Resumo para Geração e Emissão da MDF-e (Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais)

Transcrição

1 Resumo para Geração e Emissão da MDF-e (Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais)

2 Requisito 1 - Ao ver mencionar no sistema VPN as palavras: Romaneio de Transporte Manifesto de Transporte E Manifesto de Transporte Eletrônico Estaremos tratando do mesmo documento (MDF-e). 2 - Os conhecimentos de Transporte (CT-e) que vão compor o Manifesto Eletrônico devem estar aprovados pela SEFAZ. 3 - MDF-e, quer dizer Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais. 4 - Todos os Manifestos aprovados na SEFAZ devem ser Encerrados. 5 - Acertando, informações no Cadastro de Motoristas. Acesse o menu Cadastros, escolha a opção Motoristas / Condutor, na tela que abrir, selecione cada registro do Motorista e pressione o botão Alterar, preencha o campo Tipo de Proprietário de acordo com a lista disponível (Caso não tenha conhecimento da informação a ser preenchida, consulta o seu gerente) vide imagem a baixo. Denominam-se TAC agregado àquele que coloca veículo de sua propriedade ou de sua posse, a ser dirigido por ele próprio ou por preposto seu, a serviço do contratante, com exclusividade, mediante remuneração certa.

3 Denominam-se TAC independente aquele que presta os serviços de transporte de carga de que trata esta Lei em caráter eventual e sem exclusividade, mediante frete ajustado a cada viagem. 6 - Acertando informações cadastrais do veículo Acesse menu cadastro e selecione a opção Veículos Na tela que abrirá selecione cada registro do veículo e clique na opção alterar Na segunda tela que abrirá, informe as informações relacionadas ao veículo, como: Tara do veículo em KG; Capacidade do veículo em KG; Capacidade do veículo em M3 (metros cúbicos, cubagem do caminhão); RNTRC (Registro Nacional de Transporte Rodoviário de Carga), obrigatório senão a Sefaz não aprova o manifesto; UF, estado onde o veículo é licenciado.

4 Criando o Manifesto Eletrônico Após gerar os CT-e e aprovar, anote em um papel os números do CT-e s, que irão compor o MDF-e. Acesse o menu Expedição e Selecione o sub menu MDF-e Romaneio / Manifesto Eletrônico e clique na opção Cadastrar (vide imagem a baixo) Abrirá a tela a baixo. Informe as informações do veículo que fará a entrega. Placa do veículo; Placa do Reboque, caso o veículo tenha reboque; Cidade onde carregou ou coletou; Cidade onde fará a ultima entrega; Seguradora; Número inicial e Final dos CTRC que compõe as entregas. Clique no botão Incluir para gerar o Manifesto E para finalizar tecle em Gravar Romaneio / Manifesto, o sistema perguntará se deseja enviar ao SEFAZ, responda sim.

5 Acompanhando junto a SEFAZ da MDF-e Acesse Menu Expedição, submenu MDF-e Romaneio / Manifesto Eletrônico e escolha a opção Enviar para SEFAZ e acompanhar a aprovação, vide tela a baixo. Nessa tela, você acompanhará o envio e retonos da SEFAZ, toda a comunicação com a SEFAZ pode voltar uma aprovação da solicitação enviada ou uma rejeição. A tela acima foi feita com legenda definindo cores para cada status que retornar, sendo: Azul claro para informações que não foram enviadas para SEFAZ, essas caso você queira enviar terá que clicar no botão Enviar SEFAZ 1º Vez. Marrom, informações que você já pediu para enviar a SEFAZ, e o sistema esta preparando o envio das mesmas. Azul escuro, informações enviadas a SEFAZ e estão aguardando Retorno da SEFAZ. Vermelho, são MDF-e que foram aprovadas e depois canceladas. Azul Petróleo, MDF-e impressas, para ser impressa é obrigatório ter aprovado antes. Laranja, MDF-e, rejeitadas pela SEFAZ, essas devem analisar o motivo da rejeitão no botão ver retono que está na tela, acertar as rejeições descritas pela SEFAZ. Verdes, foram aprovadas e estão prontas a serem impressas. Cinza, MDF-e encerradas na SEFAZ, toda a MDF-e enviada para SEFAZ, tem que ser aprovada e depois Encerrada na SEFAZ.

6 Imprimindo o comprovante do Manifesto Eletrônico, aprovado pela SEFAZ. Na tela acompanhamento da MDF-e clique no botão Imprimir DAMDFE, informe a numeração que terá de imprimir e confirme. Imprimindo o Manifesto / Romaneio com a relação de CT-e a ser entregue. Acesse menu Expedição selecione o submenu MDF-e Romaneio / Manifesto Eletrônico e escolha a opção Imprimir Romaneio / Manifesto Nessa tela que abrirá a baixo informe o número inicial e final do Romaneio de tecle imprimir.

7 Cancelando um MDF-e junto a SEFAZ Na tela de acompanhamento da MDF-e, clique no botão Cancelar Manifesto, abrirá a tela a baixo. Descreva o motivo que deseja cancelar a MDF-e e pressione cancelar MDF-e. Encerrando / Finalizando comunicação de uma MDF-e junta a SEFAZ. Na tela de acompanhamento da MDF-e, clique no botão Finaliza MDF-e junto a SEFAZ, abrirá a tela a baixo, informe o número do manifesto que deseja imprimir, coloque a data do encerramento da última viagem e tecle confirmar a solicitação. Pronto é só aguardar em minutos terá o retorno.

8 Informações para Técnicos de Informática. O VPN é necessário agendar tarefas caso não estejam agendadas (CTE) Manifesto Eletrônico envia para SEFAZ (NF-e/CC-e) Verifica Retorno da NF-e, CC-e e MDF-e Vide imagem a baixo O programa que transmite o MDF-e, para os servidor da SEFAZ é o programa Unimake. Após instalar você entrara na configuração, ao cadastrar a empresa não se esqueça de selecionar os serviços NF-e, NFC-e, CT-e, MDF-e Verifique se no registro do Windows, a chave VPN Soluções, se o campo pastauninfe, esta com caminho correto, no caminho final do caminho deve ter o CNPJ da empresa ou de uma das empresas.

9 Impressão do DAMDFE é feito pelo VPN. A impressora usada na impressão é a impressora padrão do Windows. O logo que sairá impresso é o que está definido no programa vpn_danfe.exe na guia CTE Arquivos do banco de dados relacionados ao Manifesto Eletrônico. FRETEROMANEIO FRETEROMANEIOCTRC NFELETRONICA SERVCWAGENDA CAMINHAO MOTORIST CIDADES contém informações do Manifesto contém os CTRC, do Manifesto. contém informações do MDF-e e SEFAZ Agenda de tarefas. Cadastro da Frota de Veículos Cadastro dos Motoristas Cadastro de Cidades

10 Possíveis situações de uma MDF-e 0 - MDF-e não enviadas para validação do SEFAZ 1 - MDF-e Aguardando Envio 2 - MDF-e Aguardando Retorno 3 - MDF-e Rejeitada 4 - MDF-e Aprovada 5 - MDF-e Impressa 6 - MDF-e Cancelada 7 - MDF-e Encerrada na SEFAZ