COMPROMISSO: Prometemos executar ou providenciar para que seja executado qualquer serviço no seu veículo. SUB COMPROMISSO: Cooperação com terceiros.

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1 Marcos Rogério Afonso Certificação (43) /5 PROCEDIMENTO DOS Nº: COMPROMISSO: 06 SUB COMPROMISSO Nº: 01 PALAVRA CHAVE: Terceiros - prestadores de serviços. OFICINA. COMPROMISSO: Prometemos executar ou providenciar para que seja executado qualquer serviço no seu veículo. SUB COMPROMISSO: Cooperação com terceiros. CONCEITO: O trabalho a ser executado por um fornecedor é organizado pela oficina. EXECUTOR (ES): Encarregado da Garantia Encarregado do Departamento Fiscal - Consultor Técnico Assistente Comercial Supervisor Administrativo Porteiro Supervisor de Serviços Supervisor de Reformadora SUPERVISOR (ES): Supervisor Administrativo - Gerente Geral - Gerente de Serviços da Filial. DEPARTAMENTO (S): Administrativo / Comercial / Serviços. FREQÜÊNCIA DE EXECUÇÃO: Mensal / Bimestral / Diário. FREQÜÊNCIA DE SUPERVISÃO: Mensal. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO: Encarregado da Garantia: 1. Elaborará lista de terceiros prestadores de serviços à empresa, implementadores e oficinas da região com os seguintes campos: Nome da Empresa, Tipo de Serviço ou Produto, Nome do Contato, Telefone de

2 Marcos Rogério Afonso Certificação (43) /5 Contato, Endereço do Terceiro e Horário de funcionamento. 2. Deverá plastificar cópias da lista de terceiros e implementadores entregando ao supervisor de serviços, gerente de serviços da filial, gerente geral, consultor técnico, assistente comercial, recepcionista da filial, colocar uma cópia em cada carro da filial e no quadro de aviso aos clientes e colaboradores. 3. Mensalmente fará vistoria no quadro de avisos e carros da filial para verificar a necessidade de substituição. 4. Bimestralmente fará conferência nas listas elaboradas para verificar alguma alteração de terceiros e ou implementadores e ocorrendo alterações deverá elaborar novas listas para distribuição. 5. Elaborará lista de serviços terceirizados. 6. Solicitar ao supervisor administrativo que encaminhe solicitação ao departamento de marketing de acrílico com a relação de serviços terceirizados. 7. Colocará a lista de serviços terceirizados na sala da consultoria. 8. Anualmente fará conferencia da lista de serviços terceirizados. Assistente Comercial: 1. Deverá entregar cópia da lista de terceiros e implementadores a todos os vendedores de veículos e peças e fazer o acompanhamento mensal da situação das listas que estão com os vendedores. Consultor Técnico: visto do gerente geral e após encaminhará a mesma em anexo a nota fiscal emitida pelo terceiro ao encarregado do estoque que fará a conferência dos documentos, visto do gerente geral, estando correto, fará o pedido no programa CD1406 e CC0523 e após devolve a nota fiscal ao encarregado departamento fiscal, que solicitará ao supervisor administrativo que faça a aprovação do pedido no programa CD1720, suprimentos na matriz, para que o encarregado departamento fiscal possa realizar o lançamento no 2. Quando o serviço realizado pelo terceiro for executado dentro da P.B.Lopes ao termino do mesmo deve emitir requisição com o valor combinado ao término do serviço, pegue o visto do gerente geral e após encaminhará a mesma em anexo a nota fiscal emitida pelo terceiro ao encarregado do estoque, que fará a conferência dos documentos, visto do gerente geral, estando correto, fará o pedido no programa CD1406 e CC0523 e após devolve a nota fiscal ao encarregado do departamento fiscal, que solicitará ao supervisor administrativo que faça a aprovação do pedido no programa CD1720 e depois o encarregado do departamento fiscal solicita aprovação do pedido ao departamento de suprimentos na matriz, para que o encarregado do departamento fiscal possa realizar o lançamento no programa RE1001 para que o serviço realizado seja gerado na ordem de serviço para que possa efetuar faturamento ao cliente com os valores do serviço de terceiro. Porteiro: gerente geral e após encaminhará a mesma em anexo a nota fiscal emitida pelo terceiro ao encarregado do estoque que fará a conferência dos documentos, visto do gerente geral, estando correto, fará o pedido no programa CD1406 e CC0523 e após devolve a nota fiscal ao encarregado departamento fiscal, que solicitará

3 Marcos Rogério Afonso Certificação (43) /5 ao supervisor administrativo que faça a aprovação do pedido no programa CD1720, depois o encarregado do departamento fiscal solicita aprovação do pedido ao departamento de suprimentos na matriz, para que o encarregado departamento fiscal possa realizar o lançamento no programa RE1001 para que o serviço realizado seja gerado na ordem de serviço para que possa efetuar faturamento ao cliente com os valores do serviço de terceiro. 2. Quando a peça for retornar para a P. B. Lopes o porteiro irá conferir as peças com a requisição, sendo que o terceiro irá levar a requisição para retornar posteriormente com a peça. 3. Quando a peça não for retornar para a P. B. Lopes o porteiro deverá reter a requisição para arquivo. 4. No retorno da peça a P. B. Lopes o porteiro deverá conferir a requisição com as peças. 5. Saída de peças com requisição apenas para peças usadas, sendo que peças novos deve ser apresentado nota fiscal. Supervisor de Reformadora: visto do gerente geral ou gerente de serviços da filial e após encaminhará a mesma em anexo a nota fiscal emitida pelo terceiro ao encarregado do estoque que fará a conferência dos documentos, visto do gerente geral, estando correto, fará o pedido no programa CD1406 e CC0523 e após devolve a nota fiscal ao encarregado departamento fiscal, que solicitará ao supervisor administrativo que faça a aprovação do pedido no programa CD1720, depois o encarregado do departamento fiscal solicita aprovação do pedido ao possa efetuar Supervisor Administrativo: 1. Mensalmente deve acompanhar o procedimento verificando possíveis desvios para medidas de correção. 2. Quando necessário encaminhar solicitação ao departamento de marketing do acrílico contendo a relação de serviços terceirizados. Encarregado do Estoque: visto do gerente geral ou gerente de serviços da filial e após encaminhará a mesma em anexo a nota fiscal emitida pelo terceiro ao encarregado do estoque que fará a conferência dos documentos, visto do gerente geral, estando correto, fará o pedido no programa CD1406 e CC0523 e após devolve a nota fiscal ao encarregado departamento fiscal, que solicitará ao supervisor administrativo que faça a aprovação do

4 Marcos Rogério Afonso Certificação (43) /5 pedido no programa CD1720, depois o encarregado do departamento fiscal solicita aprovação do pedido ao possa efetuar Encarregado do Departamento Fiscal: gerente geral ou gerente de serviços da filial e após encaminhará a mesma em anexo a nota fiscal emitida pelo terceiro ao encarregado do estoque que fará a conferência dos documentos, visto do gerente geral, estando correto, fará o pedido no programa CD1406 e CC0523 e após devolve a nota fiscal ao encarregado departamento fiscal, que solicitará ao supervisor administrativo que faça a aprovação do pedido no programa CD1720, depois o encarregado do departamento fiscal solicita aprovação do pedido ao possa efetuar 2. Quando o serviço realizado pelo terceiro for executado dentro da P. B. Lopes ao termino do mesmo deve 3. Seguir o descrito no manual de orientações fiscais para lançar, emitir notas fiscais, efetuar procedimentos no departamento fiscal. Gerente Geral Gerente de Serviços da Filial: gerente geral ou gerente de serviços da filial e após encaminhará a mesma em anexo a nota fiscal emitida pelo terceiro ao encarregado do estoque que fará a conferência dos documentos, visto do gerente geral, estando correto, fará o pedido no programa CD1406 e CC0523 e após devolve a nota fiscal ao encarregado departamento fiscal, que solicitará ao supervisor administrativo que faça a aprovação do pedido no

5 Marcos Rogério Afonso Certificação (43) /5 programa CD1720, depois o encarregado do departamento fiscal solicita aprovação do pedido ao possa efetuar DOCUMENTO(S) ANEXO(S): RELACAO DE OFICINA DA REGIAO IMPLEMENTADORES LISTA DE SERVICOS TERCEIRIZADOS LISTA DE TERCEIRO MANUAL DE ORIENTACOES FISCAIS / MANUAL LANCAMENTO NOTAS FISCAIS. Londrina, 02 de janeiro de Executor (es): Colaborador (a): Encarregado de Garantia Colaborador (a): Encarregado do Departamento Fiscal Colaborador (a): Assistente Comercial Colaborador (a): Consultor Técnico Colaborador (a): Supervisor Administrativo Colaborador: Porteiro Colaborador (a): Supervisor de Serviços Colaborador (a): Supervisor de Reformadora Responsáveis: Responsável: Supervisor Administrativo Responsável: Gerente de Serviços da Filial Responsável Gerente Geral