TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO REVISADO 2011

Transcrição

1 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO REVISADO 2011

2 APRESENTAÇÃO Planejamento Estratégico é um instrumento de construção do futuro, ferramenta de governança corporativa dinâmica e contínua, que tem por objetivo evitar ações gerenciais redundantes ou contraditórias, maximizando resultados com os recursos disponíveis. No dia-a-dia da organização, nem todas as ações tem caráter estratégico, porém, todos devem adotar este guia como inspiração e parâmetro para suas ações, dando prioridade àquelas que mais se alinham à consecução dos objetivos e metas definidos. A excelência na gestão é incessantemente buscada e o presente documento consubstancia a bússola guiando para o atingimento desse propósito. Além de enunciar missão, valores e visão, explicita os treze objetivos estratégicos basilares da organização, que constituem o fio condutor das iniciativas que O plano está atualizado e a etapa mais significativa dos trabalhos começa agora: a mobilização dos gestores na potencialização das pessoas, verdadeiros agentes de mudança, dos recursos e na priorização dos projetos, esforços e atitudes voltados ao interesse público. ensejarão seu cumprimento

3 METODOLOGIA A metodologia Balanced Scorecard - BSC considera que a equipe de gestores e líderes das organizações deve reunir-se ao menos anualmente para atualizar a estratégia (Kaplan, Robert S e Norton, David P.; A execução Premium: a obtenção de vantagem competitiva através do vínculo da estratégia com as operações do negócio, p.67). Essa reunião, neste Regional, ocorreu nos dias 03 e 04/5/2011, momento em que 31 representantes de diversas unidades, inclusive três das Zonas Eleitorais, reuniramse para iniciar o processo de Revisão do Planejamento Estratégico Na oportunidade, os participantes listaram os públicos interno e externo, seus interesses, avaliaram os valores institucionais, se os objetivos estratégicos estavam atendendo aos interesses pontuados e se os indicadores deveriam permanecer, sofrer reformulações ou se havia a necessidade de criação de novos. Durante os meses de maio e junho/2011 houve reuniões com todas as unidades a fim de ampliar o leque dos envolvidos, além dos 31 participantes iniciais. Iniciamos com a validação da análise dos objetivos e indicadores, realizando, em um segundo momento, a análise das iniciativas necessárias ao alcance da estratégia. A fim de possibilitar a participação dos interessados, principalmente dos servidores das Zonas do interior, todas as informações foram disponibilizadas em um fórum virtual. Com a Revisão, foi possível identificar o quanto de melhoria se obteve com a introdução do Planejamento Estratégico na gestão deste Regional. Por outro lado, ficou evidente o quanto de esforço ainda temos a empreender para eliminar a lacuna considerável entre o momento atual e onde desejamos chegar (visão de futuro) até o final de 2014.

4 IDENTIDADE MISSÃO: Garantir a legitimidade do processo eleitoral e o livre exercício do direito de votar e ser votado a fim de fortalecer a democracia. VISÃO 2014: Consolidar a credibilidade da justiça eleitoral, especialmente quanto à efetividade, transparência e segurança.

5 VALORES ACESSIBILIDADE: garantia do acesso às informações, ações e decisões institucionais, bem como a ampla disponibilidade dos serviços. ATENDIMENTO: oferecer tratamento efetivo às demandas. CELERIDADE: atender as demandas em tempo razoável. CREDIBILIDADE: buscar o reconhecimento externo das ações praticadas. TECNOLOGIA DO PROCESSO ELEITORAL: instrumentalizar com novas tecnologias primando pela segurança. TRANSPARÊNCIA: disponibilizar aos públicos externo e interno as informações institucionais.

6 MAPA ESTRATÉGICO REVISADO 2011

7 Valores Recursos Processos Internos Sociedade Acesso à Justiça Ampliar e facilitar o acesso à Justiça Desenvolver competências necessárias às atividades institucionais Responsabilidade Socioambiental Promover a responsabilidade socioambiental Motivar e comprometer magistrados e servidores com a execução da estratégia Visão 2014: CONSOLIDAR A CREDIBILIDADE DA JUSTIÇA ELEITORAL Garantir a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos Adequar quadro funcional às necessidades institucionais Eficiência Operacional Buscar a excelência na gestão de custos operacionais Aprimorar o processo eleitoral Garantir a infraestrutura apropriada às atividades administrativas e judiciais Acessibilidade Atendimento Celeridade Transparência Segurança Tecnologia do Processo Eleitoral Alinhamento e Integração Fomentar a interação e a troca de experiências Garantir infraestrutura de TI Atuação Institucional Aprimorar a comunicação com os públicos externo e interno Gestão de Pessoas Infraestrutura e Tecnologia Orçamento Assegurar os recursos orçamentários necessários à execução da estratégia

8 FICHAS DOS INDICADORES REVISADOS

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53 APÊNDICE

54 APÊNDICE (Como medir) TELEFONIA Indicador expresso em reais per capita (R$/Ft) Vte Valor total anual dos serviços de telefonia (R$) Ft Força total de trabalho FÓRMULA DO INDICADOR: Vte x 100 Ft FÓRMULA PARA CÁLCULO DO PERCENTUAL DE REDUÇÃO TELEFONIA: Irte = (1 [(Vteac/Ftac)/(Vteaa/Ftaa)]) X 100 Vteac Valor total dos serviços de telefonia no ano corrente (R$) Vteaa Valor total dos serviços de telefonia no ano anterior (R$) Ftac Valor total da força de trabalho no ano corrente Ftaa Valor total da força de trabalho no ano anterior LIMPEZA e CONSERVAÇÃO Indicador expresso em reais por metro quadrado (R$/m²) Vl Valor total anual dos contratos de limpeza (R$) A Área total dos imóveis FÓRMULA DO INDICADOR: VL A FÓRMULA PARA CÁLCULO DO PERCENTUAL DE REDUÇÃO: Irl = (1 [(Vlac/Aac)/(Vlaa/Aaa)]) X 100 Vlac Valor total dos contratos de limpeza no ano corrente (R$) Vlaa Valor total dos contratos de limpeza no ano anterior (R$) Aac Área total dos imóveis no ano corrente (m²) Aaa Área total dos imóveis no ano anterior (m²)

55 SEGURANÇA Indicador expresso em reais por posto de segurança (R$/Ps) Vs Valor total anual dos contratos de segurança (R$) Ps Total de Postos de segurança (noturno e/ou diurno) FÓRMULA DO INDICADOR: VS Ps FÓRMULA PARA CÁLCULO DO PERCENTUAL DE REDUÇÃO: Irs = (1 [(Vsac/Psac)/(Vsaa/Psaa)]) X 100 Vsac Valor total dos contratos de segurança no ano corrente (R$) Vsaa Valor total dos contratos de segurança no ano anterior (R$) Psac Nº de postos de segurança no ano corrente Psaa Nº de postos de segurança no ano anterior COMBUSTÍVEL Indicador expresso em litros por ano Ql Quan dade de litros consumidos por ano FÓRMULA DO INDICADOR: Ql FÓRMULA PARA CÁLCULO DO PERCENTUAL DE REDUÇÃO: Irc = [1 (Qlac/Qlaa)] X 100 Qlac Quantidade de litros consumidos no ano corrente Qlaa Quan dade de litros consumidos no ano anterior

56 ÁGUA indicador expresso em m³, de todas as unidades da Justiça Eleitoral do Maranhão FÓRMULA DO INDICADOR: Ca x 100 Ft FÓRMULA PARA CÁLCULO DO PERCENTUAL DE REDUÇÃO: Ira = (1 [(Caac/Ftac)/(Caaa/Ftaa)]) X 100 Caac Valor total do consumo de água do ano corrente (m³) Ftac Valor total da força de trabalho no ano corrente Caaa Valor total do consumo de água do ano anterior (m³) Ftaa Valor total da força de trabalho no ano anterior Obs. 1) Para fins do cálculo do valor per capita, deverá ser considerado apenas o número de funcionários que trabalham na unidade (magistrados, servidores, terceirizados, estagiários e menores aprendizes), cuja conta de água é paga pelo TRE MA. ENERGIA ELÉTRICA indicador expresso em kwh, de todas as unidades da Justiça Eleitoral do Maranhão FÓRMULA DO INDICADOR: Ce x 100 Ft FÓRMULA PARA CÁLCULO DO PERCENTUAL DE REDUÇÃO: Ire = (1 [(Ceac/Ftac)/(Ceaa/Ftaa)]) X 100 Ceac Valor total do consumo de energia do ano corrente (kwh) Ftac Valor total da força de trabalho no ano corrente Ceaa Valor total do consumo de energia do ano anterior (kwh) Ftaa Valor total da força de trabalho no ano anterior Obs. 1) Para fins do cálculo destes indicador, deverá ser considerado apenas o número de funcionários que trabalham em cada unidade (magistrados, servidores, terceirizados, estagiários e menores aprendizes), cujos custos contratuais são arcados pelo TRE MA.

57 Obs. 2) Deverão ser computadas somente as áreas dos imóveis que não passarem por alteração do seu quantitativo de área útil construída dentro do período de avaliação. Obs. 3) Caso haja algum imóvel nesta situação (principalmente aqueles que passam a ter sede própria) a sua linha de base deverá ser readequada para a mesma de um imóvel com características semelhantes em área e força de trabalho, que já esteja sendo submetido normalmente ao processo de avaliação..