PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO

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1 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO RELATÓRIO DE AUDITORIA ANUAL DE CONTAS TIPO DE AUDITORIA : AUDITORIA DE GESTÃO EXERCÍCIO : 2007 PROCESSO Nº : / UNIDADE AUDITADA : SLTI/MP CÓDIGO UG : CIDADE : BRASÍLIA RELATÓRIO Nº : UCI EXECUTORA : Senhor Coordendor-Gerl, Em tendimento à determinção contid n Ordem de Serviço nº , e consonte o estbelecido n Seção III, Cpítulo VII d Instrução Normtiv SFC nº 01, de 06/04/2001, presentmos os resultdos dos exmes relizdos sobre o processo nul de conts presentdo pel Secretri de Logístic e Tecnologi d Informção do Ministério do Plnejmento, Orçmento e Gestão I - ESCOPO DOS EXAMES 2 Os trblhos de cmpo conclusivos form relizdos no período de , por meio de testes, nálises e consolidção de informções coletds o longo do exercício sob exme e prtir d presentção do processo de conts pel Unidde Auditd, em estrit observânci às norms de uditori plicáveis o Serviço Público Federl Nenhum restrição foi impost à relizção dos exmes, que contemplrm os seguintes itens: - AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DA GESTÃO Dentre os progrms e ções sob responsbilidde d SLTI/MP no exercício de 2007, form seleciondos pr nálise os seguintes: 0798/2272, 0798/4077, 1008/12BI, 8002/3543, 8002/3549 e 8002/4838 O escopo restringiu-se esclrecer lgums dúvids qunto às informções constntes no Reltório de Gestão d Unidde e nálise embsou-se em questionmentos feitos à SLTI/MP e consults os sistems SIGPln e SIAFI Gerencil - QUALIDADE E CONFIABILIDADE DOS INDICADORES DE DESEMPENHO UTILIZADOS E CONTROLES INTERNOS IMPLEMENTADOS PELA GESTÃO O escopo restringiu-se esclrecer lgums dúvids qunto às informções constntes no Reltório de Gestão d SLTI/MP sobre os indicdores de 1

2 Continução do Reltório de Auditori Anul de Conts nº desempenho utilizdos no exercício de 2007 e nálise embsou-se em questionmentos feitos à SLTI/MP sobre o tem - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS O escopo restringiu-se esclrecer lgums dúvids qunto às informções constntes no Reltório de Gestão d SLTI/MP sobre os convênios com vigênci no exercício de 2007, sobretudo qunto queles com vigênci já encerrd e com prestção de conts ind não provd, e nálise embsou-se em questionmentos feitos à SLTI/MP sobre o tem - REGULARIDADE DAS LICITAÇÕES E CONTRATOS O item que trt d Gestão de Progrms e Ações presentdo no Reltório de Gestão d SLTI/MP não detlh quis s principis contrtções relizds com o intuito de tingir os objetivos d Unidde Desse modo, questionou-se SLTI/MP sobre quis form os contrtos sob su responsbilidde que form formlizdos e/ou ditdos em 2007 Dess relção, foi seleciondo o processo referente o Contrto Administrtivo nº 83/2007 pr que fosse verificd dequção d modlidde de licitção utilizd - REGULARIDADE NA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS O escopo restringiu-se o quntittivo de pessol existente n SLTI/MP, com destque pr utilizção de pessol próprio, terceirizdo e requisitdo, volume de pessol cedido e locção de pessol em tividdes meio ou finlístics Ess nálise embsou-se em questionmentos feitos à SLTI/MP sobre o tem - CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DO TCU O escopo restringiu-se esclrecer lgums dúvids qunto às informções constntes no Reltório de Gestão d SLTI/MP sobre o tendimento às recomendções e determinções do TCU no exercício de 2007 e nálise embsou-se em questionmentos feitos à SLTI/MP sobre o tem - PROGRAMAS E PROJETOS FINANCIADOS COM RECURSOS EXTERNOS COM ORGANISMOS INTERNACIONAIS O escopo restringiu-se os esclrecimentos presentdos pel Unidde qunto prorrogção do Contrto nº 06/ Projeto BRA/05/001, referente o Progrm de Modernizção do Poder Executivo Federl PMPEF II - CONCESSÃO DE DIÁRIAS O escopo restringiu-se um mostr não probbilístic de 15 processos de concessões de diáris e pssgens A nálise embsou-se em verificções nesses processos e em consults o SCDP - SUPRIMENTO DE FUNDOS USO DE CARTÕES Não se plic II RESULTADOS DOS TRABALHOS 3 Não form consttdos tos e ftos n gestão de 2007 d SLTI/MP que merecessem, por prte dest Equipe de Auditori, detlhmento em nexo 4 Verificmos no Processo de Conts d Unidde existênci ds peçs e respectivos conteúdos exigidos pels IN-TCU-47/2004 e 54/2007 e pels DN TCU 85/2007 e 88/2007, Anexos II e X 2

3 Continução do Reltório de Auditori Anul de Conts nº Em cordo com o que estbelece o Anexo VI d DN TCU-85/2007, e em fce dos exmes relizdos, cujos resultdos estão consigndos neste Reltório, efetumos s seguintes nálises: 51 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DA GESTÃO No exercício de 2007, SLTI/MP foi responsável pelos seguintes progrms e ções com previsão de execução n LOA de 2007: Tbel 1 Progrms e ções d SLTI/MP no exercício de 2007 Progrm Ação 2272 Gestão e Administrção do Progrm 3554 Revisão do Sistem Jurídico reltivo à Contrtções de Bens, Obrs e Serviços 0798 Comprs Governmentis 4077 Sistem Integrdo de Administrção de Serviços Geris SIASG 4252 Informtizção de Processos Administrtivos 12BI Implntção de Rede pr Recondicionmento e Doção de Computdores 2272 Gestão e Administrção do Progrm 1008 Inclusão Digitl 6272 Avlição e Fomento à Elborção e à Implementção de Projetos de Inclusão Digitl Gestão e Administrção do Progrm 2C57 - Adoção de Novs Tecnologis Implntção de Infr-Estrutur Integrd de Comunicções - Infovi Brsil Integrção dos Sistems Informtizdos do Governo Federl 8002 Governo Eletrônico Gestão do Portl Corportivo do Governo Federl Sistem de Atendimento o Ciddão por Meios Eletrônicos Implntção d Certificção Digitl n Administrção Públic Fonte: SIGPln cim: Progrm A tbel seguinte trz execução físic ds ções listds Tbel 2 Execução físic ds ções Descrição do Indicdor Exercício de 2007 Relizdo Ação ou Medid Plnejdo Relizdo em (*) (*) (*) (*) 3554 Norm publicd Sistem mntido Processo otimizdo Centro de 12BI recondicionmento implntdo 2272 (*) (*) (*) (*) 6272 Projeto poido (*) (*) (*) (*) Soluções tecnológics 2C57 disponibilizds (**) Infovi implntd (% 3543 de execução físic) 30,00 (***) 21,03 20,00 3

4 Continução do Reltório de Auditori Anul de Conts nº Estrutur de integrção implntd 20,00 8,00 4 (****) (% de execução) 4500 Portl mntido 1 1 0, Serviços ofertdos Certificdo emitido ,00 (*****) Fonte: SIGPln (*) Não se plic (**) Execução, em 2006, d ção 11G3 Adoção de Novs Tecnologis Computcionis (***) O vlor constnte no SIGPLAN (30,00%) não coincide com o constnte no Reltório de Gestão d Unidde (27,95%) (****) Em 2006, unidde de medid d ção 3543 er unidde de estrutur de integrção implntd e não percentul de execução d estrutur de integrção (*****)Em 2006, unidde de medid d ção 5272 er certificção digitl implntd (% de execução) e não certificdo emitido questão: A próxim tbel present execução finnceir ds ções em Tbel 3 Execução finnceir ds ções Progrm Ação Exercício de 2007 Plnejdo Relizdo Relizdo em R$ R$ R$ R$ R$ 0 R$ R$ R$ (*) R$ R$ R$ R$ BI R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 0 (**) R$ C57 R$ R$ R$ (***) 3543 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ Fonte: SIGPln (*) O vlor constnte no SIGPLAN (R$ ) não coincide com o constnte no Reltório de Gestão d Unidde (R$ ) (**) O vlor constnte no SIGPLAN (R$ 0) não coincide com o constnte no Reltório de Gestão d Unidde (R$ ) Destc-se que, pesr do Reltório de Gestão d Unidde informr um vlor diferente de zero pr execução finnceir, o percentul de execução finnceir informdo n mesmo Reltório de Gestão é igul zero (***) Execução, em 2006, d ção 11G3 Adoção de Novs Tecnologis Computcionis O item 4 do Reltório de Gestão d SLTI/MP (folhs 9 à 42 do Processo de Tomd de Conts) trzem s informções presentds pel Unidde sobre gestão desses progrms e ções Pr cd ção, Unidde presentou os ddos geris, os principis resultdos lcnçdos e execução físic e finnceir (plnejdo e executdo) Pr lgums ds ções citds nteriormente form solicitds lguns ddos dicionis à SLTI/MP Dess form, destcmos s seguintes informções presentds pel Unidde, em tendimento est Equipe de Auditori, que não constm no seu Reltório de Gestão, bem como ddos extrídos do SIAFI sobre execução finnceir, em 2007, desss ções: 4

5 Continução do Reltório de Auditori Anul de Conts nº Progrm 0798 Comprs Governmentis Ação 2272 Gestão e Administrção do Progrm As despess relizds ness ção form dividids do seguinte modo: Tbel 4 Execução finnceir d ção 2272 no exercício de 2007 Tipo Descrição Execução Diáris R$ Despess Correntes Pssgens R$ Diversos R$ Despess de Cpitl Equipmentos Diversos R$ Totl R$ Fonte: Not Técnic n 046/2008/GAB/SLTI-MP, de Os contrtos pgos com recursos d ção 2272, em 2007, form os seguintes: Tbel 5 Contrtos pgos com recursos d ção 2272 em 2007 Contrto e Empres Contrtd 01/2007 Dimond - Promoções e Eventos Ltd 17/2007 Editor NDJ Ltd 66/2007 Editor Fórum Ltd 67/2007 SOS Informátic Ltd 69/2007 (*) Prestobt Ltd Execução Objeto do Contrto Físico-Finnceir (R$ e Percentul) Prestção de serviços especilizdos em trduções/versões simultânes e de textos, com revisão, compreendendo sonorizção de mbientes em reuniões, encontros, 22571,66 2,30% workshops, seminários, plestrs e outros eventos de nível ncionl e interncionl Contrtção de serviços de ssintur de publicções técnics: 04 boletins de Direito Administrtivo - BDA e 06 boletins de Licitções e Contrtos ,00 20,00% BLC, pr tender SPU, ASCI/GM, CONJUR, CGLOG, DIDAP/CODIN e SLTI Prestção de serviço de ssintur de publicções técnics impresss e em CD-ROM dos seguimentos períodicos: Fórum Administrtivo Direito Público- Impress; Fórum Administrtivo Direito Público-CD-ROM; Fórum d 8940,00 25,00% Contrtção e Gestão Públic-Impress e A&C Revist de Direito Administrtivo e Constitucionl- Impress, pr tender solicitção d SLTI, CONJUR e DIDAP/CODIN Aquisição de 200 (duzentos) pen drives 2730,00 15,00% Aquisição de videoconferênci, medinte utilizção d At de Registro de Preços - Pregão Eletrônico nº 008/2007 Fonte: Anexo do Ofício n 554/2008/GAB/SLTI-MP, de (*) Contrto empenhdo em 2007 e pgo em 2008 n su totlidde - - Ação 4077 Sistem Integrdo de Administrção de Serviços Geris SIASG Por meio de consult o SIAFI Gerencil, verificou-se que o totl de empenhos liquiddos pr ção 4077 pel Coordenção de Execução Orçmentári e Finnceir - CEOF/CGPOF/SPOA/SE/MP (UG Executor 5

6 Continução do Reltório de Auditori Anul de Conts nº ), no exercício de 2007, foi de R$ ,02, dos quis R$ ,00 form inscritos em restos pgr pr 2008 Esse vlor refere-se integrlmente o contrto com o Serviço Federl de Processmento de Ddos - SERPRO: Tbel 6 Contrto pgo com recursos d ção 4077 em 2007 Contrto e Empres Contrtd 45/2005 2º Aditivo SERPRO - Serviço Federl de Processmento de Ddos Objeto do Contrto Prestção de serviços de tecnologi d informção e comunicção (TIC), consistindo no desenvolvimento e mnutenção de sistem, produção, tendimento os usuários, treinmento, correio eletrônico, ssessormento técnico, rede multiserviços, cesso discdo à rede de comunicção, Infovi Brsíli, rede corportiv, dministrção do mbiente de tecnologi d informção, suporte técnico e ssistênci técnic pr mnutenção corretiv de hrdwre, pr tender às uniddes centris do Ministério do Plnejmento, Orçmento e Gestão e sus seccionis Fonte: Anexo do Ofício n 554/2008/GAB/SLTI-MP, de Execução Físico-Finnceir (R$ e Percentul) ,02 71,48% Em relção o mpemento dos processos de comprs governmentis e à nálise dos custos opercionis desses processos, citdos pel Unidde entre s inicitivs pr modernizção e perfeiçomento do processo de comprs, ressltmos que tl trblho foi relizdo nos seguintes órgãos: Ministério d Educção, Ministério d Previdênci Socil, Ministério d Fzend, Ministério d Defes Mrinh do Brsil e Advocci-Gerl d União N consolidção do mpemento dos processos form detlhdos os seguintes processos: (1) formulr pedido compr, (2) elborr editl, (3) comprr por dispens, (4) comprr por registro de preços, (5) gerencir t de registro de preços, (6) comprr por pregão, (7) comprr por outrs modliddes, (8) formlizr compromisso, (9) liquidr despes, (10) dministrr recursos interpostos, (11) nulr licitção e (12) revogr licitção N nálise de custos opercionis form identificdos os seguintes pontos críticos: (1) os processos mpedos são trblhosos, demordos e de custo elevdo, (2) os processos são trtdos cso cso, sem proveitmento do conhecimento produzido pel Administrção, (3) pr os fornecedores os procedimentos são demsidmente formis e burocráticos, (4) s miores oportuniddes de gnho estão no resultdo dos processos e não n execução ds comprs e contrtções, (5) não há incentivos pr relizr bos comprs, (6) definição de modliddes estbelecids n lei nº 8666 está defsd e (7) há possibilidde de umentr o número de prticipntes e concorrênci Pr o novo Sistem de Divulgção Eletrônico de Comprs, tmbém citdo pel SLTI/MP como um ds inicitivs pr modernizção e perfeiçomento do processo de comprs, form presentdos dois projetos: Projeto Sessão Públic e Projeto Divulgção Atulmente, somente o Pregão Eletrônico possui tod sessão públic registrd, ssim, surgiu necessidde do registro d sessão públic pr s demis modliddes de licitção Desse modo, o Projeto Sessão Públic contribuirá pr um mior visibilidde do processo licittório Devido à complexidde do SIASG, pr o Projeto Sessão Públic foi dotd estrtégi de desenvolvimento e implntção 6

7 Continução do Reltório de Auditori Anul de Conts nº prcil por módulos, sistemticmente seleciondos em função do vlor gregdo Outr ção citd pel Unidde como um ds que contribuiu pr modernizção e perfeiçomento do processo de comprs foi implntção de um novo Dt Wrehouse comprs O custo de desenvolvimento do novo DW-SIASG foi de R$ ,00 Su nov versão oferece um novo modelo lógico multidimensionl que contempl tods s bses de ddos do SIASG de origem, um nov estrutur de rmzenmento pr os ddos e um metddos De cordo com SLTI/MP, extrção dos ddos pssou ser relizd com mior riquez de detlhes, melhor nvegbilidde, segurnç, eficiênci e rpidez A nov versão do Sistem de Gestão de Convênios SICONV (Portl de Convênios do Governo Federl), que está em fse de desenvolvimento, tmbém foi citd como um inicitiv pr modernizção e perfeiçomento do processo de comprs Esse projeto é gerencido pel SLTI/MP e cont com prticipção de especilists d Mrinh do Brsil, lém de especilists d STN/MF e técnicos do SERPRO N construção d Arquitetur de Informções do SICONV form observds s seguintes orientções corportivs: (1) Arquitetur de Informções deve ser derivd ds tividdes e processos executdos pelos usuários do SICONV, com bse nos requisitos levntdos junto o órgão centrl do sistem (MP) e posteriormente vliddo junto os órgãos públicos finlísticos, (2) o desenvolvimento do novo sistem deve ser modulr e em versões sucessivs, (3) o novo sistem deve ser prioritrimente desenvolvido em softwre livre, (4) o novo sistem deve permitir distribuição d plicção e dos ddos pr evitr problems de disponibilidde de servidores centris usndo redes locis pr umentr cpcidde de processmento e (5) o desenvolvimento do novo sistem deve priorizr fornecer pr o gestor público ferrments de poio à decisão bsedo em técnics de Dt Wrehouse e Dt Mining, o que não é viável tulmente devido limitção de recursos de processmento Progrm 1008 Inclusão Digitl Ação 12BI Implntção de Rede pr Recondicionmento e Doção de Computdores O PPA tinh como met implntção de 4 CRCs Os ddos registrdos no SIGPln pr ess ção, informm o cumprimento ds mets físics em 100% pr os nos de 2006 e 2007 (2 Centros implntdos em cd no) Todvi, o Reltório de Gestão d SLTI/MP firm que pens 3 Centros estão em funcionmento Qunto esse ssunto, Unidde esclreceu que lém dos 3 CRCs em funcionmento, teve início implntção de dois novos Centros, em 2007, prtir d descentrlizção de crédito oriund do Ministério d Educção A conclusão dos procedimentos pr celebrção desses novos convênios ocorreu no finl de 2007 De cordo com SLTI/MP esses dois novos convênios permitirm o Projeto Computdores pr Inclusão Projeto CI chegr cinco CRCs, superndo met totl de qutro uniddes previst pr 2007 A Unidde informou que em 2006, form registrdos no SIGPln o CRC-Afgo/DF e o CRC-Oxigênio/SP, objetos de convênios de implntção dquele no, e que em 2007, form registrdos o CRC-BH 7

8 Continução do Reltório de Auditori Anul de Conts nº Digitl/MG e o CRC-Rio/RJ, objetos de convênios de implntção do referido no Desse modo, implntção do CRC-Cesmr/RS não estri registrd no SIGPln Assim, o Projeto CI cont com cinco CRCs, dos quis três em pleno funcionmento e dois em implntção Pr SLTI/MP, o início do processo de implntção de um CRC represent o tingimento d met, que tem Centro de Recondicionmento implntdo como unidde de medid As principis despess vinculds ção 12BI no exercício de 2007 form distribuídos d seguinte form: Tbel 7 Principis despess vinculds à ção 12BI no exercício de 2007 Tipo de Fonte de UF CRC Convênio Finncimento Vlor RS Cesmr R$ ,00 Funcionmento DF Afgo 100 (*) R$ ,00 SP Oxigênio R$ ,00 Implntção MG BH Digitl R$ , (**) RJ CRC Rio R$ ,00 Totl R$ ,00 Fonte: Not Técnic n 046/2008/GAB/SLTI-MP, de (*) Recursos d própri ção 12BI (**) Recursos oriundos de descentrlizção de crédito do Ministério d Educção, Progrm de Trblho Ação Integrção e Expnsão do Uso de Tecnologis d Informção e d Comunicção n Educção ProInfo Questiond sobre em que consiste implntção de um Centro, SLTI/MP informou que implntção de um CRC consiste n dequção e início de operção de um espço físico ns tividdes de recepção, rmzengem, recondicionmento, configurção, limpez e demis procedimentos necessários colocr em plens condições de funcionmento equipmentos de informátic usdos, relizndo, neste processo, formção de jovens mordores de birros periféricos e de bix rend em tividdes de grnde proveitmento no mercdo de trblho No que se refere recursos humnos, implntção inclui recrutmento, seleção e treinmento de equipe técnic do CRC e ds turms de jovens serem formds e renovds periodicmente No que se refere produção, contempl o teste e perfeiçomento do fluxo de produção e estoque concebido pr recondicionmento em lrg escl, incluindo o registro e controle d entrd, processmento e síd de itens Ests trefs demndm um tempo de mturção e são de responsbilidde d equipe técnic, que deve executá-ls o mesmo tempo em que reliz formção dos jovens O fluxo completo de produção inclui não pens s tividdes interns do CRC, ms tmbém logístic de recebimento dos itens que compreendem mtéri-prim pr o recondicionmento (equipmentos usdos, peçs-prte e componentes), e entreg dos itens recondiciondos projetos beneficiários Estes são seleciondos pel Coordenção Ncionl do Projeto CI, compost por órgãos do Governo Federl, CRCs e prceiros Os equipmentos recondiciondos são distribuídos grtuitmente escols públics, bibliotecs, telecentros e outros projetos de inclusão digitl loclizdos em todo o território ncionl Os CRCs consistem, ssim, ns estruturs físics tngíveis de um rede ncionl de reproveitmento de computdores pr inclusão digitl Questiond sobre se s despess finnceirs d União com cd CRC encerrm-se com su implntção ou são necessários novos gstos pr mnutenção de cd Centro, SLTI/MP informou que s despess finnceirs d União tmbém são necessáris à mnutenção ds tividdes de cd CRC 8

9 Continução do Reltório de Auditori Anul de Conts nº Governo Eletrônico Ação Implntção de Infr-Estrutur Integrd de Comunicções - Infovi Brsil Por meio de consult o SIAFI Gerencil, verificou-se que os empenhos liquiddos pr ção 3543 pel CEOF/CGPOF/SPOA/SE/MP (UG Executor ), no exercício de 2007, form distribuídos do seguinte modo: Tbel 8 Empenhos liquiddos pr ção 3543 no exercício de 2007 Fornecedor Vlor Liquiddo (*) RAP 2008 A J PAUL & CIA LTDA ME R$ 242,81 - BRASCONNECT TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA R$ 7800,00 - CEB DISTRIBUICAO S/A R$ ,50 R$ ,31 FOTO PRO-IMAGEM LTDA EPP R$ 829,00 - LTA RH INFORMATICA COMERCIO REPRESENTACOES LTDA R$ 65186,00 R$ 65186,00 NOVA ENGENHARIA LTDA R$ 74039,80 R$ 41311,00 PELTIER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA R$ ,22 R$ ,22 SIEMENS ENTERPRISE COMMUNICATIONS R$ ,00 R$ ,00 Totl: R$ ,33 R$ ,53 Fonte: SIAFI Gerencil (*) Vlores pgos e inscritos em restos pgr pr 2008 Os contrtos vinculdos ção 3543, em 2007, form os seguintes: Tbel 9 Contrtos pgos com recursos d ção 3543 em 2007 Contrto e Empres Contrtd 03/2004 4º Aditivo CEB Distribuição S/A 46/2005 3º Aditivo CEB Distribuição S/A 36/2007 SIEMENS INTERPRISE COMMUNICATIONS - Tecnologi d Informção e Comunicções Corportivs Ltd 38/2007 Nov Engenhri Ltd Objeto do Contrto Cessão de direito de uso, comprtilhmento e dequção de infr-estrutur de dutos loclizdos n Esplnd dos Ministerios sul - EMI Sul e Norte EMI - Norte, o Setor de Altrquis sul - SAS e Norte - SAN, Setor Bncário Sul - SBS e Norte - SBN e Setor de Grndes Áres Norte - SGAN pr intlção de fibrs óticspr implntção d INFOVIA em Brsíli Prestção de serviços de comprtilhmento d infr-estrutur do sistem de distribuição de energi elétric d detentor, medinte cesão do direito de uso, título oneroso, dest infrr-estrutur, sem exclusividde, pr pssgem dos cbos de fibr óptic Aquisição de Servidor Centrl de Comunicção e Gtewys de Voz IP, pr compor solução de integrção do Sistem de Telefoni de órgãos e entiddes d Administrção Públic e Federl, compreendendo fornecimento, instlção, tivção, trnsferênci de tecnologi e grnti de funcionmento (Al) Serviços de infr-estrutur de redes, pr fornecimento de mteriis, instlção e certificção de infr- Execução Físico-Finnceir (R$ e Percentul) ,79 92,37% ,40 44,45% ,00 100% 32728,80 100% 9

10 Continução do Reltório de Auditori Anul de Conts nº /2007 SIEMENS INTERPRISE COMMUNICATIONS - Tecnologi d Informção e Comunicções Corportivs Ltd 63/2007 SIEMENS INTERPRISE COMMUNICATIONS - Tecnologi d Informção e Comunicções Corportivs Ltd 68/2007 (*) Nov Engenhri Ltd 83/2007 (*) PELTIER Comércio e Indústri Ltd estrutur de fibrs ótics pr tendimento, sob demnd de órgãos d Administrção Públic Federl-AFP, loclizdos em Brsíli Aquisição de Servidor Centrl de Comunicção e Gtewys de Voz IP, pr compor solução de integrção do Sistem de Telefoni de órgãos e entiddes d Administrção Públic e Federl, compreendendo fornecimento, instlção, tivção, trnsferênci de tecnologi e grnti de funcionmento (Al) Aquisição de Servidor Centrl de Comunicção e Gtewys de Voz IP, pr compor solução de integrção do Sistem de Telefoni de órgãos e entiddes d Administrção Públic e Federl, compreendendo fornecimento, instlção, tivção, trnsferênci de tecnologi e grnti de funcionmento (Al) Serviços de infr-estrutur de redes, pr fornecimento de mteriis, instlção e certificção de infrestrutur de fibrs ótics pr tendimento, sob demnd de órgãos d Administrção Públic Federl-AFP Empres de engenhri especilizd n execução de serviços de infrestrutur de fibrs óptics pr tendimento, sob demnd, de órgãos d Administrção Públic Federl - APF, lclizdos no Distrito Federl, medinte utilizção d At de Registro de Preços 048/2007 Fonte: Anexo do Ofício n 554/2008/GAB/SLTI-MP, de (*) Contrto empenhdo em 2007 e ind não pgo Em relção o Reltório de Gestão d SLTI/MP, o item não trz s Uniddes Executors e s Áres responsáveis por gerencimento ou execução d ção 3543 Posteriormente SLTI/MP esclreceu que unidde executor é própri SLTI/MP e que áre responsável pelo gerencimento ou execução é o Deprtmento de Serviços de Rede dess Secretri De cordo com Unidde, s principis despess vinculds ção 3543 no exercício de 2007 form s seguintes: Contrtção de comprtilhmento de infr-estrutur com Compnhi Energétic de Brsíli - CEB Os proximdmente 80 km de cbos de fibrs ótics que integrm rede Infovi estão lnçdos o longo de trechos d rede de dutos e postes do sistem de distribuição de energi elétric d CEB em Brsíli A utilizção dest rede de eletricidde é feit título oneroso, medinte contrtos de comptilhmento de infr-estrutur celebrdos entre CEB e o MP, cuj mnutenção é fundmentl pr continuidde dos serviços prestdos pel Infovi Contrtção de serviços de infr-estrutur de fibrs ótics pr cesso de novos órgãos à rede Infovi Brsíli Esses serviços vibilizrm o cesso de 20 órgãos públicos em 40 novos pontos à rede Infovi em Brsíli Utilizndo técnic do Sistem de Registro de Preços SRP foi possível relizr estes serviços com esclbilidde e qulidde pdronizd, tendendo os órgãos n medid de su necessidde 10

11 Continução do Reltório de Auditori Anul de Conts nº Contrtção de novos equipmentos de voz (gtewys) pr o Serviço de Voz d Infovi Utilizndo At de Registro de Preços resultnte do Pregão nº 045/2006, form dquiridos novos gtewys que permitem integrção de centris telefônics convencionis um rede corportiv Estes novos gtewys form fundmentis pr integrção dos sistems de telefoni de novos órgãos o serviço de voz d Infovi, trzendo mior qulidde, segurnç e confibilidde às comunicções telefônics entre estes órgãos Contrtção de equipmentos servidores de rede Os estudos pr mplição d rede Infovi ncionlmente utilizrm técnics vnçds de georreferencimento, pr mper segmentos de rede de long distânci e relizr simulções de cenários Entretnto, os softwres utilizdos exigem lto processmento, presentndo performnce indequd em computdores convencionis Segundo SLTI/MP, os serviços de rede dquiridos melhorrão o desempenho de tis softwres, que serão muito utilizdos n sequenci deste projeto no âmbito do PPA , lém de possibilitr o teste de novs plicções, como o softwre livre Asterisk Além ds contrtções relcionds cim, SLTI/MP elencou s seguintes prceris relcionds à ção 3543: Convênio celebrdo entre MP e SERPRO pr implntção e gestão comprtilhd d Infovi Brsíli e dos seus respectivos serviços, definindo responsbiliddes pr o MP, enqunto gestor d rede, e pr o SERRO, n condição de operdor O Convênio tmbém estbelece documentos e condições que regem prestção de serviços pr os órgãos prticipntes d Infovi Termo de Cooperção celebrdo entre o MP, Fundção Universidde de Brsíli - FUB e Rede Ncionl de Ensino e Pesquis - RNP pr implntção de um Rede Comunitári de Educção e Pesquis n Cpitl Federl (Rede COMEP) Por meio dest prceri foi possível construção conjunt de mis três segmentos do bckbone d Infovi, consolidndo segund etp d rede em Brsíli Termo de Cooperção celebrdo entre SLTI/MP, SERPRO e DATAPREV pr vibilizr implntção e operção do serviço de voz d Infovi Os equipmentos centris do serviço de telefoni corportiv estão hospeddos ns instlções do SERPRO e d DATAPREV, por rzões de confibilidde e redundânci Além disso, s dus empress têm responsbiliddes conjunts n operção desse importnte serviço Pr os exercícios de 2004, 2005 e 2006 const no SIGPln execução d totlidde d met físic d ção 3543 Apesr de pr o exercício de 2007 constr no SIGPln execução de 70,10% d met físic, o Reltório de Gestão d Unidde inform que o índice ficou distinto do que estv progrmdo pois ocorreu um flh no preenchimento dos cmpos de execução físic referentes os meses de novembro e dezembro de 2007 no SIGPln Segundo o Reltório de Gestão, se o preenchimento do sistem tivesse ocorrido dequdmente nos meses indicdos execução físic teri lcnçdo segurmente os 11

12 Continução do Reltório de Auditori Anul de Conts nº % progrmdos, ou sej, met físic pr 2007 teri sido tingid totlmente Aind de cordo com o Reltório d SLTI/MP, pr 2004 e 2005, foi plnejd implntção d Infovi em Brsíli e, pr 2006 e 2007, form previstos os trblhos pr expnsão d rede em nível ncionl Considerndo que s mets físics de 2004 à 2007 form tingids completmente, Infovi deveri estr implntd totlmente em Brsíli e ncionlmente Sobre esse ssunto, Unidde esclreceu que seguindo o plnejmento menciondo, primeir etp d Infovi em Brsíli entrou em operção em 2005, envolvendo obrs de dequção em trechos d rede de distribuição de energi elétric d CEB, interligndo com fibrs ótics diversos órgãos e entiddes d Administrção Públic Federl Aind em 2005 foi inicid expnsão e consolidção d Infovi em Brsíli, visndo estender rede mis órgão públicos loclizdos n Cpitl Federl Pr tnto, foi mplido o contrto de comprtilhmento de dutos e postes pr pssgem dos cbos óticos e contrtdos novos serviços de lnçmento de fibrs ótics, inclusive no que se refere os serviços específicos pr conexão (cesso) de novos órgãos à rede, o que, de cordo com SLTI/MP, vem sendo relizdo té o momento, pel contínu demnd de órgãos públicos os serviços d Infovi A Unidde informou ind que, em prlelo, dinâmic dos trblhos proporcionou oportuniddes mis ousds pr implntção de serviços n etp Brsíli, que servirim tmbém pr rede ncionl Assim foi com o serviço de voz d Infovi Diferente de como for vislumbrdo em 2003, à époc d elborção do PPA , este serviço desenvolveu e empregou ptmres tecnológicos elevdos, segundo reconhecimento de outros órgãos públicos e do próprio mercdo, sendo noticido inclusive n impress especilizd Por meio ds inúmers interções com o mercdo, principlmente n consult públic relizd em jneiro de 2006, SLTI/MP firm ter mostrdo ser possível construir um rede de telefoni corportiv bsed em pdrões de mercdo, totlmente interoperáveis, o que dri flexibilidde e esclbilidde à solução, independentemente de fbricnte, mrc ou modelo de equipmento Nesse sentido, inicitiv contribuiu, inclusive, com o primormento do documento de referênci d rquitetur e-ping, pel recomendção de uso do pdrão SIP (Protocolo de Inicilizção de Sessão) no segmento de interconexão A SLTI/MP firmou que como o Termo de Referênci foi mplmente divulgdo, e licitção relizd no Sistem de Registro de Preços, vários órgãos públicos em outros poderes e esfers de governo buscrm informções junto à Unidde, pr implntção de sus própris soluções Como exemplo disso, o Poder Judiciário Federl, trvés do Conselho Ncionl de Justiç, dotou o mesmo projeto de voz d Infovi pr interconexão dos sistems de telefoni de Tribunis Federis o longo de todo pís, pel desão à At de Registro de Preços do MP Com relção os trblhos pr vibilizr rede em nível ncionl, SLTI/MP firmou que não seri rzoável esperr que fosse utilizd mesm solução empregd em Brsíli, qul sej, quisição e lnçmento de fibrs ótics Enqunto rede em Brsíli cont com proximdmente 80 km de cbos óticos, pens lguns trechos d rede em nível ncionl demndrim milhres de quilômetros de cbos, sendo necessário buscr outr lterntiv A lterntiv polític pr mterilizção d etp ncionl d rede, que orientou os trblhos do PPA , consistiu no 12

13 Continução do Reltório de Auditori Anul de Conts nº proveitmento ds potenciliddes d rede d Eletronet, que já possuí cbos óticos trvessndo o pís em bo prte de su extensão, lém do fto de o governo ter prticipção indiret n empres, por meio ds esttis do setor elétrico, que possuem direitos relciondos à propriedde ds fibrs ótics utilizds, que form cedids pr implntção d rede d Eletronet Feit est orientção estrtégic, em 2006 e 2007 os trblhos d SLTI/MP envolverm diverss projeções, estimtivs, estudos técnicos e finnceiros, projetos de rede, entre outros visndo o proveitmento d rede ótic d Eletronet, incluindo negocições estrtégics junto os principis tores envolvidos, como s empress esttis de gerção e distribuição de energi elétric e os credores d mss flid Como Eletronet encontr-se em processo de flênci, o governo identificou oportunidde d utilizção ds fibrs ótics de su propriedde, que retornrão o controle do governo pós solução d flênci Segundo Unidde, tis estudos form efetivmente concluídos, sendo que os resultdos destes trblhdos extrpolm esfer de competênci técnic d Secretri, tendo sido entregues pr discussão e decisão junto dirigentes de esclões superiores d Administrção Públic Federl Portnto, qundo SLTI/MP firm que s mets de form tingids completmente, el que dizer que os trblhos confidos à Secretri, consubstncidos em seu plnejmento, form totlmente concluídos Concluíd est etp no PPA , como questão Eletronet tem envolvido diverss vriáveis polítics e jurídics, SLTI/MP firmou ter proposto um outr bordgem, que foi ceit pr o PPA , pr expnsão d rede em nível ncionl no escopo d nov ção d Infovi (10GT Expnsão d Rede de Comunicção do Governo Federl Infovi) Em prlelo à mnutenção d rede em Brsíli, é feit um nov projeção pr etp ncionl em qutro nos Ação Integrção dos Sistems Informtizdos do Governo Federl Por meio de consult o SIAFI Gerencil, verificou-se que os empenhos liquiddos pr ção 3549 pel CEOF/CGPOF/SPOA/SE/MP (UG Executor ), no exercício de 2007, form distribuídos do seguinte modo: Tbel 10 Empenhos liquiddos pr ção 3549 no exercício de 2007 Fornecedor Vlor Liquiddo (*) RAP 2008 FUNDACAO COORDENACAO DE PROJETOS,PESQUISAS E ESTUDOS TE R$ ,00 R$ ,26 GODIGITAL TECNOLOGIA E PARTICIPACOES LTDA R$ ,00 R$ ,00 SERPRO - REGIONAL BRASILIA/SERPRO R$ ,62 R$ 9366,33 Totl: R$ ,62 R$ ,59 Fonte: SIAFI Gerencil (*) Vlores pgos e inscritos em restos pgr pr 2008 De cordo com SLTI/MP s principis despess vinculds ção 3549 no exercício de 2007 estão vinculds contrtos de mnutenção e produção com o SERPRO e contrto de desenvolvimento com 13

14 Continução do Reltório de Auditori Anul de Conts nº COPPE/UFRJ Os contrtos vinculdos à ção 3549, em 2007, form os seguintes: Tbel 11 Contrtos pgos com recursos d ção 3549 em 2007 Contrto e Empres Contrtd 45/2005 2º Aditivo SERPRO - Serviço Federl de Processmento de Ddos 59/2005 2º Aditivo GODIGITAL - Tecnologi e Prticipções Ltd 70/2005 2º Aditivo COPPETEC - Fundção Coordenção de Projetos, Pesquiss e Estudos TE Objeto do Contrto Prestção de serviços de tecnologi d informção e comunicção (TIC), consistindo no desenvolvimento e mnutenção de sistem, produção, tendimento os usuários, treinmento, correio eletrônico, ssessormento técnico, rede multiserviços, cesso discdo à rede de comunicção, Infovi Brsíli, rede corportiv, dministrção do mbiente de tecnologi d informção, suporte técnico e ssistênci técnic pr mnutenção corretiv de hrdwre, pr tender às uniddes centris do Ministério do Plnejmento, Orçmento e Gestão e sus seccionis Aquisição com instlção complet de softwre pr Gestão d Qulidde de Ddos fim de tender à SLTI Prestção de serviços de Apoio Técnico pr s Mnutenções Corretivs e Evolutivs e Alterção do Sistem de Integrção e Inteligênci em Informções de Governo - i3-gov em Ambiente de Produção Fonte: Anexo do Ofício n 554/2008/GAB/SLTI-MP, de Execução Físico-Finnceir (R$ e Percentul) ,29 68,04% ,74 71,43% Pr SLTI/MP, importânci primordil desss prceris está n quebr do prdigm d bordgem SOA (Service-Oriented Architecture), minimizndo esforços com novos desenvolvimentos e proveitndo os benefícios dos sistems existentes pr interoperr e gerr novos recursos A COPPE/UFRJ prestou serviços n áre de desenvolvimento de protótipos evolutivos de sistems orientdos serviço, segundo um rquitetur referencil de interoperbilidde dos sistems informtizdos do Governo Os principis protótipos em 2007 form: Gerencil PAC, Registro de Agrotóxicos, evolução do Módulo Sociedde do SIGPln, Ctálogo de XML Schems e Serviços O SERPRO efetuou mnutenção preventiv e produção do Sistem de Integrção e Gestão SIEG, que no momento está sofrendo um evolução pr o módulo de Mpemento de Órgãos Com relção os órgãos e entiddes (com seus respectivos sistems) que utilizm o e-ping, Unidde informou que não há um cdstro gerl que contenh esss informções solicitds Foi informdo que o Ctálogo de XML Schems publicdo no corpo do documento d e-ping prtir d versão 20 contem lgums inicitivs pr o componente de pdronizção específico Por outro ldo, SLTI/MP plnej ter um ctálogo de softwres desenvolvidos com recursos d Administrção Públic A Unidde credit que implntção deste instrumento certmente poirá cptção de ddos sobre o ssunto Qunto os Web Services do SIAPE menciondos no Reltório de Gestão d SLTI/MP, ess Secretri informou que são os seguintes: 14

15 Continução do Reltório de Auditori Anul de Conts nº Provimento de crgos comissiondos, Despes com pessol tivo, Despes com pessol intivo, Despes com pessol pensionist, Finnceiro Servidor e Cdstro Básico de Servidor Com relção à usbilidde dos Web Services, foi informdo que o módulo de Web Services - WS no SIAPE busc brir um cnl de consult utomátic pr os órgãos locis poderem contr com informções tempestivs Foi dito que ind está se resolvendo problems de segurnç no cesso A previsão é que neste no os Web Services estrão disponíveis pr cesso externo Ação Sistem de Atendimento o Ciddão por Meios Eletrônicos Por meio de consult o SIAFI Gerencil, verificou-se que os empenhos liquiddos pr ção 4838 pel CEOF/CGPOF/SPOA/SE/MP (UG Executor ), no exercício de 2007, form distribuídos do seguinte modo: Tbel 12 Empenhos liquiddos pr ção 4838 no exercício de 2007 Fornecedor Vlor Liquiddo (*) RAP 2008 ACESSIBILIDADE BRASIL ,00 - INSTITUTO CONIP - CONHECIMENTO, INOVACAO E PRATICAS DE 40000,00 - SERPRO - REGIONAL BRASILIA/SERPRO ,58 R$ 42046,78 Totl: R$ ,58 R$ 42046,78 Fonte: SIAFI Gerencil (*) Vlores pgos e inscritos em restos pgr pr 2008 Segundo SLTI/MP, ção 4838 tem por finlidde implntr instrumentos de nálise e compnhmento permnente ds ções de governo eletrônico visndo o monitormento, tulizção e o gerencimento contínuo d qulidde dos serviços e informções disponibilizdos por meio eletrônico pelo Governo Federl As principis despess vinculds ess ção, no exercício de 2007, form s seguintes: Convênio com o Instituto Conip Conhecimento, Inovção Prátics de Tecnologi d Informção n Gestão Públic no vlor de R$ 40000,00 pr relizção de evento técnico setoril Esse convênio colborou pr divulgção de bos prátics n informátic públic Termo de prceri com Acessibilidde Brsil, no vlor de R$ ,00, pr o desenvolvimento d ferrment Avlidor e Simuldor pr Acessibilidde de Sítios (ASES) Esse termo de prceri foi importnte pr melhorr qulidde d prestção de serviços públicos por meios eletrônicos n medid em que torn mis fácil tref de tornr os serviços cessíveis pessos portdors de deficiêncis A tbel seguir detlh os gstos desse termo de prceri: Tbel 13 Gstos do Termo de Prceri nº 001/2007 Objeto Vlor Avlir e cruzr tods s funcionliddes encontrds em ferrments similres R$ 15200,00 disponíveis no W3C/ WAI 15

16 Continução do Reltório de Auditori Anul de Conts nº Redesenhr o projeto Silvinh R$ 30000,00 Desenvolver, testr e implementr funcionliddes e rotin de tulizção R$ 82000,00 utomátic Desenvolver e testr rotin pr treinmento R$ 60000,00 ONLINE do uso d ferrment Atestr conformidde em relção seu uso por pesso portdor de necessiddes R$ 30000,00 especiis Totl: R$ ,00 Fonte: Not Técnic n 046/2008/GAB/SLTI-MP, de Repsse de recursos o Ministério ds Relções Exteriores no vlor de R$ 21955,00 como prte de Estnde institucionl no evento interncionl de governo eletrônico GTEC Week, relizdo no Cndá em outubro pssdo Esse repsse de recursos foi importnte pr promover um intercâmbio de conhecimentos, prátics e experiêncis entre diversos píses sobre o tem governo eletrônico Contrto com o SERPRO, no vlor de R$ ,08 pr desenvolvimento, mnutenção e hospedgem de plicções web Esse contrto é pr mnutenção do Portl Rede Governo, que greg os principis serviços públicos prestdos por meios eletrônicos, servindo como um port de entrd pr o ciddão, e pr mnutenção do portl Governo Eletrônico, que é o sítio institucionl do progrm Governo Eletrônico e disponibiliz s norms, recomendções e bos prátics relcionds o tem Aind em relção à ção 4838, Unidde esclreceu que, desde 7 de mio de 2007, com publicção d Portri SLTI/MP nº 03/2007 doção do e-mag é obrigtóri pr todos os órgãos integrntes do SISP Tl medid foi tomd qundo o e-mag já hvi sido submetido consult públic e publicdo como recomendção A prtir de então o esforço d SLTI/MP concentrou-se n disponibilizção de instrumentos que vibilizssem observânci do modelo, com disponibilizção dos cursos d Crtilh Técnic e do Modelo de Acessibilidde e d ferrment Avlidor e Simuldor pr Acessibilidde de Sítios ASES Pr os órgãos não integrntes do SISP, pr outrs esfers de governo, pr outros poderes e pr orgnizções privds, doção do e-mag é voluntári O rt 2º d citd Portri estbelece um obrigção pr própri SLTI/MP de promover o e-mag de modo que lém de ser observdo no âmbito d Administrção Públic, tmbém sej observdo com os tores que se relcionm com el Este dispositivo nsceu d consciênci de que prestção de serviços por meios eletrônicos envolve necessrimente integrção de diversos órgãos, esfers e poderes De fto, o ciddão não se relcion pens e nem principlmente com o governo federl Existe intenso relcionmento entre ciddão e dministrções estduis e municipis, bem como com empress públics e privds prestdors de serviços públicos A observânci de pdrões que grntm o cesso de todos, independentemente de configurções tecnológics de equipmentos ou de deficiêncis físics, os serviços públicos é muito importnte 16

17 Continução do Reltório de Auditori Anul de Conts nº RECOMENDAÇÃO: 001 Contudo, prátic d observânci do e-mag ind não está consolidd sequer no âmbito d Administrção Públic Federl, rzão pel qul SLTI/MP ind não mntém relção dos órgãos lheios o SISP que derirm o e-mag Ações no sentido de difundir o e-mag, como disponibilizção d ferrment ASES em softwre livre, no entnto, continum sendo executds n medid em que não interfirm no lcnce d principl met: todos os sítios e sistems web do governo federl cessíveis Foi esclrecido ind, que Unidde está estruturndo um pesquis junto os órgãos pertencentes o SISP pr verificr efetiv doção do modelo Em relção à ção 12BI do progrm 1008, recomendmos que SLTI/MP elbore estudos com o intuito de verificr se os custos envolvidos com implntção e mnutenção de um CRC possuem um relção custo/benefício vntjos pr Administrção Públic O estudo ser elbordo deverá conter nálises, entre outrs que Unidde entender cbíveis, sobre os seguintes spectos: 1 Gstos com implntção e mnutenção do CRC versus Gstos pr quisição de equipmentos semelhntes os recondiciondos pelo CRC (+) Gstos com treinmento semelhnte o fornecido pelo CRC pr o mesmo número de jovens mordores de birros periféricos e de bix rend 2 Gstos com implntção e mnutenção do CRC versus Gstos pr quisição de equipmentos novos com especificções que tendm minimmente os projetos beneficidos pelos equipmentos recondiciondos pelo CRC (+) Gstos com treinmento semelhnte o fornecido pelo CRC pr o mesmo número de jovens mordores de birros periféricos e de bix rend 3 Quntidde mínim de equipmentos serem recondiciondos pelo CRC pr que ele presente um relção custo/benefício vntjos pr Administrção Públic 4 Análise sobre os custos fixos e vriáveis de um CRC com o objetivo de definir um quntidde mínim de equipmentos serem recondiciondos menslmente pr que o CRC presente um relção custo/benefício vntjos pr Administrção Públic 5 Análise sobre possibilidde de que prtir de um determindo momento o CRC poss mnter-se por cont própri, sem necessidde de recursos finnceiros d União RECOMENDAÇÃO: 002 Aind em relção à ção 12BI do progrm 1008, recomendmos que SLTI/MP defin critérios clros e objetivos pr definição ds locliddes onde porventur vierem ser instldos novos CRCs e pr escolh ds entiddes serem beneficids com novos convênios pr implntção de CRCs 17

18 Continução do Reltório de Auditori Anul de Conts nº QUALIDADE E CONFIABILIDADE DOS INDICADORES DE DESEMPENHO UTILIZADOS E CONTROLES INTERNOS IMPLEMENTADOS PELA GESTÃO No Reltório de Gestão 2007, item 5 Desempenho Opercionl, Unidde presentou os seguinte indicdores: ) Tx de Acesso Microcomputdor ns fmílis de menor rend; b) Índice gerl de qulidde e linhmento dos serviços de governo eletrônico c) Ministérios d Administrção Públic Federl beneficidos pelo primormento d infr-estrutur; d) Número de Computdores Recondiciondos Dodos pelos Centros de Recondiconmento de Computdores CRCs; e) Número de projetos tendidos pelos Centros de Recondicionmento de Computdores Os indicdores dos itens, b e c form os mesmos definidos no Plno Plurinul PPA pr o desempenho dos progrms Inclusão Digitl (item ) e Governo Eletrônico(itens b e c) O resultdo destes indicdores não foi purdo no exercício As informções presentds sobre os indicdores dos itens d e e estão sintetizds n tbel seguir: Descrição objetivo Tipo Número de Computdores Recondiciondos Dodos pelos Centros de Recondiconmento de Commputdores CRCs Número de projetos tendidos pelos Centros de Recondicionmento de Computdores Tbel 14 Indicdores d SLTI/MP Monitorr produção dos CRCs Verificção d brngênci d inicitiv e de su cpcidde de respost às demnds Fonte: Reltório de Gestão d SLTI 2007 Pdrão de Desempenho Utilizdo Fonte do Pdrão Eficáci Não há Não há Eficáci Não há Não há Análise qunto à consistênci do indicdor e o pdrão utilizdo O indicdor mede o produto dos CRCs e não envolve dificuldde pr purção Pr uxilir n tomd de decisões, o resultdo deste indicdor necessit ser combindo com outro, como, por exemplo, o número de computdores recebidos pelos CRC s e quntidde de jovens treindos O indicdor é de fácil compreensão, represent o produto essencil d tividde e s informções pr o seu cálculo são coletds um bixo custo Aind em relção à vlição de indicdores, por meio d Not Técnic nº 105/2007/GAB/SLTI_MP, de , foi informdo que Unidde relizri um levntmento ds rotins e tividdes opercionis envolvids no di di d secretri pr, prtír dí, trblhr n construção de indicdores Com o objetivo de complementr s informções do Reltório de Gestão, instmos SLTI, por meio d SA n , de , presentr os resultdos lcnçdos té o momento 18

19 Continução do Reltório de Auditori Anul de Conts nº Em respost, unidde presentou s Nots Técnics 038/2008/GAB/SLTI-MP e nº 061 /2008/GAB/SLTI-MP contendo s tividdes opercionis rotineirs já levntds, fluxos de trblho que estão em construção e proposts iniciis de indicdores de gestão opercionl A conclusão d primeir etp deste trblho está previst pr junho de 2008 Considerndo o informdo, est CGU compnhrá os desdobrmentos d questão neste exercício 53 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A Unidde, por meio do seu Reltório de Gestão, presentou qudro com informções sobre s trnsferêncis concedids medinte convênio e termo de prceri conforme disposto no Anexo X d Decisão Normtiv TCU nº 85 de Com o objetivo de vlir situção ds trnsferêncis concedids, instmos SLTI, por meio d SA n , de , informr sobre o cumprimento dos objetivos e mets dos convênios A Unidde, por meio do Ofício nº549/2008/gab/slti-mp, enviou Not Técnic nº39/gab/slti-mp de contendo s informções presentds ns tbels 15 e 16 Código SIAFI Tbel 15 Convênios d ção 12BI Implntção d Rede pr Recondicionmento de Computdores, progrm Inclusão Digitl Atos e ftos que Met ou objetivo Resultdos prejudicrm o previsto lcnçdos desempenho Implntção do Centro de Recondicionmento de Computdores CRC- Cesmr/DF, do projeto Computdores pr Inclusão Implntção do Centro de Recondicionmento de Computdores CRC- Gm/DF, do projeto Computdores pr Inclusão Implntção do Centro de Recondicionmento de Computdores CRC- Oxigênio, do projeto Computdores pr Inclusão CRC implntdo CRC implntdo CRC implntdo Exigêncis dministrtivs qunto à contrtção de serviços nos moldes d dministrção públic federl Entiddes privds sem fins lucrtivos não dispõem d estrutur existente n dministrção públic pr relizr os mesmos procedimentos Exigêncis dministrtivs qunto à contrtção de serviços nos moldes d dministrção públic federl Entiddes privds sem fins lucrtivos não dispõem d estrutur existente n dministrção públic pr relizr os mesmos procedimentos Exigêncis dministrtivs qunto à contrtção de serviços nos moldes d dministrção públic federl Entiddes privds sem fins lucrtivos não dispõem Providêncis Adotds Apoio técnico à convenente qunto processos licittórios Apoio técnico à convenente qunto processos licittórios Apoio técnico à convenente qunto processos licittórios 19

20 Continução do Reltório de Auditori Anul de Conts nº Funcionmento do Centro de Recondicionmento de Computdores CRC- Cesmr, do projeto Computdores pr Inclusão CRC em funcionmento d estrutur existente n dministrção públic pr relizr os mesmos procedimentos Não houve N/A Funcionmento do Centro de Recondicionmento de Computdores CRC- Gm/DF, do projeto Computdores pr Inclusão Funcionmento do Centro de Recondicionmento de Computdores CRC- Oxigênio, do projeto Computdores pr Inclusão Implntção do Observtório Ncionl de Inclusão Digitl ONID Implntção do Centro de Recondicionmento de Computdores CRC-BH- Digitl, do projeto Computdores pr Inclusão Implntção do Centro de Recondicionmento de Computdores CRC-Rio (RJ), do projeto Computdores pr Inclusão CRC em funcionmento CRC em funcionmento Observtório implntdo e em funcionmento CRC em implntção CRC em implntção Fonte: Not Técnic nº39/gab/slti-mp, de Não houve Não houve Não houve Não houve Troc de responsável junto à convenente N/A N/A N/A N/A Reunião junto o novo responsável Em relção os convênios citdos n tbel cim, unidde informou n Not Técnic suprcitd que não elborou reltórios ou boletins de ocorrêncis qundo do compnhmento e fisclizção dos convênios durnte o exercício de 2007, porém form presentdos reltórios de vigem de visits relizds os Centros de Recondicionmento de Computdores (CRCs) do Rio de Jneiro, São Pulo e Porto Alegre No exercício de 2008, Unidde plnej relizr de qutro seis visits técnics em CRCs em implntção e um visit técnic os CRCs em funcionmento Pr s visits relizds em 2008, estão sendo elbordos reltos de reunião pr cd visit técnic relizd nos CRCs Cópis destes reltos referentes à visits os CRCs de Belo Horizone e Rio de Jneiro form nexds à referid Not Técnic No que se refere à situção dos convênios com códigos SIAFI , e , unidde informou que prestção de conts foi envid pel convenente dentro do przo regulmentr e que situção está A Comprovr devido pendêncis n elborção de nálise finnceir e técnic relizds pel SPOA/SE/MP e SLTI/MP, respectivmente 20