Passo a Passo para Emissão da CC-E ( Carta de Correção do CTE )

Transcrição

1 Passo a Passo para Emissão da CC-E ( Carta de Correção do CTE ) Neste processo iremos utilizar o sistema Tecnocargas na versão WEB O que pode ser alterado em uma CC-e: Segue o modelo de um XML para melhor identificação dos campos: - Nome fantasia é identificado pelo nome <xfant> e é permitido alterar para qualquer pessoa dentro do documento, seja o tomador, remetente e/ou do destinatário. - Endereço somente os campos: Bairro identificado pelo nome <xbairro> Logradouro identificado pelo nome <xlgr> Número identificado pelo nome <nro> - Dados complementares <compl>, como o campo de Observação identificado pelo nome <xobs> - Campo referente ao tipo de imposto (CST), e somente é permitido alterar a opção se é isento ou não tributado, sua localização é <imp> <ICMS> <CST> Para utilizar corretamente a Carta de correção Eletrônica é necessários seguir o procedimento abaixo, somente alguns campos são liberados pela SEFAZ para alteração: 1- Acessar o site do TMSWEB e no Menu de Gerenciamento do CT-e: Documentos de transportes > CT-e. 2- Ao acessar o gerenciador selecione o cte o qual deseja criar a carta de correção e clique no link Carta de correção conforme figura abaixo.

2 3- Após o passo acima o site irá apresentar a tela abaixo onde deve-se clicar no link Criar nova carta de correção. 4- No próximo passo o site irá apresentar a tela abaixo com a descrição da carta de correção e o número.

3 5- Após a criação acima clique novamente no link Cartas de correção, onde será listado as cartas de correções disponíveis para alteração dos dados. Selecione a carta de correção que deseja informar os valores. 6- Efetuado a seleção da carta de correção acima o site apresentará a tela abaixo onde primeiro o usuário deve exportar o XML do CT-e pois será necessário para que consiga visualizar a informação a ser alterada. E após exportar o XML clique no botão Editar.

4 7- Os passos a seguir são complexos, sua execução deve ser feita de forma correta para que a carta de correção seja aceita e autorizada pela SEFAZ. Clique no link Incluir novo campo, conforme figura abaixo: 7.1- Ao clicar no link conforme passo anterior o site irá apresentar a tela que esta posicionada a esquerda da imagem abaixo com os dados a serem alterados, onde após o preenchimento você pode salvar e fechar ou salvar e incluir outra alteração. Abaixo temos a explicação de como efetuar o preenchimento dos campos: Grupo alterado: No print abaixo temos como exemplo um XML onde deixamos somente a mostra os Grupos para melhor identificação e facilidade no entendimento na hora do preenchimento deste campo. Lembrando que ao clicar no sinal de + a tag é aberta e são apresentados os campos que compõem o grupo.

5 Campo alterado: Como podemos observar os valores dentro do retângulo azul são campos do Grupo rem, neste exemplo temos os campos (CNPJ IE xnome xfant). Valor alterado: Neste campos deve-se preencher com o novo valor, ou seja, o valor corrigido. Nr. Item Alterado: Para preenchimento deste campo destacamos no print abaixo os valores dentro do retângulo roxo, onde cada linha corresponde há um número de item a ser alterado. Em um exemplo prático, digamos que a correção a ser realizada é no bairro do endereço do remente, então para este caso teríamos: O grupo rem, dentro deste grupo o campo enderreme, o valor alterado CENTRO e o Nr. Item Alterado 3

6 8- Após a confirmação na tela de digitação o site apresenta os dados cadastrados, confira as informações e clique no botão salvar.

7 9- Efetuado a confirmação do passo anterior o site apresenta a tela abaixo onde iremos efetuar o envio da carta de correção a Sefaz clicando no link Enviar para SEFAZ conforme destacado. 10- Para finalizar o procedimento basta verificar o status do retorno da carta de correção enviada conforme é demonstrado na imagem abaixo. Obs.: A carta de correção também pode ser rejeitada pelo SEFAZ, caso aconteça clique no link Carta de correção selecione a carta de correção e logo após a abertura clique no link editar para corrigir as informações. - No exemplo abaixo alteramos os valores do CTE e a SEFAZ rejeitou a alteração

8 - Reparem que anteriormente haviamos alterado 3 campos no CTE, devido a SEFAZ ter invalidado a alteração, fizemos uma nova alteração excluindo a alteração dos valores e salvamos a alteração. - Após a alteração, selecionamos novamente a opção de envio a Sefaz e as alterações foram validadas.

9 Dúvidas Frequentes: Correção, cancelamento e inutilização de CT-e É possível alterar um Conhecimento Eletrônico emitido? R.: Após ter o seu uso autorizado pela SEFAZ, um CT-e não poderá sofrer qualquer alteração, pois qualquer modificação no seu conteúdo invalida a sua assinatura digital. O emitente poderá: Antes de iniciada a prestação de serviço de transporte, efetuar o cancelamento do CT-e, da mesma forma que foi realizada a emissão de um CT-e, o pedido de cancelamento de um CT-e também deverá ser autorizado pela SEFAZ. Caso o erro tenha gerado emissão de um CT-e com valor inferior ao correto, o contribuinte poderá emitir um CT-e complementar, contendo as diferenças faltantes no CT-e inicia Sanar erros em campos específicos do CT-e, não vedados pela legislação, por meio de Carta de Correção Eletrônica - CC-e transmitida à Secretaria da Fazenda. A Carta de Correção Eletrônica - CC-e deve atender ao leiaute estabelecido, conter assinatura digital do emitente e ser transmitida via internet. Quando houver mais de uma CC-e para uma mesmo CT-e, deverão ser consolidadas na última CC-e todas as informações retificadas anteriormente. Poderá ainda, em caso de CT-e emitidos incorretamente com valor superior ao correto, utilizar-se da Anulação de Débitos, prevista na cláusula 17ª do Ajuste SINIEF 09/07. Quais são as condições e prazos para o cancelamento de um CT-e? Somente poderá ser cancelado um CT-e que tenha sido previamente autorizado o seu uso pelo Fisco e desde que não tenha ainda ocorrido o fato gerador, ou seja, em regra, ainda não tenha ocorrido o início da prestação de serviço de transporte. Caso tenha sido emitida Carta de Correção Eletrônica relativa a determinado CT-e, nos termos da cláusula décima sexta, este não poderá ser cancelado. Os Conhecimentos de Transporte autorizados na versão 1.04 de leiaute poderão ser cancelados em até 7 dias (168 horas) a partir da data de emissão do documento. Para proceder o cancelamento, o emitente deverá fazer um pedido específico gerando um arquivo XML para isso. Da mesma forma que efetuou a emissão de um CT-e, o pedido de cancelamento também deverá ser autorizado pela SEFAZ. O Layout do arquivo de solicitação de cancelamento poderá ser consultado no Manual de Orientação do Contribuinte. O status de um CT-e (autorizado, cancelado, etc) sempre poderá ser consultado no site da Secretaria da Fazenda do Estado da empresa emitente. Como fica a chamada carta de correção no caso de utilização do CT-e? Após a concessão da Autorização de Uso do CT-e, o emitente poderá sanar erros em campos específicos do CT-e, por meio de Carta de Correção Eletrônica - CC-e transmitida à Secretaria da Fazenda.

10 Não poderão ser sanados erros relacionados: As variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da prestação; A correção de dados cadastrais que implique mudança do emitente, tomador, remetente ou do destinatário; A data de emissão ou de saída. A Carta de Correção Eletrônica - CC-e deverá: Conter assinatura digital do emitente, certificada por entidade credenciada pela Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, contendo o CNPJ do emitente ou da matriz; Ser transmitida via Internet, com protocolo de segurança ou criptografia. Quando houver mais de uma CC-e para um mesmo CT-e, deverão ser consolidados no último CC-e todas as informações retificadas anteriormente. Vedada a utilização da Carta de Correção em papel a partir de 1º de junho de Como serão solucionados os casos de erros cometidos na emissão de CT-e (há previsão de CT-e complementar)? E erros mais simples como nome do Tomador, nome do Remetente, erro no endereço, erro no CFOP - como alterar o dado que ficou registrado na base da SEFAZ? Um CT-e autorizado pela SEFAZ não pode ser mais modificado, mesmo que seja para correção de erros de preenchimento. Ressalte-se que o CT-e tem existência própria e a autorização de uso do mesmo está vinculado ao documento eletrônico original, de modo que qualquer alteração de conteúdo irá invalidar a assinatura digital do referido documento e a respectiva autorização de uso. Também é possível sanar erros (não vedados pela legislação) em campos específicos do CT-e por meio de Carta de Correção Eletrônica - CC-e transmitida à Secretaria da Fazenda. A Carta de Correção Eletrônica - CC-e deverá observar o leiaute estabelecido em Ato COTEPE, que até a presente data ainda não foi publicado. Enquanto não disponível a Carta de Correção Eletrônica, os contribuintes poderão consultar a Secretaria de Fazenda competente para obter orientações quanto à disponibilidade e forma de emissão de Carta de Correção em papel. Importante destacar, entretanto, que se os erros forem detectados pelo emitente antes do início da prestação, o CTe poderá ser cancelado e ser então emitido um conhecimento eletrônico com as correções necessárias. Há ainda a possibilidade de emissão de CT-e complementar nas situações previstas na legislação Estadual. O que é a inutilização de número do CT-e? Durante a emissão de CT-e é possível que ocorra, eventualmente, por problemas técnicos ou de sistemas do contribuinte, uma quebra da sequência da numeração. Exemplo: o CT-e nº 100 e a nº 110 foram emitidos, mas a faixa 101 e 109, por motivo de ordem técnica, não foi utilizada antes da emissão do nº 110. A funcionalidade de inutilização de número do CT-e tem a finalidade de permitir que o emissor comunique à SEFAZ, até o décimo dia do mês subsequente, os números de CT-e que não serão utilizados em razão de ter ocorrido uma quebra de sequência da numeração do CT-e. A inutilização de número só é possível caso a numeração ainda não tenha sido utilizada em nenhum CT-e (autorizado, cancelado ou denegado). Importante destacar que a inutilização do número tem caráter de denúncia espontânea do contribuinte de irregularidades de quebra de sequência de numeração, podendo o fisco não reconhecer o pedido nos casos de dolo, fraude ou simulação apurados.

11 Dúvidas em algum processo no Sistema? Não deixe para amanhã, entre em contato com a TI. Abra uma solicitação em nosso Portal: Acesse: informe seu usuário e senha e abra seu chamado/ssi, caso ainda não esteja cadastrado solicite o quanto antes ao departamento de TI. Contato Telefone de suporte: São Paulo: (011) Ramal: 5907 (Jorge e Allan), 5822 (Ellinton), 5848 (Marco), 5907 (Tony) Elliton - (11) TIM Marco - (11) TIM Tony (11) TIM Recife: (081) / 9252 Daniel - 118*10506 / Nextel: (11) Everton - 118*10506