ANÁLISE ECONÔMICA DA UTILIZAÇÃO DE ALFAFA EM SISTEMAS DE PRODUÇÃO DE LEITE

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1 ANÁLISE ECONÔMICA DA UTILIZAÇÃO DE ALFAFA EM SISTEMAS DE PRODUÇÃO DE LEITE Marcela de Mello Brandão Vinholis Embrapa Pecuária Sudeste São Carlos junho

2 Introdução Mudanças econômicas década de 90 concorrência modernização Brasil: exportador de leite novas exigências participação da alimentação no custo de produção Uso da alfafa em pastejo qualidade nutricional potencial produtivo estabilidade de produção

3 Obtenção de dados Projeto Sistemas alternativos de produção de leite em pastagens de alfafa Embrapa Pecuária Sudeste: São Carlos - SP Sistema de produção de leite estabilizado Categoria de animais: vacas em lactação (estádio médio) vacas secas

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5 Latossolo Vermelho- Amarelo distrófico

6 Caracterização dos sistemas de produção Seca Sistema 1 Confinamento Silagem Sistema 2 Sistema 3 Águas Pastejo Rotacionado Capim tropical Concentrado Concentrado Pastejo rotacionado Pastejo rotacionado Alfafa 20% Silagem Concentrado Pastejo rotacionado Alfafa 40% Silagem Concentrado Alfafa 20% Capim tropical Concentrado Pastejo rotacionado Alfafa 40% Capim tropical Concentrado

7 Conceitos COE - custo operacional efetivo; COT - custo operacional total; CT - custo total; margem bruta; margem líquida; lucro; taxa de retorno; produção de nivelamento; preço de nivelamento.

8 Análise de risco Cálculo de probabilidade ganho ou perda na atividade 1000 simulações Preços Leite Adubos Concentrado

9 Obtenção de dados Fonte de preços: Cepea (Sistema de produção) Balde Cheio (Irrigação) Série histórica de preços Insumos + Leite Preços deflacionados e corrigidos (IPCA - Jan/2008)

10 Cálculo de lucro: ( Pl Ql) Análise de risco L = ( Pca Qca + Pcs Qcs + Pal Qal + OC) Pl - preço do leite Pca - preço do concentrado (águas) Pcs - preço do concentrado (seca) Pal - preço da alfafa OC - outros custos Ql - quant. de leite Qca - quant. conc. (águas) Qcs - quant. conc. (seca) Qal - quant. Alfafa

11 Características gerais dos sistemas Item Sistema 1 Sistema 2 Sistema 3 Área explorada para produção de leite (ha) 17, ,3 Pastagem tropical (ha) 5,7 4,2 3,1 Pastagem em alfafa (ha) 0 2,8 5,7 Cultura de milho (ha) 10,5 6,5 4 Cultura de cana-de-açúcar (ha) 0,5 0,5 0,5 Manejo dos animais (ha) Rebanho de vacas em lactação (animal) Taxa de reposição do rebanho (% ao ano) Taxa de mortalidade de animais adultos (%) 1 1 1

12 Características gerais dos sistemas Item Sistema 1 Sistema 2 Sistema 3 Média diária de produção de leite por vaca (L) 25,5 25,4 25,1 Produção diária de leite por vaca na seca (L) 25,9 25,8 25,2 Produção diária de leite por vaca nas águas (L) Média de consumo diário total de matéria seca por vaca, na seca (Kg) Média de consumo diário total de matéria seca por vaca, nas águas (Kg)

13 Alimentação dos animais Item Alimentação no período da seca (abril/setembro) Sistema 1 Sistema 2 Sistema 3 0% de alfafa 20% de alfafa 40% de alfafa Volumoso (kg de MS/vaca.dia) Silagem de milho 17,5 10,5 6,6 Alfafa Concentrado (kg de MS/vaca.dia) 4,5 (43% de PB) 4,5 (30% de PB) 4,5 (20% de PB) Item Alimentação no período das águas (outubro/março) Sistema 1 Sistema 2 Sistema 3 0% de alfafa 20% de alfafa 40% de alfafa Volumoso (kg de MS/vaca.dia) Alfafa - 3,6 7,2 Capim-tanzânia 10,7 7,4 4,8 Concentrado (kg de MS/vaca.dia) 7,3 (20% de PB) 6,6 (12% de PB) 5,5 (9% de PB)

14 Custo de produção da alfafa Especificação Total (R$/ha) Insumos 1790,28 Preparo do solo 366,68 Plantio 208,78 CUSTO DE FORMAÇÃO 2.365,74 INVESTIMENTO 6.824,00 CUSTO DE MANUTENÇÃO 2.222,77 Depreciação anual do pasto de alfafa 591,44 Depreciação anual do investimento 577,68 CUSTO OPERACIONAL TOTAL (R$/ha.ano) 3.391,89 (R$/kg MS) 0,18 Remuneração anual do capital médio do pasto de alfafa 70,97 Remuneração anual do capital médio do investimento 204,72 Custo de oportunidade da terra 620,00 CUSTO TOTAL (R$/ha.ano) 4.287,58 (R$/kg MS) 0,22 Produtividade do alfafal: kg MS/ha.ano (70% efic. de utilização) Custo da silagem: R$/kg MS 0,30 Custo dos concentrados (R$/kg MS) S1 S2 S3 Seca: 0,59 0,54 0,48 Águas: 0,48 0,45 0,44

15 Especificação 1. RENDA BRUTA - RB: R$/ano R$/Litro R$/ano R$/Litro R$/ano R$/Litro Leite ,00 0, ,00 0, ,00 0,650 TOTAL ,00 0, ,00 0, ,00 0, CUSTOS DE PRODUÇÃO: 2.1. CUSTO OPERACIONAL EFETIVO - COE: Sistema 1-0% de alfafa Sistema 2-20% de alfafa Sistema 3-40% de alfafa Mão-de-obra ,83 0, ,57 0, ,66 0,074 Manutenção de pastagens 5.362,96 0, ,30 0, ,57 0,029 Manutenção de canavial 510,48 0, ,42 0, ,24 0,001 Silagem ,04 0, ,41 0, ,93 0,029 Concentrados ,85 0, ,34 0, ,89 0,106 Medicamentos 4.284,04 0, ,52 0, ,96 0,012 Hormônios 407,21 0, ,16 0, ,01 0,001 Material de ordenha 4.069,15 0, ,15 0, ,15 0,011 Transporte do leite 7.446,00 0, ,80 0, ,20 0,020 Energia e combustível 4.653,84 0, ,48 0, ,59 0,015 Inseminação artificial 2.441,62 0, ,33 0, ,44 0,007 Impostos e taxas 5.842,89 0, ,06 0, ,58 0,016 Reparos de benfeitorias 3.123,63 0, ,42 0, ,11 0,010 Reparos de máquinas 3.938,99 0, ,52 0, ,08 0,011 Custos administrativos 1.861,54 0, ,31 0, ,63 0,005 TOTAL DO COE ,07 0, ,80 0, ,04 0, CUSTO OPERACIONAL TOTAL - COT Custo operacional efetivo ,07 0, ,80 0, ,04 0,346 Depreciação - benfeitorias 3.779,26 0, ,92 0, ,08 0, CUSTO TOTAL - CT 0,404 0,367 0,346 - máquinas 5.203,63 0, ,01 0, ,11 0,014 0,429 0,399 0,385 - pastagens 478,65 0, ,53 0, ,07 0,010 TOTAL COT ,60 0, ,25 0, ,29 0,385 Custo operacional total ,60 0, ,25 0, ,29 0,385 Remuneração do capital em: - benfeitorias 3.676,27 0, ,00 0, ,49 0,012 - máquinas 3.544,26 0, ,83 0, ,54 0,010 - animais 3.676,54 0, ,10 0, ,75 0,010 - forrageiras 216,20 0, ,74 0, ,75 0,001 0,479 0,450 0,439 Custo de Oportunidade - Terra 7.483,96 0, ,33 0, ,21 0,020 CUSTO TOTAL - CT ,83 0, ,26 0, ,03 0,439 sistemas de produção Custo de pro odução dos

16 Especificação 1. RENDA BRUTA - RB: R$/ano R$/Litro R$/ano R$/Litro R$/ano R$/Litro Leite ,00 0, ,00 0, ,00 0,650 TOTAL ,00 0, ,00 0, ,00 0, CUSTOS DE PRODUÇÃO: 2.1. CUSTO OPERACIONAL EFETIVO - COE: Sistema 1-0% de alfafa Sistema 2-20% de alfafa Sistema 3-40% de alfafa Mão-de-obra ,83 0, ,57 0, ,66 0,074 Manutenção de pastagens 5.362,96 0, ,30 0, ,57 0,029 Silagem (R$/L) 0,075 0,045 0,029 Manutenção de canavial 510,48 0, ,42 0, ,24 0,001 Silagem ,04 0, ,41 0, ,93 0,029 Concentrados ,85 0, ,34 0, ,89 0,106 Medicamentos 4.284,04 0, ,52 0, ,96 0,012 Hormônios 407,21 0, ,16 0, ,01 0,001 Material de ordenha 4.069,15 0, ,15 0, ,15 0,011 Transporte do leite 7.446,00 0, ,80 0, ,20 0,020 Energia e combustível 4.653,84 0, ,48 0, ,59 0,015 Inseminação artificial 2.441,62 0, ,33 0, ,44 0,007 Impostos e taxas 5.842,89 0, ,06 0, ,58 0,016 Reparos de benfeitorias 3.123,63 0, ,42 0, ,11 0,010 Reparos de máquinas 3.938,99 0, ,52 0, ,08 0,011 Custos administrativos 1.861,54 0, ,31 0, ,63 0,005 TOTAL DO COE ,07 0, ,80 0, ,04 0, CUSTO OPERACIONAL TOTAL - COT Custo operacional efetivo ,07 0, ,80 0, ,04 0,346 Depreciação - benfeitorias 3.779,26 0, ,92 0, ,08 0, CUSTO TOTAL - CT - máquinas 5.203,63 0, ,01 0, ,11 0,014 - pastagens 478,65 0, ,53 0, ,07 0,010 TOTAL COT ,60 0, ,25 0, ,29 0,385 Custo operacional total ,60 0, ,25 0, ,29 0,385 Remuneração do capital em: - benfeitorias 3.676,27 0, ,00 0, ,49 0,012 - máquinas 3.544,26 0, ,83 0, ,54 0,010 - animais 3.676,54 0, ,10 0, ,75 0,010 - forrageiras 216,20 0, ,74 0, ,75 0,001 Custo de Oportunidade - Terra 7.483,96 0, ,33 0, ,21 0,020 CUSTO TOTAL - CT ,83 0, ,26 0, ,03 0,439 sistemas de produção Custo de pro odução dos

17 Especificação 1. RENDA BRUTA - RB: R$/ano R$/Litro R$/ano R$/Litro R$/ano R$/Litro Leite ,00 0, ,00 0, ,00 0,650 TOTAL ,00 0, ,00 0, ,00 0, CUSTOS DE PRODUÇÃO: 2.1. CUSTO OPERACIONAL EFETIVO - COE: Sistema 1-0% de alfafa Sistema 2-20% de alfafa Sistema 3-40% de alfafa Mão-de-obra ,83 0, ,57 0, ,66 0,074 Manutenção de pastagens 5.362,96 0, ,30 0, ,57 0,029 Manutenção de canavial 510,48 0, ,42 0, ,24 0,001 Concentrado (R$/L) 0,137 0,122 0,106 Silagem ,04 0, ,41 0, ,93 0,029 Concentrados ,85 0, ,34 0, ,89 0,106 Medicamentos 4.284,04 0, ,52 0, ,96 0,012 Hormônios 407,21 0, ,16 0, ,01 0,001 Material de ordenha 4.069,15 0, ,15 0, ,15 0,011 Transporte do leite 7.446,00 0, ,80 0, ,20 0,020 Energia e combustível 4.653,84 0, ,48 0, ,59 0,015 Inseminação artificial 2.441,62 0, ,33 0, ,44 0,007 Impostos e taxas 5.842,89 0, ,06 0, ,58 0,016 Reparos de benfeitorias 3.123,63 0, ,42 0, ,11 0,010 Reparos de máquinas 3.938,99 0, ,52 0, ,08 0,011 Custos administrativos 1.861,54 0, ,31 0, ,63 0,005 TOTAL DO COE ,07 0, ,80 0, ,04 0, CUSTO OPERACIONAL TOTAL - COT Custo operacional efetivo ,07 0, ,80 0, ,04 0,346 Depreciação - benfeitorias 3.779,26 0, ,92 0, ,08 0, CUSTO TOTAL - CT - máquinas 5.203,63 0, ,01 0, ,11 0,014 - pastagens 478,65 0, ,53 0, ,07 0,010 TOTAL COT ,60 0, ,25 0, ,29 0,385 Custo operacional total ,60 0, ,25 0, ,29 0,385 Remuneração do capital em: - benfeitorias 3.676,27 0, ,00 0, ,49 0,012 - máquinas 3.544,26 0, ,83 0, ,54 0,010 - animais 3.676,54 0, ,10 0, ,75 0,010 - forrageiras 216,20 0, ,74 0, ,75 0,001 Custo de Oportunidade - Terra 7.483,96 0, ,33 0, ,21 0,020 CUSTO TOTAL - CT ,83 0, ,26 0, ,03 0,439 sistemas de produção Custo de pro odução dos

18 Composição do custo total Mão-de-obra Manutenção de pastagens e canavial Silagem Concentrados 1% 4% 5% 6% 4% 15% 3% Sanidade Transporte do leite Energia e combustível Impostos e taxas 3% 3% 4% 16% Reparos de máquinas e benfeitorias Custos administrativos 6% Depreciações Remuneração do capital Custo oportunidade da terra 30% SISTEMA 1-0% ALFAFA 7% 4% 17% 8% 5% 16% 7% 1% 5% 4% 3% 3% 4% 7% 28% SISTEMA 2-20% ALFAFA 10% 9% 1% 7% 5% 4% 3% 5% 7% 23% SISTEMA 3-40% ALFAFA 7%

19 Indicadores de rentabilidade S1-0% de alfafa S2-20% de alfafa S3-40% de alfafa INDICADORES DE RESULTADOS: R$/Mês R$/Mês R$/Mês Margem bruta total (RB-COE) - R$/ano , , , , , ,58 Margem bruta unitária (RB-COE) - R$/litro 0,26 0,29 0,31 Margem líquida total (RB-COT) - R$/ano , , , , , ,92 Margem líquida unitária (RB-COT) - R$/litro 0,23 0,26 0,27 Lucro total (RB-CT) - R$/ano , , , , , ,80 Lucro unitário (RB-CT) - R$/litro 0,18 0,21 0,22 Margem bruta/área - R$/ha 5.695, , ,00 Margem bruta/vaca em lactação - R$/animal 2.377, , ,77 Margem bruta/total de vacas - R$/animal 1.981, , ,14 Taxa de retorno 0,16 0,19 0,20 Produção de nivelamento - Litros/dia Preço de nivelamento - R$/litro 0,472 0,442 0,430

20 Indicadores de rentabilidade 1,60 1,40 1,20 1,00 15% 7% 13% 6% 17% 6% 17% 4% 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 Margem bruta unitária Margem líquida unitária Lucro unitário Taxa de retorno Sistema 1 Sistema 2 Sistema 3

21 Risco da atividade 0,80 0,80 0,75 0,75 0,70 0,70 0,65 0,65 0,60 0,60 R$/Litro 0,55 0,50 0,45 0,55 0,50 0,45 R$/Litro 0,40 0,40 0,35 0,35 0,30 0,30 0,25 0,25 0,20 0,20 S1-0% Alfafa S2-20% Alfafa S3-40% Alfafa

22 Análise de risco Sistema 1 Sistema 2 Sistema 3 Lucro no Ano 2007 (L-2007)) , , ,96 Probabilidade de lucro = L ,20% 22,80% 22,20% Probabilidade de prejuízo 0,21% 0,07% 0,02% Probabilidade de lucro L % 67% 63% Probabilidade de lucro > L % 33% 37%

23 Considerações finais Rentabilidade dos sistemas. Lucratividade x participação da alfafa na dieta. Limitações primeiro experimento; acompanhamento por tempo mais prolongado; risco às condições climáticas e ataques de pragas e de doenças.

24 Obrigada. Marcela de Mello Brandão Vinholis