Linx Equipe de Documentação documentacao@linx.com.br. LinxPOS 6.5.1

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1 Linx Equipe de Documentação documentacao@linx.com.br 1

2 Linx Todos os direitos reservados. Nenhuma parte deste material pode ser reproduzida por qualquer forma ou meio - gráfico, eletrônico, ou mecânico, incluindo fotocópias, fotos ou sistemas de armazenamento e recuperação de dados - sem a autorização prévia da Linx. Todas precauções foram tomadas na preparação deste documento, no entanto, a Linx não assume nenhuma responsabilidade por erros ou omissões, ou problemas resultantes do uso das informações nele contidas. Em caso de alguma ocorrência, solicitamos a comunicação à área de Documentação da Linx, para esclarecimento ou correção. Impresso: maio 2014 em São Paulo - Brasil. Linx Rua Cenno Sbrighi, Prédio II. Água Branca - CEP São Paulo - SP F: documentacao@linx.com.br Linx 2

3 Conteúdo Bem-vindo Pré-requisitos e Cuidados Pré-requisitos da versão Pré-requisitos para instalação Instalação do Pacote de Serviços Cuidados na atualização de versão Nova versão do AtualizaNFe Implementações da versão Apuração do IPI na loja Validação do munícipio do cliente na emissão de notas fiscais Permissão para alteração do peso líquido na nota fiscal Validação da data e série da Nota Fiscal Criação de log para transação Melhoria aplicada no campo de emissão na Entrada de Mercadorias Melhorias nos campos de emissão de notas fiscais Ajuste nos horários de venda dos terminais Exibição de mensagem ao gerar executáveis do PAF-ECF Permissão para alteração de preço na troca de produtos Correções da Versão...41 Instalação - UserPrograms e Procedure de correção Correções da Versão Pacotes de Serviços...45 Pacote de Serviços 1 para Pacote de Serviços 3 para

4 Pacote de Serviços 5 para Pacote de Serviços 6 para Pacote de Serviços 8 para Pacote de Serviços 9 para Vendas Estaduais Vendas Interestaduais Pacote de Serviços 10 para Pacote de Serviços 11 para Pacote de Serviços 12 para Vendas Estaduais Vendas Interestaduais Pacote de Serviços 13 para Pacote de Serviços 14 para Vendas Estaduais Vendas Interestaduais

5 Top Level Intro This page is printed before a new top-level chapter starts Part Bem-vindo I 5

6 Bem-vindo A Linx Sistemas disponibiliza o re le a s e 6.5, contendo todas as correções desenvolvidas para Frente de Lojas - LinxPOS. Estes re le a s e s destinam-se aos clientes que queiram migrar as versões, beneficiando-se de todas as melhorias desenvolvidas para o produto, desde seu lançamento. Para ter acesso às implementações relacionadas à FC I, será necessário atualizar, além do ambiente de retaguarda (LinxERP/ERP Franquias), os ambientes de lojas (LinxPOS/LinxPOWS) e Sincronizadores (Datasync Retail/Datasync Franchising). - Linx POS Versão SPk 14; - Linx Datasync Retail ou superior; - LinxERP HotFix Pacote de Serviços 14 TP C orreção de Deadlock ao realizar vendas simultaneamente TP Tratamento para o novo Tributo Origem '8' e o envio do Numero da FC I no XML da NFe) Pacote de Serviços 13 TP Implementação do disposto no Ato C OTEPE 28/ Paraíba Legal Pacote de Serviços 12 TP Adequação para atendimento do C onvênio IC MS 38/ FC I e Menção na Nota Pacote de Serviços 11 Ajuste no cálculo de impostos nas vendas com desconto e acréscimo (De olho no imposto) TP Ajuste na Nota de C onsumíveis 6

7 TP Devolução de Nota Pacote de Serviços 10 TP Aspectos complementares para Menção à FC I TP "De olho no imposto" Pacote de Serviços 9 TP Menção à FC I e valor da importação na NF-e Implementações Pacote de Serviços 8 Sobra de C aixa Erro ao bipar vários produtos nos terminais de venda Emissão do cupom fiscal após às 00:00h Envio de Informações para Retaguarda - Ticket sem parcela Validação da Obrigatoriedade de Emissão de Nota Fiscal Ajuste na validação do cadastro de cliente estrangeiro C upom Fiscal com divergências no Mapa Resumo Exclusão de RG (campo não obrigatório) Implementações Pacote de Serviços 6 Adequação para Utilização do Monitor NF-e Implementações do Pacote de Serviços 5 Mudanças para emissão de NFe (Nota Técnica) Alteração de Schema XML da NFe Regras de Validação da NFe Regras de Validação Todos os Web services C ancelamento de NFe C onsulta Situação da NFe Evento de C arta de C orreção Serviço de Recepção de DPEC Orientação para as empresas 7

8 Implementações da Versão Apuração do IPI na loja Validação do munícipio do cliente na emissão de notas fiscais Permissão para alteração do peso líquido na nota fiscal Validação da data e série da Nota Fiscal C riação de log para transação Melhoria aplicada no campo de emissão na Entrada de Mercadorias Melhorias nos campos de emissão de notas fiscais Ajuste nos horários de venda dos terminais Exibição de mensagem ao gerar executáveis do PAF-EC F Permissão para alteração de preço na troca de produtos 8

9 Top Level Intro This page is printed before a new top-level chapter starts Part Pré-requisitos e Cuidados II 9

10 Pré-requisitos da versão Notas de r el eas e - Linx POS v er s ão 6.5 Para utilização do LinxPOS, são necessários alguns procedimentos prévios: Instalação do LinxERP. Preparação dos arquivos da retaguarda no Linx ERP. Preparação do Linx Fra nc his ing, quando utilizado. Preparação do Linx Datasync Retail. Preparação do Linx Datasync Franchising, quando utilizado o Linx Fra nc his ing. Impressora fiscal instalada e conectada, com o número de série criptografado em arquivo. Ter o cadastro das formas de pagamento na impressora fiscal, feito pelo interventor fiscal. Ao iniciar a instalação, o sistema solicitará que os sistemas relacionados sejam encerrados. Pré-requisitos de software Servidor contendo o SQL Se rv e r 2005 Se rv ic e P a c k 3 ou superior; Plataforma Windows Windows XP - Professional (32 bits); Windows Vista - Business, Enterprise ou Ultimate (32 bits); Windows Seven - Professional, Enterprise ou Ultimate (32 bits e 64 bits). Importante: As edições dos sistemas operacionais Windows "Home" ou "Starter" (voltadas para usuários domésticos) não suportam as aplicações desenvolvidas pela Linx Sistemas. Pré-requisitos de hardware Memória RAM: 2.0 Gb de memória ou superior; Processador: 1.2 Ghz ou superior; HD: 800 MB de espaço livre ou superior (711 MB é só para o SQL). 10

11 Pré-requisitos para instalação Notas de r el eas e - Linx POS v er s ão 6.5 Para instalar o LinxPOS, existem pré-requisitos necessários: Servidor contendo o SQL Server 2005 Se rv ic e P a c k 3 ou superior; Plataforma Windows Windows XP - Professional (32 bits); Windows Vista - Business, Enterprise ou Ultimate (32 bits); Windows Seven - Professional, Enterprise ou Ultimate (32 bits e 64 bits). Importante: As edições dos sistemas operacionais Windows "Home" ou "Starter" (voltadas para usuários domésticos) não suportam as aplicações desenvolvidas pela Linx Sistemas. Conforme as normas técnicas aplicadas, foi realizada a adequação na quantidade de dígitos no campo "Número de Nota Fiscal" de 6 para 15 dígitos. Antes de realizar qualquer atualização no LinxPOS, o LinxERP deve operar com o Service Pack

12 Instalação do Pacote de Serviços Notas de r el eas e - Linx POS v er s ão 6.5 O pacote de serviços é composto por dois arquivos: o instalador e o s e rv ic e p a c k. Após baixar o arquivo ".zip", verifique as instruções a seguir: A instalação do Pacote de Serviços deve ser realizada em duas etapas: Procedimentos para o Instalador do Pacote de Serviços versão Execução do Pacote de Serviços Pré-requisitos para o Instalador do Pacote de Serviços Este pacote é protegido por senha e não deverá ser descompactado sob nenhuma hipótese. Antes de executar o Pacote de Serviços do LinxPOS, verifique os seguintes pré-requisitos: Faça o b a c k up do ambiente (sistema e banco de dados) antes de executar a atualização; Execute o pacote de serviços em modo exclusivo, isto é, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema; O processo de atualização pode demorar em função do volume dos dados armazenados, portanto deve-se aguardar até que seja exibida a mensagem sobre a conclusão da atualização. Microsoft Framework 4.0 (A ausência desse componente será sinalizada durante a instalação). Para adequação às especificações do PAF-EC F, os Estados de Alagoas, Amazonas, Bahia e Santa C atarina, que trabalharem com ambientes C liente/ Servidor, ou seja, dependem de conexão de rede, estão obrigados a manter uma instalação do SQL Express (32 ou 64 bits) em cada estação em que o LinxPOS estiver instalado. Essa obrigatoriedade se deve à especificação do PAF-EC F, que exige a criação de um ambiente para armazenamento das vendas realizadas quando houver problemas de comunicação entre o ambiente local e o servidor. 12

13 Procedimentos para o Instalador do Pacote de Serviços Após baixar o arquivo do Pacote de Serviços e descompactá-lo, verifique os seguintes procedimentos: 1. Acesse a pasta Instalador. 2. Execute o arquivo s e tup. Para a instalação do Pacote de Serviços, é necessária a instalação do Microsoft Framework versão 4.0. Ao iniciar a instalação, caso seja identificada a ausência de algum componente do sistema operacional, o sistema fornecerá as opções para d o w nlo a d. 3. Se por algum motivo o d o w nlo a d não foi iniciado automaticamente, clique em Detalhes para verificar os link s para d o w nlo a d. 13

14 4. Após a instalação dos componentes (quando necessário), será iniciada a instalação do Pacote de Serviços. 5. C lique no botão Avançar. 14

15 Nesta pasta, estão disponíveis as seguintes opções: Procurar - Selecione a pasta para armazenar os arquivos de instalação por meio do botão Procurar. Espaço necessário em disco - Esse botão pode ser utilizado para verificar o espaço em disco das unidades. Para o Instalador do Pacote de Serviços, é necessário, aproximadamente, 1 MB de espaço disponível em disco. Todos - Selecione este botão de opção para permitir que outros usuários visualizem o ícone do Pacote de Serviços e utilizem o sistema. Somente eu - Selecione este botão de opção caso queira ser o único a utilizar o sistema e visualizar o ícone do Pacote de Serviços. 6. C lique no botão Avançar. 15

16 7. C lique no botão Avançar e aguarde enquanto a instalação é realizada. 8. C lique em Fechar para encerrar a instalação. 16

17 Procedimentos para Pacote de Serviços Verifique, a seguir, os procedimentos para execução do Pacote de Serviços. 1. Na pasta de Instalação da Linx Sistemas, será criado o atalho Pacote de Serviços para o LinxPOS. Acesse-o. 2. O Assistente de atualização do LinxPOS será iniciado. C lique no botão Próximo. 3. Informe os parâmetros de atualização: No campo Pacote de Serviços, selecione o diretório onde o pacote '*.zip' está. 17

18 No campo Local do Aplicativo, selecione a pasta onde o LinxPOS está instalado. Ao instalar o LinxPOS, o Sistemas\LinxPOS'. diretório padrão sugerido é 'C :\Arquivos de Programa\Linx Informe também os dados do Servidor, Usuário, Senha e o Banco de Dados. C lique em Próximo para prosseguir. 18

19 4. Na Página Resumo das modificações, serão exibidas todas as alterações que o Pacote de Serviços contempla. C lique em Próximo. 5. Na Página Confirme os dados para atualização serão exibidas todas as informações das páginas anteriores. Ao clicar em Próximo sem marcar a opção Confirmo a atualização de acordo com as informações acima, o pacote não será executado. A próxima tela só poderá ser acessada ao confirmar a atualização. 19

20 20

21 6. Aguarde enquanto o Pacote de Serviços é executado. Será exibida uma mensagem de Atualização Concluída ao final do processo. C lique em Encerrar para fechar o assistente de atualização. 7. Note que no diretório de instalação do LinxPOS, foi criada a pasta ServicePack. 8. A pasta ServicePack contem todos os componentes atualizados pelo Pacote de Serviços. 21

22 Cuidados na atualização de versão Notas de r el eas e - Linx POS v er s ão 6.5 O processo de atualização, além de instalar a nova versão, prepara a base de dados com a estrutura adequada às melhorias e mudanças disponibilizadas. A atualização da versão finaliza-se somente após executar os últimos s c rip ts, o que modificará automaticamente o parâmetro de identificação da versão. C aso ocorra algum erro na atualização do banco de dados, o processo não será concluído, indicando que nem todos os s c rip ts necessários foram executados com sucesso. O parâmetro de versão nunca deve ser alterado manualmente para não prejudicar o controle da execução dos s c rip ts de atualização. Quando a atualização não for concluída com sucesso, o sistema gera um s c rip t de comparação, que deve ser analisado por pessoas com conhecimento em banco de dados e depois executado sobre base. C aso esse procedimento não seja realizado, algumas telas podem não funcionar corretamente. 22

23 Nova versão do AtualizaNFe Notas de r el eas e - Linx POS v er s ão 6.5 Para atender às especificações da Lei / Transparência Fiscal - Discriminação dos Impostos nas Notas Fisciais, foram realizadas alterações e implementações no Atualiza NFe. O Atualiza NFe versão é cumulativo, ou seja, possui as correções e atualizações implementadas nas versões anteriores. Verifique a seguir: Pré-requisitos para executar o AtualizaNFe Instruções para instalação do Atualiza NFe Pré-requisitos para o Atualiza NFe Os pré-requisitos para a versão são: Service Pack (Unificado) ou HotFix / HotFix LinxPOS versão Pacote de Serviços 10 do LinxPOS versão LinxERP Versão ( ou ) Os Se rv ic e P a c k s devem ser executados antes do Atualiza NF-e Instruções para instalação do Atualiza NFe Verifique, a seguir, os procedimentos para instalação e execução da nova versão do Atualiza NFe: 1. Realize o d o w nlo a d do arquivo Instalador AtualizaNFe_Sefaz_2_00_0011.zip. 2. Descompacte o arquivo em um diretório de sua preferência. 3. Execute o arquivo AtualizaNFe_Sefaz_2_00_0011.exe. 4. Informe os dados do servidor, usuário, senha e banco de dados. 23

24 5. C lique em Entra para prosseguir. 6. Será aberta a seguinte tela: 7. Quando houver alguma versão anterior do Atualiza NFe, será exibida uma mensagem de confirmação de sobreposição de versão. C lique em OK para continuar. 24

25 8. Aguarde enquanto a atualização é aplicada. Ao término do processo, será exibida uma mensagem de confirmação de atualização. 9. C lique no botão OK para finalizar. 25

26 Top Level Intro This page is printed before a new top-level chapter starts Part Implementações da versão III 26

27 Apuração do IPI na loja Notas de r el eas e - Linx POS v er s ão 6.5 As versões anteriores do LinxPOS possuíam uma funcionalidade para pesquisar todas as vendas abaixo de R$ ,00 emitidas em EC F que necessitavam da tributação do IPI, para emissão de uma nota fiscal complementar apenas com o valor do IPI. Os demais impostos eram tributados normalmente. De acordo com a legislação, na nota fiscal não pode constar um item com valor de IPI zerado. Na versão 6.5 do LinxPOS, a melhoria foi implementada para que não seja mais necessária a emissão de nota fiscal complementar com valor de item zerado. 27

28 Validação do munícipio do cliente na emissão de notas fiscais Notas de r el eas e - Linx POS v er s ão 6.5 Na versão antiga do LinxPOS, ao digitar itens em notas fiscais, era possível inserir um munícipio diferente do que já constava cadastrado na tabela do IBGE, que é utilizada na validação do SPED PIS C OFINS. Esse procedimento gerava um volume muito grande de correções para a geração do SPED. C om isso, foi implementada a validação da cidade com os dados da tabela LC F_LX_MUNIC IPIO. O tratamento foi realizado no cadastro de cliente, para que seja possível validar o nome da cidade/ munícipio de acordo com a tabela do IBGE "LC F_LX_MUNIC IPIO" e o UF escolhido. C aso não estiver, será exibida a mensagem "C idade Informada Inválida". Esta melhoria está disponível na versão 6.5 do LinxPOS. 28

29 Permissão para alteração do peso líquido na nota fiscal Notas de r el eas e - Linx POS v er s ão 6.5 No LinxPOS Manager, ao emitir uma nota de venda, saída ou entrada não era possível preencher o campo Peso Líquido da nota fiscal. Foi realizada a implementação e gerado um parâmetro onde é possível habilitar ou não a digitação do campo "Peso". A criação deste campo possui grande importância, pois no valor total da nota fiscal, além do peso do produto deve constar também o peso da embalagem. Esse novo parâmetro pode ser habilitado na página Configurações do LinxPOS Manager. Em seguida, clique na opção Pagamento. A seguinte tela será exibida: Ao selecionar e salvar essa opção, automaticamente, ao emitir uma nota fiscal, o campo Peso será exibido. 29

30 Validação da data e série da Nota Fiscal Notas de r el eas e - Linx POS v er s ão 6.5 Ao realizar uma saída de mercadoria no LinxPOS Manager, a tela de emissão de nota fiscal permitia que a data de emissão e saída da nota fossem alteradas para qualquer data, independente do número da nota e série, o que causava desordem no banco de dados. C om isso, era obrigatório que fosse realizado o up d a te nas datas de emissão para entrega do Sintegra. Entretanto, este procedimento não era adequado. 30

31 Criação de log para transação Notas de r el eas e - Linx POS v er s ão 6.5 No LinxPOS, a tela de vendas foi implementada, onde tornou-se possível gravar o lo g quando alguma alteração de vendedor é realizada, na consulta dos tic k e ts vendidos. Dessa forma, não é mais possível que o gerente selecione o tic k e t na área de vendas e altere o vendedor, evitando assim equívocos ou atos de má fé. Verifique a seguir o passo a passo da melhoria implantada: 1. No LinxPOS, realize uma venda normalmente; 2. C lique no botão T icke ts (F4): 3. A seguinte tela será exibida, onde é possível visualizar todas as vendas realizadas: 4. Selecione a venda onde deseja alterar o vendedor; 5. C lique no botão em destaque "Alterar Vendedor". Em seguida, o sistema irá solicitar a senha do gerente, para que a operação seja realizada: 31

32 6. Após a autorização do gerente, a seguinte tela será exibida: 7. No combo Vendedor principal, clique com o botão direito do mouse para selecionar outro vendedor ou digite o código do vendedor desejado: 8. Ao escolher outro vendedor, a mensagem de confirmação será exibida. C lique em Sim: 32

33 9. Note que, na tela inicial de T ic k e ts, o vendedor foi alterado e o lo g atualizado: 33

34 Melhoria aplicada no campo de emissão na Entrada de Mercadorias Notas de r el eas e - Linx POS v er s ão 6.5 No LinxPOS Manager, em Entradas de Mercadorias, o campo Recebimento (LOJA_ENTRADAS. EMISSAO) não permanecia igual à data em que a mercadoria entrou no estoque, caso o c he c k b o x "Encerrado" estivesse marcado com uma data diferente da data do início da entrada da mercadoria. C aso uma entrada seja salva a primeira vez no dia 01/02 e por algum motivo o operador só tenha marcado o c he c k b o x "Encerrado" no dia 10/02, os produtos entram no estoque da loja no dia 10/02, porém na retaguarda a emissão fica pra data 01/02. Se na retaguarda houver o fechamento de custo ou um ajuste de inventário no intervalo de datas, por exemplo, dia 05/02, a importação do romaneio causaria divergências no custo ou não será importado por bloqueio de ajuste. Na versão do LinxPOS, foi realizada a correção da entrada de mercadorias, para que a data de emissão seja atualizada para a data que a entrada for marcada como encerrada. 34

35 Melhorias nos campos de emissão de notas fiscais Notas de r el eas e - Linx POS v er s ão 6.5 No LinxPOS Manager, na área de Notas Fiscais, os seguintes campos foram validados e implementados: C ampo Observação: Não permite a inserção de caracteres especiais; C ampo Volume: Não permite que seja usado espaçamento; C ampo Transportadora/C liente: Não permite campo null (nulo). Neste campo, é possível omitir a transportadora, a razão social e o C NPJ. A validação é realizada internamente no sistema, não podendo ser visualizada pelo usuário. 35

36 Ajuste nos horários de venda dos terminais Notas de r el eas e - Linx POS v er s ão 6.5 Ao abrir o caixa no LinxPOS com a data do dia atual, e sem fechar o sistema, alterar a data da máquina para o dia seguinte e registrar uma venda, a data da venda permanecia com o dia atual (sem considerar a alteração), pois o sistema admitia a data mais recente de abertura do terminal que ainda não havia sido fechado, porém, a data de digitação da venda exibia a data da máquina. Se, depois de ter alterada a data da máquina, o sistema fosse fechado e aberto novamente, o mesmo entendia que existia uma abertura de caixa com dia anterior sem fechamento. Dessa forma, o sistema fecha o caixa desse dia e o abre para o dia atual, evitando esse tipo de problema. A implementação foi realizada para atender as situações em que os usuários deixavam o LinxPOS aberto de um dia para o outro. Ao registrar uma venda, o sistema entenderá que a data da máquina é diferente da data da última abertura de caixa e realizará o fechamento do terminal. Para isso, foram adicionadas verificações para permitir vendas quando um terminal fica aberto de um dia para o outro e tenha se passado mais de 2 horas. 36

37 Exibição de mensagem ao gerar executáveis do PAF-ECF Notas de r el eas e - Linx POS v er s ão 6.5 O sistema foi implementado para que a mensagem a seguir seja exibida quando o LinxPOS realizar a comunicação com a Impressora Fiscal. A mensagem tem como intuito apenas avisar de que os dados dos executáveis do PAF-EC F foram gerados com sucesso e exibir o endereço da pasta onde as informações foram salvas: Essa informação é exibida ao realizar a autenticação no LinxPOS. 37

38 Permissão para alteração de preço na troca de produtos Notas de r el eas e - Linx POS v er s ão 6.5 No LinxPOS Manager, é possível que o valor do produto seja alterado, no momento da troca. Verifique, a seguir, como realizar a alteração: 1. No LinxPOS Manager, acesse a opção Configurações; 2. Digite a senha do Gerente; 3. C lique na opção Vendas; 4. Selecione a opção "Permitir alterar preço na troca": 5. Salve o processo; 6. Entre no LinxPOS e acesse a opção Vendas; 7. Ao selecionar o vendedor e o cliente, clique no botão Troca: 8. Bipe ou digite o código do produto que deseja vender. O produto será exibido conforme a seguir: 9. Na aba Preço, digite o novo valor do produto; 10. A seguinte mensagem será exibida: 38

39 11. C lique na opção Sim; 12. Realize o procedimento de venda normalmente. O valor total a pagar será o último valor inserido. 39

40 Top Level Intro This page is printed before a new top-level chapter starts Part Correções da Versão IV 40

41 Instalação - UserPrograms e Procedure de correção Notas de r el eas e - Linx POS v er s ão 6.5 Duas correções foram disponibilizadas na versão do LinxPOS e devem, obrigatoriamente, seguir o procedimendo detatalhado para que se adequem às alterações realizadas: TP Entrada de mercadorias TP Erro na procedure LX_C ANC ELA_PRE_VENDA ao cancelar pré-venda Instalação UserPrograms O U s e rp ro g ra m s disponibilizado neste documento para d o w nlo a d é um arquivo *.zip, que deve ser copiado dentro da pasta de instalação do LinxPOS e posteriormente descompactado dentro desta mesma pasta. As empresas que possuem desenvolvimento de programas exclusivos (pasta UserPrograms), antes de disponibilizarem a atualização em ambiente de produção, devem testar o funcionamento destes programas com as novas versões do LinxPOS. C aso haja alguma incompatibilidade, é necessário contatar o Gerente de Relacionamento para que os programas sejam adequados à nova versão. Instalação Procedure LX_CANCELA_PRE_VENDA A p ro c e d ure LX_C ANC ELA_PRE_VENDA disponibilizada nesta versão deve ser, obrigatoriamente, executada no SQL Se rv e r versão

42 Correções da versão Notas de r el eas e - Linx POS v er s ão 6.5 Veja a seguir as correções contempladas nesta versão: Tarefas Contempladas TP Erro ao bipar produtos na saída de mercadorias Ao tentar efetuar uma saída de mercadoria inserindo produtos via código de barras e algum destes produtos não tivessem o preço lançado na tabela de preços, o sistema, ao invés de informar que o produto não possuía valor, exibia a seguinte mensagem: "O aplicativo executou uma operação ilegal. Informações adicionais: cinventoryout1.pageframe.page2. txtcodigobarras.valid (20) 52 - No ta b le is o p e n in the c urre nt w o rk a re a.". A correção foi realizada e disponibilizada na versão TP Problemas no cadastro de clientes na venda Ao alterar um cadastro de cliente durante uma venda e salvar as informações, o LinxPOS exibia todos os dados na tela de venda, porém, ao emitir a nota fiscal, os dados do clientes cadastrados anteriormente voltavam a ficar incompletos. C om isso, não era possível que a loja emitisse NF-e, pois antes da emissão é feita a validação dos dados do destinatário. O incidente foi corrigido na versão e as notas emitidas normalmente. TP Problemas ao efetuar sangria No LinxPOS, ao efetuar a sangria, a seguinte mensagem era exibida: "Não foi possível efetuar a emissão do comprovante não fiscal devido ao seguinte erro: - Número de parâmetros do comando inválido. - C omando não executado. - Número de parâmetro inválido. - Deseja tentar novamente?" C om isso, não era possível emitir a sangria. O incidente foi corrigido na versão e o processo voltou a ser processado normalmente. TP Correção da classificação fiscal para cadastro de exceção de imposto O LinxPOS Manager não respeitava a faixa de classificação fiscal cadastrada na tela Exceção de Imposto. Foi corrigida a função "fn_invoicetaxexception" para respeitar a faixa de classificação fiscal cadastrada em exceção de imposto. C orreção disponível na versão do LinxPOS. TP Ajuste para carregar pré-venda pelo teclado No LinxPOS Manager, ao tentar abrir a Pré-Venda para efetuar uma alteração de tic k e t via teclado, ao selecionar a venda desejada e apertar a tecla "Enter", o sistema não solicitava a senha do gerente. Ao realizar o mesmo procedimento pelo mouse, a senha do gerente é exibida normalmente. C om isso, os vendedores tinham acesso liberado para alterar as vendas, o que não deve ocorrer. Foi realizada a correção na pré-venda e o incidente ajustado e disponível na versão do LinxPOS. 42

43 TP Entrada de preço nulo No LinxPOS Manager, ao realizar a entrada de um produto com preço nulo na tabela de preço escolhida, o sistema exibia o valor total da entrada como "nulo", mesmo se for informado o preço do produto manualmente. C omo solução, foi corrigida a função FX_LJ_PREC O_PRODUTO para trazer o preço igual a 0 (zero), caso o mesmo seja null. C orreção disponível na versão do LinxPOS. TP Correção na taxa de imposto referente a devolução de transferência interestadual. No LinxPOS Manager, ao efetuar uma devolução de transferência interestadual o sistema não mantinha o critério da alíquota de entrada (recebimento), ou seja, ele trazia a alíquota de saída. C omo solução, foi alterada a lógica de cálculo da tabela taxa_imposto. É necessário que esteja desabilitado o parâmetro 'Não permitir lançamento de itens sem origem em uma devolução'. C aso esse parâmetro for habilitado, o sistema buscará as informações do pedido recebido e dessa forma a tabela Loja_C ompra ficará sem os dados. C orreção disponível na versão do LinxPOS. 43

44 Top Level Intro This page is printed before a new top-level chapter starts Part Pacotes de Serviços V 44

45 Pacote de Serviços 1 para Notas de r el eas e - Linx POS v er s ão 6.5 O pacote de serviços é uma nova modalidade de atualização que será utilizada para o LinxPOS. Esse procedimento de atualização também é utilizado para o LinxERP. Esse pacote substituirá o U s e rp ro g ra m s utilizados nas versões anteriores. Verifique, a seguir, as correções contempladas pelo Pacote de Serviços 1 do : Ajuste ao realizar saídas com banco online e estoque negativo Entradas com preço nulo Ajuste ao utilizar a opção "Sem frete" ao emitir NFe Erro ao extrair espelho MFD Ajustes na configuração da impressora de cheques Relatório de C omissões com divergência de valores Relatórios do C aixa com tickets cancelados Ajuste na entrada manual de mercadorias Ajuste multi-bandeira - TEF Discado Ajuste para utilizar um banco de dados em vários terminais Sistema não exibia formas de pagamento no orçamento Entradas de Mercadorias Erro na procedure LX_C ANC ELA_PRE_VENDA ao cancelar pré-venda TP Ajuste ao realizar saídas com banco online e estoque negativo Ao realizar uma saída em um banco o nline e com o parâmetro "Não permitir estoque negativo" habilitado, ocorria um problema no sistema, pois quando a saída possuia uma peça negativa, a validação das quantidades só era realizada após a impressão da nota. Este procedimento gerava o cancelamento da saída sem que a nota fosse cancelada, sendo que a validação do estoque deveria acontecer antes da emissão da NFe. Essa divergência foi corrigida e está disponível no pacote de serviços 1 do. TP / Entradas com preço nulo Ao realizar uma entrada de mercadoria quando o preço do produto estiver como NULL, o sistema permitia a finalização da nota mesmo sem a exibição do preço de forma correta. Foi implementada a verificação de valor zerado para a entrada de mercadoria antes da emissão da NF. C orreção disponível no Se rv ic e P a c k TP Ajuste ao utilizar a opção "Sem frete" ao emitir NFe Quando a opção "9-SEM FRETE" era utilizada para emissão de NFe, o XML carregado no emissor de NFe 45

46 apresentava os dados da transportadora na tela, sendo que essa informação não deveria ser gerada ao utilizar essa opção. C omo solução, foi realizada a correção das v ie w s W_IMPRESSAO_NFE e W_IMPRESSAO_NFE_ITENS. TP Erro ao extrair espelho MFD No menu Fiscal, ao tentar extrair espelho MFD, a seguinte mensagem era exibida: "Falha ao efetuar d o w nlo a d da MFD (erro 3)." ao utilizar a impressora Bematech MP-4000 TH FI. A correção deste caso está disponível no pacote de serviços 1 do. TP Ajustes na configuração da impressora de cheques Na versão do LinxPOS, na tela de C onfiguração/impressão, ao selecionar a impressora de cheque e clicar no botão "Testar comunicação", uma tela era exibida com a informação: "Lendo informações do EC F e não da impressora de cheques.". C aso o EC F fosse desligado, uma mensagem de erro de comunicação era exibida informando que não foi possível encontrar a impressora na porta serial especificada. Dessa forma, não era possível utilizar a impressora de cheque. A correção para essa situação foi disponibilizada no pacote de serviços 1 do. TP Relatório de Comissões com divergência de valores O relatório de tic k e ts por vendedor era gerado com informações divergentes com os dados da retaguarda, pois quando existiam 2 tic k e ts de números iguais em dias diferentes do mesmo vendedor, ao emitir o relatório por período, o sistema considerava apenas 1 tic k e t e não os 2 existentes. C omo solução, foi realizada a correção do filtro para os relatórios de tic k e ts por vendedor. TP Relatórios do Caixa com tick ets cancelados No LinxPOS Manager, na tela de relatórios do menu C aixa, a quantidade de tic k e ts apresentava informações divergentes na aba "Resumo de Vendas" com o relatório " T ic k e ts por Vendedor". Dessa forma, o cliente não conseguia analisar a quantidade de tic k e ts vendidos em determinado período. Essa divergência foi corrigida e o problema sanado. 46

47 TP Ajuste na entrada manual de mercadorias Ao realizar uma entrada manual de mercadorias, a seguinte mensagem era exibida: "OLE IDis p a tc h e x c e p tio n c o d e 0 fro m M ic ro s o ft OLE DB P ro v id e r fo r SQ L Se rv e r: Violação da restrição P R IM A R Y K EY 'XPKLOJA_ENTRADAS_PRODUTO'. Não é possível inserir a chave duplicada no objeto 'dbo. LOJA_ENTRADAS_PRODUTO'...". Ao tentar salvar as informações digitadas, o sistema salvava os dados e excluia a linha do último produto digitado. Foi verificado um erro na atualização do cursor C ursorlojaentradasproduto. C orreção realizada e disponível no pacote de serviços 1 do. TP Ajuste multi-bandeira - TEF Discado Em casos onde várias bandeiras são transmitidas pela Rede C ontroladora Redecard, ao realizar alguma operação de pagamento, todas as bandeiras entravam como Redecard e não com a bandeira real utilizada. Atualmente, todas as vendas em TEF cuja a rede controladora é Redecard são amarrados ao código da administradora do cartão, que no sistema, obrigatoriamente, tem que se chamar Redecard. Os retornos do TEF são realizados da seguinte forma: : REDEC ARD - Rede C ontroladora : MASTERC ARD - Administradora do cartão Foi realizada a correção para que o LinxPOS realize essa amarração pela Rede C ontroladora e Administradora do cartão. TP Ajuste para utilizar um banco de dados em vários terminais Ao utilizar um banco de dados com vários terminais, executando varias transações simultâneas, o seguinte erro de d e a d lo c k era exibido: "0 - Microsoft OLE DB Provider for SQL Server: A transação (ID do processo 57) entrou em deadlock em bloquear recursos com outro processo e foi escolhida como a vítima do deadlock. Execute a transação novamente. C ontrole interno: Erro na atualização do cursor C ursorvenda." C om isso, no lo g do LinxPOS, as vendas continham informações incompletas. A solução deste caso foi disponibilizada no pacote de serviços 1 do. TP / Sistema não exibia formas de pagamento no orçamento Na tela de vendas, ao consultar um orçamento que foi realizado em outro terminal, o sistema não exibia a forma de pagamento que foi escolhida no momento de gravar o orçamento. C om isso, era necessário que o operador lançasse novamente o orçamento no sistema e selecionasse a forma de pagamento desejada pelo cliente. Foi analisado que ao pesquisar se já existia alguma forma de pagamento cadastrada na venda em questão, o cursor se perdia na tela. Realizado o ajuste necessário dentro da instrução try c a tc h para que o cursor seja reposicionado de forma correta. 47

48 C onstatado também que no no LinxPOS Manager, o relatório de tic k e ts por vendedor apresentava divergências com as informações da retaguarda, pois se existissem 2 tic k e ts de números iguais em dias diferentes do mesmo vendedor, ao emitir o relatório por período, o sistema considerava apenas 1 tic k e t e não os dois, o que seria o procedimento correto. Para a correção desta divergência, foi realizada a correção do filtro para os relatórios e efetuada alterações nas funções: Funções corrigidas: cashregisterreportssvc Funções alteradas: count(distinc T B.TIC KET) DATA_VENDA,120)). para: count(distinc T B.TIC KET + convert(varchar(20),b. TP Entradas de Mercadorias Ao tentar realizar uma entrada de mercadorias no LinxPOS, a seguinte mensagem era exibida: "Existe produto sem preço e não pode ser lançado.". Na tabela de preços, os produtos escolhidos continham preço cadastrado e na entrada também constava os preços cadastrados. O incidente foi corrigido na nova versão do. TP Erro na procedure LX_CANCELA_PRE_VENDA ao cancelar pré-venda Ao utilizar o LinxPOS ou LinxPOS Manager pela primeira vez utilizando o ambiente SQL Server 2005, a seguinte mensagem de erro era exibida: "T y p e d a te is no t a d e fine d s y s te m ty p e." durante a criação do componente LX_C ANC ELA_PRE_VENDA. C omo consequência, se o usuário tentasse cancelar uma pré-venda, a mensagem era exibida pela ausência da p ro c e d ure. Foi realizada a correção da p ro c e d ure LX_C ANC ELA_PRE_VENDA para compatibilidade com o SQL Server

49 Pacote de Serviços 3 para Notas de r el eas e - Linx POS v er s ão 6.5 O pacote de serviços é uma nova modalidade de atualização que será utilizada para o LinxPOS. Esse procedimento de atualização também é utilizado para o LinxERP. Esse pacote substituirá o U s e rp ro g ra m s utilizado nas versões anteriores. Verifique, a seguir, as correções contempladas pelo Pacote de Serviços 3 do : Ajuste na divergência de valores Erro ao validar arquivo Sintegra Ajuste no cancelamento de notas na tela de Reserva e C onsignação LinxPOS não vinculava exceção com a classificação fiscal ao produto Relatório de C omissão de Vendedores no LinxPOS Manager Erro na impressão dos cheques ao efetuar vendas parceladas Ajuste ao gerar arquivo XML C orreção na tela de emissão de nota fiscal Ajuste na classificação de impostos Erro ao gerar XML Notas Fiscais com valores de IC MS zerado TP Ajuste na divergência de valores Ao conceder um desconto na devolução de produto na tela Resumo de Vendas por Data e Filial, o sistema apresentava diferença nos valores do campo Desconto T icke ts da aba Totais. C om isso, as informações eram exibidas de forma incorreta na consulta. A correção deste caso foi disponibilizada na nova versão do LinxPOS. O procedimento a ser adotado é a alteração do preço do produto no momento da Troca, conforme explicações detalhadas no Portal de Documentação: Release - Aba: Implementações da Versão - Tópico: Procedimentos para alteração de preço na troca de produtos. Também foi realizada a atualização da Resumo de Vendas por Data e Filial. TP Erro ao validar arquivo Sintegra No LinxPOS, ao gerar o arquivo Sintegra na loja para os registros 50 e 54, onde na nota fiscal cada produto contém um C FOP diferente, a seguinte mensagem era exibida: "Não encontrado registro tipo 50 correspondente Registro: 54.". Foi identificado que ao gerar o arquivo 50, o sistema gerava apenas o registro para o menor C FOP, que consta na tabela LOJA_NOTA_FISC AL_ITEM, o que resultava em apenas um registro 50 em todo o arquivo Sintegra. C om isso, o LinxPOS não gerava corretamente o arquivo quando existiam dois produtos em uma nota com C FOP diferentes. 49

50 TP Ajuste no cancelamento de notas na tela de Reserva e Consignação Ao gerar uma saída de reserva e consignação no LinxPOS Manager e posteriormente cancelar esta saída, ao clicar na opção "C ancelar", o sistema cancelava a NFe sem que este documento aparecesse na tela de envio de cancelamento e sem ser exibida na tela de informações de "Motivos de C ancelamento". C om isso, o sistema continha a informação de que a nota havia sido cancelada, porém na Sefaz o documento permanecia como Ativo. C omo solução, foi realizada a correção da classe Reservas para impedir o cancelamento de uma NFe caso a mesma não esteja com o s ta tus adequado, e também realizada a condição de não permitir mais cancelar uma reserva caso a mesma já tenha sido encerrada ou cancelada. TP LinxPOS não vinculava exceção de imposto com a classificação fiscal ao produto O LinxPOS (fn_invoicetaxexception) não vinculava a exceção de imposto ao produto quando já existia uma exceção com os campos C LASSIF_FISC AL_INI e C LASSIF_FISC AL_FIM preenchidos. Dessa forma, ao emitir a nota fiscal, a alíquota e tributação do produto permaneciam com os dados errados, juntamente com os campos TRIBUT_IC MS e C ODIGO_FISC AL_OPERAC AO da tabela LOJA_NOTA_FISC AL_ITEM. Foi necessário que o LinxPOS se adequasse à esta melhoria, implementada na tela Exceção de Imposto, pois em alguns estados é exigido uma alíquota específica por NC M. Visto que a exceção de imposto é selecionada por pontuação e não somente por parametrização de filtros de informações, tornou-se necessário levar em consideração alguns critérios, como: 1. A exceção 9 não existe na retaguarda, logo a mesma poderia ser excluída, o que ocasionava o problema; 2. A exceção 399 tem 17 pontos, sendo: 15 por estar preenchido a natureza de entrada; 1 por estar com a mesma UF do cliente varejo; 1 por estar com o tipo de operação A exceção 270 tem 16 pontos sendo: 15 por estar preenchido a natureza de entrada; 1 por estar com o tipo de operação 250. Ao seguir essa padronização, o processo na loja é efetuado de forma correta. Ou seja, algum item precisava ser acrescentado na exceção de imposto para que ela fosse preferencial em relação à outra. 50

51 Foi constatado que um erro ocorria na última linha da função, e com isso não respeitava as exceções inativas. Realizada também a correção dos Le ft Jo ins abaixo: LEFT JOIN PRODUTOS E ON E.PRODUTO ode = 'P' ID_EXC EC AO_GRUPO = E.ID_EXC EC AO_GRUPO --AND A. LEFT JOIN C LIENTE_VAR_TIPOS F ON D.TIPO_VAREJO = F.TIPO_VAREJO LEFT JOIN C ADASTRO_ITEM_FISC AL G ON G.C ODIGO_ITEM ode = 'C ' -AND A.ID_EXC EC AO_GRUPO = G.ID_EXC EC AO_GRUPO TP Relatório de Comissão de Vendedores no LinxPOS Manager No LinxPOS Manager, ao clicar no botão Gerencial e selecionar a opção C onsultas Gerenciais, existia uma divergência de valores entre o VALOR_VENDA_BRUTA e VALOR_PAGO no relatório "C onsulta de C omissão de Vendedores". Ambos relatórios resultavam no mesmo valor, mesmo se houvesse uma troca no período de pesquisa. Foi verificado que o valor incorreto constava no VALOR_VENDA_BRUTA, uma vez que o s e le c t que é realizado para calculá-lo retira o valor VALOR_VENDA da SALESC OMMISSIONS, quando o correto seria utilizar o VALOR_VENDA_BRUTA da v ie w. Esta correção está disponível no pacote de serviços 3 do LinxPOS. TP Erro na impressão dos cheques ao efetuar vendas parceladas Ao finalizar uma venda no LinxPOS como forma de pagamento em cheque em 2 ou mais vezes, o sistema exibia a seguinte mensagem: " T he m e s s a g e d is p la y e d to the us e r w a s: Não foi possível imprimir o cheque devido ao seguinte erro: Ejetando folha solta. Deseja tentar novamente?". Dessa forma, não era possível desconsiderar as vendas realizadas com cheque, pois ao tentar cancelar, o sistema retornava um outro tipo de mensagem: "O cancelamento só é possível tentando por diversas vezes "desligar\ligar" a impressora fiscal.". Após análise, foi verificado que a mensagem era apresentada após a leitura e impressão do primeiro cheque, ou seja, o primeiro cheque era preenchido corretamente e os demais apresentavam problema na leitura do C MC 7 e na impressão. (Este erro ocorria ao utilizar a impressora EC F Sweda 2500). Incidente corrigido e disponibilizado no pacote de serviços 3 do LinxPOS. TP / Ajuste ao gerar arquivo XML Ao emitir uma nota fiscal na versão do LinxPOS, os dados eram gerados corretamente, entretanto, ao consultar a nota, o valor de IC MS aparecia zerado. Dessa forma, os dados eram enviados com valores incorretos para a Sefaz. Além desta divergência, o sistema apresentava a seguinte mensagem ao clicar no botão para gerar o arquivo XML da NFe para a Sefaz: "A Nota Fiscal "XXXXXX - 5" da filial "010 IC ARAI" não foi encontrada.". Obs.: Este problema acontecia com todas as NF-es. Foi realizada a correção do processo de geração de XML para gravar corretamente os dados da NFe e realizado o ajuste no processo de edição de Nota Fiscal, para que os valores do IC MS não sejam perdidos durante o processo. Incidentes corrigidos no Pacote de Serviços 3 do LinxPOS. TP Correção na tela de emissão de nota fiscal Ao emitir uma nota fiscal no LinxPOS ou LinxPOS Manager e posteriormente pesquisar a nota, ao invés do sistema abrir a nota com as informações dos impostos, a tela de alteração de nota era aberta automaticamente. 51

52 Realizada correção da classe InvoiceInfo para que a tela de emissão seja aberta novamente. TP Ajuste na classificação de impostos Ao cadastrar uma exceção de imposto que filtre os dados por classificação fiscal inicial e final, o sistema retornava a exceção de imposto errada em determinadas situações. Dessa forma, o recolhimento do imposto era calculado de forma incorreta. Implementada a função FX_ID_EXC EC AO_IMPOSTO (utilizada na retaguarda), onde foi incluso um critério de classificação para pontuar as exceções. TP Erro ao gerar XML Após instalar a versão do LinxPOS Manager, o sistema apresentava a seguinte mensagem ao clicar no botão para gerar o arquivo XML da NFe para a Sefaz: "A Nota Fiscal "XXXXXX - 5" da filial "010 IC ARAI" não foi encontrada.". Obs.: Este problema acontece com todas as NFe. Realizada a correção do processo de geração de XML para gravar corretamente os dados da NFE. TP Notas Fiscais com valores de ICMS zerado Ao emitir uma nota fiscal na versão do LinxPOS, os dados são gerados corretamente, entretanto, ao consultar a nota, o valor de IC MS aparecia zerado. Dessa forma, os dados eram enviados com valores incorretos para a Sefaz. Realizada a correção do processo de edição de Nota fiscal para não perder os valores do IC MS. 52

53 Pacote de Serviços 5 para Notas de r el eas e - Linx POS v er s ão 6.5 O pacote de serviços é uma nova modalidade de atualização que será utilizada para o LinxPOS. Esse procedimento de atualização também é utilizado para o LinxERP. Esse pacote substituirá o U s e rp ro g ra m s utilizado nas versões anteriores. Neste pacote, foi realizada a implementação do LinxPOS para trabalhar de acordo com a Nota Técnica e C ancelamento de NFe através de evento, normas exigidas pela Sefaz. Para que o pacote de serviços seja atualizado de forma correta e efetiva, é imprescindível executar a aplicação AtualizaNFe_Sefaz_2_00_0010. C lique aqui e consulte os detalhes para instalação e pré-requisitos. Mudanças para emissão de NFe (Nota Técnica) 1. Obrigatoriedade de informar volume (dados citados no anexo 02.6). 2. Implementação de Placa e UF Placa (o LinxPOS enviará sempre NU LL na UF da placa, como já era realizado anteriormente com a própria placa). 3. Validação de e m a il, onde não permite valores e informações em branco a direita (Foi verificado e alterado alguns pontos para garantir que nunca haverá brancos no campo de e m a il). 4. Validação de C PF com DV: Nesta situação, o cálculo do DV do C PF é válido, inclusive já existiram no passado C PFs ativos com este padrão e foram cancelados pela Receita. O LinxPOS passa a não permitir cadastros de novos clientes com estes C PFs inválidos. Para clientes já cadastrados anteriormente, o LinxPOS passou a impedir a geração de NFe com esses C PFs inválidos). 5. C ancelamento fora do prazo (citado no anexo 05). Neste caso, o LinxPOS sempre envia o cancelamento sem verificar o prazo, e realiza a validação conforme a aceitação ou rejeição da SEFAZ. Neste caso, foi tratado o novo retorno de cancelamento fora do prazo. Para o cancelamento por evento, os itens que alterados no LinxPOS são: Parâmetro Criado com VALOR_ATUAL Valores aceitos TIPO_WS_C ANC _NFE_LOJ A EVENTO EVENTO/ NORMAL VERSAO_LAYOUT_XML_EV ENTO 1.00 WS_EVENTO_NFE ServicoEnvioEvento. asmx?wsdl

54 Os parâmetros foram criados já alterando o cancelamento para EVENTO e com o serviço apontando para o MID NFe, pois de acordo com o cronograma, o cancelamento por evento já é aceito desde Julho e se tornará obrigatório em Dezembro próximo. Verifique a seguir os dados da atualização do Schema da NFe e as novas regras de validação, de acordo com a nota técnica: Alteração de Schema XML da NFe Regras de Validação da NFe Regras de Validação Todos os Web services C ancelamento de NFe C onsulta Situação da NFe Evento de C arta de C orreção Serviço de Recepção de DPEC Orientação para as empresas Alteração de Schema XML da NFe As alterações documentadas trazem algum melhoramento no Sc he m a XML, mas não alteram o leiaute atual da NFe. Portanto, é esperado que a grande parte das empresas não seja afetada pela mudança no Sc he m a. do destinatário (E19) Mudança no Sc he m a XML para impedir o preenchimento com caractere branco no final do campo. 54

55 NFref (B12a) Redução da quantidade máxima de ocorrências vol (X26) Redução da quantidade máxima de ocorrências lacres (X33) Redução da quantidade máxima de ocorrências procref (Z10) Redução da quantidade máxima de ocorrências qvol (X27) Campo obrigatório, se informado o grupo "vol" O grupo de informação sobre "volumes transportados" é opcional, mas, se este grupo de informações constar no XML, deverá ser informada a Quantidade de Volumes transportados. vdup (Y10) Campo obrigatório, se informado o grupo dup O grupo de informação sobre "duplicatas" é opcional, mas, se este grupo de informações constar no XML, deverá ser informado o Valor da Duplicata. Regras de Validação da NFe (item do Manual) Operação Incentivada com a Suframa Alteradas as regras de validação nas operações incentivadas com a Suframa, conforme segue: Alterada a descrição do erro 626, conforme documentado. 55

56 Prazo para Recepção de NFe emitida em contingência As NFes emitidas em contingência devem ser transmitidas para a SEFAZ logo após a cessação dos problemas técnicos que impediam a transmissão da NFe de forma normal, respeitando o prazo máximo definido em legislação. Durante um período de tempo, será aceita a recepção de NFe da versão 2.0, emitida originalmente em contingência, em Formulário de Segurança ou DPEC, independentemente da data de emissão da NFe. Será informado um código de retorno diferente para estes casos, conforme segue: cstat = Autorizado o uso da NFe; cstat = Autorizado o uso da NFe, autorização concedida fora de prazo. Alterada a regra de validação, conforme segue: Validação do CPF Não deverá ser aceito o C PF preenchido com o mesmo algarismo repetido (111..., , ,..., ). Validação dos Campos de Total da NFe Atualmente é aceita uma tolerância de R$ 1,00 na conferência dos valores totais da NFe (regras de validação GW03 a GW22). Alterada a tolerância para R$ 0,50, compatibilizando este parâmetro com o praticado na Escrituração Fiscal Digital (EFD). Alterado o Manual do C ontribuinte, no final do item " conforme segue: Validação de regras de negócios da NFe", "(*3) C onsiderar uma tolerância de R$ 0,50 para mais ou para menos. (NT )". NFe da Versão 1.10 Durante um tempo o Serviço de Autorização aceitava NFe emitidas na versão 1.10 e na versão Atualmente somente são aceitas NFe na versão 2.00 e as NFes com versão anterior são rejeitadas com o erro "239- Versão do arquivo XML não suportada". Eliminada as regras de validação que seguem: 56

57 Regras de Validação Todos os Web services Namespace Indevido Na especificação de todos os W e b s e rv ic e s existe uma regra de validação específica para verificar a existência de qualquer namespace diverso do na m e s p a c e padrão da NFe ( nfe). No caso de um na m e s p a c e diferente, a mensagem recebida é rejeitada com o erro: "587 - Rejeição: Usar somente o na m e s p a c e padrão da NFe" (validação #:D01d). Observado que alguns ambientes de autorização ainda não implementaram esta rejeição, aceitando NFe com na m e s p a c e s diversos do na m e s p a c e padrão da NFe. Todas as SEFAZ Autorizadoras deverão passar a implementar esta validação de forma completa para todos os W e b s e rv ic e s. Reforçada a aplicação da regra de validação para todos os W e b s e rv ic e s: Consumo Indevido Observado um comportamento indevido da aplicação de algumas empresas no consumo dos diferentes Web services do Serviço de Autorização da NFe. Seguem alguns exemplos de "C onsumo Indevido" dos W e b s e rv ic e s existentes: A critério da SEFAZ Autorizadora, as mensagens com erro poderão ser rejeitadas com o erro "656Rejeição: C onsumo indevido", independentemente de outras medidas saneadoras do erro detectado. Cancelamento de NFe (item 4.3 do Manual) Final do Processamento (item do Manual) O prazo do cancelamento da NFe definido no Manual a princípio é de 1 dia, considerando também a exceção de prazo definida na legislação estadual. A SEFAZ autorizadora poderá aceitar o cancelamento fora de prazo, mantendo um código de retorno diferente para estes casos, conforme segue: cstat = C ancelamento de NFe homologado; 57

58 cstat = C ancelamento de NFe homologado fora de prazo. O mesmo procedimento se aplica para o W e b Se rv ic e de "Evento de C ancelamento". Para o W e b Se rv ic e de Evento, no caso do Evento de C ancelamento ter sido recebido fora de prazo, deverá ser utilizado o Sta tus "155 - C ancelamento homologado fora de prazo". Consulta Situação da NFe (item 4.5 do Manual) Mensagem de Entrada (item do Manual) Eliminada a versão 2.00 da mensagem de entrada, conforme já previsto no próprio Manual. Permanece a mensagem na versão Mensagem de Retorno (item do Manual) Eliminada a versão 2.00 da mensagem de retorno, conforme já previsto no próprio Manual. Permanece a mensagem na versão Incluídos os novos valores para as operações fora de prazo, conforme segue: Regras de Validação C orrigida a validação do ano inicial da primeira NFe autorizada. Evento de Carta de Correção (item 4.8 do Manual) Regras de Validação parte Geral Alteração de regras de validação com o objetivo de: Identificar de forma mais clara a rejeição, no caso de C have de Acesso inválida ou inexistente; Permitir uma tolerância no horário do evento informado (campo dhevento), evitando a rejeição motivada pela diferença no sincronismo de horário entre o servidor da empresa e o servidor da SEFAZ; Não permitir a emissão de C arta de C orreção para C ontribuinte descredenciado. 58

59 Excluídas as regras de validação abaixo que são específicas para eventos gerados pelo destinatário, ou por outros Órgãos, não se aplicando para o caso da C arta de C orreção Eletrônica. Excluídas as regras de validação: "G09 - Se evento do destinatário verificar se C NPJ do Autor diferente do C NPJ base do destinatário da NFe"; "G10 Se evento do Fisco/RFB/Outros órgãos, verificar se C NPJ do Autor consta da tabela de órgãos autorizados a gerar evento". Regras de Validação específicas do evento Carta de Correção Serviço de Recepção de DPEC (item do Manual) Regras de Validação (item do Manual) Alterado o código de erro do dígito verificador da C have de Acesso para "236 - Rejeição: C have de Acesso com dígito verificador inválido". 59

60 Orientação para as Empresas Emissão do DANFE em Contingência / Formulário de Segurança O Manual do C ontribuinte prevê a possibilidade de emissão do DANFE em contingência, usando Formulário de Segurança, com posterior envio da NFe. Neste caso, logo após a cessação dos problemas técnicos que impediam a transmissão da NFe de forma normal, esta NFe deverá ser transmitida, usando a mesma C have de Acesso que foi impressa no DANFE emitido em contingência. Esta já era a orientação existente, mas é reforçada, alterando o Manual do C ontribuinte, no item 8.1.2, como segue: transmitir as NFe imediatamente após a cessação dos problemas técnicos que impediam a transmissão da NFe, observando o prazo limite de transmissão na legislação; A C have de Acesso da NFe é a mesma C have de Acesso do DANFE emitido em Formulário de Segurança; D01.2 Emissão da NFe em Contingência / DPEC O Manual do C ontribuinte prevê a possibilidade de emissão do DANFE em contingência, após a autorização da DPEC, com posterior envio da NFe. Neste caso, logo após a cessação dos problemas técnicos que impediam a transmissão da NF-e de forma normal, esta NFe deverá ser transmitida, usando a mesma C have de Acesso que foi impressa DANFE emitido em contingência. Esta já era a orientação existente, mas é reforçada, alterando o Manual do C ontribuinte, no item 8.1.4, como segue: Transmitir as NFe emitidas em C ontingência Eletrônica para a SEFAZ de origem, observando o prazo limite de transmissão na legislação; A C have de Acesso da NFe é a mesma C have de Acesso da DPEC autorizada; D01.3 Código Numérico da Chave de Acesso com Autorização de Uso O Manual do C ontribuinte documenta a composição da C have de Acesso (item 5.4 do Manual), mostrando que o campo "C ódigo Numérico" (C ampo "cnf" do leiaute da NF-e, id:b03), é um dos campos que compõem a C have de Acesso. A empresa gera uma NFe e envia esta NFe para o serviço de autorização de uso da SEFAZ. Eventualmente a NFe é rejeitada por um motivo qualquer e a empresa corrige a informação e reenvia a mesma NFe para a SEFAZ, obtendo a autorização de uso. Observado que algumas empresas alteram o C ódigo Numérico da C have de Acesso sempre que enviam a NFe para o serviço de autorização de uso e, em alguns casos, a empresa acaba imprimindo o DANFE onde a C have de Acesso representa o C ódigo Numérico da NFe que foi rejeitada. Alertamos que o DANFE deve conter a C have de Acesso da NFe que foi autorizada pela SEFAZ, além do respectivo Protocolo de Autorização de Uso fornecido pela SEFAZ. O DANFE impresso com uma C have de Acesso divergente daquela que foi autorizada na SEFAZ está em desacordo com a legislação e traz contratempos operacionais para a própria empresa, para o destinatário da NFe e para o controle da passagem de mercadorias nos Postos Fiscais. Nota Fiscal eletrônica - Nota Técnica Observado que algumas empresas acessam o W e b s e rv ic e de C onsulta da Situação da NFe para verificar se a C have de Acesso impressa no DANFE recebido do seu fornecedor foi realmente autorizada na SEFAZ. Nestes casos da C have de Acesso divergente, o serviço de verificação da empresa destinatária acaba se mantendo em " lo o p" consultando inúmeras vezes uma C have de Acesso que não representa a NFe que foi realmente autorizada pelo emitente. 60

61 D02. Documentação do Manual do Contribuinte Seguem mudanças no Manual do C ontribuinte com o objetivo de atualizar e/ou melhorar a documentação. D02.1 Mensagens de Erro Alterada tabela de C ódigos de Erros e Descrições de Mensagens de Erro, no item do Manual do C ontribuinte, conforme segue: Excluído os C ódigos abaixo: 61

62 Pacote de Serviços 6 para Notas de r el eas e - Linx POS v er s ão 6.5 Ao atualizar o pacote de serviços número 5 para o 6, é necessário limpar os dados da pasta Se rv ic e P a c k (onde os dados do pacote são salvos). Em seguida, instale o Service Pack 5 normalmente conforme explicação do tópico Procedimentos para o Instalador do Pacote de Serviços versão O pacote de serviços é uma nova modalidade de atualização que será utilizada para o LinxPOS. Esse procedimento de atualização também é utilizado para o LinxERP. Esse pacote substituirá o U s e rp ro g ra m s utilizado nas versões anteriores. C onfira a seguir maiores informações das mudanças implantadas: Adequação para Utilização do Monitor NF-e Nova versão do Atualiza NF-e O pacote de serviços 6 contempla componentes de adequação para os usuários que desejarem utilizar o Monitor NF-e versão Para que as funcionalidades do Pacote de Serviços 6 sejam aplicadas, o usuário deverá atualizar também a versão do Datasync Retail C lique aqui para mais informações. 62

63 Pacote de Serviços 8 para Notas de r el eas e - Linx POS v er s ão 6.5 O pacote de serviços é uma nova modalidade de atualização que será utilizada para o LinxPOS. Esse procedimento de atualização também é utilizado para o LinxERP. Esse pacote substituirá o U s e rp ro g ra m s utilizados nas versões anteriores. Verifique, a seguir, as correções contempladas pelo Pacote de Serviços 2 do LinxPOS 6.5.2: TP Sobra de C aixa TPs / / Erro ao bipar vários produtos nos terminais de venda TP Emissão do cupom fiscal após às 00:00h TP Ticket sem parcela TP Emitir N.F TP C adastro de cliente estrangeiro TP C upom Fiscal com divergências no Mapa Resumo TP RG: campo não obrigatório TP Sobra de Caixa Ao tentar finalizar uma venda com formas de pagamento C heque à vista e Sobra de C aixa, o sistema não permitia lançar a parcela Sobra de C aixa com valor negativo. Isto acontecia em uma situação onde o pagamento com cheque era superior ao valor da venda. Ex.: R$100,00 (valor do cheque), R$99,90 (valor da venda) e R$0,10 (parcela da sobra de caixa). Devido a essa situação, o sistema passará a permitir a inclusão da parcela com valor negativo para Dinheiro, Vale Produto, Vale Presente, Linx G ift C a rd e Sobra de C aixa. TP / / Erro ao bipar vários produtos nos terminais de venda Ao efetuar vendas nos terminais da loja com a b ip a g e m simultânea de vários produtos, esporadicamente o sistema apresentava a seguinte mensagem: "0 - M ic ro s o ft O LE DB P ro v id e r fo r SQ L Se rv e r: A transação ( ID do processo 64) entrou em d e a d lo c k em bloquear recursos com outro processo e foi escolhida como a vítima do d e a d lo c k. Execute a transação novamente.". Este incidente ocasionava divergências nos relatórios do LinxERP. C omo solução, foi implementado um tratamento que validará os item que foram bipados e gravados no banco de dados. Para alguns clientes que apresentavam este incidente, como situação de contorno foi disponibilizado um U s e rp ro g ra m s com a correção. TP Emissão do cupom fiscal após às 00:00h Ao emitir a redução Z antes da meia noite, e logo após alguma venda fosse concluída no horário de 00:00h até às 02:00h, o cupom fiscal era impresso com a data e hora atual do EC F. Porém, as vendas eram gravadas no banco de dados com a data do dia anterior, e isto causava divergência no mapa resumo. 63

64 C omo correção, será exibido um alerta para o usuário emitir a redução Z, fechar o caixa e reiniciar o processo no terminal. TP Tick et sem parcela Ao efetuar um cancelamento de uma venda que não foram incluídos os valores das parcelas para pagamento e nem outros dados necessários para finalizar a venda, o sistema salvava as informações no banco de dados, porém sem dados na tabela Loja_Venda_Parcelas. C omo conseqüência as informações não eram sincronizadas via LinxETL e não alimentadas no banco de dados do LinxERP. Este incidente foi corrigido através de um tratamento, para que quando uma venda for cancelada no LinxPOS, seja criada uma parcela com valores zerados e como forma de pagamento: 'em dinheiro'. Sendo assim, o ETL conseguirá enviar os dados de tic k e t para o LinxERP. TP Emissão de Nota Fiscal No LinxPOS, ao informar a forma de pagamento de uma venda associada uma cliente jurídico ou cliente não cadastrado, na página de Números Fiscais (F4) automaticamente estava marcada a opção 'Emitir N. F'. Realizada uma correção para verificar obrigatoriedade na emissão de Nota Fiscal para pessoa jurídica, prevendo agora, outras possibilidades. TP Cadastro de cliente estrangeiro No LinxPOS Manager, ao efetuar um cadastro de cliente estrangeiro quando a UF informada fosse "EX", o sistema exibia uma mensagem de alerta: "C idade informada inválida". Este alerta aparecia mesmo quando o tipo de cliente estivesse configurado para o tipo de C PF "Permitir o cadastro de cliente estrangeiro". C omo solução, foi realizada a configuração para incluir automaticamente valores quando o país padrão for alterado (No caso Brasil). E também os campos serão incluídos conforme o Manual de Orientação do C ontribuinte Versão 5.00 referente a NF-e. Quando o operador tentar incluir uma venda com NF-e, a tela de cadastro da Nota fiscal solicitará uma inclusão do Logradouro e do Bairro, pois são campos obrigatórios para impressão do DANFE. Neste caso o operador deverá retornar ao cadastro de clientes e preencher os campos pendentes. TP Cupom Fiscal com divergências no Mapa Resumo Ao realizar uma intervenção técnica em um equipamento de impressão, o número de série da impressora recebe uma letra ao final, passando a conter 21 dígitos. Isso acarretava inúmeros problemas no processo de Mapa Resumo, pois o campo "Número de Série" era programado para receber apenas 20 dígitos. Realizada a correção geral para que o sistema puxe apenas os primeiros 20 dígitos do número de série do equipamento. TP RG: campo não obrigatório Ao efetuar uma nota de troca e não incluir dados no campo RG, o sistema apresentava a seguinte mensagem: "Os seguintes campos obrigatórios não foram informados: RG ou IE do destinatário. Verifique as informações no cadastro do destinatário.". Visto que, o RG não é um campo obrigatório, o mesmo foi retirado. 64

65 TP Divergência na data de entrega Ao efetuar entrada de mercadorias via pedido de compra, a data de entrega estava errada, pois era salva com a data de emissão de entrada desse pedido. Foi implementada a correção para quando efetuar uma entrada, os dados sejam salvos na tabela LOJA_ENTRADAS_PRODUTOS e utilizados na data de entrega do pedido de compra gerados no LinxERP. 65

66 Pacote de Serviços 9 para Notas de r el eas e - Linx POS v er s ão 6.5 O pacote de serviços é uma nova modalidade de atualização que será utilizada para o LinxPOS. Esse procedimento de atualização também é utilizado para o LinxERP. Esse pacote substituirá o U s e rp ro g ra m s utilizados nas versões anteriores. Além de instalar o s e rv ic e p a c k pelo utilitário "Pacote de Serviços para o LinxPOS", é necessário copiar a pasta SEFAZ existente em <pasta de instalação do LinxPOS>\ServicePack\Schema_NFE para a pasta Schema_NFE do LinxPOS. A não atualização do s c he m a NF-e da SEFAZ implicará em erro na validação do s c he m a para notas com origem da mercadoria maior que 2. Verifique, a seguir, as implementações e correções contempladas pelo Pacote de Serviços 9 do LinxPOS 6.5.1: TP Menção à FC I e valor da importação na NF-e TP Menção à FCI e valor da importação na NF-e Os assuntos em destaque que regulam a legislação, são: Resolução do Senado Federal nº 13 de 2012; Ajuste SINIEF 19 de 2012; Ajuste SINIEF 27 de 2012; Ato C OTEPE-IC MS 61 de 2012; Foi realizada a implementação referente ao Ajuste SINIEF 19 de 2012 que dispõe sobre os procedimentos que devem ser observados na aplicação da alíquota, principalmente nas operações interestaduais com bens e mercadorias importadas ou que tenham insumos importados. Para mais informações, acesse o site da Secretaria da Fazenda. Verifique nos tópicos a seguir, os procedimentos: Venda Estadual Venda Interestadual Parametrização para funcionalidade A parametrização para utilização da funcionalidade é parametrizada na Retaguarda (LinxERP) e enviada, posteriormente, via Da ta s y nc R e ta il para as lojas (LinxPOS). 66

67 Se a nota fiscal for eletrônica e o valor atual do parâmetro PERMITE_GERAR_MENC AO_FC I for igual a "T" (verdadeiro), e quando o usuário acionar OK, serão emitidas as mensagens, conforme a Tributação Origem: Igual 0 Igual a 1 ou 2 Igual a 3 ou 5 e a operação for interestadual Igual a 3 ou 5 e a operação for interna 67

68 68

69 Vendas Estaduais Linx POS Pac ote de Ser v iç os 9 Para que a nova funcionalidade seja visualizada: 1. Entre no LinxPOS; 2. Acesse a opção Vendas; 3. Informe os dados, e em seguida, clique na opção Pagamentos (F3); 4. Selecione a forma de pagamento, na aba Números Fiscais (F4), selecione a fla g: Emitir N.F e clique no botão Finalizar. 5. Na tela seguinte, serão apresentados a Natureza e o Tipo de Operação e avance; Também será apresentada a Série. 69

70 6. Na aba Cabeçalho, inclua a quantidade de Volumes; 7. Na aba Itens Fiscais, veja que o campo Observação está sem informações. C lique no botão OK; 70

71 8. O sistema carregará automaticamente as informações no campo Observação e exibirá o alerta conforme figura abaixo; 9. Se sim, aguarde o envio e o processamento; 10.Após finalização da venda, entre no LinxPOS Manager; 11.Acesse a opção Gerencial; 12.Selecione Notas Fiscais; 13.Pesquise (F3) a Nota Fiscal Emitida, automaticamente o sistema exibirá a tela de Nota Fiscal; 14.Efetue um duplo clique na NF-e de venda, e então o sistema exibirá a tela Nota Fiscal. C lique OK; 71

72 15.Envie a NF-e de venda para o Sefaz; 16.Após o processamento, veja se é necessário a impressão da DANFE. 72

73 Vendas Interestaduais Linx POS Pac ote de Ser v iç os 9 Para que a nova funcionalidade seja visualizada: 1. Entre no LinxPOS; 2. Acesse a opção Vendas; 3. Informe os dados de um cliente; 4. Efetue o procedimento da venda, e em seguida clique na opção Pagamentos (F3); 5. Selecione a forma de pagamento, na aba Números Fiscais (F4), selecione a fla g: Emitir N.F e clique no botão Finalizar. 6. Na tela seguinte, serão apresentados a Natureza e o Tipo de Operação e avance; Também será apresentada a Série e o tipo do Cliente; 7. Na aba Cabeçalho, inclua a quantidade de Volumes; 8. Na aba Itens Fiscais, verifique que o campo Observação está sem informações. C lique no botão OK; 9. O sistema carregará automaticamente as informações no campo Observação e exibirá o alerta conforme figura abaixo; 73

74 10.Após finalização da venda, entre no LinxPOS Manager; 11.Acesse a opção Gerencial; 12.Selecione Notas Fiscais; 13.Pesquise (F3) a Nota Fiscal Emitida, automaticamente o sistema exibirá a tela de Nota Fiscal; 14.Efetue um duplo clique na NF-e de venda, e então o sistema exibirá a tela Nota Fiscal. C lique OK; 15.Envie a NF-e de venda para o Sefaz; 16.Após o processamento, veja se é necessário a impressão da DANFE. Veja um exemplo de modelo da descrição: 74

75 75

76 Pacote de Serviços 10 para Notas de r el eas e - Linx POS v er s ão 6.5 O pacote de serviços é uma nova modalidade de atualização que será utilizada para o LinxPOS. Esse procedimento de atualização também é utilizado para o LinxERP. Esse pacote substituirá o U s e rp ro g ra m s utilizados nas versões anteriores. Além de instalar o s e rv ic e p a c k pelo utilitário "Pacote de Serviços para o LinxPOS", é necessário copiar a pasta SEFAZ existente em <pasta de instalação do LinxPOS>\ServicePack\Schema_NFE para a pasta Schema_NFE do LinxPOS. A não atualização do s c he m a NF-e da SEFAZ implicará em erro na validação do s c he m a para notas com origem da mercadoria maior que 2. Verifique, a seguir, as implementações e correções contempladas pelo Pacote de Serviços 10 do : Ajuste para Menção à FC I Discriminação de Impostos - "De olho no imposto" Erro no cálculo "De olho no imposto" Ajuste para Menção à FCI Atendimento ao Ajuste SINIEF nº 9, de DOU de Revoga o Ajuste SINIEF 19/2012, que dispõe sobre procedimentos a serem observados na aplicação da tributação pelo IC MS prevista na Resolução do Senado Federal nº 13, de 25 de abril de O C onselho Nacional de Política Fazendária - C ONFAZ, na sua 195ª reunião extraordinária, realizada em Brasíl ia, DF, no dia 22 de maio de 2013, conforme os arts. 102 e 199 do C ódigo Tributário Nacional (Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966), e tendo em vista o disposto na Resolução do Senado Federal nº 13, de 25 de abril de 2012, resolve celebrar o seguinte: Ajuste: 1.C láusula primeira. Fica revogado o Ajuste SINIEF 19/2012, de 7 de novembro de C láusula segunda. Este ajuste entra em vigor na data da publicação da ratificação nacional do C onvênio IC MS 38/2013, de 22 de maio de Para mais informações, consulte o site da Secretaria da Fazenda. Parametrização - desabilitar função A parametrização para utilização da funcionalidade é parametrizada na Retaguarda (LinxERP) e enviada, posteriormente, via Da ta s y nc R e ta il para as lojas (LinxPOS). O sistema irá alterar automaticamente Valor Atual para Não. 76

77 Discriminação de Impostos - "De olho no imposto" A Lei /12 Discriminação de Impostos nas Notas Fiscais é conhecida popularmente como "De Olho no Imposto". Esta lei tem o objetivo de regulamentar a exposição dos tributos influenciam na formação do preço dos produtos, materiais e serviços aos consumidores. Para mais informações acesse o site. Especificação de Integração De Olho no Imposto versão Os impostos discriminados no C upom Fiscal podem ser originados de duas formas: C adastro Manual de Alíquotas - LinxERP Tabela de Impostos do Item Importação da Tabela IBPT - LinxERP Tabela de Alíquota de Imposto Cadastro Manual de Alíquotas - LinxERP Tabela de Impostos do Item Quando o valor do imposto for obtido por meio do cadastro manual de Alíquotas cadastradas por meio da tela Tabela de Impostos do Item, o sistema não discriminará a fonte na impressão do cupom. Para mais informações, acesse o manual da tela Tabela de Impostos do Item. 77

78 Importação da Tabela IBPT - LinxERP Tabela de Alíquota de Imposto Ao incluir uma venda e registrá-la com todos os itens e seus descontos ou acréscimo no subtotal, o sistema irá calcular o valor e o percentual dos impostos para cada item, assim como o percentual total da venda. Automaticamente será impresso o documento fiscal ao consumidor final os valores dos tributos dos itens e o cálculo do percentual total de impostos, onde será exibida uma mensagem indicativa do valor, do percentual e da fonte as informações quando for IBPT. Além disso, foi necessário acrescentar nas informações adicionais do cupom o seguinte texto: "Trib. Aprox. R$ <valor total dos impostos> (<percentual total dos impostos>%), isto após as mensagens previstas pela legislação PAF-EC F e antes de qualquer outra mensagem. Para mais informações, acesse o manual da tela Tabela de Alíquota de Imposto. Se o percentual dos impostos de todos os itens for obtido da tabela TABELA_ALIQUOTA_IMPOSTO_ITEM, então o sistema acrescentará na mesma linha o seguinte texto Fonte: IBPT. 78

79 Tabelas específicas Tabela: PRODUTOS_IMPOSTOS e coluna: PORC _IMPOSTO: Referente o percentual do imposto. Se não existir, baseando-se na classificação fiscal do produto (coluna C LASSIF_FISC AL), o sistema buscará na tabela TABELA_ALIQUOTA_IMPOSTO_ITEM as informações de imposto (comparar a coluna C LASSIF_FISC AL com a coluna NC M_NBS e com a coluna EXC EC AO_FISC AL_TABELA). Para decidir qual percentual dessa tabela usar, se TRIBUT_ORIGEM da tabela PRODUTOS for igual a 0 (nacional), obter o percentual de ALIQNAC, caso contrário, obter de ALIQIMP. Guardar, para o item, se o percentual foi obtido da tabela PRODUTOS_IMPOSTOS ou da tabela TABELA_ALIQUOTA_IMPOSTO_ITEM. Erro no cálculo "De olho no imposto" Nesta versão foi corrigido o incidente do LinxPOS de não calcular os tributos para itens com descontos ou acréscimo no subtotal, ou seja, o sistema calculava sobre o valor total (líquido) da venda. C omo conseqüência, o documento fiscal era impresso erroneamente. Nas ilustrações abaixo, verifique o "adendo". 79

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81 Pacote de Serviços 11 para Notas de r el eas e - Linx POS v er s ão 6.5 O pacote de serviços é uma nova modalidade de atualização que será utilizada para o LinxPOS. Esse procedimento de atualização também é utilizado para o LinxERP. Esse pacote substituirá o U s e rp ro g ra m s utilizados nas versões anteriores. Além de instalar o s e rv ic e p a c k pelo utilitário "Pacote de Serviços para o LinxPOS", é necessário copiar a pasta SEFAZ existente em <pasta de instalação do LinxPOS>\ServicePack\Schema_NFE para a pasta Schema_NFE do LinxPOS. A não atualização do s c he m a NF-e da SEFAZ implicará em erro na validação do s c he m a para notas com origem da mercadoria maior que 2. Verifique, a seguir, as implementações e correções contempladas pelo Pacote de Serviços 11 do : Ajuste no cálculo de impostos nas vendas com desconto e acréscimo (De olho no imposto) TP Ajuste na Nota de C onsumíveis TP Devolução de Nota Ajuste no cálculo de impostos nas vendas com desconto e acréscimo (De olho no imposto) Este pacote contempla o ajuste para cálculo de impostos nas vendas com descontos e acréscimos. Anteriormente, o sistema calculava os impostos com base no valor total do item (bruto). C omo conseqüência, o documento fiscal era impresso erroneamente. Nas ilustrações abaixo, verifique o "adendo". TP Ajuste na Nota de Consumíveis. Nas Notas Fiscais de C onsumíveis o sistema não estava conseguindo identificar o percentual aproximado dos impostos informado no LinxERP para o produto. C omo conseqüência, a informação não era utilizada na geração do valor aproximado dos impostos na nota fiscal, quando a mesma fosse para consumidor final. C omo solução, a pesquisa foi adaptada para passar a conseguir identificar esse percentual nas Notas de C onsumíveis. 81

82 TP Devolução de Nota O LinxPOS estava gerando as informações do valor aproximado dos impostos em notas fiscais de entrada referentes a trocas de mercadorias. O problema ocorria devido o sistema verificar se tratava para o consumidor final, sem analisar se era referente a uma entrada ou saída. Nesta versão, o sistema passará a gerar o valor aproximado dos impostos apenas nas Notas Fiscais de saída para consumidor final. 82

83 Pacote de Serviços 12 para Notas de r el eas e - Linx POS v er s ão 6.5 O pacote de serviços é uma nova modalidade de atualização que será utilizada para o LinxPOS. Esse procedimento de atualização também é utilizado para o LinxERP. Esse pacote substituirá o U s e rp ro g ra m s utilizados nas versões anteriores. Além de instalar o s e rv ic e p a c k pelo utilitário "Pacote de Serviços para o LinxPOS", é necessário copiar a pasta SEFAZ existente em <pasta de instalação do LinxPOS>\ServicePack\Schema_NFE para a pasta Schema_NFE do LinxPOS. A não atualização do s c he m a NF-e da SEFAZ implicará em erro na validação do s c he m a para notas com origem da mercadoria maior que 2. Verifique, a seguir, as implementações e correções contempladas pelo Pacote de Serviços 12 do : TP Adequação para atendimento do Convênio ICMS 38/ FCI e Menção na Nota Para atendimento do C onvênio IC MS 38/2013, foram realizadas as seguintes alterações: Alteração na ordenação de execução dos scripts SQL dos SPK; Alteração dos scripts SQL para recriar as tabelas Produto_Ficha_Importacao_valor somente para banco da Loja. Produto_Ficha_Importacao e Adequação para nova Menção da FC I das TrataDestaqueImposto no objeto invoiceinfosvc.vct. TrataMensagemImportado e Funções Adequação da função TrataMensagemImposto para remover ou incluir as mensagem relacionadas a FC I ou da Lei "De Olho no Imposto" no objeto invoiceinfosvc.vct. Inclusão do scripts SQL para criar a tabela FC I_FAIXA_C I_UF. Inclusão do percentual do conteúdo de importação de acordo com a faixa e UF. Exibição da FC I para produto com código de barras (Modelo GTIN) ou Produto com campo código de barra nulo nas tabelas "produto_ficha_importacao" e "produto_ficha_importacao_valor". C orreção na função strmensagemnova. TrataMensagemImposto para não retornar Boolean na variável C orreção na função TrataMensagemImposto para reconhecer 11 caracteres quando o sistema procurar o final da mensagem "De Olho no Imposto" (aplicável para o final " Fonte: IBPT "). Adequação da chave primaria ao padrão Linx no Script SQL para criar a Tabela "FC I_FAIXA_C I_UF". Verifique os modelos de emissão de notas: Vendas Estaduais Vendas Interestaduais Para produtos que possuem GTIN cadastrado, não será gerada menção desse produtos nas notas fiscais geradas pela tela de C onsumíveis do LinxPOS Manager, pois essa não movimenta estoque. C onforme a legislação, esses produtos tem controle de estoque para permitir rastreamento pelo Fisco. 83

84 Vendas Estaduais Linx POS Pac ote de Ser v iç os 12 Para que a funcionalidade seja visualizada: 1. Entre no LinxPOS; 2. Acesse a opção Vendas; 3. Informe os dados, e em seguida, clique na opção Pagamentos (F3); 4. Selecione a forma de pagamento, na aba Números Fiscais (F4), selecione a fla g: Emitir N.F e clique no botão Finalizar. 5. Na tela seguinte, serão apresentados a Natureza e o Tipo de Operação e avance; Também será apresentada a Série. 6. Na aba Cabeçalho, inclua a quantidade de Volumes; 84

85 7. Na aba Itens Fiscais, veja que o campo Observação está sem informações. C lique no botão OK; 8. O sistema carregará automaticamente as informações no campo Observação e exibirá o alerta conforme figura abaixo; 85

86 9. Se sim, aguarde o envio e o processamento; 10. C aso não envie, ou não imprima a DANFE, após finalização da venda, entre no LinxPOS Manager; 11.Acesse a opção Gerencial; 12. Selecione Notas Fiscais; 13. Pesquise (F3) a Nota Fiscal Emitida, automaticamente o sistema exibirá a tela de Nota Fiscal; 14. Efetue um duplo clique na NF-e de venda, e então o sistema exibirá a tela Nota Fiscal. C lique OK 15. Envie a NF-e de venda para o Sefaz; 86

87 16. Após o processamento, veja se é necessário a impressão da DANFE 87

88 Vendas Interestaduais Linx POS Pac ote de Ser v iç os 12 Para que a funcionalidade seja visualizada: 1. Entre no LinxPOS; 2. Acesse a opção Vendas; 3. Informe os dados de um cliente; 4. Efetue o procedimento da venda, e em seguida clique na opção Pagamentos (F3); 5. Selecione a forma de pagamento, na aba Números Fiscais (F4), selecione a fla g: Emitir N.F e clique no botão Finalizar. 6. Na tela seguinte, serão apresentados a Natureza e o Tipo de Operação e avance; Também será apresentada a Série e o tipo do Cliente. 7. Na aba Cabeçalho, inclua a quantidade de Volumes; 8. Na aba Itens Fiscais, verifique que o campo Observação está sem informações. C lique no botão OK; 9. O sistema carregará automaticamente as informações no campo Observação e exibirá o alerta 88

89 conforme figura abaixo; 10. Após finalização da venda, entre no LinxPOS Manager; 11. Acesse a opção Gerencial; 12. Selecione Notas Fiscais; 13. Pesquise (F3) a Nota Fiscal Emitida, automaticamente o sistema exibirá a tela de Nota Fiscal; 14.Efetue um duplo clique na NF-e de venda, e então o sistema exibirá a tela Nota Fiscal. C lique OK; 15.Envie a NF-e de venda para o Sefaz; 16.Após o processamento, veja se é necessário a impressão da DANFE. Veja um exemplo de modelo da descrição: 89

90 90

91 Pacote de Serviços 13 para Notas de r el eas e - Linx POS v er s ão 6.5 O pacote de serviços é uma nova modalidade de atualização que será utilizada para o LinxPOS. Esse procedimento de atualização também é utilizado para o LinxERP. Esse pacote substituirá o U s e rp ro g ra m s utilizados nas versões anteriores. Além de instalar o s e rv ic e p a c k pelo utilitário "Pacote de Serviços para o LinxPOS", é necessário copiar a pasta SEFAZ existente em <pasta de instalação do LinxPOS>\ServicePack\Schema_NFE para a pasta Schema_NFE do LinxPOS. A não atualização do s c he m a NF-e da SEFAZ implicará em erro na validação do s c he m a para notas com origem da mercadoria maior que 2. Verifique, a seguir, as implementações e correções contempladas pelo Pacote de Serviços 13 do : TP Implementação do disposto no Ato C OTEPE 28/ "PARAÍBA LEGAL C IDADÃ TORPEDO PREMIADO" REC EITA TP Implementação do disposto no Ato COTEPE 28/ "PARAÍBA LEGAL RECEITA CIDADÃ TORPEDO PREMIADO" Para atendimento do Ato C otepe 28/ Paraíba Legal - Receita C idadã Torpedo Premiado foram realizadas implementações no LinxPOS, para o Estado da Paraíba. O Governo do Estado da Paraíba através da Secretaria de Estado da Receita, publicou a Lei Nº que trata da criação do Programa de Estímulo à C idadania Fiscal, denominado Programa Paraíba Legal Receita C idadã, com a finalidade de fortalecer o exercício da cidadania, por meio de ações integradas da Administração Pública e da sociedade, visando a participação pró-ativa do cidadão paraibano na arrecadação do IC MS. O Ato C otepe refere-se ao texto a ser impresso no C upom Fiscal referente ao programa Paraíba Legal. Foi realizada alteração na biblioteca "salesvc.vcx" referente à classe "SaleBase" no método "PrintFiscalReceipt" para permitir a impressão da mensagem nas lojas que estão na U.F. PB. Para mais informações sobre o Ato C OTEPE acesse o site do C ONFAZ. 91

92 Pacote de Serviços 14 para Notas de r el eas e - Linx POS v er s ão 6.5 O pacote de serviços é uma nova modalidade de atualização que será utilizada para o LinxPOS. Esse procedimento de atualização também é utilizado para o LinxERP. Esse pacote substituirá o U s e rp ro g ra m s utilizados nas versões anteriores. Além de instalar o s e rv ic e p a c k pelo utilitário "Pacote de Serviços para o LinxPOS", é necessário copiar a pasta SEFAZ existente em <pasta de instalação do LinxPOS>\ServicePack\Schema_NFE para a pasta Schema_NFE do LinxPOS. A não atualização do s c he m a NF-e da SEFAZ implicará em erro na validação do s c he m a para notas com origem da mercadoria maior que 2. Verifique, a seguir, as implementações e correções contempladas pelo Pacote de Serviços 14 do : TP C orreção de Deadlock ao realizar vendas simultaneamente TP Tratamento para o novo Tributo Origem '8' e o envio do Numero da FC I no XML da NFe) TP Correção de Deadlock ao realizar vendas simultaneamente Ao efetuar vendas simultâneas em terminais diferentes, o sistema estava apresentando a seguinte mensagem: " Erro : 0 - M ic ro s o ft O LE DB P ro v id e r fo r SQ L Se rv e r: A transação (ID do processo 55) entrou em d e a d lo c k em bloquear recursos com outro processo e foi escolhida como a vítima do d e a d lo c k. Execute a transação novamente." Isto causava inconsistências nas informações do banco de dados. Incidente corrigido e disponível no SP14 do. TP Tratamento para o novo Tributo Origem '8' e o envio do Numero da FCI no XML da NF-e). Deve-se utilizar o novo s c he m a.xml e suas respectivas características para atender as demandas citadas abaixo. Esta implementação dispõe de procedimentos a serem observados na aplicação da tributação pelo IC MS: 1. Nas operações interestaduais com bens ou mercadorias importados que tenham sido submetidos a processo de industrialização no estabelecimento do emitente, deverá ser informado o número da FC I em campo próprio da Nota Fiscal Eletrônica - NF-e. 2. Nas operações subsequentes com os bens ou mercadorias referidos no caput, quando não submetidos a novo processo de industrialização, o estabelecimento emitente da NF-e deverá transcrever o número da FC I contido no documento fiscal relativo à operação anterior. 3. Enquanto não forem criados campos próprios na NF-e para preenchimento da informação, deverá ser informado no campo Dados Adicionais do Produto, por bem ou mercadoria, o número da FC I do correspondente item da NF-e, com a expressão: Resolução do Senado Federal nº 13/12, Número da FC I. 92

93 É importante ressaltar: Fica adiado para o dia 1º de outubro de 2013 o início da obrigatoriedade de preenchimento e entrega da Ficha de C onteúdo de Importação (FC I). Fica dispensada também, até a data referida no caput, a indicação do número da FC I na nota fiscal eletrônica (NF-e) emitida. Verifique os modelos de emissão de notas: Vendas Estaduais Vendas Interestaduais Tabelas específicas No LinxPOS foi alterado o objeto LinxPosFiscal para reconhecer o novo tributo origem e a gravação do numero da FC I. Nome da tabela Descrição Armazena as informações dos produtos que tem FC I cadastro. PRODUTOS_FIC HA_IMPORT AC AO C olunas importantes: Valor da saída Interdestadual, Valor da Parcela importada exterior, C onteúdo e o código de importação. PRODUTOS_FIC HA_IMPORT AC AO_VALOR Armazena o código FC I e o C onteúdo da importação Inclusão da coluna C odigo_fc I LOJA_NOTA_FISC AL_ITEM Alteração da view W_NFE_ITENS para reconhecer a coluna C odigo_fc I inserida na tabela Procedure Procedure LX_GERA_NFE Descrição O objetivo é eliminar a possibilidade do uso do programa atualiza_nfe C onsulte também o LinxERP para o cadastro da ficha de conteúdo de importação: C adastro de FC I - Produto Acabado C adastro de FC I - Materiais 93

94 Vendas Estaduais Linx POS Pac ote de Ser v iç os 14 Para que a nova funcionalidade seja visualizada: 1. Entre no LinxPOS; 2. Acesse a opção Vendas; 3. Informe os dados, e em seguida, clique na opção Pagamentos (F3); 4. Selecione a forma de pagamento, na aba Números Fiscais (F4), selecione a fla g: Emitir N.F e clique no botão Finalizar. 5. Na tela seguinte, serão apresentados a Natureza e o Tipo de Operação e avance; Também será apresentada a Série. 6. C onfirme os dados do cliente e clique no botão Finalizar; 7. Na aba Cabeçalho, inclua a quantidade de Volumes; 94

95 7. Na aba Itens Fiscais, veja que o campo Tribut.origem está com informações. C lique no botão OK; 8. O sistema exibirá o alerta conforme figura abaixo; 95

96 9. Se sim, aguarde o envio e o processamento; 10. C aso não envie, ou não imprima a DANFE, após finalização da venda, entre no LinxPOS Manager; 11.Acesse a opção Gerencial; 12. Selecione Notas Fiscais; 13. Pesquise (F3) a Nota Fiscal Emitida, automaticamente o sistema exibirá a tela de Nota Fiscal; 14. Efetue um duplo clique na NF-e de venda, e então o sistema exibirá a tela Nota Fiscal. C lique OK 15. Envie a NF-e de venda para o Sefaz; 96

97 16. Após o processamento, veja se é necessário a impressão da DANFE. Veja um exemplo de modelo da descrição: 97

98 Vendas Interestaduais Linx POS Pac ote de Ser v iç os 14 Para que a funcionalidade seja visualizada: 1. Entre no LinxPOS; 2. Acesse a opção Vendas; 3. Informe os dados de um cliente; 4. Efetue o procedimento da venda, e em seguida clique na opção Pagamentos (F3); 5. Selecione a forma de pagamento, na aba Números Fiscais (F4), selecione a fla g: Emitir N.F e clique no botão Finalizar. 6. Na tela seguinte, serão apresentados a Natureza e o Tipo de Operação e avance; Também será apresentada a Série e o tipo do Cliente. 98

99 7. Na aba Cabeçalho, inclua a quantidade de Volumes; 8. Na aba Itens Fiscais, verifique que o campo Observação está sem informações. C lique no botão OK; 9. O sistema exibirá o alerta conforme figura abaixo; 10. Após finalização da venda, entre no LinxPOS Manager; 11. Acesse a opção Gerencial; 12. Selecione Notas Fiscais; 13. Pesquise (F3) a Nota Fiscal Emitida, automaticamente o sistema exibirá a tela de Nota Fiscal; 14. Efetue um duplo clique na NF-e de venda, e então o sistema exibirá a tela Nota Fiscal. C lique OK; 99

100 15. Envie a NF-e de venda para o Sefaz; 16. Após o processamento, veja se é necessário a impressão da DANFE. Veja um exemplo de modelo da descrição: 100