LinxPOS Linx. 15/08/2013 Equipe de Documentação documentacao@linx.com.br

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1 Linx 15/08/2013 Equipe de Documentação documentacao@linx.com.br 1

2 Linx Todos os direitos reservados. Nenhuma parte deste material pode ser reproduzida por qualquer forma ou meio - gráfico, eletrônico, ou mecânico, incluindo fotocópias, fotos ou sistemas de armazenamento e recuperação de dados - sem a autorização prévia da Linx. Todas precauções foram tomadas na preparação deste documento, no entanto, a Linx não assume nenhuma responsabilidade por erros ou omissões, ou problemas resultantes do uso das informações nele contidas. Em caso de alguma ocorrência, solicitamos a comunicação à área de Documentação da Linx, para esclarecimento ou correção. Impresso: agosto 2013 em São Paulo - Brasil. Linx Rua Cenno Sbrighi, Prédio II. Água Branca - CEP São Paulo - SP F: documentacao@linx.com.br Linx 2

3 Conteúdo Bem-vindo...6 Pré-requisitos e Cuidados...9 Pré-requisitos da versão... 9 Aplicativos de Apoio Instalação do LinxPOS Instalação do Pacote de Serviços Cuidados na Atualização de Versão Nova versão do AtualizaNFe Implementações da versão...29 Cadastramento de Quantidade de itens na NF com três casas decimais Emissão de NF de Conserto Inativação de Transportadoras cadastradas Emissão de NF com Data Futura Adequação na tela de Reservas e Consignações Restrição em transações de TEF Bloqueio para vendas com valor total maior que R$ , Exibição de descontos na tela Geração de Nota Legal Maranhão (Viva Nota) Criação de botão Tamanho ao realizar vendas Modelos de crediário Crediário - Autorizador Linx [Implementação] Crediário - Correspondente Bancário Crediário - Vale Cliente Crediário - EMS Coleta de CPF de cliente no PinPad

4 Devolução e Retorno de Mercadoria Saída de Mercadoria com estoque negativo Impressão de comprovante de pagamento de crediário em ECF Cálculo de Apuração de IPI nas vendas Correções da Versão...77 Correções da Versão Pacote de Serviços Pacote de Serviços 1 para Pacote de Serviços 3 para Vendas Estaduais Vendas Interestaduais Pacote de Serviços 4 para Pacote de Serviços 5 para Pacote de Serviços 6 para Vendas Estaduais Vendas Interestaduais

5 Top Level Intro This page is printed before a new top-level chapter starts Part Bem-vindo I 5

6 Bem-vindo A Linx Sistemas disponibiliza o re le a s e 6.3, contendo todas as correções desenvolvidas para Frente de Lojas - LinxPOS. Estes re le a s e s destinam-se aos clientes que queiram migrar as versões, beneficiando-se de todas as melhorias desenvolvidas para o produto, desde seu lançamento. A versão do LinxPOS NÃO PODE SER UTILIZADA nos Estados Signatários do PAF-EC F, pois o Laudo de Análise Funcional expirou em 13/06/2012. A utilização indevida poderá implicar em descumprimento da legislação vigente, podendo ocasionar penalidades para a empresa. Para ter acesso às implementações relacionadas à FC I, será necessário atualizar, além do ambiente de retaguarda (LinxERP/ERP Franquias), os ambientes de lojas (LinxPOS/LinxPOWS) e Sincronizadores (Datasync Retail/Datasync Franchising). - Linx POS Versão SPk 6 ou superior; - Linx Datasync Retail ou superior; - LinxERP HotFix Pacote de Serviços 5 Ajuste no cálculo de impostos nas vendas com desconto e acréscimo (De olho no imposto) TP Ajuste na Nota de C onsumíveis TP Devolução de Nota Pacote de Serviços 4 TP Aspectos complementares para Menção à FC I TP "De olho no imposto" Pacote de Serviços 3 TP Menção à FC I e valor da importação na NF-e 6

7 Implementações do Pacote de Serviços 1 Mudanças para emissão de NFe Alteração de Schema XML da NFe Regras de Validação da NFe Regras de Validação Todos os Web services C ancelamento de NFe C onsulta Situação da NFe Evento de C arta de C orreção Serviço de Recepção de DPEC Orientação para as empresas Implementações da versão C adastramento de Quantidade de itens na NF com três casas decimais Emissão de NF de C onserto Inativação de Transportadoras cadastradas Emissão de NF com Data Futura Adequação na tela de Reservas e C onsignações Restrição em transações de TEF Bloqueio para vendas com valor total maior que R$ ,00 Modelos de crediário C oleta de C PF de cliente no PinPad Devolução e Retorno de Mercadoria Saída de Mercadoria com estoque negativo Impressão de comprovante de pagamento de crediário em EC F C álculo de Apuração de IPI nas vendas Correções C orreções disponibilizadas 7

8 Top Level Intro This page is printed before a new top-level chapter starts Part Pré-requisitos e Cuidados II 8

9 Pré-requisitos da versão Notas de r el eas e - Linx POS v er s ão 6.3 Para utilização do LinxPOS, são necessários alguns procedimentos prévios. Instalação do Linx ERP. Preparação dos arquivos da retaguarda no Linx ERP. Preparação do Linx Franchising, quando utilizado. Preparação do Linx Datasync Retail. Preparação do Linx Datasync Franchising, quando utilizado o Linx Franchising. Impressora fiscal instalada e conectada, com o número de série criptografado em arquivo. Ter o cadastro das formas de pagamento na impressora fiscal, feito pelo interventor fiscal. Ao iniciar a instalação, o sistema solicitará que os sistemas relacionados sejam encerrados. Pré-requisitos de Software Servidor contendo o SQL Server 2005 Se rv ic e P a c k 3 ou superior; Plataforma Windows Windows XP - Professional (32 bits); Windows Vista - Business, Enterprise ou Ultimate (32 bits); Windows Seven - Professional, Enterprise ou Ultimate (32 bits e 64 bits). Importante: As edições dos sistemas operacionais Windows "Home" ou "Starter" (voltadas para usuários domésticos) não suportam as aplicações desenvolvidas pela Linx Sistemas. Pré-requisitos de Hardware Memória RAM: 2.0 Gb de memória ou superior; Processador: 1.2 Ghz ou superior; HD: 800 MB de espaço livre ou superior (711 MB é só para o SQL). 9

10 Aplicativos de Apoio Notas de r el eas e - Linx POS v er s ão 6.3 A seguir, verifique alguns aplicativos de apoio do LinxPOS e suas funcionalidades. Pacotes de Serviços Para atender às adequações legais, correções e implementações da versão, serão liberados Service Packs (Pacote de Serviços) periodicamente. Os s e rv ic e p a c k s são cumulativos, ou seja, ao atualizar a última versão, as correções e implementações liberadas nos pacotes anteriores serão aplicadas. Atualiza NFe Em virtude da implementação da nota fiscal eletrônica na versão 6.2 do LinxPOS, para emissão das notas fiscais, é necessário atualizar o arquivo AtualizaNFe. A Linx possui uma equipe especializada e focada em gerenciamento de negócios relacionados a serviços digitais para processos de emissão de NFe, totalmente integrado com o Linx ERP e LinxPOS. Verifique, nos informativos técnicos, a liberação de pacotes de atualização pontualmente. Monitor NFe Além disso, é necessário obter o arquivo Monitor NFe, uma ferramenta Linx responsável pela visualização da NFe e seu respectivo status. Para obter o Monitor NFe: 1. Baixe o arquivo Monitor NFe e efetue sua descompactação. 2. Para detalhes sobre o uso do Monitor NFe, consulte o tópico Monitor da Nota Fiscal Eletrônica. Datasync Retail Para realizar a sincronização de informações entre a retaguarda (LinxERP) e o aplicativo de Loja (), atualize a versão do Datasync Retail. C onsulte a documentação e d o w nlo a d da versão nas Notas de Release do Datasync Retail

11 Instalação Notas de r el eas e - Linx POS v er s ão 6.3 Neste tópico serão abordados os passos para realizar a instalação do LinxPOS em uma máquina utilizada como servidor, com SQL instalado. Importante: O controle de segurança e instalação do SQL não é feito pela Linx. O procedimento deverá ser realizado por profissional especializado. Pré-requisitos Servidor contendo o SQL Server 2005 Se rv ic e P a c k 3 ou superior; Plataforma Windows Windows XP - Professional (32 bits); Windows Vista - Business, Enterprise ou Ultimate (32 bits); Windows Seven - Professional, Enterprise ou Ultimate (32 bits e 64 bits). Importante: As edições dos sistemas operacionais Windows "Home" ou "Starter" (voltadas para usuários domésticos) não suportam as aplicações desenvolvidas pela Linx Sistemas. Procedimentos Para instalar o LinxPOS: 1. A empresa usuária Linx deve entrar em contato com o seu Representante ou Gerente de C ontas e solicitar o arquivo de instalação. 2. Este arquivo será disponibilizado na área específica para a empresa usuária Linx. 3. Acesse a área de ftp da empresa usuária na Linx e baixe o arquivo de instalação do LinxPOS. 4. Selecione o arquivo Setup.exe. Será iniciada a instalação. 11

12 5. Iniciada a instalação, será apresentada a tela de assistente. 6. C lique no botão Next. Será apresentada nova tela de assistente: 7. Nesta pasta, estão disponíveis as seguintes opções: Fo ld e r - Selecione a pasta para armazenar os arquivos de instalação por meio do botão Browse. 12

13 Ev e ry o ne - Selecione este botão de opção para permitir que outros usuários visualizem o ícone do LinxPOS e utilizem o sistema. Jus t m e - Selecione este botão de opção caso queira ser o único a utilizar o sistema e visualizar o ícone do LinxPOS. Dis k C o s t - O botão Dis k C o s t pode ser utilizado para verificar o espaço em disco das unidades. Para o LinxPOS, é necessário, aproximadamente, 30 MB de espaço disponível em disco. Ao clicar no botão, será apresentada a tela a seguir: 8. C lique no botão OK. O sistema retorna para a tela de assistente anterior. 9. Em seguida, clique no botão Next. Será apresentada a tela para confirmar instalação: 10. C lique no botão Next para iniciar a instalação. O sistema inicia a instalação: 13

14 11. C oncluída a instalação, será apresentada a tela informando a conclusão. 12. C lique no botão Close para sair. 14

15 Instalação do Pacote de Serviços Notas de r el eas e - Linx POS v er s ão 6.3 O pacote de serviços é composto por dois arquivos: o instalador e o s e rv ic e p a c k. Após baixar o arquivo ServicePack_5.zip, verifique as instruções a seguir: A instalação do Pacote de Serviços deve ser realizada em duas etapas: Procedimentos para o Instalador do Pacote de Serviços versão Execução do Pacote de Serviços 5. Pré-requisitos para o Instalador do Pacote de Serviços Este pacote é protegido por senha e não deverá ser descompactado sob nenhuma hipótese. Antes de executar o Pacote de Serviços do LinxPOS, verifique os seguintes pré-requisitos: Faça o b a c k up do ambiente (sistema e banco de dados) antes de executar a atualização; Execute o pacote de serviços em modo exclusivo, isto é, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema; O processo de atualização pode demorar em função do volume dos dados armazenados, portanto deve-se aguardar até que seja exibida a mensagem sobre a conclusão da atualização. Microsoft Framework 4.0 (A ausência desse componente será sinalizada durante a instalação). Para adequação às especificações do PAF-EC F, os Estados de Alagoas, Amazonas, Bahia e Santa C atarina, que trabalharem com ambientes C liente/ Servidor, ou seja, dependem de conexão de rede, estão obrigados a manter uma instalação do SQL Express (32 ou 64 bits) em cada estação em que o LinxPOS estiver instalado. Essa obrigatoriedade se deve à especificação do PAF-EC F, que exige a criação de um ambiente para armazenamento das vendas realizadas quando houver problemas de comunicação entre o ambiente local e o servidor. Procedimentos para o Instalador do Pacote de Serviços Após baixar o arquivo do Pacote de Serviços e descompactá-lo, verifique os seguintes procedimentos: 1. Acesse a pasta Instalador. 2. Execute o arquivo s e tup. Para a instalação do Pacote de Serviços, é necessária a instalação do Microsoft Framework versão 4.0. Ao iniciar a instalação, caso seja identificada a ausência de algum componente do sistema operacional, o sistema fornecerá as opções para d o w nlo a d. 15

16 3. Se por algum motivo o d o w nlo a d não foi iniciado automaticamente, clique em Detalhes para verificar os link s para d o w nlo a d. 4. Após a instalação dos componentes (quando necessário), será iniciada a instalação do Pacote de Serviços. 16

17 5. C lique no botão Avançar. Nesta pasta, estão disponíveis as seguintes opções: Procurar - Selecione a pasta para armazenar os arquivos de instalação por meio do botão Procurar. Espaço necessário em disco - Esse botão pode ser utilizado para verificar o espaço em disco das unidades. Para o Instalador do Pacote de Serviços, é necessário, aproximadamente, 1 MB de espaço disponível em disco. Todos - Selecione este botão de opção para permitir que outros usuários visualizem o ícone do Pacote de Serviços e utilizem o sistema. Somente eu - Selecione este botão de opção caso queira ser o único a utilizar o sistema e visualizar o ícone do Pacote de Serviços. 6. C lique no botão Avançar. 17

18 7. C lique no botão Avançar e aguarde enquanto a instalação é realizada. 8. C lique em Fechar para encerrar a instalação. Procedimentos para Pacote de Serviços Verifique, a seguir, os procedimentos para execução do Pacote de Serviços. 1. Na pasta de Instalação da Linx Sistemas, será criado o atalho Pacote de Serviços para o LinxPOS. Acesse-o. 18

19 2. O Assistente de atualização do LinxPOS será iniciado. C lique no botão Próximo. 3. Informe os parâmetros de atualização: No campo Pacote de Serviços, selecione o diretório onde o pacote '*.zip' está. 19

20 No campo Local do Aplicativo, selecione a pasta onde o LinxPOS está instalado. Ao instalar o LinxPOS, o Sistemas\LinxPOS'. diretório padrão sugerido é 'C :\Arquivos de Programa\Linx Informe também os dados do Servidor, Usuário, Senha e o Banco de Dados. C lique em Próximo para prosseguir. 4. Na Página Resumo das modificações, serão exibidas todas as alterações que o Pacote de Serviços contempla. C lique em Próximo. 20

21 5. Na Página Confirme os dados para atualização serão exibidas todas as informações das páginas anteriores. Ao clicar em Próximo sem marcar a opção Confirmo a atualização de acordo com as informações acima, o pacote não será executado. A próxima tela só poderá ser acessada ao confirmar a atualização. 21

22 6. Aguarde enquanto o Pacote de Serviços é executado. Será exibida uma mensagem de Atualização Concluída ao final do processo. C lique em Encerrar para fechar o assistente de atualização. 7. Note que no diretório de instalação do LinxPOS, está localizada na pasta ServicePack. 22

23 9. A pasta ServicePack contem todos os componentes atualizados pelo Pacote de Serviços. Além de instalar o s e rv ic e p a c k pelo utilitário "Pacote de Serviços para o LinxPOS", é necessário copiar a pasta SEFAZ existente em <pasta de instalação do LinxPOS>\ServicePack\Schema_NFE para a pasta Schema_NFE do LinxPOS. A não atualização do s c he m a NF-e da SEFAZ implicará em erro na validação do s c he m a para notas com origem da mercadoria maior que 2. 23

24 Cuidados na Atualização de Versão Notas de r el eas e - Linx POS v er s ão 6.3 O processo de atualização, além de instalar a nova versão, prepara a base de dados com a estrutura adequada às melhorias e mudanças disponibilizadas. A atualização da versão finaliza-se somente após executar os últimos s c rip ts, o que modificará automaticamente o parâmetro de identificação da versão. C aso ocorra algum erro na atualização do banco de dados, o processo não será concluído, indicando que nem todos os s c rip ts necessários foram executados com sucesso. O parâmetro de versão nunca deve ser alterado manualmente, para não prejudicar o controle da execução dos s c rip ts de atualização. Quando a atualização não for concluída com sucesso, o sistema gera um s c rip t de comparação, que deve ser analisado por pessoas com conhecimento em banco de dados e depois executado sobre base. C aso esse procedimento não seja realizado, algumas telas podem não funcionar corretamente. 24

25 Nova versão do AtualizaNFe Notas de r el eas e - Linx POS v er s ão 6.5 Para atender às especificações da Lei / Transparência Fiscal - Discriminação dos Impostos nas Notas Fisciais, foram realizadas alterações e implementações no Atualiza NFe. O Atualiza NFe versão é cumulativo, ou seja, possui as correções e atualizações implementadas nas versões anteriores. Verifique a seguir: Pré-requisitos para executar o AtualizaNFe Instruções para instalação do Atualiza NFe Pré-requisitos para o Atualiza NFe Os pré-requisitos para a versão são: Service Pack (Unificado) ou HotFix / HotFix LinxPOS versão Pacote de Serviços 10 do LinxPOS versão LinxERP Versão ( ou ) Os Se rv ic e P a c k s devem ser executados antes do Atualiza NF-e Instruções para instalação do Atualiza NFe Verifique, a seguir, os procedimentos para instalação e execução da nova versão do Atualiza NFe: 1. Realize o d o w nlo a d do arquivo Instalador AtualizaNFe_Sefaz_2_00_0011.zip. 2. Descompacte o arquivo em um diretório de sua preferência. 3. Execute o arquivo AtualizaNFe_Sefaz_2_00_0011.exe. 4. Informe os dados do servidor, usuário, senha e banco de dados. 25

26 5. C lique em Entra para prosseguir. 6. Será aberta a seguinte tela: 7. Quando houver alguma versão anterior do Atualiza NFe, será exibida uma mensagem de confirmação de sobreposição de versão. C lique em OK para continuar. 26

27 8. Aguarde enquanto a atualização é aplicada. Ao término do processo, será exibida uma mensagem de confirmação de atualização. 9. C lique no botão OK para finalizar. 27

28 Top Level Intro This page is printed before a new top-level chapter starts Part Implementações da versão III 28

29 Cadastramento de Quantidade de itens na NF com três casas decimais Notas de r el eas e - Linx POS v er s ão 6.3 Nas versões anteriores, a coluna Quantidade permitia somente o cadastramento de valores inteiros. A partir da versão 6.3 ID Suporte 2, a coluna aceitará valores com 3 casas decimais, sendo possível a inserção dos dados conforme a seguir: 29

30 Emissão de NF de Conserto Notas de r el eas e - Linx POS v er s ão 6.3 No LinxPOS M a na g e r, no módulo Gerencial, não era possível emitir notas fiscais com a natureza de Entrada/Recebimento para C onserto, pois o sistema salvava a nota com a natureza de Saída. Dessa forma, apresentavam-se conflitos na validação do XML da NF-e, informando que não constava o C FOP correto. A partir desta nova versão, está disponível a emissão da nota com a natureza correta, conforme tela: O c he c k -b o x da opção Recebimento deve ser preenchido. Ao clicar em OK, a Nota Fiscal será emitida normalmente. 30

31 Inativação de Transportadoras cadastradas Notas de r el eas e - Linx POS v er s ão 6.3 No LinxERP, foi implementado um c he c k -b o x na Tela possível inativar a transportadora selecionada. Transportadoras. Ao selecioná-lo, será Nas versões anteriores, não era possível realizar a inativação da transportadora na tela de emissão de notas fiscais. A partir da versão 6.3 ID Suporte 2 será possível a exclusão de um fornecedor de transporte na retaguarda e ao enviar o Da ta s y nc, os dados excluídos não serão exibidos no LinxPOS. Embora essa correção seja relacionada ao LinxERP, há impacto nas operações realizadas no LinxPOS. 31

32 Emissão de NF com Data Futura Notas de r el eas e - Linx POS v er s ão 6.3 Ao realizar uma movimentação de mercadoria no LinxPOS M a na g e r, o sistema permitia que a movimentação fosse salva com data futura, impactando no controle de inventário. O ajuste foi realizado na versão 6.3.2, quando, no momento da emissão da NF, o sistema avisa que a nota será gerada com data posterior à data atual, conforme tela a seguir: Ao alterar a data de Emissão para o dia vigente, o sistema permite que o processo seja salvo e abre automaticamente o assistente para emissão de NF. Após seguir os procedimentos da emissão, é possível colocar data futura no campo Emissão. Em seguida, o sistema exibirá a mensagem de confirmação e a NF será emitida normalmente: 32

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34 Adequação na tela de Reservas e Consignações Notas de r el eas e - Linx POS v er s ão 6.3 A partir desta versão, no LinxPOS M a na g e r, ao acessar a tela de Reservas e Consignações e inserir um produto que não conste na tabela de preços, será exibida a seguinte mensagem: "Existe produto sem preço e não pode ser lançado.". Dessa forma, evita-se que notas fiscais sejam emitidas sem preços exatos e gerem conflitos na Sefaz. Segue a mensagem que será exibida: 34

35 Restrição em transações de TEF Notas de r el eas e - Linx POS v er s ão 6.3 A partir desta versão, é possível restringir as transações de TEF para que não sejam exibidas no momento do pagamento. No LinxPOS, no menu C onfigurações - Sistema, ao preencher o campo Restrições com o código da operação entre colchetes [ ], a operação relacionada ao código não será exibida no assistente de pagamento. No exemplo a seguir, verifique as formas de pagamento sem restrição: 35

36 Agora, com a restrição da forma de pagamento Parcelado pelo Estabelecimento. Neste caso foi inserido o número da transação [27] que se trata do código para a designação: Parcelado pelo Estabelecimento no campo Restrições. Para obter o código da transação, será necessário entrar em contato com o Administrador do TEF responsável pela loja. 36

37 Bloqueio para vendas com valor total acima de R$ ,00 Notas de r el eas e - Linx POS v er s ão 6.3 Ao finalizar uma venda e efetuar o Pagamento com o valor total acima de R$ ,00, o LinxPOS passará a exibir a seguinte mensagem: "A venda com valor igual ou superior a R$ ,00 não pode ser concluída pelo EC F no estado de São Paulo. C ancele a operação e utilize a emissão de nota fiscal de venda.". C onforme a legislação vigente, as vendas acima de R$ ,00 devem conter Nota Fiscal, ao invés de C upom Fiscal. 37

38 Exibição de descontos na tela Notas de r el eas e - Linx POS v er s ão 6.3 No LinxERP, foi realizada a implementação na Tela C onsulta de Lo g de Eventos das Lojas, para que os descontos imputados nos itens ou nas vendas sejam exibidos na tela da retaguarda. 38

39 Geração de Nota Legal Maranhão (Viva Nota) Notas de r el eas e - Linx POS v er s ão 6.3 C onforme legislação em vigor do programa Viva Nota da Sefaz/MA, foi detectada a necessidade de registro ou envio das informações detalhadas das notas fiscais de venda ao consumidor e cupons fiscais à Secretaria da Fazenda, através de um registro de ANEXO na DIEF pela Internet. A entrega do DIEF (Declaração de Informações Econômico Fiscal) deve ser feita pelo sistema DIEF, conforme consta no site da SEFAZ do Maranhão. Para o Viva Nota Maranhão, deve-se utilizar a versão 6.0 (que está no up d a te 2), que tem o recurso de "Anexo" para os dados dos cupons fiscais e das notas fiscais de venda ao consumidor. A importação das informações contidas nos cupons fiscais das lojas, como o número do C PF de consumidores para o Anexo do DIEF pode ser realizada por meio da opção "Movimento por EC F" no Menu Fiscal. Ao fechar o EC F no sistema, um arquivo correspondente também é gerado e armazenado na pasta RFD do LinxPOS. Para importar os dados dos cupons fiscais das lojas contendo o C PF dos consumidores para o Anexo do DIEF, utilizar o arquivo que pode ser gerado pela função "Movimento por EC F" do "Menu Fiscal" ou o arquivo correspondente, que é gerado todas as vezes em que o EC F é fechado no sistema, que é gravado na pasta RFD do LinxPOS. O formato do nome do arquivo é C C C C C C NNNNNNNNNNNNNNDDMMAAAA.txt, sendo: a. "C C C C C C " - C ódigo Nacional de Identificação de EC F relativo ao EC F, a que se refere o movimento informado; b. "NNNNNNNNNNNNNN" - 14 (quatorze) últimos dígitos do número de fabricação do EC F; c. "DDMMAAAA" - Data (dia/mês/ano) do movimento informado no caso de arquivo gerado automaticamente após a emissão da Redução Z, ou a data (dia/mês/ano) da geração do arquivo. Para que o usuário não precise buscar os arquivos na loja, foi desenvolvido no LinxERP uma funcionalidade que gerará o mesmo arquivo de forma automática na retaguarda. Dessa forma, não será necessário realizar alterações nos sistemas para o Viva Nota Maranhão, e com o novo processo criado, a operação do usuário no sistema se torna mais prática e rápida. 39

40 Criação de botão Tamanho ao realizar vendas Notas de r el eas e - Linx POS v er s ão 6.3 Ao selecionar a opção Exibir histórico de clientes ao tentar realizar uma venda, a grade onde todas as informações do produto são exibidas foi implementada e recebeu a opção Tamanho, onde é detalhado o tamanho dos produtos adquiridos. Nas versões anteriores, essa tela continha apenas as informações de Vendedor, Produto, Descrição do Produto, C or, Descrição de cor, Quantidade e Valor. A partir da versão do LinxPOS, é possível visualizar o tamanho do produto na listagem antes de encerrar a venda. Verifique, a seguir, onde a nova opção está localizada: 1. Entre no LinxPOS; 2. C lique na opção Vendas: 3. No campo Vendedor, informe o vendedor responsável pela venda; 4. Insira o Código do cliente ou o CPF cadastrado; 5. O campo Cliente será preenchido automaticamente ao buscar o C PF cadastrado; 6. Selecione o produto que será adquirido; 7. C lique no botão Exibir histórico de clientes em destaque: 40

41 8. Ao clicar, a seguinte tela será exibida: 9. Na guia Vendas, será exibida a implementação realizada na tela: a opção Tamanho. 41

42 Modelos de crediário Notas de r el eas e - Linx POS v er s ão 6.3 A versão 6.3 Id Suporte 2 do LinxPOS conta com a XXX de dois modelos de crediário. A utilização do novo modelo é opcional, porém é a versão padrão do sistema. Para retornar ao modelo antigo do crediário, será necessário alterar o valor do parâmetro. Verifique as instruções a seguir: 1. Acesse o SQL Server Management Studio do SQL. 2. Informe o usuário e senha para acessar o banco de dados. Para realizar alterações de parâmetros, o usuário deverá ter privilégios de administrador. 3. Atualize o valor do parâmetro 'C REDIARIO ANTIGO' para '.T.'. Quando o parâmetro for alterado para '.F.', será utilizado o layout novo do crediário. Execute o seguinte comando: Update PARAMETROS Set VALOR_ATUAL = '.T.' Where PARAMETRO = 'C REDIARIO_ANTIGO' Layout Novo No menu Caixa, ao selecionar a opção Crediário, o LinxPOS passará a exibir as seguintes opções: Autorizador Linx; C orrespondente Bancário; Vale C liente; EMS. 42

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44 Crediário - Autorizador Linx Notas de r el eas e - Linx POS v er s ão 6.3 O Autorizador Linx é uma nova forma de crediário desenvolvida pela Linx para permitir a emissão de carnês e boletos para o parcelamento de vendas sem a utilização de cartões de crédito, débito, cheque. Para utilizar este novo serviço, é necessário que as vendas sejam realizadas com a forma de pagamento Crediário. Verifique, a seguir, as informações: Pré-requisitos para utilização do Autorizador Linx; C onfiguração do crediário no LinxPOS; Realizando uma venda no Autorizador Linx; C onsulta e Pagamento de Parcelas; C ancelar Operações Realizadas; Exibir histórico de crediário dos clientes; Administração dos crediários. Pré-requisitos para utilização do Autorizador Linx A configuração necessária primeiramente, no LinxERP. para utilizar o novo modelo de crediário deve ser configurada, 1. Na tela Formas de Pagamento de Lojas Varejo, selecione a forma correspondente à modalidade C rediário. 2. C lique em Altera (F6). 3. Na página Parcelas, clique em Inserir e preencha as informações: Tipo: # Descrição: C rediário 44

45 Configuração do Crediário no LinxPOS O novo modelo de crediário também deverá ser configurado no LinxPOS Manager. 1. Acesse o menu C onfigurações do LinxPOS Manager. 2. Selecione a opção Web Services. 3. Informe os dados do Servidor, Porta e Endereço do C rediário Linx. C onsulte seu gerente de relacionamento para negociar as condições de aquisição do C rediário Linx. 45

46 Realizando uma venda com o Autorizador Linx 1. Após selecionar os itens para venda, clique na opção Pagamento (F3). 2. Na tela de Pagamento, a opção Crediário estará habilitada, conforme a configuração estabelecida na tela

47 3. Selecione a opção C rediário e clique em Finalizar (F2). O sistema acessará a base de dados do crediário e verificará as condições disponíveis no cadastro do cliente: Se o cliente já é cadastrado; Qual o Limite de C rédito Disponível. 4. Selecione o número de parcelas em que o crediário será realizado. As condições de parcelamento disponíveis serão apresentadas na tela. O sistema também exibirá, conforme a condição selecionada, o valor das parcelas. 47

48 5. Após escolher o plano e clicar em Finalizar (F2), será impresso o carnê no EC F. Consultar e pagar parcelas Para realizar pagamento ou consultar parcelas e contratos: 1. No menu Caixa, selecione a opção C rediário. 2. Acesse a opção Autorizador Linx. 48

49 3. C lique no botão Avançar, a tela a seguir será exibida: 49

50 4. Na tela Consultar e Pagar, insira um cliente e clique em Pesquisar, para que o sistema localize as parcelas e os respectivos contratos atrelados ao cliente selecionado. Se o c he c k b o x "Só parcelas em aberto" estiver selecionado, será exibido somente as parcelas em aberto que o cliente possui. C aso o c he c k b o x esteja sem a seleção, o sistema exibirá todos os itens pertencentes ao cliente selecionado. 5. Selecione a parcela a ser paga e clique em Avançar. Na tela seguinte selecione a forma de pagamento e o valor a pagar. Note que é possível selecionar mais de uma parcela para realização do pagamento. 6. Informe o Tipo de Lançamento Vale C liente. O sistema permite a utilização de diversas formas de pagamento (Dinheiro, C artão) para a quitação de um mesmo título. i. Selecione a primeira opção de pagamento e informe o percentual ou valor a ser utilizado. ii. Ao clicar em avançar o valor pago aparecerá no campo de pagamentos para que seja possível a utilização das outras formas de pagamento. 50

51 Cancelar operações realizadas Para cancelar uma parcela paga: 1. No menu Caixa, selecione a opção C rediário. 2. Acesse a opção Autorizador Linx. 3. Selecione a opção Cancelar Operação. 51

52 4. Selecione o cliente e pesquise as operações realizadas. Marque a operação que será cancelada e clique em Avançar. 52

53 Exibir histórico de crediário dos clientes Para consultar o histórico das operações de crediário: 1. No menu Caixa, selecione a opção C rediário. 2. Acesse a opção Autorizador Linx. 3. Selecione a opção Exibir Histórico. 53

54 4. Ao selecionar o cliente, todo o histórico de suas operações na loja serão exibidos: 54

55 Administração dos crediários Para administração de crediários: 1. No menu Caixa, selecione a opção C rediário. 2. Acesse a opção Autorizador Linx. 3. Selecione a opção Administração. 4. C lique em Avançar. 5. Selecione o cliente desejado e clique em Pesquisar. Esta ferramenta exibe todos os itens do contrato do cliente, informando quantas parcelas ainda encontram-se em aberto e as parcelas que já foram quitadas. Guia Realizados - C ontratos que foram abertos com sucesso. Guia Pendentes - C ontratos que não foram confirmados no serviço de crediário Linx. Guia C ancelados - C ontratos que foram abertos, porém cancelados posteriormente. Guia Não confirmados - C ontratos que foram abertos porém não foram autorizados pelo serviço de crediário ainda. 55

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57 Crediário - Correspondente Bancário Notas de r el eas e - Linx POS v er s ão 6.3 Utilize essa opção para pagamento de boletos bancários. 1. Insira os dados do cliente que efetuará o pagamento. 2. Digite os dados do boleto bancário. 3. C lique em Confirmar (Enter). 4. Aguarde a impressão do comprovante de pagamento no EC F. 57

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59 Crediário- Vale Cliente Notas de r el eas e - Linx POS v er s ão 6.3 Após finalizar a venda com a forma de pagamento de Vale Cliente, será gerado um carnê que deverá ser pago pelo cliente: 1. Insira os dados do cliente (Nome, C PF). 2. C lique em Pesquisar. 3. Selecione o pagamento que será pago. 4. Defina o tipo de lançamento, o valor que será quitado e o tipo de pagamento. 5. C lique em Avançar. 6. Aguarde a impressão do comprovante de pagamento no EC F. 59

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61 Crediário - EMS Notas de r eleas e - Linx POS v er s ão 6.3 O modelo EMS deve ser utilizado para serviços de crediário de terceiros, que são compatíveis com a nova versão do LinxPOS. 61

62 Coleta de CPF de cliente no PinPad Notas de r el eas e - Linx POS v er s ão 6.3 A partir desta nova versão, será possível solicitar ao cliente que digite o C PF no PinPad, para que o número do documento seja emitido na nota fiscal. Para utilizar essa funcionalidade, realize os seguintes procedimentos: 1. No LinxPOS, acesse o módulo Configurações. 2. Selecione a opção Sistema. 3. Selecione a opção Administração do TEF. 4. No submenu Configuração, selecione a opção Coleta CPF PinPad. Após a realização do procedimento, será habilitado o ícone para enviar a solicitação do C PF no PinPad na tela de Vendas: 62

63 4. Quando o ícone for acionado, será exibida a seguinte mensagem: Neste momento, o cliente deve digitar o número do C PF no PinPad. C aso já possua cadastro, o sistema exibirá a mensagem a seguir. Ao clicar no botão SIM, o cupom fiscal será impresso com o C PF cadastrado. C aso contrário, ao clicar no botão NÃO, a venda será finalizada sem o número do documento. 63

64 C aso o cliente possua cadastro na loja porém deseje a impressão do C PF de outra pessoa no seu cupom fiscal, clique no botão SIM e em seguida no botão Coleta de CPF PinPad novamente, e a mensagem será exibida: 64

65 Após a digitação de outro número de CPF no PinPad, o sistema exibirá a mensagem, onde menciona que existe um cliente cadastrado, porém a NF Paulista sairá com o número de documento de outra pessoa. 65

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67 Devolução de Mercadoria ao Fornecedor Notas de r el eas e - Linx POS v er s ão 6.3 No menu Estoque, na tela de C onfigurações do LinxPOS Manager, foi implementado um parâmetro que permite a configuração da obrigatoriedade de informação das notas fiscais de entrada, nos casos de devolução ao fornecedor. C om base nesse requisito, a partir desta nova versão o sistema não permitirá a devolução de uma nota fiscal sem vínculo com NF de Entrada. Esse procedimento será contemplado para os sistemas: LinxERP, LinxPOS e B2C. Passo a passo para configuração da obrigatoriedade: 1. No LinxPOS Manager, clique no botão Configuração. 2. Selecione a opção Estoque. 3. Marque o parâmetro: "Não permitir lançamento de itens sem origem em uma devolução". 4. Retornar ao menu principal do LinxPOS Manager, clique no ícone Estoque, Saída de Mercadorias, Novo (F5). 5. Selecione a opção Manual. 6. Ao clicar na opção "Essa saída é uma devolução" no lado direito da tela, as guias "Origem das peças" e "Pesquisa de Notas Fiscais" ficarão habilitadas. 67

68 7. Acesse a aba Pesquisa de Notas Fiscais e localize a NF de entrada do Fornecedor no botão Pesquisar. 8. Em seguida selecionar o item desejado e clicar no botão Gravar selecionados no fim da tela. 68

69 9. Os produtos selecionados serão exibidos na aba Origem das peças. Para iniciar o processo de emissão da nota fiscal de Devolução, retorne na aba Saída, selecione o fornecedor e clicar na c he c k b o x Encerrada. 69

70 10.Ao clicar no botão Salvar, o assistente de emissão de notas fiscais será exibido e a nota de devolução será emitida normalmente. 70

71 Saída de Mercadoria com estoque negativo Notas de r el eas e - Linx POS v er s ão 6.3 Na versão anterior do LinxPOS Manager, o módulo Estoque permitia salvar um registro com saldo negativo, mediante a senha de Gerente. Ao identificar que a venda possuía itens com saldo negativo, o sistema solicitava a senha do gerente, porém não informava de qual produto se tratava. A partir desta nova versão, o sistema informa o código do produto que está com estoque = 0 no sistema: Ao selecionar a opção OK, o sistema informa que o estoque será atualizado: 71

72 Ao realizar a saída de mercadorias, caso exista algum produto com estoque negativo, o LinxPOS Manager informará o produto, a cor, a posição/tamanho e a quantidade existente no estoque. Quando houver mais de um produto com estoque negativo na lista, os produtos serão apresentados individualmente ao finalizar a venda. 72

73 Impressão de comprovante de pagamento de crediário em ECF Notas de r eleas e - Linx POS v er s ão 6.3 A partir desta nova versão, será possível imprimir comprovantes de pagamento da parcela do crediário pelo EC F, que trará as seguintes informações no documento: Nome do C liente Parcela (Exemplo 1/10 2/10, etc) Valor da parcela paga Data do pagamento O comprovante será emitido em 02 (duas) vias, uma para o cliente e a segunda via para armazenamento/controle da loja. Pré-requisitos para esse procedimento Para que a Loja possa realizar a impressão de comprovante de pagamento do crediário no EC F, é necessário conter: Impressora fiscal (EC F); Monitor para que o consumidor visualize o registro da venda; Aplicativo de processamento de dados com PAF-EC F. C onforme a legislação vigente, está proibida a utilização de qualquer calculadora ou impressora que não seja emissor de cupom fiscal no C aixa das Lojas. 73

74 Cálculo de Apuração de IPI nas vendas Notas de r eleas e - Linx POS v er s ão 6.3 Na versão anterior do LinxPOS, o sistema não realizava o cálculo de apuração de IPI na finalização da Venda. C onforme a legislação vigente, este é um requisito necessário para que os impostos e o cupom fiscal sejam emitidos e visados com todos os dados corretos. A partir desta nova versão, o sistema já realiza o cálculo corretamente, conforme tela : Ao clicar no botão OK, a nota fiscal será emitida normalmente: 74

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76 Top Level Intro This page is printed before a new top-level chapter starts Part Correções da Versão IV 76

77 Correções da versão Notas de r el eas e - Linx POS v er s ão 6.3 Veja a seguir as correções contempladas nesta versão: Tarefas Contempladas TP Problema ao emitir cheques na Impressora Imprecheq Elgin Impressora Imprecheq da marca Elgin foi parametrizada, instalada e configurada no sistema, porém não foi possível a impressão de cheques para testes. TP Duplicidade de códigos na saída de Mercadorias Ao emitir notas fiscais, o LinxPOS exibia a seguinte mensagem: "OLE IDispatch exception code 0 from Microsoft OLE DB Provider for SQL Server: Violação da restrição PRIMARY KEY 'XPKLOJA_NOTA_FISC AL_ITEM", que impossibilitava a emissão de notas fiscais. O problema foi corrigido na versão TP Problema na geração do Sintegra Ao gerar o arquivo Sintegra, o LinxPOS exibia a mensagem de "Formato Inválido" no momento da validação e um sinal negativo aparecia no Registro 60R. Ao atualizar a versão para 6.3.2, o Sintegra foi gerado com sucesso e os registros corrigidos. Após as correções, as funcionalidades passaram a funcionar corretamente. TP Atualização de firmware O sistema apresentava o erro: "A impressora está com pouco papel. Não será possível abrir o cupom.", após a atualização do firm w a re do EC F Dataregis para a versão C orreção disponibilizada na versão TP Diferença de valores LinxPOS x Visual No Visual Linx, na tela Resumo de Vendas por Data e Filial, havia uma diferença entre a quantidade de tic k e ts mostrada na tela e o relatório do LinxPOS M a na g e r. Isso ocorria pois quando um produto era excluído e a venda cancelada, o LinxPOS estava gravando o valor cancelado como "0" (zero) e a quantidade de venda cancelada como "0" (zero), causando divergência dos dados entre a loja e a retaguarda. O incidente foi corrigido na versão e as vendas apresentaram o resultado corretamente. TP Nota Fiscal de Conserto No momento em que a nota fiscal de Entrada para C onserto era cadastrada, o LinxPOS estava salvando-a como nota de Saída, com isso, apresentava problema na validação do XML da NFe, impossibilitando a validação das notas fiscais eletrônicas. Divergência corrigida na versão TP Integração de Vendas Ao tentar fechar o caixa no LinxPOS M a na g e r em determinado dia após às 23:59h, era exibida a seguinte a mensagem: "O período aberto ontem pode ser utilizado até as duas horas da manhã de hoje". Após o aparecimento desta mensagem, o sistema questionava se era desejável utilizar o período mencionado. Quando o usuário selecionava a opção de "Não utilizar", o processo não era finalizado no terminal, deixando o status do caso como "Suspenso", causando impacto na integração financeira da tela C onferência e 77

78 Tarefas Contempladas Integração de Venda de Loja. Incidente corrigido na versão TP Estoque com saldo negativo O estoque apresentava saldo negativo, mesmo quando um parâmetro era utilizado para barrar a venda, agravando assim as inconsistências no estoque da loja. Incidente corrigido na versão TP Consulta de Vendas no LinxPOS Manager Ao abrir a tela de C onsultas de Vendas por C liente no LinxPOS M a na g e r, o sistema não respeitava o filtro de data por período de vendas. Ao tentar consultar as saídas de somente um dia, a aba de Vendas retornava com todas as datas, impossibilitando a extração do fluxo diário. Incidente corrigido na versão TP Conflito com ECF Após a atualização de firm w a re, não era possível lançar vendas no sistema e ao bipar o produto, aparecia a mensagem de erro: "A impressora está com pouco papel. Não será possível abrir o cupom.". C orreção aplicada na versão TP Consulta Sintética de Vendas - Aba Vendedor (POS Manager) Ao abrir a tela de C onsulta Sintética de vendas - aba Vendedor no LinxPOS M a na g e r, o sistema não estava calculando corretamente o Valor Líquido de Venda de todos os vendedores com o Valor Líquido localizado no campo inferior da aba, o que gerava divergência de valores entre cada vendedor. O problema ocorria quando existiam trocas para serem feitas no dia. Incidente corrigido na versão TP LinxPOS em conflito com ECF Epson TM-T81F Após bipar o produto, atribuir o acréscimo e finalizar o processo na tela de Venda,a seguinte mensagem era exibida: "Não foi possível totalizar o cupom fiscal devido ao seguinte erro: Desconto ou acréscimo nulo não permitido". Foi feita a substituição do AC TIVEEC F por outro atualizado. TP Emissão de Comprovante de Venda Ao imprimir o comprovante de pagamento e a impressão ser iniciada pelo sistema, a mensagem "Imprimindo" era exibida, porém a impressão não se finalizava e o cancelamento do pagamento era executado. A melhoria deste caso está inclusa na versão TP Inconsistência na emissão do relatório de vendas (TEF) No LinxPOS, ao emitir o relatório do TEF utilizando a impressora fiscal Bematech MP-25, a seguinte mensagem era exibida: "Não foi possível abrir o relatório gerencial devido ao seguinte erro: C omando não executado. Sem relatório gerencial. Deseja tentar novamente?". Foi realizado o ajuste na emissão de Relatório de Vendas do TEF. TP Erro na finalização do processo de venda Ao emitir uma NF de venda no LinxPOS, o sistema não permitia a finalização do processo se não fosse associado um cliente à venda. A seguinte mensagem era exibida: "Você somente poderá finalizar essa venda se associar um cliente". Dessa forma, não era possível emitir Nota D1 sem o relacionamento cliente x venda e segundo a legislação, este processo não é obrigatório: "No RIC MS/RJ, no Artigo 47º, Livro VI DO Decreto /00 em nenhum momento é citada a obrigatoriedade de emissão da nota fiscal de venda a consumidor com o destaque dos dados do cliente. Tanto que no Anexo I, onde consta o modelo da Nota Fiscal de Venda a C onsumidor, não existe sequer o campo para inclusão destes dados.". C omo solução, é necessário registrar a venda com o C PF = 0 (nulo) e o processo encerra-se 78

79 Tarefas Contempladas normalmente. TP Emissão de Nota Fiscal Complementar No LinxPOS, ao emitir uma NF complementar e enviar a NF-e, a nota era emitida como 1 NORMAL e não como Nota C omplementar referenciada. Foi realizada a correção da v ie w W_NOTAS_REFERENC IADAS para que a nota complementar referencial fosse enviada normalmente e realizado o ajuste na gravação no campo FIN_EMISSAO_NFE. TP Relatório de tickets por vendedor No LinxPOS M a na g e r, os relatórios de tic k e ts por vendedor considerava as vendas canceladas e gerava um índice de P.A. (Quantidade / Venda) impreciso, quando o correto seria constar nesse relatório apenas as vendas realmente efetivadas. A correção foi realizada a partir desta nova versão. Para as versões anteriores, era necessário aplicar o Se rv ic e P a c k. TP Notificação de erro durante atualização de versão Ao finalizar a atualização de versão do LinxPOS na base de dados, a página Concluindo a atualização indicava erros. Foi constatado a seguinte inconsistência: "UPDATE PRODUTOS_BARRA; SET TIPO_C OD_BAR = 1; FROM PRODUTOS_BARRA; WHERE DBO. FX_NFE_VALIDA_GTIN(PRODUTOS_BARRA.C ODIGO_BARRA) = 1 - Falha ao converter o varchar valor 'E' para o tipo de dados smallint.". Foi corrigida a função FX_NFE_VALIDA_GTIN e a atualização da versão realizada com sucesso. TP Erro ao consultar preços de produtos em promoção No LinxPOS, algumas vendas eram realizadas com desconto antes da data prevista da promoção. Era necessário que o produto fosse consultado primeiramente na tela de Preços (F9) e posteriormente b ip a d o na tela de vendas, para que o valor fosse lançado corretamente na nota fiscal, pois todos os itens eram exibidos com valor de desconto antes mesmo da promoção ser lançada. Foi realizada a configuração de uma promoção futura e os itens passaram a obter desconto dentro de período determinado para a promoção. TP Alteração de preço na troca Devido ao PAF-EC F, o sistema não permitia a alteração de preços dos produtos no momento da troca. C omo solução, será necessário que o usuário realize o seguinte procedimento (tanto para trocas como para vendas): No LinxPOS: 1. C lique no botão Troca; 2. C lique no ícone Preços (F9) no canto direito da tela; 3. C lique no ícone de desconto e aplique o desconto desejado; 4. C lique no botão Adicionar a venda para adicionar o item já com o desconto mencionado; 5. Finalize a venda normalmente. TP Configuração de envio de Datasync por FTP No LinxPOS M a na g e r, ao marcar a opção de enviar pacote quando a redução Z era emitida por FTP, os campos para preencher os dados permitiam a digitação de apenas 22 caracteres 79

80 Tarefas Contempladas no b o x Servidor. Dessa forma, não era possível configurar o envio automático do Da ta s y nc por FTP, assim que a redução Z era emitida. C omo correção, foi realizado o ajuste do campo para digitação do servidor de FTP para permitir a inserção de caracteres acima de 22 dígitos. TP Item de troca cancelado consta na Observação da Nota Fiscal Durante o processo de troca, se o operador do caixa digitasse dois itens iguais e cancelasse um deles, o campo Observação" da nota fiscal exibia a informação dos dois itens inseridos, mesmo após um deles ter sido cancelado anteriormente, antes da finalização da troca. A correção deste incidente foi aplicada na versão do LinxPOS. TP Problema ao visualizar desconto Ao realizar uma venda, os descontos nos itens da venda e no valor da venda não estavam sendo gravados na tabela LOJA_EVENTOS_LOG de forma correta. C omo correção, foi habilitada a gravação de lo g para descontos e essa solução está disponível na versão TP A filial de retaguarda não aparece nas configurações do LinxPOS Ao selecionar a filial da retaguarda na opção de "Envio de movimentação" do LinxPOS, para realizar o envio após a emissão da redução Z, a filial não era exibida na listagem, somente as lojas cadastradas. Incidente corrigido na versão TP Erro ao atribuir desconto Ao configurar um desconto de 25% nas operações de venda, o sistema enviava esta informação corretamente para a loja, porém ao registrar a operação final, o desconto não era atribuído. Este problema impossibilitava a configuração de um desconto automático sobre todas as peças selecionadas, sendo necessário a inclusão do desconto manualmente. C orreção aplicada na versão

81 Top Level Intro This page is printed before a new top-level chapter starts Part Pacote de Serviços - V 81

82 Pacote de Serviços 1 para Notas de r el eas e - Linx POS v er s ão 6.3 O pacote de serviços é uma nova modalidade de atualização que será utilizada para o LinxPOS. Esse procedimento de atualização também é utilizado para o LinxERP. Esse pacote substituirá o U s e rp ro g ra m s utilizado nas versões anteriores. Neste pacote, foi realizada a implementação do LinxPOS para trabalhar de acordo com a Nota Técnica e C ancelamento de NFe através de evento, normas exigidas pela Sefaz. C onfira a seguir maiores informações das mudanças implantadas: Mudanças para emissão de NFe A Nota Técnica 2013/003 divulga atualização do Sc he m a XML e novas regras de validação. Para a nota técnica, os itens que alterados no LinxPOS são: 1. Obrigatoriedade de informar volume (dados citados no anexo 02.6). 2. Implementação de Placa e UF Placa (o LinxPOS enviará sempre NU LL na UF da placa, como já era realizado anteriormente com a própria placa). 3. Validação de e m a il, onde não permite valores e informações em branco a direita (Foi verificado e alterado alguns pontos para garantir que nunca haverá brancos no campo de e m a il). 4. Validação de C PF com DV: Nesta situação, o cálculo do DV do C PF é válido, inclusive já existiram no passado C PFs ativos com este padrão e foram cancelados pela Receita. O LinxPOS passa a não permitir cadastros de novos clientes com estes C PFs inválidos. Para clientes já cadastrados anteriormente, o LinxPOS passou a impedir a geração de NFe com esses C PFs inválidos). 5. C ancelamento fora do prazo (citado no anexo 05). Neste caso, o LinxPOS sempre envia o cancelamento sem verificar o prazo, e realiza a validação conforme a aceitação ou rejeição da SEFAZ. Neste caso, foi tratado o novo retorno de cancelamento fora do prazo. Para o cancelamento por evento, os itens que alterados no LinxPOS são: Parâmetro Criado com VALOR_ATUAL Valores aceitos TIPO_WS_C ANC _NFE_LOJ A EVENTO EVENTO/ NORMAL VERSAO_LAYOUT_XML_EV ENTO 1.00 WS_EVENTO_NFE ServicoEnvioEvento. asmx?wsdl

83 Os parâmetros foram criados já alterando o cancelamento para EVENTO e com o serviço apontando para o MidNFe, pois de acordo com o cronograma, o cancelamento por evento já é aceito desde Julho e se tornará obrigatório em Dezembro de Verifique a seguir os dados da atualização do Sc he m a da NFe e as novas regras de validação, de acordo com a nota técnica: Alteração de Schema XML da NFe Regras de Validação da NFe Regras de Validação Todos os Web services C ancelamento de NFe C onsulta Situação da NFe Evento de C arta de C orreção Serviço de Recepção de DPEC Orientação para as empresas Alteração de Schema XML da NFe As alterações documentadas trazem algum melhoramento no Sc he m a XML, mas não alteram o leiaute atual da NFe. Portanto, é esperado que a grande parte das empresas não seja afetada pela mudança no Sc he m a. do destinatário (E19) Mudança no Sc he m a XML para impedir o preenchimento com caractere branco no final do campo. 83

84 NFref (B12a) Redução da quantidade máxima de ocorrências vol (X26) Redução da quantidade máxima de ocorrências lacres (X33) Redução da quantidade máxima de ocorrências procref (Z10) Redução da quantidade máxima de ocorrências qvol (X27) Campo obrigatório, se informado o grupo "vol" O grupo de informação sobre "volumes transportados" é opcional, mas, se este grupo de informações constar no XML, deverá ser informada a Quantidade de Volumes transportados. vdup (Y10) Campo obrigatório, se informado o grupo dup O grupo de informação sobre "duplicatas" é opcional, mas, se este grupo de informações constar no XML, deverá ser informado o Valor da Duplicata. Regras de Validação da NFe (item do Manual) Operação Incentivada com a Suframa Alteradas as regras de validação nas operações incentivadas com a Suframa, conforme segue: Alterada a descrição do erro 626, conforme documentado. 84

85 Prazo para Recepção de NFe emitida em contingência As NFes emitidas em contingência devem ser transmitidas para a SEFAZ logo após a cessação dos problemas técnicos que impediam a transmissão da NFe de forma normal, respeitando o prazo máximo definido em legislação. Durante um período de tempo, será aceita a recepção de NFe da versão 2.0, emitida originalmente em contingência, em Formulário de Segurança ou DPEC, independentemente da data de emissão da NFe. Será informado um código de retorno diferente para estes casos, conforme segue: cstat = Autorizado o uso da NFe; cstat = Autorizado o uso da NFe, autorização concedida fora de prazo. Alterada a regra de validação, conforme segue: Validação do CPF Não deverá ser aceito o C PF preenchido com o mesmo algarismo repetido (111..., , ,..., ). Validação dos Campos de Total da NFe Atualmente é aceita uma tolerância de R$ 1,00 na conferência dos valores totais da NFe (regras de validação GW03 a GW22). Alterada a tolerância para R$ 0,50, compatibilizando este parâmetro com o praticado na Escrituração Fiscal Digital (EFD). Alterado o Manual do C ontribuinte, no final do item " conforme segue: Validação de regras de negócios da NFe", "(*3) C onsiderar uma tolerância de R$ 0,50 para mais ou para menos. (NT )". NFe da Versão 1.10 Durante um tempo o Serviço de Autorização aceitava NFe emitidas na versão 1.10 e na versão Atualmente somente são aceitas NFe na versão 2.00 e as NFes com versão anterior são rejeitadas com o erro "239- Versão do arquivo XML não suportada". Eliminada as regras de validação que seguem: 85

86 Regras de Validação Todos os Web services Namespace Indevido Na especificação de todos os W e b s e rv ic e s existe uma regra de validação específica para verificar a existência de qualquer namespace diverso do na m e s p a c e padrão da NFe ( nfe). No caso de um na m e s p a c e diferente, a mensagem recebida é rejeitada com o erro: "587 - Rejeição: Usar somente o na m e s p a c e padrão da NFe" (validação #:D01d). Observado que alguns ambientes de autorização ainda não implementaram esta rejeição, aceitando NFe com na m e s p a c e s diversos do na m e s p a c e padrão da NFe. Todas as SEFAZ Autorizadoras deverão passar a implementar esta validação de forma completa para todos os W e b s e rv ic e s. Reforçada a aplicação da regra de validação para todos os W e b s e rv ic e s: Consumo Indevido Observado um comportamento indevido da aplicação de algumas empresas no consumo dos diferentes Web services do Serviço de Autorização da NFe. Seguem alguns exemplos de "C onsumo Indevido" dos W e b s e rv ic e s existentes: A critério da SEFAZ Autorizadora, as mensagens com erro poderão ser rejeitadas com o erro "656Rejeição: C onsumo indevido", independentemente de outras medidas saneadoras do erro detectado. Cancelamento de NFe (item 4.3 do Manual) Final do Processamento (item do Manual) O prazo do cancelamento da NFe definido no Manual a princípio é de 1 dia, considerando também a exceção de prazo definida na legislação estadual. A SEFAZ autorizadora poderá aceitar o cancelamento fora de prazo, mantendo um código de retorno diferente para estes casos, conforme segue: cstat = C ancelamento de NFe homologado; 86

87 cstat = C ancelamento de NFe homologado fora de prazo. O mesmo procedimento se aplica para o W e b Se rv ic e de "Evento de C ancelamento". Para o W e b Se rv ic e de Evento, no caso do Evento de C ancelamento ter sido recebido fora de prazo, deverá ser utilizado o Sta tus "155 - C ancelamento homologado fora de prazo". Consulta Situação da NFe (item 4.5 do Manual) Mensagem de Entrada (item do Manual) Eliminada a versão 2.00 da mensagem de entrada, conforme já previsto no próprio Manual. Permanece a mensagem na versão Mensagem de Retorno (item do Manual) Eliminada a versão 2.00 da mensagem de retorno, conforme já previsto no próprio Manual. Permanece a mensagem na versão Incluídos os novos valores para as operações fora de prazo, conforme segue: Regras de Validação C orrigida a validação do ano inicial da primeira NFe autorizada. Evento de Carta de Correção (item 4.8 do Manual) Regras de Validação parte Geral Alteração de regras de validação com o objetivo de: Identificar de forma mais clara a rejeição, no caso de C have de Acesso inválida ou inexistente; Permitir uma tolerância no horário do evento informado (campo dhevento), evitando a rejeição motivada pela diferença no sincronismo de horário entre o servidor da empresa e o servidor da SEFAZ; Não permitir a emissão de C arta de C orreção para C ontribuinte descredenciado. 87

88 Excluídas as regras de validação abaixo que são específicas para eventos gerados pelo destinatário, ou por outros Órgãos, não se aplicando para o caso da C arta de C orreção Eletrônica. Excluídas as regras de validação: "G09 - Se evento do destinatário verificar se C NPJ do Autor diferente do C NPJ base do destinatário da NFe"; "G10 Se evento do Fisco/RFB/Outros órgãos, verificar se C NPJ do Autor consta da tabela de órgãos autorizados a gerar evento". Regras de Validação específicas do evento Carta de Correção Serviço de Recepção de DPEC (item do Manual) Regras de Validação (item do Manual) Alterado o código de erro do dígito verificador da C have de Acesso para "236 - Rejeição: C have de Acesso com dígito verificador inválido". 88

89 Orientação para as Empresas Emissão do DANFE em Contingência / Formulário de Segurança O Manual do C ontribuinte prevê a possibilidade de emissão do DANFE em contingência, usando Formulário de Segurança, com posterior envio da NFe. Neste caso, logo após a cessação dos problemas técnicos que impediam a transmissão da NFe de forma normal, esta NFe deverá ser transmitida, usando a mesma C have de Acesso que foi impressa no DANFE emitido em contingência. Esta já era a orientação existente, mas é reforçada, alterando o Manual do C ontribuinte, no item 8.1.2, como segue: transmitir as NFe imediatamente após a cessação dos problemas técnicos que impediam a transmissão da NFe, observando o prazo limite de transmissão na legislação; A C have de Acesso da NFe é a mesma C have de Acesso do DANFE emitido em Formulário de Segurança; D01.2 Emissão da NFe em Contingência / DPEC O Manual do C ontribuinte prevê a possibilidade de emissão do DANFE em contingência, após a autorização da DPEC, com posterior envio da NFe. Neste caso, logo após a cessação dos problemas técnicos que impediam a transmissão da NF-e de forma normal, esta NFe deverá ser transmitida, usando a mesma C have de Acesso que foi impressa DANFE emitido em contingência. Esta já era a orientação existente, mas é reforçada, alterando o Manual do C ontribuinte, no item 8.1.4, como segue: Transmitir as NFe emitidas em C ontingência Eletrônica para a SEFAZ de origem, observando o prazo limite de transmissão na legislação; A C have de Acesso da NFe é a mesma C have de Acesso da DPEC autorizada; D01.3 Código Numérico da Chave de Acesso com Autorização de Uso O Manual do C ontribuinte documenta a composição da C have de Acesso (item 5.4 do Manual), mostrando que o campo "C ódigo Numérico" (C ampo "cnf" do leiaute da NF-e, id:b03), é um dos campos que compõem a C have de Acesso. A empresa gera uma NFe e envia esta NFe para o serviço de autorização de uso da SEFAZ. Eventualmente a NFe é rejeitada por um motivo qualquer e a empresa corrige a informação e reenvia a mesma NFe para a SEFAZ, obtendo a autorização de uso. Observado que algumas empresas alteram o C ódigo Numérico da C have de Acesso sempre que enviam a NFe para o serviço de autorização de uso e, em alguns casos, a empresa acaba imprimindo o DANFE onde a C have de Acesso representa o C ódigo Numérico da NFe que foi rejeitada. Alertamos que o DANFE deve conter a C have de Acesso da NFe que foi autorizada pela SEFAZ, além do respectivo Protocolo de Autorização de Uso fornecido pela SEFAZ. O DANFE impresso com uma C have de Acesso divergente daquela que foi autorizada na SEFAZ está em desacordo com a legislação e traz contratempos operacionais para a própria empresa, para o destinatário da NFe e para o controle da passagem de mercadorias nos Postos Fiscais. Nota Fiscal eletrônica - Nota Técnica Observado que algumas empresas acessam o W e b s e rv ic e de C onsulta da Situação da NFe para verificar se a C have de Acesso impressa no DANFE recebido do seu fornecedor foi realmente autorizada na SEFAZ. Nestes casos da C have de Acesso divergente, o serviço de verificação da empresa destinatária acaba se mantendo em " lo o p" consultando inúmeras vezes uma C have de Acesso que não representa a NFe que foi realmente autorizada pelo emitente. 89

90 D02. Documentação do Manual do Contribuinte Seguem mudanças no Manual do C ontribuinte com o objetivo de atualizar e/ou melhorar a documentação. D02.1 Mensagens de Erro Alterada tabela de C ódigos de Erros e Descrições de Mensagens de Erro, no item do Manual do C ontribuinte, conforme segue: Excluído os C ódigos abaixo: 90

91 Pacote de Serviços 3 para Notas de r el eas e - Linx POS v er s ão 6.3 O pacote de serviços é uma nova modalidade de atualização que será utilizada para o LinxPOS. Esse procedimento de atualização também é utilizado para o LinxERP. Esse pacote substituirá o U s e rp ro g ra m s utilizados nas versões anteriores. Além de instalar o s e rv ic e p a c k pelo utilitário "Pacote de Serviços para o LinxPOS", é necessário copiar a pasta SEFAZ existente em <pasta de instalação do LinxPOS>\ServicePack\Schema_NFE para a pasta Schema_NFE do LinxPOS. A não atualização do s c he m a NF-e da SEFAZ implicará em erro na validação do s c he m a para notas com origem da mercadoria maior que 2. Verifique, a seguir, as implementações e correções contempladas pelo Pacote de Serviços 3 do LinxPOS 6.3.2: TP Menção à FC I e valor da importação na NF-e TP Menção à FCI e valor da importação na NF-e Os assuntos em destaque que regulam a legislação, são: Resolução do Senado Federal nº 13 de 2012; Ajuste SINIEF 19 de 2012 (Portaria C AT 174 de 2012 de São Paulo); Ajuste SINIEF 27 de 2012; Ato C OTEPE-IC MS 61 de 2012; Foi realizada a implementação referente ao Ajuste SINIEF 19 de 2012 que dispõe sobre os procedimentos que devem ser observados na aplicação da alíquota, principalmente nas operações interestaduais com bens e mercadorias importadas ou que tenham insumos importados. Para mais informações, acesse o site da Secretaria da Fazenda. Parametrização para funcionalidade Classe cin v o ice in fo Se a nota fiscal for eletrônica e o valor atual do parâmetro PERMITE_GERAR_MENC AO_FC I for igual a T (verdadeiro), e quando o usuário acionar OK, logo, TRIBUT_ORIGEM: Igual a 1 ou 2: Acrescentar à coluna OBS_ITEM do cursor curlojanotafiscalitem a mensagem: Resolução do Senado Federal 13/12, Valor da Importação R$., utilizando o valor calculado no passo anterior. Igual a 3 ou 5 e a operação for interestadual: Acrescentar à coluna OBS_ITEM do cursor curlojanotafiscalitem a mensagem: Resolução do Senado Federal 13/12, Valor da Parcela Importada R$, Número da FC I, C onteúdo de Importação %., utilizando VALOR_PARC ELA_IMPORTADA_EXTERIOR, C ODIGO_FC I e C ONTEUDO_IMPORTAC AO_C I. 91

92 Igual a 3 ou 5 e a operação for interna: Acrescentar à coluna OBS_ITEM do cursor curlojanotafiscalitem a mensagem Resolução do Senado Federal 13/12, Valor da Importação R$., utilizando o valor obtido no passo anterior. Dados Adicionais - modelos de impressão TRIBUT_ORIGEM igual 0: TRIBUT_ORIGEM igual a 1 ou 2: TRIBUT_ORIGEM igual a 3 ou 5: TRIBUT_ORIGEM igual a 3 ou 5 Interestadual: 92

93 Vendas Estaduais Linx POS Pac ote de Ser v iç os 3 Para que a nova funcionalidade seja visualizada: 1. Entre no LinxPOS; 2. Acesse a opção Vendas; 3. Informe os dados, e em seguida, clique na opção Pagamentos (F3); 4. Selecione a forma de pagamento, na aba Números Fiscais (F4), selecione a fla g: Emitir N.F e clique no botão Finalizar. 5. Na tela seguinte, serão apresentados a Natureza e o Tipo de Operação e avance; Também será apresentada a Série. 6. Na aba Cabeçalho, inclua a quantidade de Volumes; 93

94 7. Na aba Itens Fiscais, veja que o campo Observação está sem informações. C lique no botão OK; 8. O sistema carregará automaticamente as informações no campo Observação e exibirá o alerta conforme figura abaixo; 94

95 9. Se sim, aguarde o envio e o processamento; 10.Após finalização da venda, entre no LinxPOS Manager; 11.Acesse a opção Gerencial; 12.Selecione Notas Fiscais; 13.Pesquise (F3) a Nota Fiscal Emitida, automaticamente o sistema exibirá a tela de Nota Fiscal; 14.Efetue um duplo clique na NF-e de venda, e então o sistema exibirá a tela Nota Fiscal. C lique OK; 15.Envie a NF-e de venda para o Sefaz; 95

96 16.Após o processamento, veja se é necessário a impressão da DANFE. 96

97 Vendas Interestaduais Linx POS Pac ote de Ser v iç os 3 Para que a nova funcionalidade seja visualizada: 1. Entre no LinxPOS; 2. Acesse a opção Vendas; 3. Informe os dados de um cliente; 4. Efetue o procedimento da venda, e em seguida clique na opção Pagamentos (F3); 5. Selecione a forma de pagamento, na aba Números Fiscais (F4), selecione a fla g: Emitir N.F e clique no botão Finalizar. 6. Na tela seguinte, serão apresentados a Natureza e o Tipo de Operação e avance; Também será apresentada a Série e o tipo do Cliente; 7. Na aba Cabeçalho, inclua a quantidade de Volumes; 8. Na aba Itens Fiscais, verifique que o campo Observação está sem informações. C lique no botão OK; 9. O sistema carregará automaticamente as informações no campo Observação e exibirá o alerta conforme figura abaixo; 97

98 10.Após finalização da venda, entre no LinxPOS Manager; 11.Acesse a opção Gerencial; 12.Selecione Notas Fiscais; 13.Pesquise (F3) a Nota Fiscal Emitida, automaticamente o sistema exibirá a tela de Nota Fiscal; 14.Efetue um duplo clique na NF-e de venda, e então o sistema exibirá a tela Nota Fiscal. C lique OK; 15.Envie a NF-e de venda para o Sefaz; 16.Após o processamento, veja se é necessário a impressão da DANFE. Veja um exemplo de modelo da descrição: 98

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100 Pacote de Serviços 4 para Notas de r el eas e - Linx POS v er s ão 6.3 O pacote de serviços é uma nova modalidade de atualização que será utilizada para o LinxPOS. Esse procedimento de atualização também é utilizado para o LinxERP. Esse pacote substituirá o U s e rp ro g ra m s utilizados nas versões anteriores. Além de instalar o s e rv ic e p a c k pelo utilitário "Pacote de Serviços para o LinxPOS", é necessário copiar a pasta SEFAZ existente em <pasta de instalação do LinxPOS>\ServicePack\Schema_NFE para a pasta Schema_NFE do LinxPOS. A não atualização do s c he m a NF-e da SEFAZ implicará em erro na validação do s c he m a para notas com origem da mercadoria maior que 2. Verifique, a seguir, as implementações e correções contempladas pelo Pacote de Serviços 4 do LinxPOS 6.3.2: Ajuste para Menção à FC I Discriminação de Impostos - "De olho no imposto" Erro no cálculo "De olho no imposto" Ajuste para Menção à FCI Atendimento ao Ajuste SINIEF nº 9, de DOU de Revoga o Ajuste SINIEF 19/2012, que dispõe sobre procedimentos a serem observados na aplicação da tributação pelo IC MS prevista na Resolução do Senado Federal nº 13, de 25 de abril de O C onselho Nacional de Política Fazendária - C ONFAZ, na sua 195ª reunião extraordinária, realizada em Brasíl ia, DF, no dia 22 de maio de 2013, conforme os arts. 102 e 199 do C ódigo Tributário Nacional (Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966), e tendo em vista o disposto na Resolução do Senado Federal nº 13, de 25 de abril de 2012, resolve celebrar o seguinte: Ajuste: 1.C láusula primeira. Fica revogado o Ajuste SINIEF 19/2012, de 7 de novembro de C láusula segunda. Este ajuste entra em vigor na data da publicação da ratificação nacional do C onvênio IC MS 38/2013, de 22 de maio de Para mais informações, consulte o site da Secretaria da Fazenda. Parametrização - desabilitar função A parametrização para utilização da funcionalidade é parametrizada na Retaguarda (LinxERP) e enviada, posteriormente, via Da ta s y nc R e ta il para as lojas (LinxPOS). O sistema irá alterar automaticamente Valor Atual para Não. 100

101 Discriminação de Impostos - "De olho no imposto" A Lei /12 Discriminação de Impostos nas Notas Fiscais é conhecida popularmente como "De Olho no Imposto". Esta lei tem o objetivo de regulamentar a exposição dos tributos influenciam na formação do preço dos produtos, materiais e serviços aos consumidores. Para mais informações acesse o site. Especificação de Integração De Olho no Imposto versão Os impostos discriminados no C upom Fiscal podem ser originados de duas formas: C adastro Manual de Alíquotas - LinxERP Tabela de Impostos do Item Importação da Tabela IBPT - LinxERP Tabela de Alíquota de Imposto Cadastro Manual de Alíquotas - LinxERP Tabela de Impostos do Item Quando o valor do imposto for obtido por meio do cadastro manual de Alíquotas cadastradas por meio da tela Tabela de Impostos do Item, o sistema não discriminará a fonte na impressão do cupom. Para mais informações, acesse o manual da tela Tabela de Impostos do Item. 101

102 Importação da Tabela IBPT - LinxERP Tabela de Alíquota de Imposto Ao incluir uma venda e registrá-la com todos os itens e seus descontos ou acréscimo no subtotal, o sistema irá calcular o valor e o percentual dos impostos para cada item, assim como o percentual total da venda. Automaticamente será impresso o documento fiscal ao consumidor final os valores dos tributos dos itens e o cálculo do percentual total de impostos, onde será exibida uma mensagem indicativa do valor, do percentual e da fonte as informações quando for IBPT. Além disso, foi necessário acrescentar nas informações adicionais do cupom o seguinte texto: "Trib. Aprox. R$ <valor total dos impostos> (<percentual total dos impostos>%), isto após as mensagens previstas pela legislação PAF-EC F e antes de qualquer outra mensagem. Para mais informações, acesse o manual da tela Tabela de Alíquota de Imposto. Se o percentual dos impostos de todos os itens for obtido da tabela TABELA_ALIQUOTA_IMPOSTO_ITEM, então o sistema acrescentará na mesma linha o seguinte texto Fonte: IBPT. 102

103 Tabelas específicas Tabela: PRODUTOS_IMPOSTOS e coluna: PORC _IMPOSTO: Referente o percentual do imposto. Se não existir, baseando-se na classificação fiscal do produto (coluna C LASSIF_FISC AL), o sistema buscará na tabela TABELA_ALIQUOTA_IMPOSTO_ITEM as informações de imposto (comparar a coluna C LASSIF_FISC AL com a coluna NC M_NBS e com a coluna EXC EC AO_FISC AL_TABELA). Para decidir qual percentual dessa tabela usar, se TRIBUT_ORIGEM da tabela PRODUTOS for igual a 0 (nacional), obter o percentual de ALIQNAC, caso contrário, obter de ALIQIMP. Guardar, para o item, se o percentual foi obtido da tabela PRODUTOS_IMPOSTOS ou da tabela TABELA_ALIQUOTA_IMPOSTO_ITEM. Erro no cálculo "De olho no imposto" Nesta versão foi corrigido o incidente do LinxPOS de não calcular os tributos para itens com descontos ou acréscimo no subtotal, ou seja, o sistema calculava sobre o valor total (líquido) da venda. C omo conseqüência, o documento fiscal era impresso erroneamente. Nas ilustrações abaixo, verifique o "adendo". 103

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105 Pacote de Serviços 5 para Notas de r el eas e - Linx POS v er s ão 6.3 O pacote de serviços é uma nova modalidade de atualização que será utilizada para o LinxPOS. Esse procedimento de atualização também é utilizado para o LinxERP. Esse pacote substituirá o U s e rp ro g ra m s utilizados nas versões anteriores. Além de instalar o s e rv ic e p a c k pelo utilitário "Pacote de Serviços para o LinxPOS", é necessário copiar a pasta SEFAZ existente em <pasta de instalação do LinxPOS>\ServicePack\Schema_NFE para a pasta Schema_NFE do LinxPOS. A não atualização do s c he m a NF-e da SEFAZ implicará em erro na validação do s c he m a para notas com origem da mercadoria maior que 2. Verifique, a seguir, as implementações e correções contempladas pelo Pacote de Serviços 5 do LinxPOS 6.3.2: Ajuste no cálculo de impostos nas vendas com desconto e acréscimo (De olho no imposto) TP Ajuste na Nota de C onsumíveis TP Devolução de Nota Ajuste no cálculo de impostos nas vendas com desconto e acréscimo (De olho no imposto) Este pacote contempla o ajuste para cálculo de impostos nas vendas com descontos e acréscimos. Anteriormente, o sistema calculava os impostos com base no valor total do item (bruto). C omo conseqüência, o documento fiscal era impresso erroneamente. Nas ilustrações abaixo, verifique o "adendo". TP Ajuste na Nota de Consumíveis. Nas Notas Fiscais de C onsumíveis o sistema não estava conseguindo identificar o percentual aproximado dos impostos informado no LinxERP para o produto. C omo conseqüência, a informação não era utilizada na geração do valor aproximado dos impostos na nota fiscal, quando a mesma fosse para consumidor final. C omo solução, a pesquisa foi adaptada para passar a conseguir identificar esse percentual nas Notas de C onsumíveis. 105

106 TP Devolução de Nota O LinxPOS estava gerando as informações do valor aproximado dos impostos em notas fiscais de entrada referentes a trocas de mercadorias. O problema ocorria devido o sistema verificar se tratava para o consumidor final, sem analisar se era referente a uma entrada ou saída. Nesta versão, o sistema passará a gerar o valor aproximado dos impostos apenas nas Notas Fiscais de saída para consumidor final. 106

107 Pacote de Serviços 6 para Notas de r el eas e - Linx POS v er s ão 6.3 O pacote de serviços é uma nova modalidade de atualização que será utilizada para o LinxPOS. Esse procedimento de atualização também é utilizado para o LinxERP. Esse pacote substituirá o U s e rp ro g ra m s utilizados nas versões anteriores. Além de instalar o s e rv ic e p a c k pelo utilitário "Pacote de Serviços para o LinxPOS", é necessário copiar a pasta SEFAZ existente em <pasta de instalação do LinxPOS>\ServicePack\Schema_NFE para a pasta Schema_NFE do LinxPOS. A não atualização do s c he m a NF-e da SEFAZ implicará em erro na validação do s c he m a para notas com origem da mercadoria maior que 2. Verifique, a seguir, as implementações e correções contempladas pelo Pacote de Serviços 6 do LinxPOS 6.3.2: TP Adequação para atendimento do Convênio ICMS 38/ FCI e Menção na Nota Para atendimento do C onvênio IC MS 38/2013, foram realizadas as seguintes alterações: Alteração na ordenação de execução dos scripts SQL dos SPK; Alteração dos scripts SQL para recriar as tabelas Produto_Ficha_Importacao_valor somente para banco da Loja. Produto_Ficha_Importacao e Adequação para nova Menção da FC I das TrataDestaqueImposto no objeto invoiceinfosvc.vct. TrataMensagemImportado e Funções Adequação da função TrataMensagemImposto para remover ou incluir as mensagem relacionadas a FC I ou da Lei "De Olho no Imposto" no objeto invoiceinfosvc.vct. Inclusão do scripts SQL para criar a tabela FC I_FAIXA_C I_UF. Inclusão do percentual do conteúdo de importação de acordo com a faixa e UF. Exibição da FC I para produto com código de barras (Modelo GTIN) ou Produto com campo código de barra nulo nas tabelas "produto_ficha_importacao" e "produto_ficha_importacao_valor". C orreção na função strmensagemnova. TrataMensagemImposto para não retornar Boolean na variável C orreção na função TrataMensagemImposto para reconhecer 11 caracteres quando o sistema procurar o final da mensagem "De Olho no Imposto" (aplicável para o final " Fonte: IBPT "). Adequação da chave primaria ao padrão Linx no Script SQL para criar a Tabela "FC I_FAIXA_C I_UF". Verifique os modelos de emissão de notas: Vendas Estaduais Vendas Interestaduais Para produtos que possuem GTIN cadastrado, não será gerada menção desse produtos nas notas fiscais geradas pela tela de C onsumíveis do LinxPOS Manager, pois essa não movimenta estoque. C onforme a legislação, esses produtos tem controle de estoque para permitir rastreamento pelo Fisco. 107

108 Vendas Estaduais Linx POS Pac ote de Ser v iç os 6 Para que a funcionalidade seja visualizada: 1. Entre no LinxPOS; 2. Acesse a opção Vendas; 3. Informe os dados, e em seguida, clique na opção Pagamentos (F3); 4. Selecione a forma de pagamento, na aba Números Fiscais (F4), selecione a fla g: Emitir N.F e clique no botão Finalizar. 5. Na tela seguinte, serão apresentados a Natureza e o Tipo de Operação e avance; Também será apresentada a Série. 6. Na aba Cabeçalho, inclua a quantidade de Volumes; 108

109 7. Na aba Itens Fiscais, veja que o campo Observação está sem informações. C lique no botão OK; 8. O sistema carregará automaticamente as informações no campo Observação e exibirá o alerta conforme figura abaixo; 109

110 9. Se sim, aguarde o envio e o processamento; 10. C aso não envie, ou não imprima a DANFE, após finalização da venda, entre no LinxPOS Manager; 11.Acesse a opção Gerencial; 12. Selecione Notas Fiscais; 13. Pesquise (F3) a Nota Fiscal Emitida, automaticamente o sistema exibirá a tela de Nota Fiscal; 14. Efetue um duplo clique na NF-e de venda, e então o sistema exibirá a tela Nota Fiscal. C lique OK 15. Envie a NF-e de venda para o Sefaz; 110

111 16. Após o processamento, veja se é necessário a impressão da DANFE 111

112 Vendas Interestaduais Linx POS Pac ote de Ser v iç os 6 Para que a funcionalidade seja visualizada: 1. Entre no LinxPOS; 2. Acesse a opção Vendas; 3. Informe os dados de um cliente; 4. Efetue o procedimento da venda, e em seguida clique na opção Pagamentos (F3); 5. Selecione a forma de pagamento, na aba Números Fiscais (F4), selecione a fla g: Emitir N.F e clique no botão Finalizar. 6. Na tela seguinte, serão apresentados a Natureza e o Tipo de Operação e avance; Também será apresentada a Série e o tipo do Cliente. 7. Na aba Cabeçalho, inclua a quantidade de Volumes; 8. Na aba Itens Fiscais, verifique que o campo Observação está sem informações. C lique no botão OK; 9. O sistema carregará automaticamente as informações no campo Observação e exibirá o alerta 112

113 conforme figura abaixo; 10. Após finalização da venda, entre no LinxPOS Manager; 11. Acesse a opção Gerencial; 12. Selecione Notas Fiscais; 13. Pesquise (F3) a Nota Fiscal Emitida, automaticamente o sistema exibirá a tela de Nota Fiscal; 14.Efetue um duplo clique na NF-e de venda, e então o sistema exibirá a tela Nota Fiscal. C lique OK; 15.Envie a NF-e de venda para o Sefaz; 16.Após o processamento, veja se é necessário a impressão da DANFE. Veja um exemplo de modelo da descrição: 113

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