Manual SERVIRTUAL (Usuário externo)

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1 Manual SERVIRTUAL (Usuário externo) SER - SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - PARAIBA GOIEF Gerencia Operacional de Informações Econômico Fiscais NAPDF Núcleo de Análise e Planejamento de Documentos Fiscais SERVIRTUAL - PB Este manual tem o objetivo de informar e orientar usuários externos (Cidadãos/Empresas) a utilização do sistema on-line da SER-PB referente a Autorização de Impressão de Documentos Fiscais AIDF, Livros e Documentos Fiscais no âmbito desta Secretaria.

2 APRESENTAÇÃO A Receita Estadual Paraíba, SER-PB, disponibiliza através do portal SERVIRTUAL no endereço diversos serviços online relacionados à AIDF e Documentos Fiscais, serviços estes que trarão mais facilidade e agilidade aos seus contribuintes e contadores, desde que devidamente credenciados como usuário, com login e senha de acesso no sistema ATF/SER/PB. Os serviços ou funcionalidades oferecidos pela SERVIRTUAL relacionados com AIDF e Documentos Fiscais são: 1 - Pedido AIDF Autorização para Impressão de Documentos Fiscais. 1.1 Incluir; 1.2 Alterar; 1.3 Cancelar; 1.4 Consultar; 1.5 Detalhar / Imprimir. 2 Requerimento de autenticação de Notas Fiscais 2.1 Incluir; 2.2 Alterar; 2.3 Cancelar; 2.4 Consultar; 2.5 Detalhar / Imprimir. 3 Requerimento de autenticação de Livros Fiscais 3.1 Incluir; 3.2 Alterar; 3.3 Cancelar; 3.4 Consultar; 3.5 Detalhar / Imprimir; 4 Outras consultas 4.1 Consultar documentos fiscais (AIDF); 4.2 Consultar documentos fiscais (AIDF) autenticados; 4.3 Consultar livros fiscais; 4.4 Consultar Talonários. 5 Requerimento de Credenciamento de Gráficas p/ confecção de Documentos Fiscais 5.1 Incluir; 5.2 Alterar; 5.3 Cancelar; 5.4 Consultar; 5.5 Detalhar / imprimir.

3 6 - PAFS - Pedido para Aquisição de Formulários de Segurança 6.1 Incluir; 6.2 Alterar; 6.3 Excluir; 6.4 Consultar; 6.5 Detalhar / Imprimir. 7 PED Processamento Eletrônico de Dados 7.1 Incluir (Pedido de uso/cessação de uso); 7.2 Alterar; 7.3 Excluir / Inativar; 7.4 Consultar; 7.5 Detalhar / Imprimir. 1 PEDIDO AIDF (PAIDF) CONTRIBUINTE (Detalhado) Esta funcionalidade permite aos usuários da Empresa (Contribuinte/Contador) vinculados ao cadastro da Empresa na SER, mediante login e senha de uso pessoal e intransferível, incluir uma AIDF, para que a Repartição Fiscal de seu domicilio tributário visualize o pedido e acompanhe com os devidos procedimentos. As informações para preenchimento da tela na SERVIRTUAL deverão ser extraídas do formulário pedido AIDF em papel fornecido pelo estabelecimento gráfico credenciado para confecção de Documentos Fiscais na SER-PB, que deverá estar devidamente preenchido sem emendas ou rasuras e com assinaturas do contribuinte e do responsável pelo estabelecimento gráfico contratado pelo contribuinte para confecção dos referidos documentos. A empresa deve comprovar junto ao fisco, quando solicitada, de que o formulário do pedido de AIDF foi assinado por representante legal da empresa encomendante dos Documentos Fiscais e da gráfica contratada para confecção dos respectivos documentos fiscais, permitindo a identificação e assinatura de ambos contribuinte / gráfica. Na inclusão do pedido de AIDF na SERVIRTUAL, O sistema efetuará automaticamente algumas verificações, que poderão impedir o andamento do pedido: - Se a gráfica indicada está credenciada para impressão de documentos fiscais ou para produzir o tipo de impresso solicitado. - Se o contribuinte / gráfica estão ativo no cadastro da SER-PB - Se o contribuinte / gráfica estão regular perante o Fisco - Outros (caso ocorra alguma divergência ou impedimento na solicitação, dirija-se a sua repartição fiscal juntamente com a AIDF em papel para sanar possíveis irregularidades).

4 Para incluir uma AIDF siga o link: EMPRESA / AIDF / PEDIDO AIDF INCLUIR AIDF - GRÁFICA: - CNPJ: Insira o CNPJ do estabelecimento gráfico, clique em pesquisar. Itens do Pedido AIDF - Contribuinte Inscrição Estadual: Insira a Inscrição do contribuinte e clique em pesquisar. Tipo de Documento: (talão/bloco/formulário Contínuo/): selecione e informe conforme sua solicitação. - Caso o pedido de AIDF seja para impresso por Processamento de Dados através de Formulários Continuo - FC, o sistema verifica se o contribuinte possui autorização para o referido documento fiscal e se a gráfica está credenciada na SER-PB para confeccionar/fornecer este tipo de impresso. - Espécie de Documento Fiscal: Selecione e informe de acordo com pedido. - O sistema apresenta para seleção os modelos de documentos fiscais existente de acordo com RICMS-PB; (Exemplo: NF consumidor,...). - Série / Subsérie: Preencha os campos série e subsérie de acordo com documento solicitado, caso necessário. - Numeração: Preencha a numeração inicial e final (com 06 dígitos) referente a quantidade solicitada. Quando selecionado o campo espécie e série, automaticamente o sistema preenche a numeração inicial de acordo com a ultima AIDF registrada em nosso sistema para esta espécie/série, cabendo ao contribuinte preencher o final conforme pedido. NOTA: Havendo quaisquer divergências, procure sua repartição fiscal.

5 -- Qtde. de Docs. por Bloco: - Bloco/talão: Preencha a quantidade de impressos fiscais solicitados: Exemplo: talão/bloco: 50 = 01 talão ou bloco com 50 notas fiscais. - Formulários Continuo FC: a informação Qte de Doc por Bloco permanece em branco. NOTA: Ao preencher este campo, automaticamente o sistema preenche quantidade de vias com o número mínimo conforme modelo do documento solicitado permitido pela legislação, que poderá ser modificada (aumentada) pelo contribuinte de acordo com suas necessidades. - Adicionar: Clique em adicionar. Tela mostra os itens do pedido AIDF conforme incluídos. - Caso o contribuinte tenha mais de 01 (hum) documento na mesma AIDF, repita a operação a partir do campo itens pedido AIDF/CONTRIBUINTE (campos 03 ao 07), adicionando novo documento conforme consta no formulário pedido AIDF. Caso adicione itens com erro ou indevidamente, marque o item a ser movido e clique em REMOVER. Caso deseje incluir novamente o item, repita a operação. Os campos Responsável pelo estabelecimento gráfico e Responsável pelo estabelecimento comercial são preenchidos automaticamente de acordo com os dados do cadastro na SER-PB. O campo Procurador só deve ser preenchido caso o AIDF seja solicitado por procuração especifica para este fim, devendo este apresentar à Repartição Fiscal a procuração e demais documentos para sua comprovação. Observações/Outras informações: O contribuinte poderá inserir algumas informações aplicáveis ao pedido AIDF, pode ser do seu interesse ou do fisco. Confira atentamente as informações preenchidas - Incluir AIDF: Clique INCLUIR AIDF para finalizar o pedido - O sistema mostra tela de avisos, verifique e caso não haja impedimentos, clique em continuar e em seguida INCLUIR AIDF. Esta tela de avisos será também observada pela sua Repartição Fiscal quando da análise do seu pedido que poderá NÃO HOMOLOGAR sua solicitação. - Anote nº do pedido AIDF (nº gerado no final da tela) ou consulte e imprima a respectiva tela (menu: consultar, detalhar), para acompanhar o seu pedido. Nota: Este é um pedido de AIDF que poderá ser alterado, modificado ou NÃO HOMOLOGADO pela sua repartição fiscal. Observações: O Fisco poderá autorizar a AIDF com redução da quantidade de impressos solicitados. IMPORTANTE: - Após a confirmação do pedido aguarde a HOMOLOGAÇÃO da AIDF pelo fisco. - Acompanhe o andamento do seu pedido AIDF. Menu: CONSULTAR: Pedido AIDF; - Uma AIDF só poderá ser alterada ou cancelada pelo contribuinte enquanto estiver na situação EM ANALISE. - Uma AIDF HOMOLOGADA, é uma AIDF Autorizada pelo fisco. Só poderá ser alterada ou cancelada pela Repartição Fiscal que autorizou.

6 Uma AIDF HOMOLOGADA poderá ser impressa pelo contribuinte e entregue ao estabelecimento gráfico para confecção dos respectivos documentos fiscais autorizados. - Após a confecção dos talonários fiscais, o contribuinte deverá fazer Requerimento de Autenticação na SERVIRTUAL e levar os respectivos documentos para serem autenticados (filigranados) pela Repartição Fiscal de seu domicilio tributário, quando então poderá ser utilizado pelo contribuinte. (veja funcionalidade Requerimento de autenticação de Notas Fiscais). 1.2 ALTERAR AIDF - Esta funcionalidade permite ao contribuinte ou Fisco alterar ou cancelar uma AIDF EM ANÁLISE. Sistema apresenta apenas AIDF s possíveis de alteração (EM ANÁLISE) - Insira nº da AIDF - Insira nº da Inscrição Estadual contribuinte (campo obrigatório) - Consultar - Selecione a AIDF e clique em ALTERAR, em itens do pedido AIDF / CONTRIBUINTE, tela mostra o pedido AIDF conforme solicitado, redigite os campos a serem alterados se for caso e clique em ADICIONAR, A tela abaixo mostra os itens do pedido alterado. Campo observações: Preencha caso necessário. Clique em ALTERAR AIDF final da tela 3 - CANCELAR AIDF - Esta funcionalidade permite ao contribuinte ou ao fisco CANCELAR uma AIDF, apenas na situação EM ANALISE. - Insira nº AIDF - Insira Inscrição Estadual do contribuinte (campo obrigatório) - Consultar - Selecione a AIDF - Insira o motivo campo obrigatório - Cancelar AIDF 1.4 CONSULTAR: - Esta funcionalidade permite ao contribuinte acompanhar seus pedidos de AIDF. Nesta tela temos a opção de consulta, pelo nº da AIDF, Inscrição Estadual, contribuinte (campo obrigatório),

7 data da inclusão do pedido, etc... A consulta mostra os dados da AIDF inclusive seu status. EM ANÁLISE, NÃO HOMOLOGADA, CANCELADA ou HOMOLOGADA (autorizada pelo fisco). 1.5 DETALHAR / IMPRIMIR - Esta funcionalidade permite ao contribuinte e ao fisco Detalhar ou IMPRIMIR uma AIDF. Detalhar: A opção detalhar está disponível com a AIDF em qualquer situação, servindo apenas de controle ao contribuinte. Imprimir: A opção imprimir está disponível apenas para uma AIDF homologada pelo fisco A impressão está disponível em 03 vias via Fisco - acompanha os talões até a repartição fiscal quando da sua autenticação - 01 via contribuinte - 01 via gráfica LEMBRE-SE: AIDF só é valida no status HOMOLOGADA autorizado pelo fisco. Observações: Em todas as operações, o sistema apresenta mensagem sobre a operação realizada, nº AIDF, nº Requerimento ou Operação realizada com sucesso, aguarde a mensagem no final da tela para finalizar a operação. Havendo impedimentos ou divergências procure a repartição fiscal de seu domicilio tributário.

8 RESUMO: 1 PEDIDO AIDF (PAIDF) CONTRIBUINTE - Entrar no LINK da Receita Estadual: link: Inserir login e senha utilizados no ATF. Siga: EMPRESA / AIDF / PEDIDO AIDF Selecione a opção desejada: - Incluir AIDF / Consultar / Alterar, etc... - Para Incluir AIDF: Insira CNPJ gráfica, pesquisar; - Insira Inscrição Estadual Contribuinte, pesquisar; - Selecione TIPO DE DOCUMENTO: talão/bloco/fc; - Selecione ESPECIE DOCUMENTO: - Selecione SÉRIE / SUBSÉRIE, se for o caso; - NUMERAÇÃO: insira numeração inicial / final. - insira QUANTIDADE DE IMPRESSOS FISCAIS, por bloco / talão. Para Formulário Contínuo este campo permanece em branco. - Nº DE VIAS, preencha para mais, conforme necessidade do contribuinte; - ADICIONAR; - INCLUIR AIDF (anote nº AIDF ou imprima pedido); - Acompanhe seu pedido (menu: consultar/detalhar); - Depois de HOMOLOGADO, pela Repartição Fiscal, IMPRIMA a AIDF e leve até a gráfica para confecção dos respectivos talonários; - Nº de vias AIDF (03 vias); - 01 via Fisco; 02 via Contribuinte; 03 via Gráfica. LEMBRE-SE: Os talonários fiscais e FC deverão retornar a Repartição fiscal para a devida autenticação antes de sua utilização pelo contribuinte. Havendo impedimentos ou divergências procure a repartição fiscal de seu domicilio tributário.

9 2 - REQUERIMENTO DE AUTENTICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS CONTRIBUINTE. Esta Funcionalidade permite ao contribuinte Requerer a autenticação de seus documentos fiscais após a confecção dos mesmos pelo estabelecimento gráfico EMPRESA / AIDF / REQUERIMENTO DE AUTENTICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS. 2.1 INCLUIR - Insira o nº de AIDF; - Insira nº da Inscrição Estadual (campo obrigatório, pesquisar); - Data/período: Busca por data/período, se achar necessário; - Consultar, tela retorna com uma ou diversas AIDF, conforme sua consulta; - Selecione a AIDF. Nota: Recomendamos sempre utilizar o nº da AIDF para busca dos talonários, pois a tela retorna com os talões constantes apenas da AIDF citada. - Clique em INCLUIR REQUERIMENTO. - Na tela seguinte, insira a quantidade final de talões a serem autenticados. O nº inicial é automaticamente preenchido pelo sistema de acordo com AIDF e/ou ultimo talão autenticado. - Autorização de Retirada por terceiros (campo obrigatório) Preencha este campo de acordo os Dados do Responsável pelo Estabelecimento Comercial constante na AIDF, CPF, pesquisar. Caso a retirada dos talonários seja efetuada por pessoa diferente do que consta na AIDF, preencha os campos com os dados da pessoa indicada, devendo o mesmo se dirigir até a repartição fiscal juntamente com sua identificação pessoal para a devida liberação. - Observações/Outras informações: Campo de interesse do fisco ou do contribuinte, preencha caso necessário. - Incluir Requerimento: Imprima o requerimento (menu: consultar/detalhar) e leve juntamente com os talões/fc até a repartição fiscal de seu domicilio tributário para serem HOMOLOGADOS e RATIFICADOS pelo fisco por meio da filigrinação (perfuração), quando então poderão ser utilizados pelo contribuinte. É importante contribuinte verificar o campo observações. Pode conter informações de seu interesse. NOTA1: Havendo divergências ou impedimentos, procure sua repartição fiscal. NOTA2: Requerimento RATIFICADO, é um documento fiscal autenticado, autorizado uso pelo fisco. NOTA3: Contribuinte, confira os documentos fiscais antes de sua utilização, pois o uso dos mesmos é de sua inteira responsabilidade. 2.2 ALTERAR - Esta funcionalidade permite ao contribuinte alterar um Requerimento apenas na situação EM ANÁLISE.

10 2.3 CANCELAR - Esta funcionalidade permite ao contribuinte Cancelar um Requerimento enquanto estiver na situação EM ANÁLISE. 2.4 CONSULTAR - Esta funcionalidade permite ao contribuinte acompanhar seus pedidos, pode ser por nº do Requerimento, nº da AIDF, nº Inscrição Estadual(campo obrigatório) ou data/período. 2.5 DETALHAR / IMPRIMIR - Detalhar: A opção detalhar permite ao contribuinte visualizar o(s) seu(s) pedido(s), em detalhes permitindo inclusive a impressão para seu controle. - Imprimir: A Opção imprimir só está disponível ao contribuinte com requerimento na situação: RATIFICADO. (após a devida autenticação dos talonários fiscais pela repartição fiscal). LEMBRE-SE: Os Documentos Fiscais autorizados por meio de AIDF só poderão ser utilizados pelos contribuintes após sua Autenticação pela Repartição Fiscal, (Requerimento de autenticação na situação RATIFICADO). 3 REQUERIMENTO DE AUTENTICAÇÃO DE LIVROS FISCAIS CONTRIBUINTE - Esta funcionalidade permite ao contribuinte Requerer autenticação de Livros Fiscais, manuscritos ou por processamento de Dados. Para Processamento de Dados, atente para o prazo de autenticação determinado pela legislação, no RICMS-PB. Importante: Os contribuintes obrigados ao SPED Escrituração Fiscal Digital NÃO estão obrigados a autenticação de livros fiscais, isto para os modelos relacionados de acordo com a legislação do SPED. EMPRESA / AIDF / REQUERIMENTO DE AUTENTICAÇÃO DE LIVROS FISCAIS. 3.1 INCLUIR - Inscrição Estadual: Digitar Inscrição Estadual, pesquisar. - Tipo de Autenticação: Selecione de acordo com tipo do livro a ser autenticado (manuscrito ou Processamento de Dados) Itens do Requerimento de autenticação de livros fiscais Quantidade: 01 (deve ser autenticado 01 livro por modelo) MODELO DE LIVROS FISCAIS: Livros manuscritos, observe o modelo a ser autenticado, modelo 1, modelo 1A, modelo 2, modelo 2A. (Livros manuscritos geralmente estão selecionados nos itens 40 a 54 e Livro Caixa). Observação: Livros manuscritos devem ser autenticados antes de sua utilização. Livros por Processamento de Dados, observe o modelo a ser autenticados, modelo P/1, modelo P/ 1A, modelo P2, modelo P/2A..., note que os modelos por processamento de dados é identificado pela letra P, de Processamento, seguido do modelo selecionado. (Os livros por Proc. de Dados geralmente estão selecionados nos itens de 80 a 92 e livros Caixa-PED.

11 - Nº de folhas: Informe de acordo com a quantidade de folhas no livro. Período: mês/ano: Campo obrigatório Livros manuscritos: Deve ser preenchido com período (mês/ano) referente a data constante do termo de abertura no livro apresentado para autenticação. (observar legislação). Exemplo: Data do termo de abertura do livro apresentado 01/06/2014. Data inicial: 06/2014 Data final: Também 06/2014. Nota: Na data final, deve ser informado o mesmo período referente ao mês constante da data de abertura do livro apresentado. A data final tem o objetivo de preencher apenas o campo no sistema ATF, visto ser campo obrigatório, considerando que não se conhece a data do encerramento do livro manuscrito, que é autenticado ainda em branco, preenchido apenas o termo de abertura, datado e assinado pelo contribuinte, sem emendas ou rasuras. Livros por Processamento de Dados: Preencher de acordo com o livro a ser autenticado constante do termo de abertura do livro apresentado. Exemplo: Livros exercício Data inicial: Data constante no termo de abertura do livro apresentado. Data final: Data constante do termo de encerramento do livro apresentado. Nota1: Os livros por Processamento de Dados devem ser encadernados dentro de um mesmo exercício. Nota2: Observe o prazo de autenticação para os respectivos livros fiscais. - Numero de ordem: Este campo será automaticamente preenchido pelo sistema com nº de ordem do livro a ser autenticado de acordo com tipo/modelo selecionado. Observe atentamente para o modelo do livro apresentado juntamente com nº de ordem para evitar conflitos de informação e registros. - Adicionar Item Sistema apresenta dados do livro conforme incluído. Para inclusão de mais livros, repita a operação a partir dos Itens do Requerimento de autenticação de livros fiscais e clicando em adicionar item. Caso tenha preenchido incorretamente, clique em Remover Item e repita a operação. - Outras informações / Observações: Preencha caso necessário - Incluir Requerimento: Aguarde mensagem do sistema, anote nº do requerimento gerado pelo mesmo ou imprima o pedido para seu acompanhamento e controle. O sistema inclui o requerimento na situação EM ANÁLISE. Leve seus livros até a sua Repartição fiscal para sua Homologação e RATIFICAÇÃO (autenticação), quando então estará finalizado o processo de autenticação. NOTA: Havendo divergências ou impedimentos, procure sua repartição fiscal. 3.2 ALTERAR

12 Esta funcionalidade permite ao contribuinte alterar ou modificar um requerimento enquanto o mesmo estiver na situação em EM ANÁLISE 3.3 CANCELAR Esta funcionalidade permite ao contribuinte Cancelar um requerimento enquanto o mesmo estiver na situação em EM ANÁLISE 3.4 CONSULTAR Esta funcionalidade permite ao contribuinte acompanhar seus pedidos e consultar todos os seus livros fiscais registrados em nosso sistema. 3.5 DETALHAR / IMPRIMIR Detalhar: A opção DETALHAR permite ao contribuinte visualizar o(s) seu(s) pedido(s), em detalhes permitindo inclusive a impressão para seu controle. Imprimir: A Opção IMPRIMIR só está disponível ao contribuinte com requerimento na situação RATIFICADO. (após a devida autenticação dos livros fiscais pela repartição fiscal). 4. OUTRAS CONSULTAS: CONTRIBUINTES EMPRESA / AIDF / OUTRAS CONSULTAS 4.1 DOCUMENTOS FISCAIS - AIDF - Esta funcionalidade permite à Empresa visualizar as AIDF e/ou Documentos Fiscais autorizados pelo fisco para determinado contribuinte. A consulta pode ser feita por inscrição contribuinte, nº da AIDF, período, entre outros. A consulta mostra apenas documentos AIDF Homologadas. Para visualizar a AIDF em detalhes, clique no nº da AIDF apresentada pela consulta. 4.2 DOCUMENTOS FISCAIS AUTENTICADOS - AIDF. - Esta funcionalidade permite ao Cidadão / Empresa visualizar os documentos que foram autenticados pelo fisco para respectiva AIDF. Consulta por nº inscrição Estadual, nº AIDF, período, entre outros. 4.3 CONSULTA LIVROS FISCAIS Esta funcionalidade permite a Empresa consultar os livros fiscais registrados na SER-PB para um determinado contribuinte. Requerimento no status RATIFCADO 4.4 CONSULTA DE TALONÁRIOS - Esta funcionalidade (consulta geral) permite à empresa consultar a existência de AIDF/talões para determinado contribuinte em qualquer situação, autorizados, autenticados, homologados, ratificados, em análise, cancelados, baixado, etc.(mostra todos os documentos da Empresa relacionados a AIDF). 5 - REQUERIMENTO CREDENCIAMENTO GRÁFICA CONTRIBUINTE - Esta funcionalidade permite aos estabelecimentos gráficos inscritos no cadastro de contribuintes do Estado da Paraiba, CCICMS-PB, requerer por meio da SERVIRTUAL o

13 credenciamento do seu estabelecimento gráfico para confecções de Documentos Fiscais à contribuintes deste Estado. Para estabelecimento gráfico situado no Estado da Paraíba é necessário que o mesmo possua Inscrição Estadual no cadastro do ICMS Paraíba. O credenciamento gráfico no Estado da Paraíba tem validade de no máximo 02 anos, (RICMS-PB, art. 153, 4º.). NOTA1: Para estabelecimento gráfico de outros Estados da Federação, não é necessário ser inscrito no CCICMS-PB, mas é necessário que o mesmo possua CNPJ, inscrição Estadual no Estado de origem e inscrição Municipal também na origem. NOTA2: Esta funcionalidade, não está disponível para credenciamento gráfico de outros Estados da Federação, devendo procurar a Repartição fiscal onde possua cliente ou a GOIEF- Gerência Operacional de Informações Fiscais, fones (83) / 4718, napdf@receita.pb.gov.br. EMPRESA / AIDF / REQ. CRED. DE GRÁFICA PARA CONFECÇÃO DE DOC. FISCAIS INCLUIR - CNPJ: Insira CNPJ, pesquisar (o credenciamento gráfico será sempre pelo CNPJ). Ao clicar em pesquisar, a tela apresenta o endereço cadastrado na Receita Estadual-PB, confira, caso haja divergências, entre em contato com sua Repartição Fiscal. A mesma tela de endereço apresenta para seleção, os campos: Sim / Não (campos obrigatórios). Estes campos representam os tipos de documentos que poderão ser confeccionados por estabelecimentos gráficos, observando que estas opções dependem do seu estabelecimento/atividade levando em conta sua capacidade técnica, autorização da origem, tipos de documentos fiscais que a gráfica produz, etc... (O fisco poderá exigir documentos que comprove sua solicitação) Veja tela: Produz Formulário Contínuo? Caso marque SIM, além das exigências regulamentares, o fisco poderá exigir documentos que comprovem sua solicitação.

14 Produz Formulário de Segurança? Caso marque SIM, além das exigências regulamentares, é necessário que o contribuinte esteja também credenciado no CONFAZ / COTEPE. NOTA: Não existe a opção para Blocos ou Talonários Fiscais. O sistema entende que todo o estabecimento gráfico tem permissão para estes tipos de documentos. Declare esta opção no requerimento e no campo outras informações/observações. Outras Informações/Observações: Preencha caso necessário ou informe se produz blocos ou talonários fiscais. INCLUIR REQUERIMENTO Anote nº ou imprima pedido para acompanhamento da sua solicitação; Aguarde Homologação do fisco para então imprimir o seu credenciamento. Link para o Termo de Compromisso :

15 Formulário de Segurança - Documento Auxiliar (FS-DA) - CONVÊNIO ICMS 96, DE 11 DE DEZEMBRO DE PAFS - PEDIDO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULÁRIOS DE SEGURANÇA Esta funcionalidade permite aos usuários emissores de NFE ou CTE (Contribuinte/ Contador) vinculados ao cadastro da Empresa na SER-PB, por meio da SERVIRTUAL, mediante login e senha de uso pessoal e intransferível, incluir um PAFS - Pedido de Aquisição de Formulários de Segurança, para utilização de Formulário de Segurança (FS-DA), para impressão de Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica (FS-DANFE) e Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico (FS-DACTE) para utilização em contingência. Procedimentos para requisitar o Pedido de Aquisição de Formulários de Segurança - PAFS - A solicitação do PAFS deve ser realizada na SERVIRTUAL-PB pelo contribuinte encomendante dos Formulários de Segurança. Quando houver divergências ou impedimentos na SERVIRTUAL, procure a Repartição Fiscal o qual a empresa esteja vinculada. - A empresa solicitante deverá estar credenciada para emissão de NFE ou CTE e ativa no Cadastro da Secretaria de Estado da Receita Paraíba. - O estabelecimento gráfico deve estar credenciado junto a COTEPE e também na Paraíba para o fornecimento de Formulários de Segurança, devendo também estar ativa no Cadastro da Secretaria de Estado da Receita Paraíba, conforme o caso. - A empresa deve comprovar junto ao fisco, quando solicitada, de que o PAFS foi assinado por representante legal da empresa encomendante dos FS e da gráfica contratada para fornecimento dos respectivos FS, permitindo a identificação e assinatura de ambos, contribuinte/gráfica. Modelo de Formulários de Segurança FS (FS-DA): - FS-DA FORMULARIO DE SEGURANÇA para DANFE-NFE (MOD 55) - FS-DA FORMULARIO DE SEGURANÇA para DACTE-CTE (MOD 57) Listas de Estabelecimentos Gráficos credenciados-paraiba, para fornecimento de FS: - Siga: NFE Portal/Contingência/Formulários de Segurança-Fabricante Lista de Estabelecimentos Gráficos credenciados CONFAZ/COTEPE: Siga: publicações / Formulários de Segurança-Empresas credenciadas - Site SERVIRTUAL: O usuário deve utilizar o mesmo login e senha utilizada no ATF.

16 - Manual de Preenchimento: 6 - PEDIDO DE AQUISIÇÃO DE FORMULARIOS DE SEGURANÇA PAFS 6.1 Incluir 6.2 Alterar 6.3 Excluir 6.4 Consultar 6.5 Detalhar / Imprimir As informações para preenchimento na SERVIRTUAL deverão ser extraídas do pedido, formulário PAFS em papel, fornecido pelo estabelecimento gráfico credenciado como fabricante/fornecedor de Formulários de Segurança FS na SER-PB, que deverá estar devidamente preenchido sem emendas ou rasuras e assinadas pelos Responsável pelo pedido/contribuinte e Responsável pelo estabelecimento gráfico o qual fora contratado pelo contribuinte para fornecer os referidos documentos fiscais. Caso a(s) assinatura(s) do Contribuinte e/ou do Estabelecimento Gráfico seja por procuração, os dados do procurador, (designação, nome e CPF) devem constar no campo informações do PAFS. O sistema efetuará automaticamente algumas verificações, que poderão impedir o andamento do pedido: - Se o Estabelecimento gráfico indicado está credenciado a fornecer ou produzir o tipo de impresso solicitado. - Se o contribuinte / gráfica estão ativo no cadastro da SER-PB - Se o contribuinte / gráfica estão regular perante o Fisco - Outros (caso ocorra alguma divergência ou impedimento na sua solicitação, dirija-se a sua Repartição Fiscal juntamente com o Formulário PAFS em papel para sanar possíveis irregularidades. 6.1 INCLUIR PAFS Nº tipográfico do PAF S - Digite nº do formulário PAFS impresso no pedido fornecido pelo estabelecimento gráfico. GRÁFICA Digite CNPJ da Gráfica; pesquisar

17 CONTRIBUINTE: Inscrição Estadual: Digite Inscrição Estadual do contribuinte solicitante dos FS. Pesquisar e novamente no final da tela, pesquisar. Ao clicar em pesquisar, final da tela, o sistema abre uma nova tela para inclusão dos dados do pedido do Formulário de Segurança - PAFS. Regime Especial, Preenchimento do sistema, se houver. FORMULÁRIOS DE SEGURANÇA - PEDIDO - - Digite itens do pedido, que devem ser extraídos do formulário PAFS em papel fornecido pelo estabelecimento gráfico fornecedor dos FS. Modelo do documento: Selecione - FS-DA FORMULÁRIOS DE SEGURANÇA DANFE-NFE (MOD 55) - FS-DA FORMULÁRIOS DE SEGURANÇA DACTE-CTE (MOD 57) Dimensões dos formulários: Selecione, Quantidade: - Digite a quantidade de FS a ser fornecido pelo estabelecimento gráfico Nº inicial: Digitar conforme pedido Nº final: Digitar conforme pedido SÉRIE: Digite a série, apenas ALFA em LETRAS MAISCULAS de acordo com as informações constante do pedido PAFS. NOTA: De acordo com a legislação em vigor, cada estabelecimento gráfico fabricante de FS, possui uma série especifica para seus Formulários. Certifique que a série informada no pedido do PAFS é realmente do estabelecimento gráfico fornecedor. Consulte site do CONFAZ: Siga: Publicações / Formulários de Segurança / Empresas credenciadas Clique em ADICIONAR Ao clicar em adicionar, o sistema retorna tela com os itens adicionados (Modelo, Dimensões, Quantidade, Nº inicial/final, série). CONFIRA, caso ocorra algum erro no preenchimento, existe a possibilidade de correção ou exclusão desses itens e voltar e redigitar esses mesmos itens. - Para alterar ou excluir um item do pedido (veja módulos alterar ou excluir). Estas funcionalidades estão disponíveis apenas com PAFS na situação PENDENTE. PAFS com situação FORNECIDA só poderá ser Alterado ou Cancelado pela Repartição Fiscal.

18 Responsável pelo pedido/contribuinte: - Sistema preenche automaticamente este campo de acordo com o cadastro na SER/PB. - Caso os dados apresentado na tela seja diferente do que consta no formulário PAFS, verifique se os dados e assinatura pertencem ao titular ou sócio da Empresa solicitante ou Procurador. Caso seja titular ou sócio da Empresa e não conste no sistema, procure a Repartição Fiscal de seu domicilio tributário para regularização. Se os dados apresentado no formulário for de um procurador, exiga a documentação necessária, procuração, identidade, CPF e comprovante de residência para comprovação da assinatura e vinculo com a empresa, devendo os dados do procurador constar no campo outras informações/observações, conforme abaixo: Responsável pelo pedido/contribuinte: Procurador: Nome:... CPF:... Cargo: Procurador NOTA: O campo Responsável pelo pedido/contribuinte deve permanecer preenchido com os dados apresentado pelo sistema. Responsável do fabricante pelo fornecimento / Gráfica - Preencha de acordo com as informações constante no pedido, formulário PAFS. CPF: digitar, pesquisar - Cargo: Preencha Caso o CPF digitado na tela não retorne no sistema com o nome que consta no pedido formulário PAFS ou não esteja vinculado ao CPF citado, verifique se os dados e assinatura pertencem ao titular ou sócio da Empresa solicitante ou Procurador. Caso seja titular ou sócio da Empresa e não conste no sistema, procure a Repartição Fiscal de seu domicilio tributário para regularização. Se os dados apresentado no formulário for de um procurador, exiga a documentação necessária, procuração, identidade, CPF e comprovante de residência para comprovação da assinatura e vinculo com a empresa. Neste entre em contato com a Repartição Fiscal do domicilio tributário do contribuinte encomendante dos documentos Fiscais para que providencie o cadastro do procurador e/ou Sócio/Procurador de gráfica de outras UF, conforme o caso. Estes dados, devem constar no campo outras informações/observações, conforme abaixo: Responsável do fabricante pelo fornecimento / Gráfica Procurador: Nome:... CPF:... Cargo: Procurador LEMBRE-SE, você é o encomendante/contratante do serviço e responsável pelas informações à Receita Estadual. Confira as assinaturas e exiga a documentação necessária Clique em INCLUIR Aguarde a mensagem Operação realizada com sucesso.

19 - O sistema gera nº do pedido PAFS, anote ou imprima o pedido e aguarde autorização do fisco Estadual, seu pedido passa ao status FORNECIDO, quando então poderá imprimir o PAFS e enviar ao Estabelecimento gráfico fornecedor dos Formulários de Segurança. 6.2 ALTERAR PAFS - Esta funcionalidade permite ao contribuinte ou Fisco alterar um pedido PAFS. Nesta funcionalidade o sistema mostra apenas os PAFS na situação PENDENTE, possíveis de alteração. - Insira nº PAFS, gerado na inclusão - Insira nº da Inscrição Estadual contribuinte (campo obrigatório) - Consultar - Selecione o PAFS e clique em ALTERAR. Tela mostra o pedido PAFS em itens adicionados conforme solicitado, com a opção excluir. Mostra também o item Formulários de Segurança pedido em branco. Caso deseje apenas corrigir dados dos itens adicionados marque e clique na tela abaixo em ALTERAR no final da tela ou clique em excluir e redigite todo o item, depois clique em adicionar. A tela mostra em itens adicionados os dados alterados. Campo observações: Preencha caso necessário. 6.3 Excluir; - Esta funcionalidade permite ao contribuinte ou fisco excluir um pedido PAFS Digite a inscrição Estadual ou nº do PAFS fornecido na inclusão - Consultar Selecione e clique em excluir, este desaparecerá do sistema para que o contribuinte possa realizar um novo pedido com os mesmos dados do PAFS excluído. 6.4 CONSULTAR - Esta funcionalidade permite ao contribuinte acompanhar seus pedidos, pode ser por nº do Requerimento, nº do PAFS, Inscrição Estadual (campo obrigatório) ou data/período. 6.5 DETALHAR / IMPRIMIR - Detalhar: A opção detalhar permite ao contribuinte visualizar o(s) seu(s) pedido(s), em detalhes permitindo inclusive a impressão, apenas para seu controle. - Imprimir: A opção imprimir só está disponível ao contribuinte com requerimento na situação: FORNECIDO autorizado pelo fisco, quando o contribuinte solicitante dos FS poderá imprimir e entregar ao estabelecimento gráfico contratante a autorização para a aquisição dos Formulários de Segurança (FS-DA) autorizados.

20 NOTA1: Caso as assinaturas dos formulários sejam por procuração ou as mesmas não apresente cadastro no sistema, procure a Repartição fiscal. NOTA2: Os Formulários de Segurança, FS-DA, autorizados, não necessitam retornar a Repartição Fiscal, podendo ser utilizados pelo contribuinte, cabendo a este verificar se os mesmos estão conforme autorizados e dentro da legislação em vigor, o qual assume total responsabilidade pelo uso. OBSERVAÇÃO: - Um PAFS autorizado, status FORNECIDO, só poderá ser Alterado ou Cancelado pela Repartição Fiscal. RESUMO PAFS CONTRIBUINTE: Solicita do estabelecimento gráfico credenciado no Estado da Paraíba Formulário para Pedido de Aquisição de Formulários de Segurança PAFS, formulário padrão em papel para aquisição de FS-DA, para utilização de NFE ou CTE em contingencia. Contribuinte: Com login e senha, incluem na SERVIRTUAL os dados do Pedido de Aquisição de Formulários de Segurança PAFS. Pedido fica no status PENDENTE, aguardando autorização do fisco. Acesso: Acesse com o mesmo usuário e senha utilizado no ATF. Repartição Fiscal: Visualiza o pedido, verifica os dados, estando de acordo e dentro da legislação em vigor, autoriza o fornecimento, passando o status para FORNECIDO. Contribuinte: Consulta pedido PAFS, estando na situação FORNECIDO, imprime e envia para Gráfica para o fornecimento dos Formulários de Segurança autorizados. NOTA: Formulários de Segurança, depois de autorizados pelo fisco e entregue pelo estabelecimento gráfico ao contribuinte, não necessita retornar à repartição fiscal, podendo ser utilizados pelo contribuinte encomendante dos FS-DA, cabendo a este, a responsabilidade pela sua utilização. 7. PED PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS CONTRIBUINTES 7.1 REQUERIMENTO PED/COM. DE USO DE SIST. ELETRON. DE PROC. DE DADOS.

21 Esta funcionalidade permite ao contribuinte SOLICITAR O USO OU UMA CESSAÇÃO DE USO (pedido/comunicação de sist. eletrônico de proc. de dados) para confecção de Formulários Contínuos FC ou escrituração dos livros fiscais por Processamento Eletrônicos de Dados convenio 57/95 art. 301 a 335 do RICMS-PB. EMPRESA / PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS - PED INCLUIR: USO / CESSAÇÃO DE USO A PEDIDO: - Tipo Requerimento (selecione conforme o caso); - USO : Para inclusão de uma solicitação para uso do Proc. Eletrônico de Dados; - CESSAÇÃO DE USO À PEDIDO : Para solicitação da baixa ou cancelamento de uso Proc. de Dados já autorizado pelo fisco; - Alteração de uso: Disponível apenas com o Requerimento na situação em análise. Depois de homologado pelo fisco, só poderá ser solicitado Cessação de uso a pedido ; - Recadastramento: Indisponível. CONTRIBUINTE: - Inscrição Estadual: Digitar nº inscrição Estadual (pesquisar); - Continuar; DOCUMENTOS FISCAIS: - Selecione o documento de acordo com sua solicitação e clique (símbolo com 02 setas >>), para transferir o documento selecionado para o outro lado (lado direito do operador). Repita a operação para selecionar mais de um documento. Caso selecione incorretamente, volte o documento na seta << para o local de origem. LIVROS FISCAIS: - Idem procedimentos Documentos Fiscais. - Ver art. 302 do RICMS-PB MODELO / FABRICANTE DE UCP: - Preencha de acordo com as informações contida no anexo 74 (Formulários disponíveis em nossa página na Internet para preenchimento e impressão). Procurar arquivos para download: Formulários: Pedidos de uso ou cessação de uso a pedido - anexo 74 e Declaração conjunta. TIPO MEIO MAGNÉTICO: - Preencha com as informações do campo 11 do quadro IV do anexo 74. Caso não conste na lista, selecione outros e informe no campo outra informações/observações. ESTABELECIMENTO ONDE SE LOCALIZA UCP : Este campo apresenta 02 opções: Próprio Estabelecimento e Outro, apresentando préselecionado OUTRO, marque conforme o caso: - Próprio Estabelecimento: Quando a Unidade Central de Processamento se encontra na própria empresa do contribuinte solicitante.

22 - Outro: Quando a UCP se localiza fora do estabelecimento do contribuinte requerente. Neste caso preencha este campo com os dados da Empresa onde se localiza a UCP: (Inscrição Estadual, CNPJ, endereço completo, Município, UF, etc...). ESTABELECIMENTO ONDE SE REALIZA A IMPRESSÃO: Este campo apresenta 02 opções: Próprio Estabelecimento e outro, apresentando préselecionado OUTRO, marque conforme o caso: - Próprio Estabelecimento: Quando a impressão dos documentos fiscais se realiza no próprio Estabelecimento do contribuinte Solicitante. - Outro: Quando a impressão dos documentos fiscais se realiza fora do estabelecimento do contribuinte. Neste caso será necessário Regime Especial concedido pelo fisco Estadual - Paraíba, exclusivamente para este fim. Preencha este campo com os dados da Empresa onde se realizará as impressões dos documentos fiscais: Insc Estadual, CNPJ, endereço, Município, UF, etc., Nota: Lembre-se, a Impressão dos documentos fiscais só poderá ser realizada no próprio estabelecimento do contribuinte, salvo Regime Especial concedido pelo fisco Estadual - Paraíba, exclusivamente para este fim. Campo Observações/Outras informações: - Este campo deve ser preenchido com informações de interesse do fisco/contribuinte. Preencha estes campos com as informações do anexo 74 e Declaração Conjunta: - Do anexo 74: Digitar campos: 09, 10, 11, 11, 12 e 13 do quadro IV- Especificações técnicas. - Da declaração conjunta: Digitar campos 2,3 e 4. (Campo 2, digitar todos. Campo 3 digitar Razão Social, CNPJ, município e UF. Campo 4 digitar Nome, CPF, Município e UF. Responsável pelas informações: CPF: Pesquisar: - Incluir (Final da tela) Anote o nº gerado pelo sistema ou imprima o pedido (consultar / Ctrl+P). Dirija-se até a Repartição Fiscal do seu domicilio tributário juntamente com anexo 74 e declaração conjunta devidamente preenchida e assinada, e demais documentos exigidos pelo fisco Estadual para então formular processo e aguardar sua autorização que será impresso pelo contribuinte depois de Homologado pela Repartição Fiscal. 7.2 Alterar - Permite ao contribuinte alterar um pedido/cessação uso Proc. de dados, enquanto este estiver na situação em Análise. Após sua Homologação/ Ratificação, só será permitida ao contribuinte Requerer a Cessação de uso a pedido. 7.3 Excluir / Inativar - Permite ao contribuinte Excluir do sistema o seu pedido de uso/cessação de uso enquanto este estiver na situação em Análise. Após sua Ratificação /Homologação, só será permitida ao contribuinte requerer a Cessação de uso. 7.4 Consultar

23 - Permite ao contribuinte consultar / acompanhar o seu pedido ou a cessação de uso a pedido em qualquer situação, em análise, ratificado ou homologado conforme ATF. Para imprimir a tela do pedido, menu: consultar (Ctrl+P). 7.5 Detalhar / Imprimir - Detalhar: Não disponível para contribuinte, veja funcionalidade consultar; - IMPRIMIR: Disponível apenas na situação HOMOLOGADO, autorizado pelo fisco. Informações / Orientações: SERVIRTUAL - Informações / AIDF; - Repartição Fiscal do seu domicilio tributário (Recebedorias / Coletorias Estaduais). NAPDF: / 4718 napdf@receita.pb.gov.br