LinxERP - Cartilha da Moda Linx Sistemas Equipe de Documentação LinxERP - Cartilha da Moda 1

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1 LinxERP - Cartilha da Moda 2014 Linx Sistemas Equipe de Documentação 1

2 2014 Linx Sistemas Todos os direitos reservados. Nenhuma parte deste material pode ser reproduzida por qualquer forma ou meio - gráfico, eletrônico, ou mecânico, incluindo fotocópias, fotos ou sistemas de armazenamento e recuperação de dados - sem a autorização prévia da Linx. Todas precauções foram tomadas na preparação deste documento, no entanto, a Linx não assume nenhuma responsabilidade por erros ou omissões, ou problemas resultantes do uso das informações nele contidas. Em caso de alguma ocorrência, solicitamos a comunicação à área de Documentação da Linx, para esclarecimento ou correção. Impresso: outubro 2014 em São Paulo - Brasil. Linx Rua Cenno Sbrighi, Prédio II. Água Branca - CEP São Paulo - SP F: Linx Sistemas 2

3 Conteúdo Linx Cartilha da Moda Introdução Configurações e principais operações Pré-requisitos... 7 Imposto... 8 Parâmetros... 9 Nota fiscal - Modelos por operação Nota fiscal de transferência Integração de notas fiscais de entrada/ saída Exceção de imposto Apuração dos impostos ICMS e ICMS - CM Lançamento manual na apuração

4 Top Level Intro This page is printed before a new top-level chapter starts Part Linx Cartilha da Moda I 4

5 Visão Geral Linx - Car tilha da moda Adequação à Lei 6331/2012 "C artilha da Moda" - Regime especial de tributação para estabelecimentos fabricantes de produtos têxteis, de confecção e aviamentos. Esse regime especial concedido pela Lei de 10 de Outubro de no Estado do Rio de Janeiro, concede ao C ontribuinte (fabricante de produtos têxteis, artigos de tecidos, confecção de roupas e acessórios de vestuários e aviamentos para costura) a opção de recolher 2,5% sobre suas saídas (já inclusa a parcela de 1% do FEC P), porém vedando o aproveitamento de qualquer crédito do IC MS. O sistema LinxERP atenderá ao novo regime tributário inserindo um novo imposto (67 - ICMS - CM) para controle no recolhimento diferenciado do imposto através da alíquota e 2,5 aplicada ao cálculo das notas fiscais de saída. De acordo com a lei, os interessados por esse regime deverão comunicar a adesão junto à repartição fiscal de sua jurisdição, na Secretaria da Fazenda do Estado do Rio de Janeiro. Essa Lei não se aplica às Micro Empresas e Empresas de Pequeno Porte. C aso esse contribuinte possua outras atividades de naturezas diversas, deverá desmembrar o estabelecimento, criando uma filial exclusiva para essas atividades com C NPJ e Inscrição Estadual distinta do estabelecimento do fabricante. ATENÇÃO: Leia atentamente a lei aplicada para o devido ajuste das informações junto ao sistema LinxERP Para mais informações, acesse o site da C artilha da moda. Configurações e principais operações: Pré-requisitos Imposto Parâmetros Nota fiscal - Modelos por operação Integração de notas fiscais de entrada/saída Exceção de imposto Apuração dos impostos IC MS e IC MS - C M Lançamento manual na apuração 5

6 Top Level Intro This page is printed before a new top-level chapter starts Part Configurações e principais operações II 6

7 Pré-requisitos Linx - Car tilha da moda Para realizar o processo da cartilha da moda no sistema Linx, é necessário atender aos seguintes requisitos: Atualização do último pacote disponível para inclusão automática do novo imposto 67 - IC MS - C M. Tela Exceção de imposto - Inclusão do imposto 67 - IC MS - C M com o vinculo da taxa de 2,5% para cálculo do imposto nas notas fiscais de saída e inclusão de exceção para transferências de fabricantes com destino a outros estabelecimentos. Efetue a integração das notas fiscais de entrada/gerada no período através da tela Integração das notas fiscais de Entrada/ Saída. Apuração dos impostos IC MS (padrão) e IC MS - C M ( C artilha da moda 2,5%) através da tela Resumo da Apuração. Fechamento das apurações geradas e gravadas através da tela C onsulta e alteração da apuração. Estorno dos valores débito e crédito gerados na apuração do IC MS através da tela Lançamento de imposto na apuração. Para transações com operações de transferências dentro do Estado do Rio de Janeiro, de fabricantes com destino a outros estabelecimentos configure os parâmetros: 1.PORC _REDUC AO_BASE_IC MS 2.TABELA_PREC O_BASE_IC MS 7

8 Tela Imposto Linx - Car tilha da moda Na tela Imposto, foi inserido o novo imposto 67 - ICMS - CM para atender ao novo Regime especial de tributação para estabelecimentos fabricantes de produtos têxteis, de confecção e aviamentos. O imposto 67 - IC MS - C M será inserido no sistema após atualização do último pacote de correção ou HotFix disponível. Aparência da tela 8

9 Tela Parâmetros Linx - Car tilha da moda C onfigure os parâmetros a seguir para operações de Transferência de produto do estabelecimento: PORC_REDUCAO_BASE_ICMS Indica percentual para redução da tabela de preço indicada no parâmetro TABELA_PREC O_BASE_IC MS TABELA_PRECO_BASE_ICMS Informe o código da tabela de preço utilizada para compor a base do IC MS na transferência. 9

10 10

11 Nota fiscal - Modelos por operação Linx - Car tilha da moda Os exemplos aqui citados NÃO devem ser aplicados como regra para todas as empresas, uma vez que cada empresa possui os seus tipos de operações nas naturezas de entrada e saída de notas fiscais. Verifique que as exceções de impostos foram criadas de acordo com a natureza de operação utilizada nas notas fiscais. Se o contribuinte possuir outras atividades de naturezas diversas, deverá desmembrar o estabelecimento, criando uma filial exclusiva para essas atividades com C NPJ e Inscrição Estadual distinta do estabelecimento do fabricante. Para mais informações, acesse o site da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Venda interna de mercadoria Venda Interestadual Transferência de produto do estabelecimento O exemplo citado conforme nota fiscal abaixo, não foi aplicado de acordo com a regra de transferência para cartilha da moda mencionado no Artigo 2º, Parágrafos 13 ao 21 Lei 6331/2012. Verifique o passo a passo aqui (Artigo 2º, Parágrafos 13 ao 21 Lei 6331/2012) Nas operações de transferência dentro do Estado do Rio de Janeiro, de fabricante com destino a outros estabelecimentos comerciais da Empresa, o destaque do imposto no documento fiscal será com a aplicação da alíquota 11

12 interna sobre a base de cálculo de 70% do preço de referencia praticado a consumidor final. Esse preço de referência é obtido pelo somatório das parcelas que compõe o custo da mercadoria produzida pelo estabelecimento fabricante acrescido de margem de valor agregado, relativa às operações subsequentes, até a operação de venda praticada com o consumidor final. C aso o estabelecimento que recebeu a nota fiscal com a base de cálculo de 70% do valor mencionado não venda essa mercadoria dentro de três meses, o contribuinte(fabricante) terá que recolher a diferença de parcela adicional de imposto, não compensável, igual ao destaque do imposto constante no documento fiscal de transferência. Será recolhido, esse valor em guia distinta, aplicando-se redução de 50%, se for recolhida até o dia 10 do terceiro mês subsequente à transferência interna realizada. O recolhimento de 1% do FEC P deverá ser recolhido em separado. Transferência de produto do estabelecimento ( entre fabricantes) Venda Interna de mercadoria 12

13 Devolução de compra para industrialização 13

14 Remessa para industrialização Remessa para conserto 14

15 Transferência de produto do estabelecimento Linx - Car tilha da moda ATENÇÃO: Leia atentamente a lei aplicada para o devido ajuste das informações junto ao sistema LinxERP (Artigo 2º, Parágrafos 13 ao 21 Lei 6331/2012) Nas operações de transferência dentro do Estado do Rio de Janeiro, de fabricante com destino a outros estabelecimentos comerciais da Empresa, o destaque do imposto no documento fiscal será com a aplicação da alíquota interna sobre a base de cálculo de 70% do preço de referencia praticado a consumidor final. Esse preço de referência é obtido pelo somatório das parcelas que compõe o custo da mercadoria produzida pelo estabelecimento fabricante acrescido de margem de valor agregado, relativa às operações subsequentes, até a operação de venda praticada com o consumidor final. C aso o estabelecimento que recebeu a nota fiscal com a base de cálculo de 70% do valor mencionado não venda essa mercadoria dentro de três meses, o contribuinte(fabricante) terá que recolher a diferença de parcela adicional de imposto, não compensável, igual ao destaque do imposto constante no documento fiscal de transferência. Será recolhido, esse valor em guia distinta, aplicando-se redução de 50%, se for recolhida até o dia 10 do terceiro mês subsequente à transferência interna realizada. O recolhimento de 1% do FEC P deverá ser recolhido em separado. Verifique no LinxERP mercadoria: o procedimento para aplicação do cálculo para operação transferência de 1. C onfigure os parâmetros (clique aqui): PORC _REDUC AO_BASE_IC MS TABELA_PREC O_BASE_IC MS 2. Inclua ou altere a exceção de imposto de transferência de mercadoria conforme exemplo aplicado: Na página Dados da Exceção, informe a natureza de operação para transferência de mercadoria; Na página itens, informe o imposto IC MS com alíquota aplicável ao estado do Rio de Janeiro (19%) e selecione a coluna - Usa tabela preço base conforme exemplo aplicado; Ao selecionar a opção " Usa tabela preço base", o sistema aplicará o cálculo da transferência com base na tabela de preço informada no parâmetro TABELA_PRECO_BASE_ICMS. 15

16 3. Verifique na tela Registro de saída que o cálculo para transferência foi aplicado corretamente, onde de acordo com a lei da cartilha da moda, aplica -se a alíquota interna sobre a base de cálculo de 70% do preço de referência praticado ao consumidor final. Valor contábil 1000,00 Base 700,00 Taxa 19% Valor 133,00 16

17 Valor contábil 1000,00 Isento 300,00 Outros 0,00 De acordo com o artigo Artigo 2º, Parágrafos 13 ao 21 Lei 6331/2012, caso a mercadoria transferida não seja vendida dentro do prazo de três meses, o contribuinte(fabricante) terá que recolher a diferença de parcela adicional de imposto, não compensável, igual ao destaque do imposto constante no documento fiscal de transferência. Esse valor será recolhido em guia distinta, aplicando-se redução de 50%, se for recolhida até o dia 10 do terceiro mês subsequente à transferência interna realizada. O recolhimento de 1% do FEC P deverá ser recolhido em separado. 17

18 Tela Integração das notas fiscais de entrada/saída Linx - Car tilha da moda Após inclusão das notas fiscais em um determinado período, efetue na tela Integração das Notas Fiscais de Entrada/Saída para que os valores sejam apresentados na apuração dos impostos e nos livros de registro de entrada e saída. 18

19 Tela Exceção de imposto Linx - Car tilha da moda Na tela Exceção de Imposto, de acordo com os tipos de operações utilizados, informe o novo imposto para que o sistema calcule separadamente o imposto 67, permitindo ao usuário o controle de cálculo padrão do IC MS e imposto a recolher do IC MS - C M. As exceções com o imposto IC MS - C M deverão ser ajustadas ou inseridas no sistema somente se o usuário estiver enquadrado no regime especial tributário C artilha da moda. O quadro apresenta os dados que devem ser filtrados e fixados na exceção de imposto para o cálculo do imposto IC MS - C M. ID Imposto 67 Imposto IC MS Incidência na saída Destaca Incidência na entrada Não utilizado Gera na entrada - Gera na saída - Alíquota fixa SIM Alíquota 2,5 Agrega após desconto SIM Agrega após encargo SIM Nome técnico IC MS da cartilha Moda (RJ) Lei 6331 de Não se recupera na entrada e embora destaque 19% da venda, estorno de 19%, outros débitos de 2,5%. Lançado na apuração os 19% da venda, estorno de 19%, outros débitos de 2,5% e 0% de recuperação. Aparência da tela A tela de exceção de imposto será vinculada em uma nota fiscal de acordo com as informações filtradas. Verifique com atenção os dados informados para evitar que na inclusão da nota fiscal o sistema não localize a exceção criada ou ajustada anteriormente. O exemplo apresentado será aplicado através da operação: venda de mercadoria interestadual 19

20 Página Dados da Exceção Página Itens Campos da tela O exemplo citado não segue um modelo obrigatório de exceção de imposto para venda interestadual. As informações selecionadas nesta página são de responsabilidade do usuário da tela ou responsável fiscal da empresa que verificará as melhores opções de filtros de dados para cálculo dos impostos na exceção da nota fiscal. 20

21 Nome do campo Página Dados da Exceção Exceção imposto Descrição Os campos informados nesta página devem ser utilizados para facilitar a localização da exceção de imposto no momento da inclusão da nota fiscal. Informe uma descrição para facilitar a identificação da particularidade de cálculo do imposto. Ex e m p lo : Ca r tilh a d a m o d a in te r e s ta d u a l Natureza de saída Tributação do IC MS Página Itens Informe a natureza de saída utilizada para venda de mercadoria. A natureza de saída deve ser cadastrada previamente através da tela Natureza fiscal de operação para saída. Informe a tributação do IC MS É utilizada para tratar as incidências de impostos que fogem a regra geral. Para tratar as diferentes formas de tributação existentes na legislação fiscal. ID Informe o ID do imposto a ser calculado para a exceção. Neste caso, 67 Imposto Descrição do imposto selecionado para o cálculo diferenciado. Neste caso, IC MS - C M ( C artilha da moda) Redução da base Não há Taxa do imposto Informe a alíquota aplicada ao regime especial C artilha da Moda 2,5% Na exceção podemos inibir o imposto que está automático ou incluir um imposto que Não está automático (para verificar qual o imposto que está automático, utilizar a tela impostos). É preciso tomar cuidado na hora de parametrizar à exceção, pois ela será a responsável pelos cálculos dos impostos nas notas fiscais de entrada ou saída. Uma vez utilizada em uma nota fiscal, não será possível sua exclusão, ou seja, deverá ser alterada e inativa. Para mais informações, verifique a documentação da tela Exceção de Imposto 21

22 Apuração dos impostos ICMS e ICMS - CM Linx - Car tilha da moda Apuração dos impostos IC MS Apuração dos impostos IC MS - C M Apuração do imposto ICMS Efetue o resumo da apuração do imposto IC MS através da tela Resumo da Apuração / IC MS Padrão. Verifique que são apresentados os valores de débito, crédito e imposto a recolher do imposto IC MS. Os valores gerados e gravados na apuração do imposto IC MS devem ser estornados através da tela , pois através do Regime especial de tributação cartilha da moda, os valores estornados não serão considerados como base de cálculo para o imposto IC MS - C M. A apuração do IC MS é gerada somente para informar ao fisco (SPED), o cálculo do imposto padrão IC MS. O estorno dos lançamentos de crédito e débitos são efetuados para que seja aplicada a alíquota de 2,5%. De acordo com os exemplos de notas fiscais apresentadas, verifique a estrutura de cálculo da apuração do IC MS: Para efeito de cálculo desse regime especial, serão incluídas: 1.Todas as Saídas internas realizadas para contribuintes; 2. Saídas interestaduais de qualquer natureza descontadas somente as devoluções de vendas, os retornos decorrentes de saídas em operações internas para industrialização por encomenda e os retornos decorrentes de saídas internas para conserto, reparo ou manutenção de bens do ativo fixo; Para efeito de cálculo do IC MS serão excluídas: 1. as transferências internas de mercadorias realizadas entre estabelecimentos fabricantes, beneficiários dessa lei, vinculados a um mesmo C NPJ; 2. as devoluções de compras; 3. as exportações para o exterior; 22

23 Exemplos de notas fiscais utilizadas para estrutura da apuração dos impostos IC MS e IC MS - C M: Cálculos do ICMS CFOP Valor Descrição ,00 Venda Interna ,00 Venda Interestadual ,00 Transf.de Prod.do Estabelecimento(Fabr.p/C om) ,00 Devolução de C ompra para Industr.Aplicação do IC MS CM ,00 Remessa p/industr.por encomenda ,00 Remessa Merc.p/C onserto ,00 Venda Interna Total 8460,00 Exclusões ,00 Total 800,00 Devolução de C ompra para Industr. Descontos ,00 Devolução de Vendas ,00 Retorno Ind.por encomenda ,00 Retorno de C onserto Total 1780,00 Total Geral (Cálculos do ICMS - Exclusões Descontos) 5880,00 Alíquota do imposto ICMS - CM 2,5% Imposto ICMS - CM a recolher 147,00 23

24 Tela Resumo da Apuração / ICMS Padrão Página Resumo da Apuração Informe a filial, período e imposto para verificação dos valores da apuração do imposto IC MS. A imagem apresenta os valores de débito, crédito pertencentes a estrutura padrão da apuração do IC MS e os valores de estorno e valor do imposto inseridos através da tela Lançamento de impostos da apuração. Mesmo utilizando o regime especial de tributação cartilha da moda, é imprescindível efetuar a apuração do imposto padrão IC MS, pois as informações geradas são dados exigidos pelo fisco. Após conferência dos dados gerados na apuração do imposto padrão IC MS, selecione GRAVAR INFORMAÇ ÕES e indique o fechamento da apuração na tela C onsulta e alteração da apuração, minimizando possíveis lançamentos para o período apurado após conferência dos valores. 24

25 Tela Consulta e alteração da apuração / ICMS Padrão Página Lista Nesta página é possível verificar detalhadamente por C FOP, os valores de débito e crédito gerados na apuração de imposto. Indique o fechamento da apuração na tela C onsulta e alteração da apuração, minimizando possíveis lançamentos para o período apurado após conferência dos valores. Apuração do imposto ICMS - CM Após apuração do imposto padrão IC MS, efetue a apuração do imposto IC MS - C M. Para efeito de cálculo do regime especial, serão inclusas todas as saídas internas realizadas para contribuintes e as interestaduais de qualquer natureza descontadas somente as devoluções de vendas, os retornos decorrentes de saídas em operações internas para industrialização por encomenda e os retornos decorrentes de saídas internas para conserto, reparo ou manutenção de bens do ativo fixo. 25

26 Tela Resumo da Apuração / ICMS - CM Página Resumos da Apuração Informe a filial, período e imposto para verificação dos valores da apuração do imposto IC MS - C M. A imagem apresenta os valores de débito, crédito pertencentes a estrutura da apuração do IC MS - C M. 26

27 Página Detalhes Verifique o total dos débitos apresentado para cálculo da estrutura da apuração do IC MS - C M. Tela Consulta e Alteração da Apuração / ICMS - CM Nesta página é possível verificar detalhadamente por C FOP, os valores de débito e crédito gerados na apuração de imposto. 27

28 Indique o fechamento da apuração na tela C onsulta e alteração da apuração, minimizando possíveis lançamentos para o período apurado após conferência dos valores. Lançamento manual na apuração Linx - Car tilha da moda Os valores gerados e gravados na apuração do imposto IC MS devem ser estornados através da tela , pois através do Regime especial de tributação cartilha da moda, os valores estornados não serão considerados como base de cálculo para o imposto IC MS - C M. A apuração do IC MS é gerada somente para informar ao fisco (SPED), o cálculo do imposto padrão IC MS. Para os exemplos apresentados, efetue os seguintes lançamentos manuais na apuração: IRE Estornando o Débito (neste caso 1.337,40) 28

29 IRS IRS Estornando o C rédito ( neste caso ) Outros Débitos, com o valor apresentado na Apuração do IC MS-C M ( neste caso ) 29

30 Se necessário (opção do usuário), efetue mais um lançamento para zerar o valor da apuração do imposto IC MS-C M. 30

31 IRE Estornando o Débito do imposto IC MS-C M. 31

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