMPAR. Clicando em GRAVAR o sistema alimenta o grid com as informações dos documentos e disponibiliza os mesmos campos para inserção de dados de mais um documento e assim sucessivamente. O usuário poderá informar dados de quantos documentos desejar. Clicando em LIMPAR, o sistema apaga os campos que já foram digitados, possibilitando inserir novas informações. No grid, o sistema retornará as informações dos documentos, são eles: Tipo Doc. Originário, Data de Emissão, Número, Valor do Documento e por último Descrição. Ainda no grid, teremos os botões EDITAR e EXCLUIR. Clicando em EDITAR, o sistema abre os campos dessa inserção possibilitando ao usuário alteração em algum campo, efetuando a alteração desejada o usuário deverá acionar novamente o botão GRAVAR para alimentar o grid. Se acionar o botão LIMPAR o sistema apagará todas essas informações funcionando como uma exclusão de dados

52 Clicando em EXCLUIR, o sistema apaga as informações, excluindo definitivamente os dados do documento inserido. Aba Participantes Sub-Aba Destinatário Com Destinatário: O check box com a opção "Com Destinatário" sempre virá habilitado para marcação, porém este só será opcional quando for selecionado no tipo de serviço a opção 3- Redespacho Intermediário, para os demais tipos de serviço será obrigatório, pois ao marcá-lo o sistema abrirá os campos para preenchimento do Remetente. Tipo de Documento: Este campo será habilitado quando selecionado os tipos de serviço: Normal, Subcontratação, Redespacho e se o check box Com destinatário for marcado. O usuário poderá escolher no combo box as opções: CNPJ ou CPF. CNPJ: Selecionando a opção CNPJ no Tipo de Documento o sistema habilitará o campo para edição ou carregará as informações do parceiro de negócios. CPF: Selecionando a opção CPF no Tipo de Documento o sistema habilitará o campo para edição ou carregará as informações do parceiro de negócios. Inscrição Estadual: O preenchimento do campo é opcional, mas ficará habilitado o tempo todo, até mesmo para pessoas físicas, pois existem casos em que pessoas físicas possuem IE (produtor rural)

53 Isento: Se o Destinatário possuir CNPJ mas for isento de IE pois não é contribuinte, o usuário deverá marcar o check box com a descrição Isento, marcando esta opção o sistema preenche o campo Inscrição Estadual com a palavra ISENTO, desabilitando o campo. Razão Social/Nome: O sistema poderá trazer a Razão Social da empresa ou Nome do cadastro do parceiro de negócios, caso não seja trazido e decida informar no momento da inclusão poderá preenchê-lo. Inscr. SUFRAMA: Só poderá ser informado para os estados pertencentes à Zona Franca de Manaus ou Área de Livre Comércio onde há benefícios fiscais. Telefone: Caso conste no cadastro do parceiro de negócios, deverá trazer a informação, ou poderá incluir manualmente. Tipo de Logradouro: Escolher no combo box o tipo de logradouro adequado. Logradouro: Poderá ser trazido através do cadastro de parceiro de negócios, caso não tenha essa informação poderá ser incluído manualmente. Número: Poderá ser preenchido manualmente ou trazido do cadastro de parceiro de negócios. Complemento: Este campo é opcional, poderá ser preenchido de acordo com a conveniência do usuário. Bairro: Esta informação poderá ser trazida do cadastro de parceiro de negócios, ou preenchida manualmente. CEP: Esta informação poderá ser preenchida do cadastro de parceiro de negócios, ou preenchida manualmente. UF: Esta informação poderá ser trazida do cadastro do parceiro de negócios, ou selecionar o combo box e escolher a UF conforme tabela interna de UF. Código Município: Este campo ficará oculto, será mostrado apenas no XML, após a escolha do município. Município: De acordo com a UF selecionada, será mostrado os municípios correspondente aquela UF, o usuário só deverá selecionar o município através do combo box. Código do país: É um campo oculto que após seleção do nome do país, preencherá internamente o código condizente com a tabela interna e será levado para o XML. País: Selecionar no combo box o país correspondente. Endereço de Entrega (Diferente do Principal): Caso tenha essa informação preenchida no cadastro de parceiro de negócios, irá trazer automaticamente, porem, o usuário poderá preencher manualmente. Tipo de Logradouro: Só será habilitado caso não tenha sido preenchido no cadastro de parceiro de negócios. Logradouro: Será preenchido de acordo com o que foi informado no cadastro do parceiro de negócios. Número: Será preenchido de acordo com o que foi informado no cadastro do parceiro de negócios. Complemento: Será preenchido de acordo com o que foi informado no cadastro do parceiro de negócios. Bairro: Será preenchido de acordo com o que foi informado no cadastro do parceiro de negócios. UF: Será preenchido de acordo com o que foi informado no cadastro de parceiro de negócios. Município: Será preenchido de acordo com o que foi informado no cadastro de parceiro de negócios

54 Sub-Aba Tomador Tomador do serviço: Escolher as opções no combo box: 0-Remente, 1-Expedidor, 2-Recebedor, 3- Destinatário ou 4-Outros. Se no Tomador do Serviço for selecionado a opção 4- Outros, o sistema habilitará os campos para preenchimento referente a esse outro tomador que não é remetente, destinatário, expedidor ou recebedor. Também nesse caso poderá selecionar através da lupa um parceiro de negócios com qualificação CT-e, ou o usuário deverá preencher os dados desse tomador conforme tela abaixo: Tipo de Documento: Escolher as opções no combo box: CNPJ ou CPF. CNPJ: Informar o número do CNPJ, caso o tipo de documento esteja como CNPJ. CPF: Informar o número do CPF, caso o tipo de documento esteja como CPF. Inscrição Estadual: O preenchimento é opcional e ficará habilitado o tempo todo para preenchimento, até mesmo para pessoa física, pois existem casos em que pessoas físicas possuem IE (produtor rural)

55 Isento: Se o tomador possuir CNPJ mas for isento de IE pois não é contribuinte, o usuário deverá marcar o check box com a descrição Isento, marcando está opção o sistema preenche o campo Inscrição Estadual com a palavra ISENTO. Razão Social/Nome: O sistema poderá trazer a Razão Social da empresa ou Nome do cadastro do parceiro de negócios, caso não seja trazido e decida informar no momento da inclusão poderá preenchê-lo. Nome Fantasia: O preenchimento é obrigatório, porém esse campo irá trazer o que foi cadastrado no parceiro de negócios. Telefone: Caso conste no cadastro de parceiro de negócios, será trazido a informação para este campo, caso contrário o usuário poderá informar manualmente. Tipo de Logradouro: Selecionar no combo box, o tipo de logradouro adequado. Logradouro: Este campo será trazido do cadastro de parceiro de negócios, e poderá ser informado manualmente. Número: Este campo poderá ser preenchido manualmente, ou trazido do cadastro de parceiro de negócios. Complemento: Poderá ser preenchido de acordo com a conveniência do usuário. Bairro: Esta informação é trazida do cadastro do parceiro de negócios, e poderá ser incluída manualmente. CEP: Esta informação poderá ser trazido do cadastro de parceiro de negócios ou preenchida manualmente. UF: Esta informação poderá ser trazida do cadastro de parceiro de negócios ou preenchida manualmente.. Município: Está informação poderá ser trazida do cadastro de parceiro de negócios, ou poderá ser escolhido no combo box. Sub-Aba Expedidor Com Expedidor: O sistema disponibilizará o check box com opção para informar o expedidor da operação, somente quando for selecionado no tipo de serviço a opção "Normal" é que esse check box ficará desabilitado para marcação, pois não é possível informar Expedidor para tipo de serviço Normal, pois é incompatível com a operação e haveria rejeição nesse caso. Se for informado no Tipo de Serviço "Redespacho Intermediário" o preenchimento dos dados do Expedidor serão obrigatórios independente de qual foi o Tomador selecionado, logo o check box COM EXPEDIDOR deverá ser marcado para habilitação dos campos. Se for informado outro Tipo de Serviço e o tomador do serviço escolhido é o Expedidor, o sistema também tornará obrigatório o preenchimento dos dados do Expedidor, logo o check box COM EXPEDIDOR também deverá ser marcado para habilitação dos campos

56 Se for informado os Tipos de Serviço Subcontratação ou Redespacho a marcação do check box não será obrigatório, mas se for marcado o sistema permitirá e habilitará os campos para preenchimento do Expedidor, conforme tela abaixo: Tipo de Documento: Escolher as opções: CNPJ ou CPF. CNPJ: Informar o CNPJ, caso o tipo de documento for CNPJ. CPF: Informar o CPF, caso o tipo de documento for CPF. Inscrição Estadual: O preenchimento é opcional e ficará habilitado o tempo todo para preenchimento, até mesmo para pessoa física, pois existem casos em que pessoas físicas possuem IE (produtor rural). Isento: Se o tomador possuir CNPJ mas for isento de IE pois não é contribuinte, o usuário deverá marcar o check box com a descrição Isento, marcando está opção o sistema preenche o campo Inscrição Estadual com a palavra ISENTO. Razão Social/Nome: O sistema poderá trazer a Razão Social da empresa ou Nome do cadastro do parceiro de negócios, caso não seja trazido e decida informar no momento da inclusão poderá preenchê-lo. Telefone: Caso conste no cadastro de parceiro de negócios, será trazido a informação para este campo, caso contrário o usuário poderá informar manualmente. Tipo de Logradouro: Selecionar no combo box, o tipo de logradouro adequado. Logradouro: Este campo será trazido do cadastro de parceiro de negócios, e poderá ser informado manualmente. Número: Este campo poderá ser preenchido manualmente, ou trazido do cadastro de parceiro de negócios. Complemento: Poderá ser preenchido de acordo com a conveniência do usuário. Bairro: Está informação é trazida do cadastro de parceiro de negócios, e poderá ser incluída manualmente. CEP: Esta informação poderá ser trazida do cadastro de parceiro de negócios ou preenchida manualmente. UF: Está informação poderá ser trazida do cadastro de parceiro de negócios ou preenchida manualmente

57 Município: Está informação poderá ser trazida do cadastro de parceiro de negócios, ou poderá ser escolhido no combo box. País: Escolher no combo box a UF, de acordo com a com a tabela interna de países. Sub-Aba Recebedor Com Recebedor: O sistema disponibilizará o check box com opção para informar o recebedor da operação, somente quando for selecionado no tipo de serviço a opção "Normal" é que esse check box ficará desabilitado para marcação, pois não é possível informar Recebedor para tipo de serviço Normal, pois é incompatível com a operação e haveria rejeição nesse caso. Se for informado no Tipo de Serviço "Redespacho Intermediário" o preenchimento dos dados do Recebedor serão obrigatórios independente de qual foi o Tomador selecionado, logo o check box COM RECEBEDOR deverá ser marcado para habilitação dos campos. Se for informado outro Tipo de Serviço e o tomador do serviço escolhido é o Recebedor, o sistema também tornará obrigatório o preenchimento dos dados do Recebedor, logo o check box COM RECEBEDOR também deverá ser marcado para habilitação dos campos. Se for informado os Tipos de Serviço Subcontratação ou Redespacho a marcação do check box não será obrigatório, mas se for marcado o sistema permitirá e habilitará os campos para preenchimento do Recebedor. Uma vez marcado o check box e habilitado os campos, os mesmos deverão ser preenchidos de acordo com a tela abaixo:

58 Tipo de Documento: Escolher as opções: CNPJ ou CPF. CNPJ: Informar o CNPJ, caso o tipo de documento for CNPJ. CPF: Informar o CPF, caso o tipo de documento for CPF. Inscrição Estadual: O preenchimento é opcional e ficará habilitado o tempo todo para preenchimento, até mesmo para pessoa física, pois existem casos em que pessoas físicas possuem IE (produtor rural). Isento: Se o tomador possuir CNPJ mas for isento de IE pois não é contribuinte, o usuário deverá marcar o check box com a descrição Isento, marcando está opção o sistema preenche o campo Inscrição Estadual com a palavra ISENTO. Razão Social/Nome: O sistema poderá trazer a Razão Social da empresa ou Nome do cadastro do parceiro de negócios, caso não seja trazido e decida informar no momento da inclusão poderá preenchê-lo. Telefone: Caso conste no cadastro de parceiro de negócios, será trazido a informação para este campo, caso contrário o usuário poderá informar manualmente. Tipo de Logradouro: Selecionar no combo box, o tipo de logradouro adequado. Logradouro: Este campo será trazido do cadastro de parceiro de negócios, e poderá ser informado manualmente. Número: Este campo poderá ser preenchido manualmente, ou trazido do cadastro de parceiro de negócios. Complemento: Poderá ser preenchido de acordo com a conveniência do usuário. Bairro: Está informação é trazida do cadastro de parceiro de negócios, e poderá ser incluída manualmente. CEP: Esta informação poderá ser trazida do cadastro de parceiro de negócios ou preenchida manualmente. UF: Está informação poderá ser trazida do cadastro de parceiro de negócios ou preenchida manualmente. Município: Está informação poderá ser trazida do cadastro de parceiro de negócios, ou poderá ser escolhido no combo box. País: Escolher no combo box a UF, de acordo com a com a tabela interna de países

59 Aba Serviços e Impostos Componentes do Valor da Prestação/Fretes Nessa parte da tela o sistema disponibilizará os campos Nome e Valor para informação do que compõe o valor total do serviço, caso o usuário decida informar esses campos, abaixo deles teremos os botões GRAVAR e LIMPAR, pois a cada inserção e gravação o sistema alimentará o grid, possibilitando uma nova inserção de componente, não haverá limite para inserção de componentes do valor da prestação/ fretes. O usuário poderá inserir quantos forem necessários alimentando o grid a cada gravação, segue descrição desses campos: Nome: Neste campo poderá informado o nome do componente de frete. Valor: Poderá ser informado neste campo o valor do componente de frete, se for informado o sistema atualizará o campo Valor Total da Prestação do Serviço, ou seja, a casa inserção do Nome e Valor de componente de valor da prestação/ frete o sistema irá somar os valores desse campo e irá totalizar no valor total da prestação. Se os campos forem informados, após a digitação o usuário deverá acionar o botão GRAVAR, que automaticamente o sistema alimentará o grid com as informações desses dois campos, se clicar em LIMPAR o sistema apaga as informações possibilitando novas informações Ainda no grid, teremos o botão EXCLUIR, clicando em Excluir, o sistema apaga essas informações excluindo definitivamente os dados do grid. Considerar componentes do valor da prestação: Ao marcar esse checkbox, todos os valores informados no componentes do valor da prestação/ fretes serão automaticamente incluídos no campo Valor total da Prestação do Serviço e consequentemente para o campo Valor a Receber que poderá ser alterado manualmente. Caso não marque essa opção poderá incluir o valor total manualmente

60 Valor Total da Prestação do Serviço: Informar o valor total da prestação do serviço. Ou se clicar no checkbox Considerar componentes do valor da prestação, os valores já serão trazidos automaticamente. Valor a Receber: Neste campo deverá ser informado o valor total a receber da prestação do serviço de transporte, o valor poderá ser valor total da prestação ou não. ICMS Código da Situação Tributária: Escolher no combo box as opções: 00-Tributação Normal, 20-Tributação com redução de BC do ICMS, 40-ICMS Isenção grupo, 60-ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária, 90-Outros, 90-ICMS devido à UF de origem da prestação, quando diferente da UF do emitente ou Simples Nacional. Caso a empresa ativa seja optante do Simples Nacional, o sistema irá trazer preenchido e como sugestão neste campo a opção Simples Nacional, permitindo sua alteração, caso o usuário deseja escolher outra opção. Caso o usuário, escolha no campo Código da Situação Tributária o CST 20 Tributação com redução de BC do ICMS. O sistema habilitará os seguintes campos, conforme tela abaixo: Redução da BC (%): Este campo deve ser mostrado e habilitado para preenchimento se um dos csts de ICMS forem escolhidos: 20- Tributação com redução de BC do ICMS, 90- Outros e 90- ICMS devido à UF de origem da prestação quando diferente da UF do emitente.uma vez habilitado o mesmo torna-se obrigatório. O sistema não permitirá informação de valor zerado neste campo

61 Alíquota ICMS (%): Este campo deverá ser mostrado e habilitado para preenchimento se um dos csts de ICMS forem escolhidos: 00- Tributação normal do ICMS, 20- Tributação com redução de BC do ICMS, 90- Outros e 90- ICMS devido à UF de origem da prestação quando diferente da UF do emitente. Habilitando o campo, o preenchimento do mesmo torna-se obrigatório. Não será possível informar uma alíquota de ICMS maior que 100%. Valor BC do ICMS: O valor da base de cálculo do ICMS será sugerido pelo sistema de acordo com o valor informado no campo "Valor Total da Prestação do Serviço" que é o que determina a base de cálculo do ICMS. Este campo só será apresentado/ habilitado se for selecionado os csts: 00- Tributação normal do ICMS, 20- Tributação com redução de BC do ICMS, 90- Outros e 90- ICMS devido à UF de origem da prestação. A BC de cálculo do ICMS será sugerida de acordo com o Valor Total da Prestação do Serviço/ Frete, sem possibilidade de alteração, pois uma vez que esta operação seja tributada, a base de cálculo corresponde ao valor da prestação do serviço. Valor do ICMS: Será calculado pelo sistema, após clicar no botão Salvar, ou em qualquer outro campo, mediante as informações da base de cálculo e alíquota informados nos campos anteriores. Este campo só será apresentado/ habilitado se for selecionado os csts: 00- Tributação normal do ICMS, 20- Tributação com redução de BC do ICMS, 90- Outros e 90- ICMS devido à UF de origem da prestação. Pois somente para esses csts é que o valor do ICMS será calculado. O sistema efetuará os cálculos dos impostos automaticamente, clicando no botão Salvar, ou clicando em algum outro campo qualquer. Caso o usuário escolha a CST 60, o sistema abrirá novos campos para preenchimento, conforme tela abaixo:

62 Valor BC do ICMS ST Retido: O sistema mostrará/ habilitará este campo para preenchimento do usuário caso seja selecionado no cst a opção 60- ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária. Valor do ICMS Retido: O sistema mostrará/ habilitará este campo para preenchimento do usuário caso seja selecionado no cst a opção 60- ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária. Valor do Crédito Outorgado/Presumido: Este campo só será mostrado/ habilitado para digitação se for selecionado no cst de ICMS as opções: 60-ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária e 90- Outros, para os demais não será apresentado. Mesmo habilitando o campo, o preenchimento deste não será obrigatório em nenhum momento, ficará a cargo do usuário seu preenchimento. Informações adicionais de interesse do Fisco: Este campo é de preenchimento opcional, porém respeitando a quantidade máxima de caracteres. Após o preenchimento dos campos, o sistema efetuará o cálculo ao sair dos campos e automaticamente apresentará os resultados, base de cálculo e valor do ICMS. Aba CT-e Normal Esta aba será habilitada se na Finalidade de Emissão na Aba Dados do CT-e for informado "CT-e Normal" ou "CT-e de Substituição"

63 Sub-Aba Inf. Da Carga Valor da Carga: Neste campo deverá ser informado o valor total da carga que será transportada. Se for habilitada esta aba para preenchimento nos casos de CT-e Normal e Substituição, o preenchimento deste campo será obrigatório. Produto Predominante: Neste campo deverá ser informado qual o produto predominante de toda a carga a ser transportada através deste conhecimento de transporte. Habilitando esta aba para preenchimento deste campo será obrigatório. Outras Características da Carga: Neste campo poderá ser mencionado outros detalhes do produto ou da carga deste conhecimento, alguma medida ou informação importante referente a carga. Mesmo habilitando esta sub-aba o preenchimento deste campo será opcional. Quantidades da carga Código Un. Medida: O usuário deverá escolher uma das opções sugeridas: 00-M3, 01-KG, 02-TON, 03- UNIDADE, 04-LITROS ou 05-MMBTU. Tipo de Medida: Neste campo deverá ser informado o tipo de medida desta carga, o campo é totalmente digitável, uma vez habilitada esta aba este campo se torna obrigatório. Qtde da Carga: Neste campo deverá ser informado a quantidade da carga referente a este item em inclusão, poderá informar números inteiros ou fracionados. Este campo também é obrigatório. Após o preenchimentos desses três campos o usuário deverá clicar no botão GRAVAR para gravar no grid essas informações, ou clicar em LIMPAR, o sistema limpará os campos que já foram preenchidos disponibilizando-os para nova digitação. O usuário poderá incluir mais de uma quantidade de carga e após clicar no botão Gravar o sistema irá gravar as informações no grid, conforme tela abaixo. Também poderá clicar no botão Excluir para excluir uma quantidade de carga cadastrada

64 Sub-Aba Seguros Nesta aba poderão ser informados os seguros do conhecimento de transporte em inclusão, funcionarão também como itens, pois poderá ser informado infinitamente. Não será obrigatório informar nenhum item, no entanto caso decida inserir seguiremos as devidas validações. A medida em que for criando teremos os botões GRAVAR e LIMPAR, conforme tela abaixo: Responsável pelo Seguro: O usuário poderá escolher as opções: 0-Remetente, 1-Expedidor, 2- Recebedor, 3-Destinatário, 4-Emitente do CT-e ou 5-Tomador do Serviço. Nome da Seguradora: Informar o nome da seguradora, o preenchimento deste campo é opcional. Nro Apólice: Informar o número da apólice do seguro, o preenchimento deste campo é opcional. Nro Averbação: Informar o número da averbação, o preenchimento deste campo é opcional. Valor da Carga para efeito de Averbação: Informar o valor da carga para efeito de Averbação, o preenchimento deste campo é opcional. Informado esses campos o usuário deverá clicar no botão Gravar, para gravar os dados, ou Limpar, para apagar os campos que foram digitados. Ao clicar em Salvar o sistema alimenta o grid com as informações, e nesse grid temos o botão Editar e Excluir, clicando em Editar o sistema disponibiliza os campos para alteração, e clicando em Excluir o sistema apaga definitivamente essas informações

65 Sub-Aba Produtos Perigosos Nesta aba poderão ser informados os produtos perigosos do conhecimento de transporte em inclusão, poderão ser incluídos infinitos produtos perigosos. Ao selecionar a opção Adicionar Produtos Perigosos, o sistema habilita os seguintes campos para preenchimento: Número ONU: Informar o número ONU, o preenchimento deste campo é obrigatório, caso deseja informar um produto perigoso. Classe de Risco: Informar a classe de risco do produto perigoso, conforme legislação, este é de preenchimento obrigatório. Grupo de embalagem: Informar o grupo de embalagem desse produto perigoso, este campo é de preenchimento opcional. Ponto de Fulgor: Informar o ponto de fulgor conforme legislação para transporte de produtos perigosos, este campo é de preenchimento opcional. Qtde Total por Produto: Informar a quantidade total do produto perigosos em inserção, este campo é de preenchimento obrigatório. Qtde e Tipo de Volumes: Informar a quantidade e o tipo de volume do produto perigoso, este campo é de preenchimento opcional. Nome Apropriado para Embarque do Produto: Informar o nome apropriado para embarque do produto conforme legislação do produto perigoso, este campo é de preenchimento obrigatório

66 Informado esses campos o usuário deverá clicar no botão Gravar, para gravar os dados, ou Limpar, para apagar os campos que foram digitados. Ao clicar em Salvar o sistema alimenta o grid com as informações, e nesse grid temos o botão Editar e Excluir, clicando em Editar o sistema disponibiliza os campos para alteração, e clicando em Excluir o sistema apaga definitivamente essas informações. Sub-Aba CT-e de Substituição Esta aba só será habilitada se no campo Finalidade de Emissão constante na aba Dados do CT-e for informado a opção CT-e de Substituição, abaixo o modelo da tela com os campos que devem ser preenchidos: Chave de Acesso do CT-e a ser substituído: Informar a chave de acesso do CT-e referenciado com 44 caracteres. Nessa tela temos duas opções para escolher: Tomador é contribuinte do ICMS ou Tomador não é contribuinte do ICMS. Caso o usuário escolha a opção Tomador é contribuinte do ICMS, deverá escolher uma das opções abaixo: Chave de acesso do CT-e emitido pelo Tomador: Informar a chave de acesso com 44 caracteres, do CTe emitido pelo tomador. È um campo de preenchimento obrigatório. Chave de acesso da NF-e emitida pelo Tomador: Informar a chave de acesso com 44 caracteres, da NFe emitida pelo Tomador. Informações da NF ou CT emitido pelo Tomador: O sistema abrirá novos campos a serem preenchidos conforme modelo da tela abaixo:

67 CNPJ Emitente: Informar o CNPJ do emitente, é um campo de preenchimento obrigatório. Modelo: Escolher a opção no combo box por exemplo (01, 1B, 02, 2D, 2E...), seu preenchimento é obrigatório. Série: Informar a Série. Este campo é de preenchimento obrigatório. Sub-série: Informar a sub-série, este campo é de preenchimento opcional. Nro Documento Fiscal: Informar o número da NF ou do CTE emitido pelo Tomador. Valor: Informar o valor da NF ou CT, seu preenchimento é obrigatório. Data de Emissão: Informar a data de emissão da NF ou CT. Ao clicar nessa campo automaticamente o sistema já abre um calendário para escolher o dia, mês e ano da emissão. O preenchimento é obrigatório. Caso o usuário selecione a opção Tomador não é contribuinte do ICMS o sistema habilitara outro campo para preenchimento, conforme tela abaixo:

68 Chave de Acesso do CT-e de Anulação: Informar a chave de de acesso do CT-e de Anulação. O preenchimento deste campo torna-se obrigatório. Sub-Aba Veículos Novos Nesta aba poderão ser informados os veículos novos a serem transportados do conhecimento de transporte em inclusão, funcionarão também como itens, pois poderá ser informado infinitamente, conforme tela abaixo: Código Marca Modelo: Informar o código da marca ou modelo do veículo conforme tabela RENAVAM. É um campo de preenchimento obrigatório. Chassi: Informar o número do Chassi do veículo. É um campo de preenchimento obrigatório. É um campo de preenchimento obrigatório. Cor do Veículo: Informar a cor do veículo.é um campo de preenchimento obrigatório. Descrição da Cor: Informar a descrição completa da cor do veículo. É um campo de preenchimento obrigatório. Valor Unitário: Informar o valor unitário do veículo em inserção. É um campo de preenchimento obrigatório. Frete Unitário: Informar o valor do frete unitário do veículo em inserção. É um campo de preenchimento obrigatório. Informado esses campos o usuário deverá clicar no botão Gravar, para gravar os dados, ou Limpar, para apagar os campos que foram digitados. Ao clicar em Salvar o sistema alimenta o grid com as informações,

69 e nesse grid temos o botão Editar e Excluir, clicando em Editar o sistema disponibiliza os campos para alteração, e clicando em Excluir o sistema apaga definitivamente essas informações. Aba CT-e Rodoviário A aba RODOVIÁRIO será habilitada quando for informado na aba Dados do CT-e as Finalidades CT-e Normal ou CT-e de Substituição, se for informado CT-e de Complemento de Valores ou CT-e de Anulação de Valores esta aba não será habilitada para digitação. Habilitando a aba o sistema disponibiliza as sub-abas e seus respectivos campos para preenchimento conforme tela abaixo: Sub-Aba Gerais RNTRC: Informar o registro obrigatório do emitente do CT-e junto à ANTT que dá autonomia para exercer a atividade de transportador rodoviário. Caso no cadastro da empresa ativa já tenha cadastrado o RNTRC, o sistema já irá trazer preenchido e como sugestão este campo, porém, permitindo sua alteração. Este campo é de preenchimento obrigatório. Data Prevista da Entrega: Informar a data prevista de entrega da mercadoria por parte da transportadora. O sistema abrirá automaticamente o calendário, este campo é de preenchimento obrigatório. Indicador de Lotação: Selecionar uma das opções: Sim ou Não. Este campo é de preenchimento obrigatório. CIOT: Informar o código CIOT que é o Código Identificador da Operação de Transporte. Caso no cadastro da empresa ativa já tenha cadastrado o CIOT, o sistema já irá trazer preenchido e como sugestão este campo, porém, permitindo sua alteração. É um campo de preenchimento obrigatório

70 Caso o usuário clica na opção Adicionar Ordens de Coleta Associados, o sistema abrirá novos campos a serem preenchidos, conforme tela abaixo: Série da OCC: Informar a série da OCC Este campo é de preenchimento opcional. Número Ordem de Coleta: Informar o número da ordem de coleta. Este campo é de preenchimento obrigatório. Data de Emissão: Informar a data de emissão da ordem de coleta. Nesse campo quando o usuário clicar nele, automaticamente abrirá um calendário para selecionar a data e o mês, é um campo de preenchimento obrigatório. Dados do Emitente da OCC CNPJ: Informar o CNPJ do emitente da ordem de coleta. É um campo de preenchimento obrigatório. Inscrição Estadual: Informar a Inscrição Estadual do emitente da ordem de coleta. É um campo de preenchimento obrigatório. UF: Escolher as opções conforme a tabela interna de UF s. É um campo de preenchimento obrigatório, Telefone: Informar o telefone do emitente da ordem de coleta. É um campo de preenchimento opcional. Código Interno (Uso da Transportadora): Informar o código interno, utilizado somente para transportadora. É um campo de preenchimento opcional. Informado esses campos o usuário deverá clicar no botão Gravar, para gravar os dados, ou Limpar, para apagar os campos que foram digitados. Ao clicar em Salvar o sistema alimenta o grid com as informações, e nesse grid temos o botão Editar e Excluir, clicando em Editar o sistema disponibiliza os campos para alteração, e clicando em Excluir o sistema apaga definitivamente essas informações. O usuário poderá incluir no máximo 10 ordens de coletas associadas

71 Caso o usuário, marque a opção Números de Lacres, o sistema habilitará o campo a ser preenchido conforme tela abaixo: Número do Lacre: Informar o número do lacre do volume a ser transportado. É um campo de preenchimento obrigatório. Informado esses campos o usuário deverá clicar no botão Gravar, para gravar os dados, ou Limpar, para apagar os campos que foram digitados. Ao clicar em Salvar o sistema alimenta o grid com as informações, e nesse grid temos o botão Excluir, clicando em Excluir o sistema apaga definitivamente essas informações. Sub-Aba Veículos e Proprietários Caso o usuário marque a opção Adicionar Veículos e Proprietários, o sistema habilitará os seguintes campos para preenchimento, conforme tela abaixo:

72 Caso o usuário já tenha feito o cadastro de veículos, no menu Cadastros CT-e, ao clicar na lupa poderá escolher o veículo e selecionar que automaticamente todos os campos serão preenchidos. Caso não tenha o cadastro poderá inseri-lo na hora preenchendo os seguintes campos: Renavam: Informar o número do Renavam do veículo. Placa Veículo: Informar a Placa do Veículo. Tara em KG: Informar a Tara em KG. Capacidade em KG: Informar a Capacidade em KG. Capacidade M3: Informar a Capacidade M3. Tipo Propriedade do Veículo: Escolher as opções no combo box: Próprio ou Terceiro. Tipo Veículo: Escolher as opções no combo box: 0-Tração ou 1-Reboque. Tipo de Rodado: Escolher as opções no combo box: 00-Não Aplicável, 01-Truck, 02-Toco, 03-Cavalo Mecânico, 04-VAN, 05-Utilitário ou 06-Outros. Tipo de Carroceria: Escolher as opções no combo box: 00-Não Aplicável, 01-Aberta, 02-Fechada/Baú, 03- Granelera, 04-Porta Container, 05-Sider. UF Licenciamento: Escolher no combo box a UF de acordo com a tabela interna de UF s. Todos os campos acima, são de preenchimento obrigatório. Veículo pertence a empresa emitente do CT-e: Escolher as opções Sim ou Não. Ao escolher a opção Não o sistema automaticamente abrirá para preenchimento os dados do proprietário do Veículo. Caso esses dados já tenham sido cadastrados no menu Cadastros CT-e, motoristas/proprietários, mas se não tiver cadastrado poderá ser preenchido manualmente. Conforme campos descritos abaixo: Tipo de Pessoa: Selecionar as opções Física ou Jurídica, automaticamente o sistema habilitará os campos próprios para preenchimento de acordo com o tipo de pessoa selecionada.o preenchimento deste campo é obrigatório

73 Razão Social/Nome: Informar a Razão Social caso seja pessoa jurídica, ou nome caso seja pessoa física. O preenchimento deste campo é obrigatório. CPF/CNPJ: Informar o CNJP caso seja pessoa jurídica, ou CPF caso seja pessoa física. O preenchimento deste campo é obrigatório. RNTRC: Informar o RNTRC que significa (Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas). O preenchimento deste campo é obrigatório. UF: Escolher a UF de acordo com a tabela interna de UF. Inscrição Estadual: Informar a Inscrição Estadual, este campo ficará habilitado para pessoa física também, pois pode acontecer de ter pessoa física produtor rural que possua inscrição estadual. Caso seja isento, clicar ao lado do campo em Isento, e automaticamente o sistema preencherá com a palavra ISENTO. Tipo Proprietário: Escolher as opções: 0-TAC-Agragado, 1-TAC Independente ou 2-Outros, também é um campo de preenchimento obrigatório. Ao preencher todos os campos obrigatórios, o usuário deverá clicar em Gravar para gravar os dados ou clicar no botão Excluir, para excluir o que foi digitado. Cada cadastro que for gravado será visualizado no grid, o usuário também poderá editar ou excluir. Sub-Aba Motoristas Caso o usuário marque a opção Adicionar Motoristas, o sistema habilitará os seguintes campos para preenchimento, conforme tela abaixo: Caso o usuário já tenha feito o cadastro de motoristas, no menu Cadastros CT-e, ao clicar na lupa poderá escolher o motorista e selecionar que automaticamente todos os campos serão preenchidos. Caso não tenha o cadastro poderá inseri-lo na hora preenchendo os seguintes campos: Nome: Informar o nome do motorista. Campo de preenchimento obrigatório

74 CPF: Informar o número do CPF do motorista. Campo de preenchimento obrigatório. O usuário deverá clicar no botão Gravar para gravar os dados inserido, ou clicar no botão Limpar, para limpar o que foi digitado. A cada cadastro de motorista gravado, será mostrado no grid. O usuário poderá incluir mais de um motorista, pois não há limites para inserção, e caso deseje excluir algum basta clicar no botão Excluir. Sub-Aba Vale Pedágio Caso o usuário marque a opção Adicionar Vale Pedágio, o sistema habilitará os seguintes campos para preenchimento, conforme tela abaixo: Neste sub-aba poderá ser informado os vales pedágio que farão parte da entrega de mercadorias conforme conhecimento. Dados do Vale Pedágio CNPJ Empresa Fornecedora: Informar o CNPJ da empresa fornecedora do vale pedágio, ou seja, empresa que fornece ao responsável pelo pagamento do vale pedágio os dispositivos deste. Este campo é de preenchimento obrigatório. Número Comprovante: Informar o numero de ordem do comprovante da compra do vale pedágio, fornecido para cada veículo por viagem. Este campo é de preenchimento obrigatório. CNPJ Responsável pelo Pagto: Informar o CNPJ do responsável pelo pagamento, quando este não for o próprio emitente do CT-e, o preenchimento deste campo é opcional. Após preenchimento dos campos o usuário poderá Gravar ou Limpar, as informações, clicando em Gravar o sistema alimenta o grid com as informações, clicando em Limpar o sistema apaga as informações

75 digitadas. Não há limite de inserção dos itens. No grid após incluído um item, o usuário poderá clicar em Excluir para apagar definitivamente um cadastro. Aba CT-e Outros Esta aba só será habilitada se no campo finalidade de emissão for 1-Complemento de Valores ou 2- Anulação de Valores, habilitando esta aba automaticamente o sistema desabilitará a Aba CT-e Normal e a Aba Rodoviário que são pertinentes a outras finalidades. Se for escolhido a opção: 1-Complemento de Valores o sistema habilitará a aba CT-e outros de acordo com a tela abaixo, para o preenchimento dos seguintes campo: Chave de acesso do CT-e Complementado: Informar os 44 dígitos da chave de acesso do CT-e que está sendo complementado. È um campo de preenchimento obrigatório. Componentes do Valor da Prestação Nome: O usuário poderá escolher as opções: Frete Valor, Frete Peso, Frete Distância, Gris, ITR, Pedágio, Serviços Adicionais, Taxa Despacho, Taxa Entrega, Taxa OTRC, Taxas Gerais, TDE ou Outros. Valor: Poderá ser informado neste campo o valor do componente da prestação, se for informado o sistema atualizará o campo Valor de Componente de Frete, ou seja, a cada inserção de e Nome e Valor como um item de componente de frete o sistema irá somar os valores desse campo e irá totalizar no valor total do componente de frete. A cada nome e valor o usuário deverá clicar no botão Gravar para salvar os dados digitados, ou Limpar para limpar os dados digitados. O usuário poderá incluir mais de um nome do componente do frete e irá sendo salvo e mostrado no grid. Haverá o botão excluir caso o usuário necessite excluir algum nome e valor do componente da prestação cadastrado

76 Valor do Componente de Frete: Informar o valor do componente de frete, caso tenham sido inseridos itens de componente do valor da prestação, o sistema irá totalizar os valores inseridos clicando em Considerar componentes do valor da prestação, o sistema automaticamente somará os valores inseridos e o resultado será mostrado no campo. Caso queira incluir manualmente, não deve marcar a opção Considerar componentes do valor da prestação. ICMS Código da Situação Tributária: Escolher as opções: 00-Tributação Normal do ICMS, 20-Tributação com redução de BC do ICMS, 40-ICMS Isenção, 41-ICMS Não tributado, 51-ICMS Diferido, 60-ICMS Cobrado anteriormente por substituição tributária, 90-Outros, 90-ICMS devido à UF de origem da prestação, quando diferente da UF do emitente ou Simples Nacional. Caso a empresa selecionada seja optante do Simples Nacional, o sistema já irá trazer como sugestão a opção Simples Nacional, mas permitindo a sua alteração. È um campo de preenchimento obrigatório. Redução da BC (%): Neste campo deverá ser informado em (%) e só será habilitado se for escolhido um desses CSTs de ICMS: 20-Tributação com redução de BC do ICMS, 90-Outros e 90-ICMS devido à UF de origem da prestação, quando diferente da UF do emitente. Este campo torna-se obrigatório para o preenchimento, porém só se forem selecionadas as Cst s citadas. Alíquota ICMS (%): Informar a alíquota em (%) e só será habilitado se for escolhido um desses CSTs de ICMS: 20-Tributação com redução de BC do ICMS, 60-ICMS Cobrado anteriormente por substituição tributária, 90-Outros, 90-ICMS devido à UF de origem da prestação, quando diferente da UF do emitente. Valor BC do ICMS: Este campo será sugerido pelo sistema de acordo com o valor informado no campo Valor do Componente de Frete. E só será habilitado se o CST de ICMS for: 00-Tributação Normal do ICMS, 20-Tributação com redução de BC do ICMS, 90-Outros, 90-ICMS devido à UF de origem da prestação, quando diferente da UF do emitente. Valor do ICMS: Só será habilitado se o CST de ICMS for: 00-Tributação Normal do ICMS, 20-Tributação com redução de BC do ICMS, 90-Outros, 90-ICMS devido à UF de origem da prestação, quando diferente da UF do emitente. Neste campo o sistema calculará automaticamente, de acordo com a alíquota preenchida. Ao clicar em outro campo ou no botão Gravar CT-e de Complemento. Valor BC do ICMS ST retido: O sistema só habilitará esse campo se o CST do ICMS for: 60-ICMS Cobrado anteriormente por substituição tributária. Valor do ICMS retido: O sistema só habilitará esse campo se o CST do ICMS for: 60-ICMS Cobrado anteriormente por substituição tributária. Valor Crédito Outorgado/Presumido: O sistema só habilitará esse campo se o CST do ICMS for: 60-ICMS Cobrado anteriormente por substituição tributária e 90-Outros. O usuário deverá clicar no botão Gravar CT-e de Complemento para gravar os dados digitados, ou no botão Limpar CT-e de Complemento, para limpar o que foi digitado. Informações adicionais de interesse do Fisco: Este campo é de preenchimento opcional. Após o preenchimento dos campos pertinentes ao complemento: Chave de acesso, valores e itens de componente e tributação do componente conforme CST, o sistema poderá GRAVAR e LIMPAR as informações. Clicando em Gravar CT-e de Complemento, o sistema alimenta o grid da sub-aba CT-e de Complemento com as principais informações, se o usuário precisar informar outro item do CT-e de Complemente poderá inserir normalmente. Se em vez de Gravar o usuário acione o botão Limpar CT-e de Complemento, o sistema limpará as informações possibilitando a redigitação dos dados

77 Após acionamento do botão Gravar, o sistema alimentará o grid da sub-aba CT-e de Complemento, no grid. Ainda no grid teremos os botões Editar e Excluir, clicando em Editar o sistema disponibiliza a tela de componentes de frete com os campos para alteração, clicando em Excluir o sistema apaga definitivamente essas informações. Sub-Aba CT-e Outros CT-e de Anulação Se for informado na finalidade de Emissão a opção: 2- Anulação de Valores, o sistema habilitará a aba CT-e Outros com os seguintes campos, conforme tela abaixo: Chave de Acesso do CT-e a ser anulado: Informar neste campo a chave de acesso com 44 caracteres, do CT-e que está sendo anulado.o preenchimento deste campo é obrigatório. Data de Emissão da declaração do Tomador não contribuinte do ICMS: Ao clicar nesse campo o sistema abrirá o calendário para selecionar a data de emissão da declaração onde o tomador faz uma carta mencionando data do documento fiscal original e o motivo do erro. O preenchimento é obrigatório. Aba Cobrança Neste aba poderão ser informados os dados da fatura do conhecimento de transporte e suas respectivas duplicatas/ parcelas, o valor de cobrança atribuído nesta aba deverão ser cobrados do Tomador do Serviço de transporte. Ao clicar em Adicionar Cobrança, o sistema abrirá conforme tela abaixo os campos para preenchimento

78 Fatura Número da Fatura: Informar o número da fatura correspondente a este CT-e. É um campo de preenchimento obrigatório. Valor Original: Informar o Valor Original, normalmente o valor integral da prestação de serviço do conhecimento de transporte. Valor do Desconto: Informar o valor de desconto sobre o valor original da fatura (se houver). Valor Líquido: O sistema irá sugerir este valor conforme digitação dos campos Valor Original e Desconto' (se houver). Duplicatas Número da Duplicata: Informar o número da duplicata para cobrança. Campo de preenchimento obrigatório. Data de Vencimento: O sistema apresentara o calendário, para que o usuário possa escolher a data do vencimento da duplicata. Campo de preenchimento obrigatório. Valor da Duplicata: Informar o valor da duplicata, nesse campo o valor informado deverá coincidir com o valor líquido informado na fatura. Campo de preenchimento obrigatório. Após digitar os dados da duplicata, o usuário deverá clicar nos botões Gravar para gravar os dados, ou Limpar para limpar os dados digitados. O usuário poderá incluir mais de uma duplicata, e assim que for incluído será gravado no grid. Haverá também o botão Excluir caso o usuário deseje excluir alguma duplicata

79 Aba Observações Neste aba, poderá ser informado a critério do usuário, são dados relevantes a inclusão deste Conhecimento de Transporte, uma vez preenchido os dados sairão no DACTE na parte de Observações, funciona como os dados adicionais da NF-e. É um campo totalmente opcional, caso decida preenchê-lo o sistema mostra a quantidade de caracteres que estão sendo digitados, pois nesse campo é suportado até caracteres. Alterar O sistema permitirá alterações nos conhecimentos de transporte com situação: Digitado, Assinado, Rejeitado e Validado, pois não foram efetivamente finalizados, para isso disponibilizaremos o botão ALTERAR. Para as demais situações o sistema não permitirá alteração, O sistema também não permitirá seleção de mais de um conhecimento de transporte no grid de pesquisa e acionamento do botão Alterar. Os campos Modelo e Data de Emissão não podem ser alterados, pois são campos com valores fixos. Os demais campos poderão ser alterados seguindo exatamente as mesmas validações da inclusão, se forem alterados os campos cruciais que determinam o funcionamento das abas como Tipo de Serviço e Finalidade de Emissão o sistema adotará as mesmas regras e validações descritas pra cada campo detalhado neste documento e exibirá as mesmas mensagens ao Salvar ou Gravar itens. Alterando um CT-e com as situações mencionadas, ao Salvar, o sistema atualizará sua situação para "Digitado". Excluir O PRONAVTECH possibilitará a exclusão dos conhecimentos de transporte e arquivos xml através do botão Excluir

80 Para conhecimentos de transporte o sistema permitirá exclusão seja qual for o "status" do mesmo: Digitado, Validado, Assinado, Rejeitado, Autorizado, Cancelado e Inutilizado. O processo de exclusão poderá ser efetuado a partir do acionamento do botão Excluir que estará sempre habilitado. Os conhecimentos/ registros poderão ser excluídos individualmente ou em lote, desde que no lote não ultrapasse o limite de 100 conhecimentos, quantidade definida nesse primeiro momento. Não é permitido exclusão de mais de 100 registros em um único lote." O conhecimento de transporte pode ser cancelado até 7 dias após sua autorização, sendo assim o sistema não permitirá a exclusão do arquivo até que esse prazo seja ultrapassado, se for selecionado um CT-e autorizado a menos de 7 dias para exclusão, ao clicar em Excluir o sistema exibirá a mensagem: "Exclusão não permitida. Existe(m) conhecimento(s) selecionado(s) autorizado(s) a menos de 7 dias." Para Excluir conhecimentos de transporte, o usuário deverá ter selecionado conhecimentos com a mesma situação, pois existem algumas situações em que o sistema forçará o backup das mesmas na máquina deste. Selecionando a quantidade permitida de arquivos xml para exclusão, ao clicar no botão Excluir, o sistema abrirá uma nova tela para que o usuário escolha um diretório para salvar os arquivos das notas selecionadas, desta forma o sistema obrigará o usuário a efetuar o backup destes antes da exclusão definitiva

81 Finalizando o procedimento de download dos arquivos na máquina do usuário, o sistema dará continuidade ao processo e informará ao usuário na tela de exclusão que as notas apagadas não poderão mais serem resgatadas se forem finalmente excluídas. Se o usuário selecionar conhecimentos com as situações: Transmitido com Pendência ou Em Processamento na SEFAZ, o sistema não permitirá a exclusão, pois efetivamente esses conhecimentos ainda não tiveram um desfecho. Se for cliente Orion que esteja efetuando o processo de exclusão ao selecionar os registros o sistema exibirá a seguinte mensagem: "Ao efetuar a exclusão dos conhecimentos, os mesmos serão apagados definitivamente do nosso banco de dados, não podendo mais serem resgatados ou atualizados no sistema Orion." Clicando em OK o sistema solicitará uma Confirmação de Senha Se nesse processo de exclusão foram selecionados conhecimentos com situação DIGITADO, ASSINADO, VALIDADO, REJEITADO e INUTILIZADO, o sistema fará a exclusão do sistema sem mais nenhum questionamento. Para conhecimentos de transportes feitos em ambiente de homologação (sem valor fiscal) o sistema excluirá normalmente. Aplicará a mesma regra de não permitir excluir mais de 100 registros em um único lote e para exclusão em lote os conhecimentos selecionados deverão ter a mesma situação

82 Visualizar Após inclusão de um CT-e será possível visualizá-lo para possíveis conferências sem a necessidade de clicar em Alterar. Para isso basta selecionar o CT-e no grid e clicar em VISUALIZAR, o sistema abrirá na tela o cadastro desse CT-e, possibilitando navegação entre as abas, porém sem nenhuma possibilidade de edição. Esse processo estará disponível para CT-es com qualquer situação. Na tela de visualização não constará o botão Salvar ou Cancelar, somente o botão Fechar para que após efetuar as conferências feche a tela retornando à tela de Pesquisa. O sistema não permitirá visualização de mais de um CT-e, sendo assim se for selecionado mais de um CT-e no grid e acionar o botão Visualizar, será apresentada uma mensagem de erro. Assinar O processo de assinatura do CT-e serve para garantir a autenticidade do conhecimento de transporte assinando digitalmente o XML. Para efetuar o processo de assinatura, o conhecimento de transporte selecionado deverá estar com situação VALIDADO, ASSINADO OU DIGITADO. Para outras situações do CT o sistema não permitirá a assinatura, o botão ASSINAR continuará habilitado, porém se for selecionado um conhecimento de transporte com situação impeditiva, ao clicar em ASSINAR o sistema não permitirá e exibirá mensagem de erro. Selecionando os registros no grid e acionando o botão Assinar, o sistema se comportará de acordo com o certificado digital informado no cadastro da empresa emitente, aba Configurações/ Dados CT-e. Se for informado o certificado A1 e a opção de solicitar senha a cada operação, o sistema solicitará a senha a cada assinatura. Se a opção solicitar senha a cada operação estiver desmarcada, o sistema solicitará a senha somente na primeira operação. Se for informado o certificado A3, o sistema solicitará a senha a cada operação. Estando o certificado válido e a senha correta o sistema inicia o processo de assinatura digital do conhecimento de transporte. Assinatura em Lote O usuário terá a possibilidade de fazer a assinatura em lote, selecionando mais de um CT para efetuar tal procedimento. Para isso no Painel Gerenciar CT-e o usuário poderá fazer a busca dos conhecimentos de transporte que deseja assinar através dos filtros já existentes

83 O sistema apresentará no grid as conhecimentos buscados e ao lado do campo Número haverá um check box para quando o usuário marcar o mesmo, automaticamente o sistema marcará todos os boxes constantes ao lado de cada número de conhecimento no grid. Nesse processo o usuário terá a opção de selecionar todos os conhecimentos do grid para efetuar a assinatura de todos eles. Se o usuário efetuar a busca e quiser selecionar conhecimento a conhecimento para mandar Assinar, ele deverá marcar o box ao lado de cada número de série um a um e após essa seleção, poderá Assinar. Se o usuário marcar alguns conhecimentos na primeira página e avançar pra próxima página e marcar outros conhecimentos, o sistema manterá os conhecimentos da primeira página marcados, ou seja, a medida em que as páginas forem avançadas e houver marcação nessas páginas para mandar assinar, o sistema manterá o box dos conhecimentos marcado, podendo avançar ou retroagir as páginas. Lembrando que os conhecimentos que poderão ser assinados deverão estar com situação VALIDADO, DIGITADO ou ASSINADO. Se o usuário fizer uma busca e entre os conhecimentos selecionados (marcados) houver algum com situação diferente dos acima mencionados, automaticamente o sistema emite uma mensagem de erro. Após esse processo os conhecimentos que não tiveram problemas automaticamente terão sua situação alterada para Assinado e os conhecimentos que tiveram problemas continuarão com a situação que estavam antes de ser iniciado o processo de assinatura. Assinatura com Certificado A3 Se no cadastro da empresa aba Configurações estiver selecionado o Certificado A3, o sistema adotará o seguinte procedimento: O Certificado A3 não é compatível com sistemas operacionais diferentes do Windows, portanto caso o usuário esteja utilizando uma máquina cujo sistema operacional seja diferente de Windows (exemplo Linux). Selecionando os conhecimentos de transporte com situação compatível e clicando em ASSINAR, o sistema apresentará a tela com os conhecimentos que foram selecionados e abaixo novamente o botão ASSINAR. Clicando novamente em assinar o sistema apresentará uma nova tela (similar ao do backup de exclusão) onde o sistema fará internamente a varredura na máquina do usuário na busca do arquivo aetpksse.dll que trata-se do arquivo do certificado A3, após essa verificação o sistema apresentará a tela para digitação da senha, conforme tela abaixo:

84 . Validar Para efetuar a validação das notas seleciona individualmente cada registro. A opção validar funciona somente com as situações: VALIDADA ou ASSINADA. Para validar, deve selecionar um registro e clicar na opção Validar. Neste momento o sistema deve efetuar os três tipos de validações disponíveis: 1ª validação : Estrutura do XML baseado no arquivo XSD fornecido pelo web services do conhecimento de transporte. 2ª validação : Campos Obrigatórios do XML baseado no arquivo XSD fornecido pelo web services do conhecimento de transporte. 3ª validação : Rejeições baseado no manual do contribuinte (Validação do CT-e Regras de Negócio) A apresentação das divergências constantes da validação de estrutura e campos obrigatórios serão apresentados conforme XSD. Sendo que após a validação será apresentado em tela com opção de imprimir. Após fechar a tela com os problemas listados, poderá ainda ter acesso aos problemas através da coluna ocorrências do grid de apresentação da pesquisa. No caso do registro não passar por uma das 3 validações, a situação do mesmo permanecerá a mesma, seja ela DIGITADA, ASSINADA OU VALIDADA. Exemplo: selecionado uma nota na situação DIGITADA e clicado em Validar. O sistema apresenta as ocorrências. Fechado a tela de ocorrências a situação da nota permanece como DIGITADA. Se o registro for validado e não apresentar nenhum problema o sistema deve alterar a situação para VALIDADA

85 Transmitir Este recurso serve para transmitir um CT-e para o Web service devido, neste processo o sistema transmite e busca o retorno junto à SEFAZ. Para efetuar o processo de transmissão, o conhecimento de transporte deverá estar com situação ASSINADO ou VALIDADO, se for selecionado outro conhecimento com situação diferente dos citados ao acionar o botão Transmitir o sistema apresentará uma mensagem de erro. O sistema atualizará a situação do conhecimento de transporte conforme retorno da SEFAZ tanto na tela como no grid para as situações: Autorizado, Rejeitado, Denegado e raramente Transmitido com Pendência. Se para o CT-e autorizado for feito um CT-e de Anulação ou de Substituição, o CT-e que estava autorizado passa a assumir seu novo status: "Anulado" e/ou "Substituído". Em Processamento na SEFAZ significa que ainda não concluiu o processo, assim que concluir a SEFAZ atualiza a situação. Para as situações Autorizado, Rejeitado, e Denegado o sistema atualiza a situação, a data e a hora da autorização, rejeição ou denegação. TRANSMISSÃO EM LOTE - Seleção de mais de um CT-e Nesse processo, o usuário terá a possibilidade de selecionar mais de um conhecimento de transporte para transmissão. Após ter efetuado a pesquisa através das opções de filtros existentes, o sistema apresentará os conhecimentos no grid, ao lado de cada conhecimento haverá um check box para que o usuário possa marcar um a um e mandar Transmitir, também haverá um box no título do grid ao lado do campo "Número" (à esquerda), para que ao marcar este, automaticamente o sistema marque todos os conhecimentos do grid

86 Para iniciar o processo de transmissão, o usuário terá que ter marcado ao menos um conhecimento no grid e este(s) deverá(ão) estar com situação ASSINADO ou VALIDADO. O limite de conhecimentos de transporte para transmissão é de 50 por lote não podendo ultrapassar esse número, se o usuário tentar transmitir um número maior que 50 o sistema não permitirá Se o usuário marcar alguns conhecimentos na primeira página e avançar pra próxima página e marcar outros conhecimentos, o sistema manterá os conhecimentos da primeira página marcados, ou seja, a medida em que as páginas forem avançadas e houver marcação de conhecimentos nessas páginas para mandar transmitir, o sistema manterá o box das notas marcado, podendo avançar ou retroagir as páginas. Uma vez que os conhecimentos forem marcados, eles somente serão desmarcados se o usuário assim o fizer. Estando todos os conhecimentos com situação condizente para transmissão (ASSINADO/ VALIDADO) o usuário poderá acionar o botão TRANSMITIR, feito isso o sistema transmite as informações à SEFAZ e aguardo o retorno. A verificação será feita conhecimento a conhecimento e enquanto estiver fazendo essa verificação, o sistema estará informando na tela qual conhecimento estará processando naquele momento e atualizando a cada processamento e trará o resultado final dessa verificação, totalizará a quantidade de conhecimentos transmitidos e emitirá uma mensagem. DACTE (visualizar e enviar por ) Visualizar DACTE Para visualizar o DACTE é preciso selecionar um único registro no grid, se for selecionado mais de um registro e acionar o botão DACTE, o sistema apresentará uma mensagem. Se for selecionado um registro com situação impeditiva, o sistema irá apresentar uma mensagem de erro. Só deve ser selecionados conhecimentos com a situação Autorizado. Selecionando apenas um registro e estando com situação compatível o sistema possibilitará a visualização do documento através do botão Visualizar, o Download. Conforme tela abaixo: Acionando o botão Visualizar o sistema abrirá a tela com o DACTE para impressão, caso clique no botão Download o sistema irá salvar o DACTE em formato.pdf

87 Enviar por Selecionando um arquivo com situação Autorizado ao acionar o botão DACTE, o usuário terá a opção de enviar o arquivo XML e o DACTE em PDF por , para isso o sistema apresentará a seguinte tela: Para: Se o arquivo XML selecionado possuir informação do do destinatário, tomador, remetente, recebedor ou expedidor através da tag < > dos grupos <dest>, <toma4>, <rem>, <exped> e <receb>, o sistema apresenta automaticamente essa informação. Se não tiver, o campo fica livre para o usuário digitar o desejado. Será possível informar mais de um , basta adicionar vírgula (,) ou ponto e vírgula (;) para separar os s. O preenchimento deste campo é obrigatório, caso não seja preenchido e clique em Enviar o sistema exibirá a mensagem: "O campo "Para" é obrigatório." CC: O campo Com Cópia ficará livre para preenchimento de um . Assunto: Será apresentado com conteúdo padrão e não poderá ser alterado: 'XML chave nº <número da chave de acesso>' Anexo: Será apresentado os arquivos que serão enviados aos s sem possibilidade de alteração. O anexo deve conter o arquivo XML do CT-e e o DACTE deste em PDF. Corpo do Será apresentado o conteúdo do padrão com possibilidade de inclusão/ alteração das informações. Para o envio do o sistema deve considerar os parâmetros internos do sistema, onde devem constar qual é o servidor SMTP - Usuário e Senha

88 Atendendo a todos os requisitos ao clicar em Enviar o sistema exibirá a mensagem: " enviado com sucesso." Ao ser enviado o o sistema deverá armazenar internamente no registro do xml selecionado, a data de envio do . Esta data será sobreposta a cada vez que o for encaminhado com sucesso. Cancelar O processo de cancelamento de CT-e será permitido apenas para registros com situação "Autorizado" através do botão CANCELAR. Para as demais situações não será permitido, desta forma, se o usuário selecionar no grid um ou mais registros com situação diferente de Autorizado e acionar o botão Cancelar o sistema mensagem de erro. Se o conhecimento estiver com situação condizente ao acionar o botão Cancelar o sistema apresentará uma tela com o CT selecionado e o campo Justificativa para preenchimento. Conforme abaixo: Justificativa: Uma vez apresentada esta tela, o campo Justificativa tem seu preenchimento obrigatório. Nele deverá vir a informação que a quantidade mínima de caracteres é 15 e o máximo 255 caracteres. Ao clicar em Cancelar a justificativa será transmitida para a Sefaz e atualizará a situação do conhecimento de transporte de acordo com o retorno da SEFAZ, se o processo de cancelamento foi confirmado, o sistema atualiza a situação do CT para CANCELADO e grava o número de protocolo, data e hora do cancelamento, se houve problemas e a SEFAZ não confirmou o cancelamento, o sistema mantêm a situação do conhecimento como AUTORIZADO

89 Cancelamento em Lote Neste processo, o usuário terá a possibilidade se selecionar mais de um CT para cancelamento. Após ter efetuado a pesquisa através das opções e filtros existentes, o sistema apresentará os conhecimentos no grid, o usuário poderá marcar os conhecimentos um a um através do check box existente ao lado de cada CT, ou clicar no box ao lado do campo número para marcar todos. Para iniciar o processo de cancelamento, o usuário terá que ter marcado ao menos um conhecimento no grid e este(s) deverá(ão) estar com situação AUTORIZADO. O limite de conhecimentos de transporte para cancelamento é de 50 por lote não podendo ultrapassar esse número, se o usuário tentar cancelar um número maior que 50 o sistema emitirá uma mensagem. Se o usuário marcar alguns conhecimentos na primeira página e avançar pra próxima página e marcar outros conhecimentos, o sistema manterá os conhecimentos da primeira página marcados, ou seja, a medida em que as páginas forem avançadas e houver marcação de conhecimentos nessas páginas para mandar cancelar, o sistema manterá o box das notas marcado, podendo avançar ou retroagir as páginas. Uma vez que os conhecimentos forem marcados, eles somente serão desmarcados se o usuário assim o fizer. Estando todos os conhecimentos com situação condizente para cancelamento "AUTORIZADO", dentro do prazo de cancelamento e com finalidade compatível, o usuário poderá acionar o botão CANCELAR, feito isso o sistema transmite as informações à SEFAZ e aguarda o retorno. A verificação será feita conhecimento a conhecimento e enquanto estiver fazendo essa verificação, o sistema estará informando na tela qual conhecimento estará processando naquele momento e atualizando a cada processamento e trará o resultado final dessa verificação, totalizará a quantidade de conhecimentos cancelados e emitirá a mensagem informando esse total, exemplo: Automaticamente o sistema atualizará a situação desses conhecimentos no grid para "Cancelado". Caso haja algum problema com um ou mais conhecimentos informados nesse lote para cancelamento (pois algumas inconsistências só poderão ser verificadas pela SEFAZ), o sistema informará a quantidade de conhecimentos que foram cancelados com sucesso, a quantidade de conhecimentos que tiveram problemas, e os conhecimentos que tiveram erro com o respectivo problema, conforme exemplo: Se o usuário selecionar 30 conhecimentos no grid, clicar em Cancelar, informar a justificativa e após a verificação desse lote o sistema detectar um problema em um ou mais conhecimentos o sistema exibirá a mensagem: "28 Conhecimento(s) de Transporte cancelado(s) com sucesso." 2 Conhecimentos(s) com erro. + CT "X" <problema detectado> + CT "Y" <problema detectado> NOTA: Quando efetuado cancelamento em lote, a justificativa informada para cancelamento será atribuída para todas as notas que serão canceladas nesse lote. Os conhecimentos que foram efetivamente cancelados mudarão sua situação para CANCELADO, além disso o sistema deve gravar o número do protocolo, data e hora do cancelamento. Os que apresentaram algum problema, terão sua situação mantida como AUTORIZADO. Download XML O botão Download XML terá como função exportar o XML dos conhecimentos de transporte para o diretório que o usuário definir conforme navegador utilizado

90 Para que o sistema dê seguimento ao processo de Download os conhecimentos de transporte deverão estar com situação Assinado, Validado, Autorizado, Cancelado, Rejeitado, Denegado, Inutilizado ou Transmitido com Pendência. Se for selecionado um registro com situação diferente das acima mencionadas ao acionar o botão Download XML o sistema exibirá uma mensagem de erro. O processo de Download poderá ser feito para um único registro ou vários registros (em lote). Clicando neste botão o sistema apresentará a opção Download que acionando-o dará seguimento ao processo e o botão Fechar que retornará à tela de Pesquisa. O comportamento de exportação dos arquivos dependerá do navegador utilizado. => Se o usuário utilizar o Internet Explorer, o sistema deve exibir a tela com as opções do diretório onde o usuário poderá selecionar uma das pastas onde deseja Salvar o xml do CT-e, inclusive Renomear o arquivo. => Se o usuário utilizar o Google Chrome ou o Mozilla Firefox, ao exportar o xml o sistema deverá efetuar o download direto na pasta determinada no navegador. Nota: Ao exportar xml de CT-e em lote ou com situação CANCELADA, o sistema exportará o arquivo "Zipado" compactando os xmls e no caso de cancelado compacta o xml do conhecimento autorizado e o protocolo de cancelamento Esse procedimento deverá ser adotado pra qualquer tipo de navegador. Se o usuário desejar efetuar o Download de um xml que já foi exportado, poderá efetuar o procedimento normalmente. Consulta Sefaz Este recurso serve para buscar retorno dos Conhecimentos de Transporte transmitidos para o Webservice devido. Para habilitar este recurso o CT-e selecionado deve estar com a situação diferente de DIGITADO, VALIDADO e ASSINADO. (O mesmo vale para mais de um CT-e selecionado), ou seja, caso o usuário selecione um CT-e com uma das situações apontadas acima o sistema deve desabilitar o botão Consulta Sefaz.(ISSO PARA O EMISSOR)

91 Para o armazenador: Todos CT-es constantes no grid poderão ser consultados na SEFAZ uma vez que no armazenador só possui registros processados. Quando acionado o recurso, o sistema busca informações sobre os conhecimentos fiscais já transmitidos para a SEFAZ. O processamento do pedido de consulta pode resultar em uma mensagem de erro ou retornar a situação atual do CT-e consultado. Conforme tela abaixo: No caso de localização do CT-e, a SEFAZ retorna a TAG cstat (código do status da resposta) com os valores: Autorizado o Uso; Cancelamento de NF-e Homologado ou Uso Denegado Com base neste retorno o sistema poderá alterar a situação se necessário, conforme o status: Status 100 = Situação: Autorizado Status Situação: Cancelado Status Situação: Denegado Status Situação: Anulado Status Situação: Substituído Essa nova situação do conhecimento de transporte deve ser atualizado no painel. Quando o CT-e tiver Autorizado ou Cancelado a SEFAZ atribui um número de protocolo. Esse dado deve ser registrado no sistema, caso ainda não tenha sido gravado. Quando o CT-e for anulado ou substituído, a situação será atualizada e o número de protocolo que será demonstrado será o do CT-e que anulou e substituiu o anterior. A data e horário do retorno devem ser registrados no sistema juntamente com o XML no CT-e, ficando disponível a visualização no processo de XML - Visualizar. Caso haja algum problema nesta rotina que o sistema não consiga o acesso a SEFAZ, o sistema exibe alerta ao usuário e não muda a situação da nota fiscal. Mensagem: Não foi possível estabelecer conexão com a SEFAZ. OBS: Se o conhecimento de transporte foi autorizado e cancelado na SEFAZ VIRTUAL DE CONTINGÊNCIA (SVC), ao efetuar a Consulta SEFAZ o sistema verificará internamente o Tipo de Emissão deste CT-e e acionará a SEFAZ correspondente para efetuar a Consulta conforme url de contingência onde o conhecimento de transporte foi autorizado, este procedimento é interno e conforme NT2012/003 a consulta deve ser feita no mesmo ambiente onde foi autorizado o CT-e. Portanto se o CT-e foi autorizado/ cancelado no ambiente da SVC-RS, a Consulta SEFAZ será feita no mesmo ambiente e assim por diante. Inutilizar CT-e O recurso Inutilizar servirá para inutilizar faixas de numeração de conhecimentos com situação diferente de Autorizado, Cancelado, Denegado, Inutilizado, Em Processamento e Transmitido com Pendência. São conhecimentos de transporte que não tiveram nenhum desfecho e não terá mais utilidade para o usuário tendo que desta forma serem inutilizados para informação à SEFAZ. Esse procedimento poderá ser efetuado através do botão "Inutilizar"

92 Este ficará habilitado pois não dependerá de seleção de notas no grid para acionar o recurso. Para cada faixa de numeração inutilizada, o usuário poderá clicar em Armazenar, caso possua o módulo armazenador, que automaticamente o sistema armazena os XML das inutilizações. Acionando o botão, o sistema abrirá uma tela onde poderá ser informado a faixa de numeração de CT na qual o usuário deseja inutilizar, conforme tela abaixo: Série: Numérico de 1 a 3 caracteres, Obrigatório. Este campo deverá obrigatoriamente ser informado para conclusão de inutilização das notas, caso não seja informada uma série para conclusão do processo ao clicar no OK desta tela o sistema exibirá uma mensagem. Número Inicial: Para inutilização de notas é obrigatório a informação do número inicial da faixa de conhecimentos deseja inutilizar

93 Número Final: Para inutilização de conhecimentos é obrigatório a informação do numérico final da faixa de notas que deseja inutilizar ainda que seja o mesmo número informado no Inicial, pois existem situações em que seja necessário inutilizar apenas um número de conhecimento, devendo informar o mesmo número inicial e final. Ainda nesse procedimento, o usuário não poderá concluir o processo se for informado um Número Final menor que o Número Inicial. Justificativa: Para conclusão do processo de inutilização de notas será necessário informar uma justificativa para tal procedimento, na qual justifique o motivo de inutilização das mesmas à SEFAZ, esta será obrigatória. O preenchimento mínimo desse campo é de 15 caracteres." A Justificativa informada valerá para todos os conhecimentos de transporte que estão sendo inutilizados na faixa informada. => As situações dos conhecimentos compatíveis para efetuar o processo de inutilização de notas são: "Digitado", "Validado", "Assinado" e "Rejeitado", nas demais situações o sistema não permitirá inutilização. Portanto, se na faixa de conhecimentos informado pelo usuário houver algum conhecimento com situação incompatível de inutilização ou diferente das acima citadas, quando clicar no botão Ok desta tela o sistema não enviará as informações à SEFAZ, ao contrário exibirá mensagem não permitindo a conclusão do processo e ainda que dentro da faixa exista conhecimentos com situação permitida para a inutilização, não dará seguimento. Ou seja, todos os conhecimentos de transporte informados dentro da faixa Inicial e Final devem estar com situação condizente para inutilização. Para que o sistema conclua o processo o usuário terá que novamente informar a faixa de numeração com os conhecimentos com situação compatível. Após o preenchimento dos campos pertinentes à inutilização, teremos os botões OK e Cancelar. O botão CANCELAR estará habilitado o tempo todo e terá a mesma função de fechar a tela, acionando este, o sistema fecha a tela e não efetua nenhuma ação referente à inutilização mantendo os conhecimentos com sua situação original, se o usuário tiver digitado todos os campos, mas ao final clicou no botão Cancelar, o sistema apagará todas as informações digitadas e fechará a tela. O botão OK concluirá o processo de inutilização caso esteja tudo de acordo com as regras e situações permitidas, caso haja algum impedimento será ao clicar no botão OK que o sistema disparará as mensagens conforme validações. Estando tudo correto, o sistema gera o xml de inutilização e envia as informações à SEFAZ. Se no momento do envio de informações à SEFAZ, o site estiver fora do ar, não sendo possível prosseguir com o processo, o sistema exibirá a mensagem: "Site da SEFAZ indisponível no momento." Estando funcionando adequadamente e o envio for bem sucedido, o sistema retorna a informação da SEFAZ exibindo a mensagem: "Faixa inutilizada com sucesso." Nesse momento o sistema atualiza a situação dos conhecimentos de transporte "Inutilizado" tanto no grid quanto na própria nota e registra os dados: Série, Número Inicial inutilizado, Número Final Inutilizado, Data e Hora da Inutilização, Justificativa e além disso deve gravar o xml com o protocolo. Tipo de Emissão

94 O Botão "Tipo de Emissão" terá como objetivo alterar o tipo de emissão do conhecimento de transporte eletrônico selecionado no grid do painel Gerenciar CT-e. O Tipo de Emissão só poderá ser acionado se o conhecimento de transporte estiver com situação diferente de "Autorizado", "Cancelado", "Inutilizado" e "Denegado", para essas situações mencionadas não será permitido a troca do tipo de emissão. Estando com situação condizente, este botão trará as opções ao ser acionado: 1- Normal, 5- Contingência FS-DA, 7- Autorização pela SVC-RS e Autorização pela SVC-SP. Se estiver com situação impeditiva, ao acionar o botão Tipo de Emissão o sistema exibirá uma mensagem de erro. Segue detalhamento conforme os tipos: 1- Normal O tipo Normal é utilizado quando não há problemas com a internet ou Webservice e o processo de transmissão de informações à SEFAZ será feito normalmente. 5- Contingência FS-DA O tipo Contingência FS-DA é utilizado quando a internet ou Webservice está indisponível no momento ou o site da SEFAZ, desta forma não é possível transmitir as informações tornando-se necessário efetuar os procedimentos de assinatura e criação do DACTE em contingência até que se restabeleça os serviços da web para transmissão dos dados. A princípio, o tipo de emissão foi definido na inclusão/criação do conhecimento de transporte, no entanto, este poderá ser alterado estando nas situações passíveis de alteração. Se o tipo foi definido como Contingência FS-DA e posteriormente o usuário decida alterar para tipo 1- Normal, ao acionar o botão e escolher esta opção, o sistema automaticamente alterará o tipo para 1- Normal. Se o tipo foi definido como Normal e posteriormente o usuário decida alterar para tipo 5-Contingência FS- DA, ao acionar o botão e escolher esta opção, o sistema abrirá na tela o campo Justificativa, pois em processos em Contingência é obrigatório informar uma justificativa. A partir do momento que o campo Justificativa foi mostrado e habilitado para preenchimento, o mesmo torna-se obrigatório e o sistema só irá mudar o tipo se este for preenchido. Ao abrir o campo Justificativa, neste teremos os botões OK e Cancelar. Caso este campo não seja preenchido e o usuário tente confirmar clicando em Ok, o sistema exibirá a mensagem: "O preenchimento do campo Justificativa é obrigatório." O preenchimento mínimo desse campo é de 15 caracteres, caso o usuário tente informar uma quantidade inferior à esta e tente confirmar a inclusão dessa justificativa clicando em Ok, o sistema não aceitará e exibirá a mensagem: "Informe o campo Justificativa com no mínimo 15 caracteres." Ainda nesse campo, o máximo de caracteres permitidos para informação é de 255, desta forma o sistema permitirá a digitação até chegar nesse total, chegando neste travará a digitação. Digitando a justificativa com o mínimo de caracteres permitidos e acionando o botão OK, o sistema muda o tipo de emissão da nota para 5-Contingência FS-DA gravando a justificativa informada no conhecimento de transporte e no xml através da tag <xjust>

95 Se em vez de confirmar a justificativa o usuário clicar em CANCELAR, o sistema inibe este campo de justificativa e mantêm a nota com o tipo 1-Normal, situação que se encontrava antes de acionar o botão. Se tiver iniciado a digitação da justificativa e clicar em Cancelar, o sistema apaga as informações digitadas, inibe o campo Justificativa e mantêm a nota com o tipo 1-Normal. 7- Autorização pela SVC-RS e 8- Autorização pela SVC-SP O objetivo da SEFAZ VIRTUAL DE CONTINGÊNCIA (SVC) é permitir que os contribuintes possam obter a autorização de emissão do Conhecimento de Transporte Eletrônico em um ambiente de autorização alternativo, que poderá ser utilizado sempre que o ambiente de autorização desta UF estiver indisponível ou apresentado um alto tempo de resposta sem a necessidade de alteração da Série do CT-e. Portanto se estou em São Paulo e a SEFAZ SP está fora do ar e preciso autorizar um CT-e com urgência devido a entrega da carga, devo escolher a opção 7- Autorização pela SVC-RS. Escolhendo esta opção ao transmitir o CT-e o sistema acessa a url da SEFAZ Virtual do RS para concluir o processo, estando tudo de acordo e o ambiente do RS estando normal, os dados do CT-e serão transmitidos e a SVC-RS retornará o resultado autorizando ou rejeitando o conhecimento de transporte conforme legislação. Se for autorizado, o sistema gerará o DACTE da mesma forma que em emissão normal, ou seja, em processos de contingência SVC não gera-se o DACTE antes e sim depois de sua autorização. Se minha empresa for de SP e for escolhido um CT-e e alterar o Tipo de Emissão para SVC-SP, o sistema não permitirá pois o ambiente Normal e o SVC-SP são os mesmos, aponta pra mesma url de transmissão de dados, nesse caso exibirá a mensagem ao selecionar a opção SVS-SP: "O Tipo de Emissão selecionado não é permitido para a UF deste emitente. Para contingência SVC informe a opção 7- SVC-RS." A mesma mensagem deverá ser exibida se o emitente for do RS e selecionar a opção SVS-RS apenas alterando o final para: "O Tipo de Emissão selecionado não é permitido para a UF deste emitente. Para contingência SVC informe a opção 8- SVC-SP." Em suma, emitentes de SP nunca poderão selecionar a opção SVS-SP e emitentes de RS não poderão acessar a opção SVC-RS. Armazenar XML Os CT-es emitidos não serão armazenados automaticamente para isso disponibilizaremos o recurso ARMAZENAR XML que terá o mesmo mecanismo do armazenamento da NF-e. Uma vez armazenado o arquivo, o conhecimento de transporte respectivo à esse xml não será mais visualizado na tela Gerenciar CT-e, será definitivamente apagado. Para iniciar o processo de armazenamento é necessário selecionar um ou mais registros no grid de pesquisa para acionar o recurso. Para concluir este procedimento serão criadas algumas validações, conforme segue: - Conforme legislação o conhecimento de transporte poderá ser Cancelado até 7 dias após sua autorização junto à SEFAZ, sendo assim o sistema não permitirá armazenamento de CT-e que ainda esteja dentro desse prazo, pois uma vez armazenado não poderá mais ser cancelado. Desta forma, se for selecionado um ou mais conhecimentos que ainda estejam no prazo para cancelamento o sistema não permitirá o armazenamento e ao clicar em ARMAZENAR XML exibirá a mensagem:

96 "Não foi possível realizar o processo de armazenamento. Existe(m) registro(s) selecionado(s) autorizado(s) a menos de 7 dias." E não fará o armazenamento. - Para armazenar um xml de CT-e, o mesmo deve estar com situação condizente, ou seja, situação "Autorizado", "Cancelado" e "Denegado", que são situações que já tiveram um desfecho. Caso seja selecionado um ou mais registros cuja situação não seja compatível com as acima mencionadas, ao clicar em ARMAZENAR XML o sistema exibirá a mensagem: "Existem conhecimentos selecionados com situação impeditiva. Selecione apenas conhecimentos com situação 'Autorizado', 'Cancelado' ou 'Denegado'." E não fará o armazenamento. - Para mandar armazenar os xmls é preciso marcar ao menos um registro no grid, se não for selecionado nenhum e acionar o botão ARMAZENAR XML, o sistema exibirá a mensagem: "Selecione ao menos 1(um) registro para armazenar." - O processo de armazenamento como já citado poderá ser feito em lote, no mesmo lote poderão constar registros com situações Autorizado, Cancelado e Denegado. O limite máximo para armazenamento em lote é de 100 registros, caso seja selecionado mais de 100 em um único lote para armazenar, ao acionar o botão ARMAZENAR XML o sistema exibirá a mensagem: "Não é possível selecionar mais de 100 conhecimentos para este processo." O usuário poderá selecionar esses 100 registros avançando ou retrocedendo as páginas que o sistema manterá os registros marcados, somente será desmarcado mediante comando do usuário. - Estando tudo correto dentro dos parâmetros e validações descritas, o sistema armazenará os arquivos xml dos conhecimentos de transporte apagando-os da tela Gerenciar CT-e exibindo a mensagem: "Os arquivos foram armazenados com sucesso." NOTA: Se dentro do lote para armazenamento houver registros com algum problema, ainda que outros não tenham, o sistema não armazenará nenhum deles, para que o armazenamento de arquivos seja concluído com êxito todos os arquivos XML devem atender aos requisitos estipulados nesse documento. Armazenamento para Clientes Orion Se o usuário do PRONAVTECH for cliente Orion o mesmo efetuará o processo de importação dos arquivos gerados no emissor de CT-e do PRONAVTECH. Esse processo será feito através do botão "Atualizar" dentro do sistema Orion. Sendo assim, se o cliente Orion também for cliente PRONAVTECH e possuir o Armazenador do PRONAVTECH ele não conseguirá importar arquivos do Armazenador somente do Emissor. Desta forma, selecionando os arquivos no Gerenciar CT-e, estando os mesmos dentro dos parâmetros já definidos nesse documento, ao acionar o botão ARMAZENAR XML o sistema exibirá a seguinte mensagem para o usuário Orion: Ao enviar os arquivos XML para o módulo Armazenador do PRONAVTECH não será possível efetuar a atualização dos arquivos para o sistema Orion. Deseja continuar? Sim e Não Clicando em Sim o sistema armazena automaticamente os arquivos no Armazenador do PRONAVTECH excluindo-os do Emissor exibindo a mensagem:

97 "Os arquivos foram armazenados com sucesso." Clicando em Não o sistema retorna à tela de pesquisa desmarcando as flags selecionadas anteriormente. Gerenciar NF-e Neste processo é efetuado todo o gerenciamento de NF-es, como: emissão, assinatura, transmissão, cancelamento, inutilização, entre outros. Incluir Nesta opção é efetuada a inclusão de Nota Fiscal Eletrônica. Acesse o Menu NF-e Gerenciar NF-e Clique em Incluir; Aba Dados da NF-e Modelo: O sistema apresenta automaticamente o modelo 55 que é específico de Nota Fiscal Eletrônica. Série: Informe a série da nota fiscal. Número da NF: Informe o número da NF. Se já houver notas emitidas com a série informada, o sistema apresenta o número automaticamente

98 Data de Emissão: o sistema apresentada automaticamente baseado na data do servidor. Data da Saída: Informe a saída do produto da empresa. Tipo de Documento: Selecione se a NF é de Saída ou de Entrada. Finalidade: Selecione a finalidade da NF, se Normal ou Devolução de Compras. Natureza da Operação: informe a natureza da operação, esta informação será apresentado no DANFE. Forma de Pagamento: Selecione entre as opções: Á vista, À prazo e outros. Tipo de Emissão: Selecione entre as opções: Normal ou Contingência FS-DA. Impressão DANFE: O sistema apresenta automaticamente a opção Retrato. Ambiente: o sistema apresenta automaticamente o ambiente da SEFAZ para onde será enviada a NF: Oficial ou Homologação. Incluir IPI na Base de Cálculo do ICMS: Marque esta opção se necessário. Apresentar Valor Aproximado dos Tributos conforme a Lei /12: Este campo tem por objetivo demonstrar os valor total dos tributos conforme lei da transparência para operações de venda a consumidor final e/ou não contribuinte, no entanto a apresentação desses tributos será opcional. Parceiro de Negócios: Informe ou selecione o parceiro de negócios. Somente após a definição do Parceiro de Negócios o sistema habilitará a aba itens. Aba Itens

99 Produto: Pode-se digitar diretamente o código do produto ou efetuar uma pesquisa através da lupa. Unidade de Medida: Este campo trará automaticamente a informação de unidade de medida cadastrado no produto ex: UN (unidade), PÇ (peça), etc. Complemento: Este campo será o complemento da descrição do produto, caso existir. Tributação: Informando o código ou pesquisando a tributação desejada para esta nota. Observação: Se no momento da emissão a tributação for diferente que está sendo apresentado, pode ser alterado com o botão Alterar Tributação, lembrando que não será alterado no cadastro de produtos nem no cadastro de tributação, apenas para a emissão desta nota. CFOP: Parceiros do exterior, será possível inserir CFOP para processos de exportação que se iniciam com 7 e também CFOP de venda interna iniciando com 5. Porém se o usuário inserir uma CFOP que comece com 7 para o primeiro item, os demais itens também deverão começar com 7 e assim procederá da mesma forma com CFOP que inicie com 5. Pois em caso de parceiro do exterior, ou toda CFOP é de exportação ou de venda interna. Quantidade: O sistema permite ao usuário informar a quantidade desejada, essa quantidade poderá ser números inteiros ou fracionados. Valor Unitário: Corresponde ao valor unitário do item,é incluído com o valor constante no cadastro do produto, podendo ser alterado manualmente pelo usuário de acordo com a necessidade da venda Total Item: O sistema realiza o cálculo e exibe o valor, não permitindo alteração. Frete: O sistema permite ao usuário informar o valor de frete (se houver). Seguro: O sistema permite ao usuário informar o valor de seguro (se houver). Despesas: O sistema permite ao usuário informar o valor de despesa (se houver). Desconto: Este desconto refere-se ao valor de desconto dado sobre o total da nota. Alíq. Tributos: Este campo só será mostrado e habilitado se na aba Dados da NF-e a flag "Apresentar Valor Aproximado dos Tributos conforme a Lei /12" estiver marcada. Nele deverá ser demonstrado a alíquota de todos os tributos conforme Lei da Transparência, o sistema irá sugerir a porcentagem conforme Tabela IBPT, para isso deverá considerar os parâmetros do cadastro do produto conforme o NCM atribuído ao produto, caso o NCM conste na Tabela do IBPT o sistema irá sugerir a porcentagem, mas permitindo sua alteração. Vlr. Aprox. Tributos: Neste campo será demonstrado o valor aproximado dos tributos por item, o campo ficará desabilitado para digitação, ou seja, o valor em nenhum momento poderá ser alterado, pois o resultado deste é a multiplicação do valor do item (Valor unitário X Qtde) com a alíquota dos tributos. Se o usuário decidir alterar o valor, será necessário alterar a alíquota do tributo para que o sistema faça o cálculo e apresente nesse campo o novo valor

100 Aba Transporte Modalidade de Frete: Informar modalidade de frete: 0 Por conta do Emitente 1 Por conta do Destinatário 2 Por conta de Terceiros 9 Sem Frete Tipo de Entrega: Poderá informar as opções: Transportadora, cliente retira, correios, entregador autônomo entre outros. Quantidade Volumes: Inserir a quantidade total de volumes da nota fiscal. Peso bruto e peso líquido: Informar o peso bruto e o peso líquido do pedido de vendas. Numeração: Informar a numeração dos volumes para controle do carregamento ou transporte, esta informação é opcional. Espécie: Informar como a mercadoria será transportada: Exemplo:caixas, fardos, pacotes etc. Marca dos Volumes: Informar a marca das caixas e pacotes que estão sendo transportados

101 Aba Exportação e Compras Exportação Local e UF de Embarque: Esses campos deverão obrigatoriamente ser preenchidos em processo de exportação, onde foi incluído um parceiro de negócios do exterior e uma operação fiscal de exportação que inicia-se com 7. Compra Nota de Empenho: Informar a identificação da nota de Empenho, quando se tratar se compras públicas. Pedido: Informar o número ou o código do pedido de compra

102 Aba Cobrança Número da Duplicata: Informe o número da Fatura ou Duplicata para cobrança. Data de Vencimento: Informe a data do vencimento da Duplicata ou Fatura Valor da Duplicata: Informe o valor para pagamento, tanto inferior quanto superior ao valor total da nota fiscal, pois existem casos em que há acréscimo ou abatimento na operação de cobrança. Só não poderá informar valor zerado nesse campo, pois desta forma nem precisaria gerar parcela. Caso seja informado valor zerado, o sistema não aceitará. No grid constarão os mesmos campos de inclusão da parcela: Número da Duplicata, Data de Vencimento e Valor da Duplicata. Para excluir uma parcela que estando grid basta clicar em cima da parcela no grid e clicar em Excluir, automaticamente o sistema excluirá essa parcela. Observação: Nenhum desses campos serão obrigatório o preenchimento, só tornara obrigatório se for preenchido um dos três campos. As parcelas incluídas, irão sair na impressão do DANFE, podendo informar quantas parcelas desejar, no entanto apenas as 10 primeiras sairão no DANFE

103 Aba Dados Adicionais Neste campo poderá informar dados relevantes para inclusão da nota fiscal, esses dados ficarão gravados no XML e parte deles serão impressos no DANFE de acordo com os caracteres informados. O sistema disponibiliza caracteres para preenchimento que são os permitidos na NF-e, porém parte desses caracteres já virão preenchidos do Cadastro de Tributação da aba Informação Complementar (se houver), do cadastro de Produtos da aba Dados Complementares e Desconto ICMS Zona Franca (se houver), nessa sequência, separando as através de um espaço. Podendo alterar e completar os dados, da mesma forma que poderá alterar a ordem das informações trazidas dos outros cadastros. Alterar O sistema permitirá alterações na notas fiscais com situações: Digitada, Assinada, Rejeitada, Transmitida com Pendência e Validada, pois não foram efetivamente finalizadas. Para as demais situações o sistema emitirá uma mensagem para que o processo de alteração não seja realizado. Alguns campos o sistema não permite a alteração Modelo e data de emissão não podem ser alterados, pois são campos fixos sem possibilidade de digitação.excluir NF-e Na tela Gerenciar XML, os arquivos xml importados ou armazenados pelo emissor do PRONAVTECH poderão ser excluídos a qualquer tempo, para isso teremos também nesta tela o botão Excluir que estará sempre habilitado. Os arquivos xml poderão ser excluídos individualmente ou em lote, desde que no lote não ultrapasse o limite de 100 arquivos, quantidade padrão definida neste momento

104 Desta forma se o usuário selecionar mais que 100 arquivos para exclusão, ao clicar no botão Excluir, o sistema exibirá a mensagem: "Não é permitido exclusão de mais de 100 registros em um único lote." Selecionando a quantidade permitida de arquivos xml para exclusão, ao clicar no botão Excluir, o sistema abrirá uma nova tela para que o usuário escolha um diretório para salvar os arquivos das notas selecionadas, desta forma o sistema obrigará o usuário a efetuar o backup destes antes da exclusão definitiva. Finalizando o procedimento de download dos arquivos na máquina do usuário, o sistema dará continuidade ao processo e informará ao usuário na tela de exclusão que as notas apagadas não poderão mais serem resgatadas se forem finalmente excluídas. Para concluir o processo teremos os botões OK e Cancelar. Clicando em Ok o sistema exigirá a senha do usuário Master, ou seja, a senha do cliente que adquiriu o sistema e efetuou o primeiro acesso. "Informe a senha do usuário Master." Neste campo deverá ser informada a senha alfanumérica com no máximo 30 caracteres. Informando uma senha inválida ou de outro usuário que não seja master, o sistema não validará e exibirá outra mensagem: "Senha inválida, tente novamente."

105 Não haverá um número específico de tentativas, nem bloqueio, o usuário poderá informar a senha quantas vezes forem necessárias, pois informando a senha errada o sistema não dará seguimento ao processo de exclusão. Informando a senha correta do usuário master e clicando em OK, o sistema prosseguirá e excluirá/ apagará os arquivos um a um do sistema e do banco de dados, ao final do processo exibirá a mensagem: "Exclusão efetuada com sucesso." Concluído o processo de exclusão os arquivos serão definitivamente apagados do sistema PRONAVTECH, sejam xmls de terceiros ou gerados pelo emissor do PRONAVTECH. No caso dos xmls gerados pelo PRONAVTECH além dos arquivos, os cadastros das notas também serão apagados e funcionalidades posteriores a ela (exemplo: Carta de correção). Todas as funções relacionadas a uma nota autorizada/ cancelada serão apagados, como se esta nota fiscal ou arquivo nunca tivesse existido no sistema PRONAVTECH, portanto não será possível consultálos em lugar algum do sistema. Nota: Após conclusão do processo de exclusão do Armazenador XML, a quantidade que foi excluída ficará disponível para armazenamentos posteriores, sejam de terceiros ou de notas autorizadas pelo emissor do PRONAVTECH. Visualizar Com visualização o sistema permite entrar no cadastro, dependente como esteja a situação da nota, porém todos os campos estão bloqueados para que não haja alteração nos dados cadastrados. O sistema permite a visualização de uma nota por vez. Excluir Através do botão Excluir será possível efetuar a exclusão das notas fiscais, independente da situação em que as mesmas se encontram. A exclusão poderá ser feita individualmente ou em lote, não podendo ultrapassar o limite de 100 registros selecionados. Desta forma se o usuário selecionar mais que 100 notas para exclusão, ao clicar no botão Excluir o sistema exibirá a mensagem: "Não é permitido exclusão de mais de 100 registros em um único lote." Para Excluir notas fiscais, o usuário deverá ter selecionado notas com a mesma situação, pois existem algumas situações em que o sistema forçará o backup das mesmas na máquina deste

106 Desta forma se o usuário selecionar notas com situações divergentes, exemplo seleciona notas com situação Digitada, outras com situação Autorizada e outras com situação Rejeitada no mesmo lote para tentar excluir, o sistema não permitirá e exibirá a mensagem: "Para efetuar o processo de exclusão, é preciso que as notas fiscais selecionadas estejam com a mesma situação." Se o usuário selecionar notas com as situações: Transmitida com Pendência ou Em Processamento na SEFAZ, o sistema não permitirá a exclusão, pois efetivamente essas notas ainda não tiveram um desfecho, sendo assim ao clicar no botão Excluir, o sistema exibirá a mensagem: "A(s) nota(s) selecionada(s) não possuem situação permitida para exclusão." Para que essa situação seja atualizada, o usuário terá que fazer a Consulta SEFAZ para que o sistema atualize sua situação, para posteriormente poder efetuar a exclusão. Selecionando o número permitido de notas e todas com a mesma situação, ao clicar no botão Excluir, o sistema exibirá a mensagem: "Ao efetuar a exclusão das notas, as mesmas serão apagadas definitivamente do nosso banco de dados, não podendo mais serem resgatadas. OK e Cancelar Clicando em OK o sistema exigirá a senha do usuário master, ou seja, a senha do cliente que adquiriu o sistema e efetuou o primeiro acesso. "Informe a senha do usuário Master" Neste campo deverá ser informada a senha alfanumérica com no máximo 30 caracteres. E abaixo dessa informação o botão OK. Informando uma senha inválida ou de outro usuário que não seja master, o sistema não validará e exibirá outra mensagem: "Senha inválida, tente novamente." Não haverá um número específico de tentativas, nem bloqueio, o usuário poderá tentar informar a senha quantas vezes lhe convier, pois informando a senha errada o sistema não efetuará nenhuma ação

107 Informando a senha correta do usuário master e clicando em OK, o sistema procederá com a exclusão de todas as notas informadas nesse lote. Se nesse processo de exclusão foram selecionadas notas com situação DIGITADA, ASSINADA, VALIDADA, REJEITADA e INUTILIZADA, o sistema fará a exclusão do sistema sem mais nenhum questionamento e ao final do processo exibirá a mensagem: "Exclusão efetuada com sucesso." Se nesse processo de exclusão foram selecionadas notas com situação AUTORIZADA, CANCELADA ou DENEGADA, antes de concluir o processo o sistema abrirá uma nova tela para que o usuário selecione um diretório para salvar os arquivos a serem excluídos, desta forma o sistema obrigará o usuário a efetuar o backup destes antes da exclusão definitiva. Finalizando o procedimento de download dos arquivos na máquina do usuário, o sistema dará continuidade apagando/ excluindo os arquivos do sistema e banco de dados, ao final do processo também exibirá a mensagem: "Exclusão efetuada com sucesso." Apagando as notas do banco de dados, seja em qual situação elas estavam, não será possível consultá-las em lugar algum do sistema. As notas que possuíam situação diferente de Autorizada e Cancelada serão excluídas da tela Gerenciar NFe não podendo mais ser pesquisadas. As notas que possuíam situação igual a Autorizada e Cancelada além de serem excluídas da tela Gerenciar NF-e, também terão seus arquivos xmls excluídos do armazenador na tela Gerenciar XML, caso o cliente tenha adquirido também o módulo Armazenador XML

108 Se houver carta de correção eletrônica registrada para uma nota autorizada a mesma também será excluída do banco de dados. Todas as funcionalidades posteriores a uma nota autorizada terá seu registro excluído. Em suma, excluindo uma nota fiscal do sistema, será apagada em definitivo do PRONAVTECH, como se ela nunca tivesse existido. Se o usuário clicar no botão Cancelar em vez de clicar em OK na informação da senha, ainda que a senha tenha sido digitada corretamente, o sistema não dará continuidade ao processo de exclusão e fechará a tela desmarcando as notas fiscais que foram selecionadas no grid. OBS: Caso o usuário tenha feito o backup de arquivos de notas autorizadas, mas não concluiu o processo de exclusão e posteriormente selecione as mesmas notas, o sistema obrigará que se faça novamente o backup, porém em outro diretório, pois não será permitido salvar a nota em um diretório que ela já tenha sido salva. Caso o usuário selecione o mesmo diretório para salvar uma nota a ser excluída mais de uma vez, o sistema não permitirá e exibirá a mensagem: Um ou mais arquivos já foram salvos nesse diretório. Selecione outro diretório para prosseguir com o backup. Assinar O processo de assinatura da NF-e serve para garantir a autenticidade da nota fiscal assinando digitalmente o XML. Para efetuar o processo de assinatura, a nota fiscal selecionada deverá estar com situação VALIDADA, ASSINADA OU DIGITADA. Quando este recurso Assinar é acionado o sistema apresenta os certificados existentes (caso haja mais de um), o usuário deverá escolher o certificado desejado e informar a respectiva senha. E altera sua situação para Assinada. Quando é possível assinar a NF, o sistema grava no banco de dados a NF-e assinada em formato XML já com a chave da NF-e. Se houver alguma divergência na senha informada, o sistema detectará a incompatibilidade com o certificado escolhido e exibirá uma mensagem. Não concluindo o processo de assinatura a situação da nota permanece como estava antes de mandar assinar. ASSINATURA EM LOTE - Seleção de mais de uma NF. Assinatura em Lote Seleção de mais de uma NF Possibilidade de fazer a assinatura em lote, selecionando mais de uma NF para efetuar tal procedimento. Para isso no Gerenciar NF-e o poderá fazer a busca das notas fiscais que deseja assinar através dos filtros já existentes

109 O sistema apresentará no grid as notas buscadas e ao lado do campo Número haverá um check box para que quando marcar o mesmo, automaticamente o sistema marcará todas os boxes constantes ao lado de cada número de nota no grid. Nesse processo terá a opção de selecionar todas as notas do grid para efetuar a assinatura de todas elas. Efetuando a busca e quiser selecionar nota a nota para mandar Assinar, deverá marcar o box ao lado de cada número de série um a um e após essa seleção, poderá Assinar. Marcando algumas notas na primeira página e avançar pra próxima página e marcar outras notas, o sistema manterá as notas da primeira página marcadas, ou seja, na medida em que as páginas forem avançadas e houver marcação de notas nessas páginas para mandar assinar, o sistema manterá o box das notas marcado, podendo avançar ou retroagir as páginas. Lembrando que as notas que poderão ser assinadas deverão estar com situação VALIDADA, DIGITADA ou ASSINADA. Se o usuário fizer uma busca e entre as notas selecionadas (marcadas) houver alguma com situação diferente da acima mencionada, automaticamente o sistema emite mensagem uma mensagem e não deixando prosseguir com assinatura. Não havendo nenhum empecilho ou problema com as notas selecionadas nesse lote para assinatura, após de clicar em Assinar, o sistema fará a verificação das notas e quando fizer verificação trará o resultado final dessa verificação, totalizará a quantidade de notas assinadas e emitirá a mensagem informando esse total. Automaticamente o sistema atualizará no grid a situação dessas notas para Assinada. Caso haja algum problema com uma ou mais notas informadas nesse lote para assinatura, o sistema informará a quantidade de notas que foram assinadas com sucesso, a quantidade de notas que tiveram erro e as notas que tiveram erro com o respectivo problema. Após esse processo as notas que não tiveram problemas automaticamente terão sua situação alterada para Assinada e as notas que tiveram problemas continuarão com a situação que estavam antes de ser iniciado o processo de assinatura, ou seja, continuarão com a situação VALIDADA. Se não houve nenhum problema e todas as notas foram assinadas, o sistema dispara a mensagem: Processo Concluído: 15 Nota(s) Fiscal(is) assinada(s) com sucesso. A mesma mensagem deve ser apresentada se for selecionada apenas uma nota para assinar. Validar Para efetuar a validação das notas seleciona individualmente cada registro. A opção validar funciona somente com as situações: VALIDADA ou ASSINADA. Para validar, deve selecionar um registro e clicar na opção Validar. Neste momento o sistema deve efetuar os três tipos de validações disponíveis: 1ª validação : Estrutura do XML baseado no arquivo XSD fornecido pelo web services da nota fiscal eletrônica

110 2ª validação : Campos Obrigatórios do XML baseado no arquivo XSD fornecido pelo web services da nota fiscal eletrônica. 3ª validação : Rejeições baseado no arquivo Validação NFE.xls em anexo A apresentação das divergências constantes da validação de estrutura e campos obrigatórios serão apresentados conforme XSD. Sendo que após a validação será apresentado em tela com opção de imprimir. Após fechar a tela com os problemas listados, poderá ainda ter acesso aos problemas através da coluna ocorrências do grid de apresentação da pesquisa. No caso do registro não passar por uma das 3 validações, a situação do mesmo permanecerá a mesma, seja ela DIGITADA, ASSINADA OU VALIDADA. Exemplo: selecionado uma nota na situação DIGITADA e clicado em Validar. O sistema apresenta as ocorrências. Fechado a tela de ocorrências a situação da nota permanece como DIGITADA. Se o registro for validado e não apresentar nenhum problema o sistema deve alterar a situação para VALIDADA. Transmitir Neste processo é efetuado todo o gerenciamento da NF-e, na tela abaixo pode se fazer a pesquisa da nota ao qual se deseja fazer a transmissão para a Sefaz (Secretária da fazenda). Depois de realizada a validação da nota, clicar no botão transmitir para enviar os dados para a SEFAZ. O sistema traz na tela o DANFE, não sendo necessário imprimir neste momento, pois se pode fazer a impressão posteriormente clicando no botão DANFE

111 DANFE Através desta opção é possível gerar um DANFE para NF-e com base no XML. Aplique o filtro desejado; Selecione o arquivo individualmente; Clique no botão DANFE; O sistema apresenta o arquivo da DANFE ou DACTE gerado com as opções de Visualizar (será aberto na tela o arquivo DANFE ou DACTE em PDF) ou Download (será efetuado o download do arquivo DANFE ou DACTE em PDF). Enviar por Através desta opção é possível encaminhar o arquivo XML e o DANFE (PDF) por . Aplique o filtro desejado; Selecione o arquivo individualmente; Clique no botão Enviar por ; Informe o(s) (s) nos campos Para e se necessário no CC (Com Cópia). Não é permitido alteração nos campos Assuntos e Anexos

112 CANCELAR O processo de cancelamento da NFE será permitido para notas fiscais com situação AUTORIZADA, deverá ter selecionado uma nota fiscal com essa situação ou se nenhuma nota for selecionada no grid o sistema exibe mensagem. Estando com a situação condizente, o sistema deve prosseguir com o processo. Acionando o recurso o sistema abrirá uma telinha onde nesta deverá ser informada uma Justificativa para o cancelamento, nesta justificativa poderá ser informado de 15 a 256 caracteres

113 Acionando o botão Cancelar desta tela de justificativa, o sistema fechará a tela de justificativa e voltará pra tela onde o botão Cancelar NF-e foi acionado, seja na tela de pesquisa ou de inclusão de NF não efetuando nenhuma ação, mantendo a NF com situação Autorizada. Esse mesmo procedimento será adotado caso feche a tela. Se no momento que enviar as informações à SEFAZ, o site estiver fora do ar, não sendo possível prosseguir com o processo, o sistema exibirá a mensagem: "Site da SEFAZ indisponível no momento." O prazo para cancelamento de nota pode variar conforme a legislação de cada estado, hoje em São Paulo o prazo de 24 hrs já está em vigor, porém não é possível precisar o prazo dos demais estados. Sendo assim, se o prazo de 24 hrs tiver sido ultrapassado contando da data e hora da autorização desta, o sistema disparará um ALERTA, mas não impedirá o usuário de prosseguir com o processo, caso a legislação vigente não permita o cancelamento após esse prazo, ao enviar o XML para o Web Service devido, a SEFAZ não concluirá o cancelamento. Não havendo problemas, a SEFAZ confirma o cancelamento. Se houver algum problema, especialmente com o prazo de cancelamento, a SEFAZ não confirma o cancelamento

114 O sistema atualizará a situação da nota fiscal de acordo com o retorno da SEFAZ, se o processo de cancelamento foi confirmado, o sistema atualiza a situação da nota para CANCELADA e grava o número de protocolo, data e hora do cancelamento, se houve problemas e a SEFAZ não confirmou o cancelamento, o sistema mantêm a situação da nota como AUTORIZADA. CANCELAMENTO EM LOTE Neste processo, a possibilidade de selecionar mais de uma NF para cancelamento. Após ter efetuado a pesquisa através das opções e filtros existentes, o sistema apresentará as notas no grid, poderá marcar as notas uma a uma através do check box existente ao lado de cada nota, ou clicar no box ao lado do campo número para marcar todas. Para o CANCELAR NF-e funcione o sistema deve pelo menos uma nota marcada e a situação da nota deve ser AUTORIZADA,se for selecionado notas com situação diferente de autorizada, o sistema não permite e exibe uma mensagem. O limite de notas para cancelamento é de 50 por lote, não podendo ultrapassar esse número, se marcar mais de 50 notas para cancelar o sistema exibe mensagem e não prossegue com o cancelamento. Marcando algumas notas na primeira página e avançar pra próxima página e marcar outras notas, o sistema manterá as notas da primeira página marcadas, ou seja, a medida em que as páginas forem avançadas e houver marcação de notas nessas páginas para mandar cancelar, o sistema manterá o box das notas marcado, podendo avançar ou retroagir as páginas. Estando todas as notas com situação condizente para cancelamento e se nenhuma dessas notas não tiver ultrapassado o limite de 24 hrs após autorização, ao acionar o botão CANCELAR o sistema abre a tela de JUSTIFICATIVA seguindo o mesmo procedimento da nota individual devendo informar uma justificativa de 15 a 256 caracteres. A justificativa informada valerá para todas as notas selecionadas neste lote. Clicando em OK desta justificativa o sistema gera o XML de cancelamento e envia para o Web service devido. Clicando em Cancelar, o sistema fecha a tela de justificativa e volta para a tela de pesquisa onde foram selecionadas as notas. Se neste lote houver alguma nota que tenha ultrapassado o limite de 24 hrs contando da data e hora da autorização, ao clicar no botão CANCELAR NF-e, o sistema disparará o ALERTA, da mesma forma que no cancelamento individual. Automaticamente o sistema atualizará a situação dessas notas no grid para CANCELADA. Caso haja algum problema com uma ou mais notas informadas nesse lote para cancelamento, especialmente com relação ao prazo para cancelamento, o sistema informará a quantidade de notas que foram canceladas com sucesso, a quantidade de notas que tiveram problemas e essas com seu respectivo problema. As notas que foram efetivamente canceladas mudarão sua situação para CANCELADA, além disso o sistema deve gravar o número do protocolo, data e hora do cancelamento. As que apresentaram algum problema, especialmente prazo de cancelamento, terão sua situação mantida como AUTORIZADA. Download NF-e Através desta opção é possível o download dos arquivos xml s do servidor. Aplique o filtro desejado; Selecione o(s) arquivos(s) individualmente;

115 Guia do Usuário PRONAVTECH

116 Ou Selecione todos os arquivos; Clique na opção Download;

117 Quando selecionado mais de um arquivo o sistema efetuará o download dos arquivos zipados. O nome do arquivo zipado é constituído de: ano, mês, dia, hora, minutos, segundos e o CNJP da empresa ativa. Clique no botão Download O arquivo será salvo em um determinado diretório (pasta) conforme o sistema operacional utilizado

118 DANFE Clicando no botão DANFE o sistema irá mostrar duas opções visualizar e enviar . O funcionamento do botão DANFE INUTILIZADA E REJEITADA. será com as seguintes situações AUTORIZADA, DENEGADA, Selecionando o registro desejado, apenas um por vez, e acionar a opção DANFE, para que o sistema transforme as informações constantes no xml em DANFE. O DANFE deverá ser exibido em tela e ter a possibilidade de ser impresso (ícone de impressora), exportado/salvo em PDF (ícone de gravar)ou enviado por (ícone de ). Ao ser selecionado o ícone de o sistema deve apresentar outra tela com as seguintes informações, conforme tela de referência:

119 No campo Para: se o arquivo xml selecionado possuir a informação do do destinatário o sistema apresenta automaticamente a informação. Caso não tenha fica livre para digitação. Será possível encaminhar para mais de um , para isto basta informar o " ; " ou ", " para separar os s. Como se trata de um campo obrigatório, se não for informado o sistema apresenta a mensagem. O campo CC: ficará livre para ser digitado pelo usuário o . O campo Assunto:, será apresentado com o conteúdo padrão e não poderá ser alterado: XML chave nº <número da chave de acesso> No campo Anexo: será apresentado os arquivos que serão enviados e não será possível alterá-lo. Deve constar como anexo: o próprio Danfe em PDF e o arquivo XML referente ao mesmo. No Corpo do será apresentado o corpo/conteúdo do , conforme exemplo abaixo: Segue em anexo cópia do DANFE e XML referente à Nota Fiscal Eletrônica (NF-e): Número: Série: Emissão: Chave Acesso: Site para consulta da Nota Fiscal Eletrônica: <razão social da empresa emitente> Ao clicar em enviar o sistema deve verificar os parâmetros pertinentes ao envio de s. Se houver algum problema que não seja possível enviar o , o sistema deve apresentar a mensagem: Conexão com o servidor interrompida. Verifique se os parâmetros estão informados e se o servidor está ativo. Download XML O botão Download XML terá como função exportar o XML das notas fiscais para a pasta que o usuário desejar conforme navegador utilizado. Para que esse botão funciona corretamente de ser selecionada uma nota e deverá estar com situação "Assinada", "Autorizada", "Cancelada", "Denegada", "Rejeitada" e "Transmitida com Pendência" independente do tipo de emissão que se tenha utilizado (Normal ou Contingência FS-DA). Esse processo poderá ser feito em lote, será criado uma pasta de arquivo compactando com todos os XML. Utilizando o Internet Explorer, o sistema deve exibir a tela com as opções do diretório onde poderá selecionar uma das pastas onde deseja Salvar o xml da nf, inclusive Renomear o arquivo. Utilizando o Google Chrome ou o Mozilla Firefox, ao exportar o xml o sistema deverá efetuar o download direto na pasta determinada no navegador. No caso do Google Chrome é possível verificar onde foi salvo, clicando em Opções/ Abrir Pasta. No caso do Mozila Firefox, é possível verificar onde o arquivo foi Salvo através do atalho Ctrl+J, podendo ser salvo em outra pasta clicando com o botão direito e escolhendo a opção "Salvar como"

120 Em suma, dependendo do navegador utilizado, podendo Salvar o arquivo e renomear no momento da exportação e em alguns casos (ex: Google Chrome) efetuará o download direto sem possibilidade de renomeio. Precisando exportar um xml de uma NF-e que já foi exportado, poderá efetuar o procedimento normalmente. Consulta SEFAZ Neste processo é efetuada a consulta da nota fiscal no ambiente da SEFAZ, para isto selecione a nota que deseja fazer a consulta e clique no botão, o sistema irá solicitar o certificado digital e apresentara o retorno da consulta como, por exemplo, que a nota está autorizada. Inutilizar NF-e Inutilizar NF servirá para inutilizar faixas de numeração de nota com situação diferente de Autorizada, Cancelada, Denegada, Inutilizada, Em Processamento e Transmitida com Pendência. São notas que não tiveram nenhum desfecho e não terá mais utilidade para a empresa tendo que desta forma serem inutilizadas para informação à SEFAZ. Para cada faixa de numeração inutilizada, o usuário poderá clicar em Armazenar, caso possua o módulo armazenador, que automaticamente o sistema armazena os XML das inutilizações

121 Guia do Usuário PRONAVTECH

122 Carta de Correção A Carta de Correção poderá ser acionado à partir da escolha de uma NF-e autorizada no grid de notas fiscais e não poderá ser feito em lote, ou seja, mais do que uma nota. No campo correção deve ser informado no mínimo 15 caracteres e no Máximo 1000 caracteres. Observação: Poderá ser feito e transmitida para a mesma nota 19 cartas de correções, assim o sistema grava essas cartas de correções no grid. Sendo que será apenas a ultima carta que será valida, quando tem mas do que uma carta, no momento que é transmitida para a SEFAZ, a própria SEFAZ sobrepõem a Ultima que foi enviada pela atual. No PRONAVTECH, essas cartas ficarão gravadas para ter um histórico e controle de quantas vezes foi enviada a carta de correção para a SEFAZ

123 Tipo de Emissão O Tipo de Emissão só poderá ser acionado se a nota fiscal estiver com situação diferente de "Autorizada", "Cancelada", "Inutilizada" e "Denegada". Este botão trará duas opções ao ser acionado, os tipos: 1- Normal e 5- Contingência FS-DA. O Tipo 1-Normal é utilizado quando não há problemas com a internet ou Webservice e o processo de transmissão de informações à SEFAZ será feito normalmente. O Tipo 5-Contingência FS-DA é utilizado quando a internet ou Webservice está indisponível no momento ou o site da SEFAZ, desta forma não é possível transmitir as informações tornando-se necessário efetuar os procedimentos de assinatura, transmissão da nfe em contingência até que se restabeleça os serviços da web. A princípio, o tipo de emissão da nota foi definido na inclusão/criação da nota fiscal, no entanto, este poderá ser alterado estando nas situações passíveis de alteração. Se o tipo foi definido como Contingência FS-DA e posteriormente decida alterar para tipo 1-Normal, ao acionar o botão e escolher esta opção, o sistema automaticamente alterará o tipo para 1-Normal. Se o tipo foi definido como Normal e posteriormente decida alterar para tipo 5-Contingência FS-DA, ao acionar o botão e escolher esta opção, o sistema abrirá na tela o campo Justificativa, pois em processos em Contingência é obrigatório informar uma justificativa. A partir do momento que o campo Justificativa foi mostrado e habilitado para preenchimento, o mesmo torna-se obrigatório e o sistema só irá mudar o tipo se este for preenchido. O preenchimento mínimo desse campo é de 15 caracteres, caso tente informar uma quantidade inferior à esta e tente confirmar a inclusão dessa justificativa clicando em Ok, o sistema não aceitará. Integrações Integrar com G5 Phoenix Neste processo o usuário poderá fazer a integração de NF-e s e Ct-e s, para o sistema G5 Neste processo de Integração com o sistema G5 Phoenix o usuário logado deverá ter permissão para utilizar o Emissor de NF-e e/ou o Emissor de CT-e, pois somente serão integrados com o G5 Notas Fiscais Eletrônicas e Conhecimentos de Transporte Eletrônicos emitidos pelo sistema PRONAVTECH. Além disso os dados do contador provenientes do CRM Web Cloud deverão estar preenchidos no cadastro da empresa. O arquivo txt será gerado para integração baseado no layout do Sped, as informações para preenchimento dos registros serão buscados nas tags dos XMLs das NF-es e dos CT-es. Acesse o menu Integrações Integrar com o G5 Phoenix;

124 Neste tela, irá conter todos os arquivos (.txt), que já foram integrados, e o usuário poderá fazer o download, exclusão e até mesmo enviar por e efetuar a buscar de um determinado (.txt), de acordo com os filtros abaixo: - Data Inicial: Ao clicar nesse campo, o sistema automaticamente abre o calendário para que o usuário escolha uma data inicial; - Data Final: Ao clicar nesse campo, o sistema automaticamente abre o calendário para que o usuário escolha a data final; - Tipo de documento: O usuário deverá selecionar as opções existentes: Todos, Todas as Notas Fiscais Eletrônicas, Somente Notas Fiscais de Entrada, Somente Notas Fiscais de Saída ou Conhecimento de Transporte Eletrônicos. - Data de Envio: Ao clicar nesse campo, o sistema automaticamente abre o calendário para que o usuário escolha uma data de envio, essa data será o dia em que o arquivo foi enviado para o G5 Phoenix; - Download Realizado: O usuário poderá escolher as opções: Todos, Sim ou Não. Ao preencher os filtros da pesquisa deve clicar no botão Pesquisar, para pesquisar conforme os filtros aplicados, ou clicar no botão Limpar para limpar todos os filtros preenchidos. Integrar NF-e Ao clicar no botão Integrar, opção NF-e, o sistema abrirá a seguinte tela:

125 Nesta tela irá ser feita a integração de Notas Fiscais Eletrônicas para o G5. - NF-es já integrados: Se selecionar a opção Sim o sistema trará todos as NF-e que já foram integradas para o G5 Phoenix, caso selecione a opção Não o sistema trará somente as NF-e que ainda não foram integradas para o G5 Phoenix, se selecionar a opção Todos o sistema selecionará todas as opções. - Tipo de Documento: O usuário deverá escolher as opções: Todas as Notas Fiscais Eletrônicas, Somente Notas Fiscais de Entrada ou Somente Notas Fiscais de Saída. - Data Inicial: O usuário deverá escolher uma data inicial através do calendário que aparecerá automaticamente ao selecionar esse campo. - Data Final: O usuário deverá escolher uma data final através do calendário que aparecerá automaticamente ao selecionar esse campo. Após a escolha desses filtros o usuário deverá clicar no no botão Carregar, para que o sistema mostre abaixo as notas fiscais conforme os filtros escolhidos. O usuário também poderá excluir as notas que não desejar integrar, com isso, ao lado de cada nota fiscal mostrada no grid terá o botão excluir. Estando tudo certo o usuário deverá clicar no botão Enviar, para que seja gerado e enviado automaticamente o arquivo (.txt) para o G5, ou clicar no botão Cancelar para que a operação seja cancelada. Integrar CT-e Ao clicar no botão Integrar, opção CT-e, o sistema abrirá a seguinte tela:

126 Nesta tela será feita a integração de Conhecimentos de Transportes Eletrônicos para o G5. - CT-es já integrados: Se selecionar a opção Sim o sistema trará todos os CT-e s que já foram integradas para o G5 Phoenix, caso selecione a opção Não o sistema trará somente os CT-e s que ainda não foram integrados para o G5 Phoenix, se selecionar a opção Todos o sistema selecionará todas as opções. - Data Inicial: O usuário deverá escolher uma data inicial através do calendário que aparecerá automaticamente ao selecionar esse campo. - Data Final: O usuário deverá escolher uma data final através do calendário que aparecerá automaticamente ao selecionar esse campo. Após a escolha desses filtros o usuário deverá clicar no no botão Carregar, para que o sistema mostre abaixo os conhecimentos de transporte conforme os filtros escolhidos. O usuário também poderá excluir os CT-e s que não desejar integrar, com isso, ao lado de cada CT-e mostrado no grid terá o botão excluir. Estando tudo certo o usuário deverá clicar no botão Enviar, para que seja gerado e enviado automaticamente o arquivo (.txt) para o G5, ou clicar no botão Cancelar para que a operação seja cancelada. Validadores NF-e e CT-e Neste processo é efetuada a validação de arquivos XML s de Nota Fiscal Eletrônica e de Conhecimentos de Transporte. O procedimento tanto para Validar NF-e quanto CT-e é o mesmo, só o acesso no menu tem a sua opção para NF-e ou CT-e

127 Acesse o Menu Validadores NF-E ou Menu Validadores - CT-E Clique em Novo Arquivo O sistema apresenta dados da empresa ativa e para a qual será validado o arquivo XML. Clique em Procurar Selecione o arquivo desejado ; Clique em Abrir;

128 Clique em Salvar; Clique em Validar;

129 Após a validação é possível dois retornos: Nota que não possui dados inválidos ou nota ou CT-e com dados inválidos. No caso de notas ou conhecimentos de transportes com dados inválidos, na descrição dos erros é possível identificar qual (is) tag (s) estão com problemas e no caso de erros em algum produto específico, o sistema apresenta o código e descrição do mesmo. As correções deverão ser efetuadas no sistema onde o XML foi gerado e será possível validar o arquivo novamente, mesmo que possua nome idêntico ao anterior. O sistema permite que o mesmo arquivo seja utilizado na validação desde que esteja na situação inválido. Se o arquivo estiver nas situações de Importado ou Validado não será possível a inclusão/validação do arquivo novamente. É possível a visualização e validação do arquivo após o Upload. Efetue o filtro caso necessário; Selecione na tela de pesquisa o arquivo desejado; Clique em Visualizar; Cada arquivo possui uma situação específica, sendo: Válido arquivos que foram validados e não possuem erros. Inválido arquivos que foram validados e possuem erros. Importado arquivos que foram importados, mas ainda não foram validados

130 Para cada situação, o botão Visualizar se comportará diferentemente. Para arquivos com a situação de Inválido será possível visualizar os erros novamente: Clique em Mostrar Erros;

131 Para arquivos com a situação Válido não será apresentada a opção Mostrar Erros. Para arquivos com a situação Importado será apresentada a opção Validar

132 Clique no botão Validar; Após a validação o arquivo mudará de situação para Válido (não possui erros) ou Inválido (possui erros) Auditech EFD ICMS/IPI Neste módulo o usuário poderá validar o seu arquivo SPED de ICMS/IPI, e também poderá enviar sugestões para o auditor de arquivo SPED. Ao escolher a opção EFD ICMS/IPI o sistema irá abrir a seguinte tela: Nesta tela inicial, terá todos os campos para que o usuário efetue a pesquisa dos arquivos SPED que já foram feitos Upload para o sistema PRONAVTECH

133 - Data Inicial: Neste campo o usuário deverá escolher no calendário que abrirá a data inicial; - Data Final: Neste campo o usuário deverá escolher no calendário que abrirá a data final; - Data Upload Inicial: Neste campo o usuário deverá escolher no calendário que abrirá a data inicial do Upload; - Data Upload Final: Neste campo o usuário deverá escolher no calendário que abrirá a data final do Upload; - Nome do Arquivo: O usuário deverá digitar o nome do arquivo que deseja pesquisar; - Situação: O usuário poderá escolher as opções: Todas, Com Inconsistências, Aviso ou Validado. Ao preencher os filtros da pesquisa o usuário deverá clicar no botão Pesquisar, para pesquisar os arquivos, ou limpar para limpar os filtros da pesquisa preenchidos. Upload Ao clicar na opção Upload, o sistema abrirá a seguinte tela:

134 Nesta tela o usuário fará o Upload do arquivo SPED, para validar. Para isso basta clicar no botão Procurar, procurar o arquivo SPED no diretório, feito isso aparecerá o nome do arquivo, em seguida basta clicar no botão Enviar, e o arquivo será enviado para a tela de pesquisa e para a validação. Caso o arquivo não seja em formato (.txt), o sistema mostrará uma mensagem. Clicando em enviar o arquivo ficará com a Situação Em Processamento, pois nessa situação o arquivo está sendo validado. E a atualização da situação será feita em 30 segundos, conforme mensagem que será exibida, conforme tela abaixo: Após a situação do arquivo ser atualizado, e caso a situação do arquivo seja Com Inconsistências ou Aviso, o usuário deverá selecionar o arquivo e clicar no botão Consulta Status, para visualizar as ocorrên cias do arquivo. Caso a situação do arquivo seja Validado, não conterá nenhuma ocorrência e não precisará clicar no botão Consulta Status

135 Consulta Status Todas as ocorrências do arquivo do SPED que foram feito o upload serão mostrados nessa tela. Exemplo: Nesta tela de ocorrências, serão visualizadas todas as inconsistências que há no arquivo, com o número da linha, o campo e o registro que está a ocorrência, para facilitar a possível correção do arquivo. O usuário também poderá imprimir as inconsistências, para isso, basta acionar o botão Imprimir. Sugestões Ao clicar em sugestões, o sistema abrirá a tela para que o usuário digite o telefone para contato e as sugestões para o módulo Auditech. Basta digitar os dados e ao clicar no botão Enviar, automaticamente sua mensagem será enviada para os consultores do auditor, caso clique em Cancelar, o sistema suspende a operação

136 Excluir Basta selecionar um arquivo e clicar no botão excluir para que o sistema apague definitivamente o arquivo do SPED no sistema. Armazenador XML Através dos processos abaixo será possível o armazenamento de xml s e o controle se todos os xml s com base nos DANFE s recebidos. DANFE Recebidos Nesta tela será cadastrado DANFE s recebidos, para controlar a recepção dos xml s respectivos. O controle é efetuado pela chave de acesso. Será permitido o cadastro apenas se a chave de acesso informada não possuir XML armazenado

137 Atenção É possível o cadastro utilizando leitor óptico na chave de acesso. Acesse o Menu Armazenador XML DANFE Recebidos Campos: Dt. Criação: o sistema apresentada automaticamente baseado na data do servidor. Situação: o sistema apresenta automaticamente como pendente. Chave de acesso: Informe a chave de acesso, digitando ou capturando o código de barras do DANFE através de leitor óptico. Após o armazenamento do XML referente ao DANFE cadastrado, a situação é atualizada automaticamente de pendente para importado e a coluna Dt Upload no grid de pesquisa é atualizada com a data do armazenamento do XML. Gerenciar XML (armazenador NF-e e CT-e) Nesta tela será efetuado o controle dos XML s de NF-e ou de CT-e, com as opções de Upload, Download, O processo de Armazenar XML é o mesmo tanto para NF-e quanto para CT-e, porém há o menu para armazenar NF-e e outro para armazenar CT-e. Acesse o Menu Armazenador XML Gerenciar XML NF-e ou Gerenciar CT-e

138 Upload Através desta opção é possível a importação dos arquivos xml s para o servidor. Clique na opção Upload; Clique em Procurar;

139 Selecione um ou vários arquivos; Atenção É possível a seleção de mais de um arquivo, utilizando os botões shift ou ctrl, dependendo do browser utilizado. Clique no botão Abrir; Os arquivos selecionados são apresentados na tela com as informações de nome e tamanho do arquivo

140 Para cancelar o Upload de um arquivo clique no botão. Para cancelar o Upload de todos os arquivos listados, clique no botão Para efetuar o Upload de um arquivo, clique no botão Para efetuar o Upload de todos os arquivos listados, clique no botão Clique em Visualize aqui os erros de Upload ; Os erros ficam disponíveis neste link enquanto esta tela estiver aberta

141 O sistema apresenta o nome do arquivo com erro e a ocorrência. Os arquivos que foram importados são apresentados automaticamente no grid. Clique em Salvar para armazená-los Ou Clique em Cancelar para retornar a tela do processo sem armazenar os arquivos. Após Salvar os arquivos as notas serão exibidas no grid de pesquisa do processo com as informações e situação. Ao efetuar o Upload de arquivo (um ou vários), o sistema efetua uma consulta a SEFAZ de forma automática para que o XML seja armazenado com a atual situação encontrada na SEFAZ. Download Nesta opção é possível fazer o download do arquivo XML tanto da NF-e quanto do CT-e que estiver armazenado. Excluir Neste opção é possível excluir uma NF-e ou CT-e armazenado. Mas para excluir o sistema obrigará o usuário a fazer um backup do mesmo, e em seguida, solicitará a senha do usuário que está solicitando a exclusão da NF-e ou CT-e que está armazenado. DANFE/DACTE Nesta opção é possível selecionar um XML, e visualizar a DANFE para NF-e armazenada, ou o DACTE para CT-e armazenado. Enviar por Aqui é possível enviar o XML e a DANFE ou DACTE em anexo via

142 Consulta Sefaz Nesta opção o usuário poderá fazer a consulta à Sefaz, para verificar junto a Sefaz o status do XML de NFe ou CT-e. Carta de Correção Esta opção só estará disponível para o armazenador de NF-e. O usuário poderá fazer carta de correção para a nota que esta armazenada, lembrando que o sistema só permite a emissão da carta de correção para as notas que foram emitidas pelo emissor de NF-e do sistema PRONAVTECH. Caso a nota seja de outro sistema não permi Vincular XML (Cancelamento) O sistema permite através desse botão, armazenar protocolos de cancelamento, o conhecimento de transporte ou a nota fiscal a que se refere o cancelamento deverá estar armazenado, pois esse arquivo de cancelamento será vinculado ao documento fiscal da mesma forma como funciona o armazenamento de uma nota fiscal ou conhecimento de transporte cancelado proveniente do Emissor do PRONAVTECH onde são armazenados a nota fiscal ou o conhecimento de transporte juntamente com o protocolo de cancelamento em um arquivo compactado. Inutilizações NF-e e CT-e O usuário poderá armazenar arquivos XML das faixas de numeração de NF-e e CT-e inutilizados, o procedimento é o mesmo tanto para NF-e quanto para CT-e. A primeira tela que o sistema apresenta ao selecionar a opção Inutilização NF-e ou CT-e, é a tela de pesquisa, onde poderá visualizar todos os XML armazenados, pesquisar através dos filtros e até imprimir com o botão Imprimir

143 Upload Para iniciar o processo de armazenamento de XML de NF-e ou CT-e de inutilizações, o usuário deverá clicar no botão Procurar,e procurar o arquivo XML de inutilização no diretório que tiver salvo. Após a procura do arquivo XML, o usuário deverá clicar no botão Upload, e o arquivo será carregado para dentro do sistema. Caso o arquivo apresente alguma inconsistência, o sistema trará a mensagem do erro. Após feito o Upload do XML e não der nenhuma inconsistência, para efetuar o armazenamento do mesmo, o usuário deverá clicar no botão Salvar. Caso deseje cancelar a operação basta clicar no botão Cancelar. Para excluir o XML de Inutilização NF-e ou CT-e, basta selecionar qual XML deseja excluir na tela de pesquisa e pressionar o botão Excluir. Automaticamente o sistema abrirá outra tela para que o usuário efetue um backup desse XML que está excluindo