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1 CO N T R O L A D O R I A E O U V I D O R I A

2 M E N S A G E M À A S S E M B L E I A L E G I S L A T I V A G O V E R N O P A R T I C I P A T I V O, É T I C O E C O M P E T E N T E C o n t r o l a d o r i a e O u v i d o r i a Com o objetivo de manter a transparência e o incentivo à participação da população, a Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado CGE assenta suas bases em um tripé de ações prioritárias e inovadoras: a) implantação do controle interno preventivo; b) aplicação de auditoria em processos, programas de governo e áreas especializadas; c) consolidação da gestão democrática participativa; d) fortalecimento de seu capital intelectual, com a implantação do Programa de Gestão Compartilhada de Pessoas. As atividades de controle interno preventivo correspondem a uma moderna técnica de controle voltada para a racionalização e o monitoramento de processos organizacionais, contribuindo para otimizar os níveis de eficiência e eficácia das ações governamentais. O objetivo é proporcionar maior segurança administrativa na tomada de decisão pelos gestores estaduais, na medida em que deverá reduzir a ocorrência de desvios que possam comprometer a eficiência no uso de recursos, a eficácia na disponibilização de bens e serviços e a conformidade legal dos atos administrativos, além de possibilitar a identificação e a disseminação de boas práticas de gestão. As ações de auditorias em processos, programas de governo e áreas especializadas, por sua vez, consistem em atividades de auditoria agregando valor às abordagens tradicionais de auditoria interna. Essas atividades têm foco na gestão de riscos e visam contribuir para a consolidação do controle interno preventivo, na medida em que poderão aferir a eficácia dos controles implantados, propondo ações necessárias ao seu aprimoramento. Em relação à Gestão Democrática Participativa, destaque-se que se constitui na participação da sociedade no planejamento, acompanhamento e controle das políticas e ações de governo. A adoção desse modelo de gestão contribui para o fortalecimento das práticas de governança democrática e transparente além de permitir alcançar níveis satisfatórios de legitimidade e qualidade na oferta de bens e serviços, assegurando o atendimento das demandas sociais. O desempenho da atuação da CGE pode ser avaliado por meio de alguns indicadores de resultados, como o indicador Recomendações Reincidentes de Auditoria, que expressa em que medida as ações implementadas pelos órgãos e entidades para sanar fragilidades detectadas na realização de atividades de auditoria foram eficazes. Em função do reduzido quadro de auditores, esta atividade teve sua aferição prejudicada durante o ano de 2012, no entanto será adaptada com a implantação do controle interno preventivo O Governo Federal, por meio da Secretaria do Tesouro Nacional, mantém o Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias CAUC, com os registros sobre a situação de adimplência ou sistemas de informações financeiras, contábeis e fiscais dos estados e municípios brasileiros. O indicador Percentual de Dias no Ano de Inscrição do Estado no CAUC, que expressa a quantidade de dias em que o Estado do Ceará permaneceu negativado no cadastro em relação à quantidade de dias úteis do ano, encontra-se em um patamar elevado, sinalizando a necessidade de adoção de medidas preventivas. No entanto, o esforço empreendido pela CGE contribuiu para a redução deste indicador em mais de seis pontos percentuais, saindo de 89,61 em 2011 para 83,48% em 2012.

3 O indicador Manifestações Procedentes de Ouvidoria Respondidas no Prazo, que representa a quantidade de respostas, positivas ou negativas, que a ouvidoria encaminha ao cidadão-usuário, relativamente às manifestações procedentes registradas no Sistema de Ouvidoria SOU, dentro do prazo definido legalmente, apresentou percentual de 96,78% em 2012, 1,82% acima do registrado em 2011, demonstrando uma tendência de atuação tempestiva da CGE em 100% das demandas de ouvidoria. C O N T R O L A D O R I A E O U V I D O R I A E V O L U Ç Ã O D O S I N D I C A D O R E S Indicadores Recomendações reincidentes de auditoria (%) (1) 49,00 58,00 - Percentual de dias no ano de inscrição do Estado no CAUC (2) 88,00 89,61 83,48 Manifestações procedentes de ouvidoria respondidas no prazo (%) (3) - 94,96 96,78 (1) No exercício de 2012 não foi realizada atividade de monitoramento e acompanhamento do Plano de Ação para Sanar Fragilidades - PASF, instrumento utilizado para mensurar o percentual de recomendações reincidentes de auditoria, em função do reduzido quadro de auditores. (2) A data-base do indicador é 07/12/2012. (3) Referem-se às manifestações procedentes até 30/11/2012. R E C U R S O S Para viabilizar a atual política de controle interno, em 2012 foram destinados ao atendimento dos objetivos previstos nos programas temáticos setoriais recursos orçamentários da ordem de R$ milhões, tendo sido empenhados R$ 2.991milhões, representando uma execução orçamentária de 98,1%. P R O G R A M A S T E M Á T I C O S S E T O R I A I S P R O G R A M A C O N T R O L E I N T E R N O P R E V E N T I V O E A U D I T O R I A G O V E R N A M E N T A L O Programa tem como objetivo a implantação de ferramentas de controle interno preventivo no âmbito do Poder Executivo Estadual, bem como a implantação de auditorias em processos, programas de governo e áreas especializadas. Metas Prioritárias Elaborar proposta de regulamentação do novo macroprocesso de transferência de recursos. Realizado

4 M E N S A G E M À A S S E M B L E I A L E G I S L A T I V A G O V E R N O P A R T I C I P A T I V O, É T I C O E C O M P E T E N T E C o n t r o l a d o r i a e O u v i d o r i a P R I N C I P A I S A Ç Õ E S R E A L I Z A D A S Capacitação de 220 servidores em Gestão por Processos no Setor Público, Sistema Gerencial de Controles Planejamento, Implementação e Análise e Auditoria Governamental de Processos com Foco em Riscos, em parceria com a Escola de Gestão Pública EGP; Elaboração do arcabouço jurídico que dará suporte ao novo macroprocesso de contratos, convênios e congêneres, compreendendo proposta de emenda constitucional, projeto de lei complementar estadual e projeto de lei de revisão da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, disciplinando as transferências de recursos financeiros do Estado para entes públicos, entidades privadas e pessoas físicas; Elaboração do Relatório de Controle Interno Sobre as Contas Anuais de Governo de Monitoramento do Plano de Ação para Sanar Fragilidades (PASF), a partir das recomendações emitidas pelo TCE no âmbito da análise das contas anuais de governo; Elaboração de relatórios de acompanhamento dos indicadores da gestão fiscal; Elaboração de projeto de lei, já sancionada pelo governador do Estado, disciplinando a gestão de CNPJs, com vistas a otimizar as ações preventivas relativas ao monitoramento e acompanhamento do CAUC; Realização de 90 atividades de auditoria de regularidade de contas de gestão de 2011, na modalidade à distância, com a utilização do Sistema de Suporte à Execução de Programas de Auditoria (S2EPA); Realização de 71 atividades de auditoria de instrução de tomadas de contas especiais, até a posição de 26/11/2012; Realização de duas atividades de auditoria especial de apuração de denúncias; Coordenação do Sistema de Gestão da Qualidade; Realização de seis edições do Fórum Permanente de Controle Interno; Realização da sexta edição do Encontro Estadual de Controle Interno, com o tema Controle Interno, Dados e Informações à Sociedade ; Elaboração de 29 orientações técnicas em resposta a consultas formuladas pelos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual; Suporte tecnológico à implantação do novo Portal da Transparência; Desenvolvimento e implantação do novo sítio institucional da CGE; Desenvolvimento e implantação do novo sistema de ouvidoria. P R O G R A M A P A R T I C I P A Ç Ã O E C O N T R O L E S O C I A L 2 9 4

5 Metas Prioritárias Realizado Implantar o novo Portal da Transparência 1 Realizar 56 ações educativas em educação social 32 Propor 31 intervenções aos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual (1) 17 (1) As intervenções realizadas referem-se apenas ao primeiro semestre de 2012 P R I N C I P A I S A Ç Õ E S R E A L I Z A D A S Implantação e regulamentação do novo Portal da Transparência; Realização da 1ª CONSOCIAL Estadual, participação na 1ª CONSOCIAL Nacional e apoio às conferências municipais, em parceria com a vice-governadoria do Estado; Regulamentação do Sistema Organizacional de Ouvidoria; Coordenação do processo de implementação da Lei de Acesso à Informação LAI, com a realização de 68 palestras para um público de pessoas; Adequação do SOU com vistas à implementação do Sistema Estadual de Acesso à Informação; Disponibilização de suporte técnico à implementação da Lei de Acesso à Informação

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