Índice I. OBJETIVO... 2 II. ABRANGENCIA... 2 III. RESPONSABILIDADES... 2 IV. PROCEDIMENTO... 2 V. MANUAL...6

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1 Procedimento e Manual Retira Não Conformidade Customer Service Ref.: LOG-P-010/17 Revisão: 00 Emissão: 10/10/2017 Qtd. Pág.: 28 Elaborado: Amanda Correia Gonçalves, Kelen Silveira e Vera Podadera Revisado: Amanda Correia Gonçalves Aprovado: Mônica Mastropaolo Índice I. OBJETIVO... 2 II. ABRANGENCIA... 2 III. RESPONSABILIDADES... 2 IV. PROCEDIMENTO... 2 V. MANUAL...6 I. OBJETIVO Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente. Pág. 1/28 LOG-P-010/17 Retira

2 Gerenciar o retorno de produtos com problemas de qualidade (devolução). É o procedimento onde o cliente recebeu a mercadoria, efetuou entrada em seu estoque e por algum problema de qualidade identificou a ocorrência que impossibilita a revenda desta mercadoria. Então, o representante de vendas solicita através de formulário e fotos a retira dos produtos. Se aprovado pela qualidade, a unidade mais próxima do cliente é acionada para retirar o produto. II. ABRANGÊNCIA Todos os Estabelecimentos da Camil Alimentos S/A. III. RESPONSABILIDADES 1. Equipe CS RNC A equipe do RNC é responsável por analisar os formulários e fotos recebidas e encaminhar o processo ao departamento de qualidade. Posteriormente, é responsável também por enviar a devolutiva ao representante comercial e à equipe de Operações Logísticas da unidade que enviará a ordem de coleta ao transportador, caso o protocolo seja aprovado. 2. Equipe Comercial É responsável por fotografar in loco (nas instalações do cliente) e preencher o formulário de requisição do RNC. 3. Qualidade É responsável por analisar as fotos com a não-conformidade e dar o seu parecer (aprovado ou reprovado) ao RNC. IV. PROCEDIMENTO 1. Fluxograma do processo de retira não-conformidade Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente. Pág. 2/28 LOG-P-010/17 Retira

3 Se for reprovado, representante é informado pelo RNC e o protocolo encerrado. 2. Recebimento da solicitação de retira de produto por não conformidade Quando a equipe do RNC recebe dos representantes/ executivos, (em algum caso que o cliente envia o diretamente a equipe do RNC encaminha o para o representante/ executivo/ gerente de vendas), para que seja feito o processo de solicitação de retira e validação se procede o problema de qualidade do produto, como: Assim, o representante deve preencher corretamente o formulário (abaixo) com todas as informações necessárias para que o protocolo de coleta no cliente seja gerado. No envio do processo por ao RNC é obrigatório conter as fotos que comprovem o problema de qualidade e mostrem o lote de forma legível. Seguem abaixo os motivos de devolução por não conformidade: Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente. Pág. 3/28 LOG-P-010/17 Retira

4 Tabela motivos planilha RNC - RETIRA NÃO CONFORMIDADE_2017. Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente. Pág. 4/28 LOG-P-010/17 Retira

5 Abaixo segue exemplo do formulário enviado para problemas na linha de Grãos. Temos formulários padronizados para as linhas de Pescados, Açúcar e Temperos. Formulário RNC para Açúcar. Em seguida, o RNC confirma por ao represente que a solicitação foi recebida, registrada e encaminhada ao setor de qualidade, o qual realizara análise técnica, para que seja verificado se o produto/embalagem apresentam não conformidade, a área responsável retorna por com aprovação total, parcialmente ou reprovado. Um número de protocolo é gerado de maneira sequencial pelo RNC de Camaquã (RS) e controlado por meio de planilha em Excel: K:\Logistica\Atendimento ao Cliente CS, arquivo: RETIRA NÃO CONFORMIDADE_2017. Esse controle é atualizado pela equipe do RNC (São Paulo e Camaquã) e expedição da unidade de São Paulo, que efetua dados das NF-Devolução. Abaixo segue padrão de enviado pelo RNC ao representante informando que a solicitação foi recebida e também o número do protocolo registrado para essa solicitação. Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente. Pág. 5/28 LOG-P-010/17 Retira

6 V. MANUAL Consulta dos dados do cliente e NF-e no DataSul Após a análise do formulário em relação a CNPJ, Razão social, NF-e de venda, quantidade informada (deve ser igual ou maior ao que está no formulário). Quanto às fotos é verificado o número do lote, data de validade (importante verificar se o lote já não está vencido) e o local onde o produto foi beneficiado (unidade Camil). Em seguida, se todos os dados estiverem corretos é feita consulta no Datasul (transação CD1022) pelo código de cliente para confirmar o número de nota fiscal de origem, NF-e de venda e se os itens descritos e quantidades conferem e também, se os volumes e itens estão de acordo com a reclamação. Para verificar se já teve um outro processo com as mesmas fotos e/ ou volumes a análise é feita na planilha: RNC - RETIRA NÃO CONFORMIDADE_2017. Esta validação é importante para evitar que haja alguma inconsistência ou até mesmo ação de má fé por parte do cliente para devolução de mercadorias sem problema de inconformidade/ qualidade. Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente. Pág. 6/28 LOG-P-010/17 Retira

7 Transação CD1022: Consulta de código de cliente. Consulta por CNPJ ou código do cliente: Transação CD1022: Consulta de código de cliente. Para consultar o número da NF-e é preciso acessar a transação CD1022 e clicar no ícone Itens que o cliente compra. Assim, abrirá a transação abaixo, CD1022A, conforme ilustração: Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente. Pág. 7/28 LOG-P-010/17 Retira

8 Transação CD1022A: Consulta de NF-e. Ao clicar na aba Notas fisc., deve-se clicar no botão Seleção e abrirá a transação abaixo (CD1022A3), onde deve ser informado pelo RNC o número do estabelecimento. Neste exemplo, temos o estabelecimento 37 Tarumã, de São Paulo. Transação CD1022A3 - Estabelecimento e série referente a notas fiscais. Ainda na transação CD1022A é necessário consultar o período de emissão da NF-e, para isso, é preciso clicar no botão Parâmetro, conforme demonstrado abaixo. Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente. Pág. 8/28 LOG-P-010/17 Retira

9 Transação CD1022A Consulta o período de emissão da NF-e. Transação CD1022A Parâmetro da NFe. Em seguida, a NF-e informada no formulário deve ser localizada no DataSul, na transação CD1022A. Após a nota ser localizada, clicar no botão Detalhar. Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente. Pág. 9/28 LOG-P-010/17 Retira

10 Transação CD1022A Consulta as notas Fiscais faturadas para o cliente. Mediante a localização da NFe, ir no ícone Enter. - Consultas relacionadas e clicar no botão Transação FT0904: Detalhamento de notas fiscais. Em seguida, clicar no botão executar, conforme abaixo ilustrado: Transação FT0904B - Consulta relacionadas. Na última etapa de verificação dos dados da NF-e são confrontados com o formulário, os itens faturados e a quantidade. Essa validação é feita na transação FT0904B, abaixo ilustrada. Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente. Pág. 10/28 LOG-P-010/17 Retira

11 Transação FT0904B - Consulta relacionadas nota fiscal. Análise de qualidade Depois que o formulário, fotos e os dados do cliente são validados, a equipe do RNC envia o abaixo para o departamento de qualidade, informando o número do protocolo para que seja feita a devida análise. O departamento de qualidade tem o prazo máximo de 48 horas para dar a devolutiva ao RNC Retira Não Conformidade. Abaixo exemplo de padrão enviado pelo RNC para área de qualidade. Este e- mail deve conter as fotos e o formulário que foi devidamente preenchido pelo representante no início do processo. padrão enviado ao departamento de qualidade. Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente. Pág. 11/28 LOG-P-010/17 Retira

12 Quando a área de qualidade retorna o com a aprovação parcial (onde às vezes solicitam mais fotos comprovatórias), a equipe do RNC envia um para o representante de vendas/ executivo para que alterem o formulário com a quantidade/ item aprovado pela área de qualidade. É função do Customer Service (RNC) acompanhar de perto este processo para que o retorno do representante de vendas com o formulário devidamente revisado seja o mais rápido possível, pois quanto maior for a demora do representante de vendas, maior é o tempo de espera do cliente para devolver os produtos com problema de qualidade. Segue exemplo de solicitando o reenvio do formulário somente com o item/ quantidade aprovados. enviado ao representante para solicitar reenvio do formulário revisado (por ter sido aprovado parcialmente pela qualidade) ao RNC. Aprovação e Programação de retira no cliente Mediante a aprovação por não conformidade, o representante de vendas e a unidade da região são comunicados por , conforme abaixo demonstrado. Assim, a logística da unidade deverá efetuar a retirada do produto no cliente. É importante solicitar ao representante neste o envio da cópia da NF-D gerada pelo cliente, para que a logística da Camil possa confrontar, quando o produto for recebido na unidade, se está de acordo com o protocolo aprovado pela qualidade. Se não for aprovado por motivo não conformidade pela área responsável, o RNC informa o representante por que a coleta no cliente não será realizada. Para São Paulo, onde temos o maior volume de RNC, a roteirização/ programação de entrega dos protocolos é feita pelo responsável do RNC (Customer Service) de São Paulo. Neste caso, essa roteirização precisa estar devidamente alinhada com o responsável (Customer Service) pela roteirização das entregas aos clientes de São Paulo. Para as demais regiões as ocorrências abertas para o RNC as coletas são agendadas e controladas pela logística de cada unidade. Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente. Pág. 12/28 LOG-P-010/17 Retira

13 Exemplo de padrão enviado ao representante informando que o processo foi aprovado pela qualidade. Depois que o cliente envia a cópia da NF-D, o RNC faz a checagem com o protocolo (formulário) para analisar se a nota fiscal de devolução emitida pelo cliente está de acordo com o protocolo aprovado pelo setor de qualidade. Abaixo segue padrão enviado ao cliente pelo RNC. padrão enviado pelo RNC ao cliente, depois de receber a NF-D. Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente. Pág. 13/28 LOG-P-010/17 Retira

14 Importante Ao receber a solicitação da coleta, o transportador receberá a informação do quanto foi aprovado com um número de PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO. É de obrigação do transportador coletar apenas o que foi aprovado no protocolo, caso o transportador colete volume não aprovado em protocolo, será cobrado do mesmo o valor desses produtos retirados a maior. É obrigação do motorista da transportadora inserir manualmente o número do protocolo na NF-D, no ato da coleta do produto. Controle de Protocolos RNC Todos os protocolos abertos de devoluções posteriores a entrega - RNC são lançados em uma planilha compartilhada na rede com a equipe de Customer Service, responsável por este processo. Segue caminho do arquivo da rede: K:\Logistica\Atendimento ao Cliente - CS\RNC - Retira Não Conformidade, arquivo: RNC - RETIRA NÃO CONFORMIDADE_2017. Após aprovação da equipe de qualidade é informado no formulário o número de protocolo, o qual se refere ao processo e salvo em PDF, para que o RNC ou expedição da unidade enviem à transportadora para devida coleta. Devoluções por outros motivos (que não sejam relacionados a qualidade) O RNC recebe solicitações de retira de mercadorias devido a diversos motivos, entre os principais, 1. Clientes com devolução automática em contrato e/ ou acordo comercial, podemos realizar a consulta para os mesmos na planilha CLIENTES COM DEVOLUÇÃO AUTOMÁTICA. Segue caminho do arquivo da rede: K:\Logistica\Atendimento ao Cliente - CS\RNC - Retira Não Conformidade\TROCAS AUTOMÁTICA LEGENDAS. Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente. Pág. 14/28 LOG-P-010/17 Retira

15 2. Emissão de pedidos incorretos ou até mesmo envio indevido por erro no carregamento (volume ou produto) e que foi recebido normalmente pelo cliente e somente depois da entrada em estoque foi identificado a divergência. Se tal divergência fosse identificada no ato da entrega, o produto poderia ser devolvido por meio do processo de CCS no ato, no entanto, como não ocorreu, o cliente ou represente solicitam a coleta do produto por meio do processo de RNC. Para estes casos o representante comercial deve enviar o processo normal de devolução, ou seja, formulário e fotos para o gerente comercial e esse deve encaminhar para o RNC. Este procedimento é importante para que o gerente de vendas tenha ciência que está ocorrendo implantação de pedido incorreto pela sua equipe de representantes. Importante Para todo processo devoluções posteriores a entrega - RNC (por problema de qualidade não conforme ) atender os requisitos abaixo: 1. Necessitamos das seguintes evidências para todos os produtos reclamados: FOTOS DOS PROBLEMAS DE QUALIDADE + FOTOS DOS LOTES + PLANILHA PREENCHIDA CORRETAMENTE PELO REPRESENTANTE DE VENDAS (incluindo motivo da reclamação, Nota fiscal Origem, lote, data de validade, quantidade e unidade produtora), para linha de pescados informar código SIF (para que o processo não torne se moroso, e imprescindível que as informações solicitadas sejam assertivas). 2. Produtos avariados (dano) manuseio/ transporte: reforçar junto ao Recebimento de mercadoria do cliente o acompanhamento da descarga para que toda a divergência detectada, emitir NF-D e devolver no ato da entrega. 3. Produtos vencidos. É de total responsabilidade dos clientes gerenciarem seus estoques quanto ao shelf-life. Produtos vendidos com data crítica devem ser identificados no ato do recebimento pela conferência do cliente e devem ser devolvidos neste momento por meio do processo de abertura de chamado junto ao CCS. Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente. Pág. 15/28 LOG-P-010/17 Retira

16 4. Descarte, o mesmo somente poderá ser realizado com autorização previa do setor de qualidade, atendendo os seguintes requisitos (aterro sanitário devidamente credenciado pelos órgãos ambientais e com presença de um representante da Camil Alimentos, o qual deverá encaminhar a companhia o Laudo de Descarte e NF-D. Para processos aprovados, a NF-D deve ser emitida e a cópia enviada ao RNC para a conferência e após isso solicitaremos a retirada Controle NF-D Devolução Filiais Segue planilha para controle de notas fiscais de Devolução das filiais. O objetivo deste controle é identificar os produtos e volumes devolvidos indevidamente pelo cliente e também, cobrar das transportadoras por aceitarem o recebimento de produtos que não constam no protocolo de aprovação pela qualidade/ RNC. Depois que as unidades nos encaminharem a planilha de Controle de Notas fiscais de Devolução semanalmente, o protocolo é encerrado pelo RNC na planilha, com as devidas informações. Planilha de controle de recebimento de NF-D, enviada pelas filiais. O acesso é através do link: Log.%20Reversa%20-Controle%20Nota%20Fiscal%20Devolu%C3%A7%C3%A3o?csf=1 Procedimento para roteirização de retiras São Paulo (SP) O processo de roteirização é realizado apenas para o Estado de São Paulo, já que a Camil possui um veículo dedicado para efetuar a retirada de produtos nos clientes. Já para outras localidades, a logística de cada unidade é responsável por coordenar o transporte de coleta nos clientes. Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente. Pág. 16/28 LOG-P-010/17 Retira

17 Segue abaixo passo-a-passo do processo de envio dos arquivos de retiradas dos protocolos de São Paulo para o departamento de roteirização: 1. Acessar planilha matriz: K:\Logistica\Atendimento ao Cliente - CS\RNC - Retira Não Conformidade, arquivo RNC - RETIRA NÃO CONFORMIDADE_ Filtrar apenas processos em andamento na coluna (V); 3. Filtrar em andamento logística São Paulo coluna (AD); 4. Filtrar (NÃO) roteirizado coluna (AG) 5. Ir para o final da planilha colunas (AI/AJ), copiar a fórmula da linha (4) e colar em todas as linhas filtradas; 6. Caso tenha algum código com erro consultar através do código de cliente no relatório (ES0151), o qual se encontra K:\Logistica\Atendimento ao Cliente - CS\RNC - Retira Não Conformidade, conferir se estão todos com os códigos Roadnet e salvar; 7. Clicar com o botão direito do mouse na aba (BASE), reexibir Roadnet/Atualizar também com o botão direito do mouse (tabela dinâmica); 8. Após salvar a tabela dinâmica, selecionar somente os dados, sem título e rodapé, copiar; 9. Ir para a K:\Logistica\Atendimento ao Cliente - CS\RNC - Retira Não Conformidade, arquivo conversor Roadnet (Excel), colar mantendo selecionado, deletar tudo que estiver fora da seleção para baixo, dar (F9), ir para a aba conversor, só interessa informações que tenham dados, o que estiver com zero (o), selecionar para baixo e deletar; 10. Após isso dar (F12), atalho para salvar; 11. Salvar como: Tipo de arquivo texto separados por tabulações; 12. Salvar com base no último arquivo da pasta (ex.: Conversor roadnet_ ), ajustando a data do dia (ex.: ), dar (OK) e (SIM), pois apareceram essas duas perguntas; 13. Conferir se o arquivo foi salvo na pasta certa, K:\Logistica\Atendimento ao Cliente - CS\RNC - Retira Não Conformidade e com o nome correto, (exemplo Conversor roadnet_ ); 14. Fechar a planilha conversor Roadnet (SEM SALVAR); 15. Abrir o arquivo e fazer a conferencia de códigos/itens/volumes; 16. Substituir virgula (,) por ponto (.) ou arredondar o número de acordo com o item; 17. Itens em branco devem ser ajustados conforme volume, qualquer dúvida consultar na planilha; 18. Colunas devem estar sempre alinhadas; 19. Com o cursor ir até o final da página e apagar (Delete), até que o cursor fique ao lado da última informação/ linha; 20. Fechar/ Salvar; 21. Voltar na planilha e ocultar a (Roadnet), com o botão direito; 22. Após isso ir na coluna logística Roadnet, coluna (AG) colocar (SIM) e data (AH) para todos os protocolos trabalhados (roteirizado); 23. Salvar (SEMPRE); 24. Selecionar as colunas (A até H), indo até o ultimo protocolo, copiar e colar na pasta Protocolos Ciclo-Matriz, na plan2; 25. Manter apenas as colunas: Protocolos/ Cód. Cliente/ Razão Social; 26. Selecionar as três colunas, ir em Dados/Remover Duplicatas e dar (OK/ Salvar baseado no último arquivo e ajustar data; Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente. Pág. 17/28 LOG-P-010/17 Retira

18 27. Após isso zipar todos os protocolos e salvar na pasta Devolução, (ex.: Protocolo_20_06); 28. Ir para o link: Salvar como explicado nesse link e ajustar a data no a cada dia; 30. Enviar para o responsável da roteirização de São Paulo e equipe da Ciclo com base no último enviado, anexando o arquivo (Conversor Roadnet_) e planilha de protocolos Ciclo; 31. Se houver alguma observação colocar no corpo do . Roteirização de São Paulo A roteirização dos protocolos de retira de São Paulo, é realizada pelo sistema Roadnet, por isso é imprescindível interagir com o a equipe de roteirização/ programação de São Paulo. Assim, os veículos que farão a entrega na região são aproveitados para a efetuar as coletas de produto não-conforme nos clientes. Lembrando que este procedimento deve ser feito após entrega da mercadoria vendida. O Roadnet é um sistema para roteirização de fluxo de produtos. Para o RNC é utilizado para determinar as rotas dos produtos devolvidos. Seu acesso é por meio das telas abaixo. Acesso ao Roadnet. Ao clicar em Importar, a tela abaixo é aberta para selecionar o botão Layout do arquivo. Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente. Pág. 18/28 LOG-P-010/17 Retira

19 Tela Roadnet: Importar protocolos. Depois de selecionar o botão Layout para importar o arquivo, é preciso buscá-lo na rede: K:\Roadnet\Camil - USP - REVERSA\Pedidos\2017. Ao abrir a tela abaixo, clicar no, conforme ilustração abaixo: Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente. Pág. 19/28 LOG-P-010/17 Retira

20 Depois, selecionar arquivo Conversor roadnet_ (do dia vigente), conforme abaixo: Em seguida, aguardar importação do arquivo. Tela Roadnet de importação de arquivos de protocolo. Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente. Pág. 20/28 LOG-P-010/17 Retira

21 Assim, a próxima etapa é selecionar o botão Roteirização, conforme ilustração abaixo: Ao clicar em Roteirização a tela abaixo é aberta mostrando os protocolos em abertos para serem roteirizados e assim, coletados. A partir de então pode-se efetivamente dar início a roteirização. O processo se inicia ao clicar em uma linha de cada vez, cada linha representa um protocolo para ser roteirizado. Para São Paulo, a Camil tem apenas um veículo dedicado que tem capacidade máxima de 4 ton. O responsável pelo RNC de São Paulo também utiliza outros veículos para roteirizar as coletas nos clientes, esses veículos são os mesmos das entregas de vendas habituais. O veículo é atribuído conforme volume e região. É importante considerar as grades de entregas da região, no caso, São Paulo. Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente. Pág. 21/28 LOG-P-010/17 Retira

22 Relatórios Ao clicar no botão Relatórios a tela abaixo é aberta mostrando todos os itinerários disponíveis no Roadnet. Para este processo deve-se clicar sempre na linha Itinerário do motorista para que sejam gerados os itinerários que foram roteirizados e fornecendo assim, número do protocolo, razão social e endereço do cliente. Após clicar no botão Relatórios, abrirá a tela abaixo: Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente. Pág. 22/28 LOG-P-010/17 Retira

23 Tela Roadnet: Lista de itinerários. Depois de clicar na linha itinerário do motorista, abrirá a tela abaixo com os números de rotas efetuadas, então clicar em OK. Tela Roadnet: Para gerar arquivo em pdf. Após clicar em OK abrirá o documento em pdf (abaixo) com as rotas devidamente designadas por veículo. O arquivo gerado em pdf precisa ser salvo na rede da Camil USP: K:\Roadnet\Camil - USP - REVERSA\Relatorios. Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente. Pág. 23/28 LOG-P-010/17 Retira

24 Pdf Itinerário do motorista enviado a Ciclo com dados da coleta no cliente. Controle de protocolos transportadora Ciclo Ao finalizar o processo de roteirização é preenchida a planilha abaixo, pelo responsável RNC de São Paulo, para acompanhar os retornos dos protocolos coletados nos clientes, os quais a Ciclo deve retornar por , com informação de status, isto é, se foram devidamente coletados ou não. Planilha de controle de status de coletas RNC, enviada pela Ciclo. Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente. Pág. 24/28 LOG-P-010/17 Retira

25 A planilha acima pode ser encontrada na rede: K:\Logistica\Atendimento ao Cliente - CS\RNC - Retira Não Conformidade, arquivo Protocolos Ciclo-Matriz. Este arquivo deve ser renomeado sempre com a data do dia vigente: Todos os protocolos gerados no dia são zipados e salvos na Intranet da Camil, para que a transportadora Ciclo possa imprimir e entregar para o motorista efetuar as coletas. Upload do arquivo de protocolos na Intranet da Camil O RNC deverá salvar o arquivo dos protocolos na intranet da Camil, para que a Ciclo Transportadora possa visualizar e imprimir os mesmos. O acesso é através do link: conforme demonstrado abaixo: O responsável pelo RNC acessa com seu e senha para fazer upload do arquivo na Intranet, para que posteriormente a transportadora Ciclo acesse com seu login e senha, conforme informados abaixo: Dados de acesso para Ciclo acessar intranet Camil: ftp://ftp2.camil.com.br/publico/protocolo_29_08.zip LOGIN: camil-pub SENHA: Ftp2013@ Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente. Pág. 25/28 LOG-P-010/17 Retira

26 O RNC ao acessar a Intranet deve fazer o upload do arquivo de protocolos. Essa atividade deve ser diária. Em seguida, abrirá a tela abaixo: Envio para transportadora dos itinerários roteirizados Segue abaixo exemplo de enviado a Ciclo para realização das coletas nos clientes, com os anexos de acompanhamento de protocolos para que a Ciclo sempre dê um retorno se foram retirados ou não, arquivo de itinerário e link para impressão dos protocolos com os itens aprovados pela qualidade. enviado a Ciclo para realização das coletas nos clientes. Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente. Pág. 26/28 LOG-P-010/17 Retira

27 Importação na rede dos formulários a serem impressos pela Transportadora Ciclo (São Paulo) Após a Ciclo receber o do RNC com o link e senha para acessar o protocolo na rede da Camil, gerado em pdf, a Ciclo deverá imprimir esses protocolos e itinerários para serem distribuídos aos seus motoristas para enfim, efetuarem a coleta nos clientes. FLUIG Esta etapa inicia o fluxo de pagamento ao cliente do produto devolvido, assim a mesma finaliza o processo de RNC. Ela é importante e crucial para que o Financeiro possa visualizar as notas fiscais de devolução, tanto do ato de entrega, quanto as devolvidas pelo processo de RNC para proceder com os ressarcimentos aos clientes. Segue link de acesso ao sistema FLUIG: O acesso é feito por meio de LOGIN e SENHA dos responsáveis do RNC. Liberação das notas de devoluções O acesso para a liberação é através do botão de tarefas e se deve selecionar pelos menos sete (07) solicitações por vez. Sugere-se 7 solicitações para que não demore tanto para carregar. O número de protocolo gerado pelo CCS (ocorrência no ato da entrega) e o do RNC (retira por não conformidade), é imprescindível para que sejam confrontadas as informações para a validação da NF-D. Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente. Pág. 27/28 LOG-P-010/17 Retira

28 Após essa seleção, clicar no botão de Movimentação em Bloco, confirmar e aguardar se as solicitações foram movimentadas com sucesso. Mediante a confirmação repetir o processo para as demais solicitações. Ao fazer para todas solicitações, o processo deve ser fechado, para isso, clicar no botão fechar, conforme abaixo ilustrado: Nos lançamentos das notas de devolução é imprescindível colocar os números dos protocolos, tanto os do ato (CCS) quanto os de retira (RNC), para que o RNC confronte se as NF-D se referem aos mesmos, conforme exemplificado abaixo. Observe que na solicitação referenciada, possui número de protocolo. Após a liberação de todas as solicitações pelo RNC, o processo do FLUIG é direcionado para aprovação da gerência do Customer Service. Somente, após aprovação da gerência do CS é que as NF-D entram no fluxo de pagamento do Financeiro. Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente. Pág. 28/28 LOG-P-010/17 Retira