Este procedimento apresenta a sistemática utilizada para o gerenciamento da competência dos colaboradores da TRUFER.

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1 PÁGINA 1 de OBJETIVO: Este procedimento apresenta a sistemática utilizada para o gerenciamento da competência dos colaboradores da TRUFER. 2. ABRANGÊNCIA: Este documento aplica-se a todos os colaboradores envolvidos com o Sistema Integrado de Gestão da TRUFER, sendo sua implementação responsabilidade do Departamento de Recursos Humanos. 3. CONTROLE DE REGISTROS: IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO LOCAL DE ARMAZENAMENTO FORMA DE RECUPERAÇÃO TEMPO DE RETENÇÃO TIPO DE ACESSO Registros de treinamentos realizados Pasta do Funcionário Nome Colaborador Enquanto Funcionário Restrito Registros de competências definidas Pasta do Funcionário Nome Colaborador Enquanto Funcionário Restrito Requisição de Pessoal Pasta do Funcionário Nome Colaborador Enquanto Funcionário Restrito Solicitação de Treinamento Pasta do Funcionário Nome Colaborador Enquanto Funcionário Restrito 4. REGISTRO DAS REVISÕES: REVISÃO ALTERAÇÃO IMPLEMENTADA 0 Revisão inicial do documento. Revisão geral do documento para versão 2015 da norma; Criação dos 1 fluxogramas (item 7 e sub itens 7.1, 7.2 e 7.3); inclusão dos itens 8 a APROVAÇÃO: Elaborado por: Luciano Theophilo Filho Atualizado por: Aprovado por: Márcio Trujillo Rodrigues Data de Elaboração: Hugo Barros Data de atualização: 23 / 11 / 2017 Data de aprovação: 20/12/ / 11 / 2017

2 PÁGINA 2 de PROCEDIMENTO: 6.1 Determinação das competências necessárias: As competências mínimas necessárias para os colaboradores com influência sobre o Sistema Integrado de Gestão da TRUFER estão apresentadas nos documentos Descrições de Cargo, com base em educação, treinamento, habilidade e experiência Estas competências foram indicadas pela Diretoria levando-se em consideração itens considerados obrigatórios (essenciais para a realização das tarefas designadas) e itens considerados desejáveis (não essenciais para a realização das tarefas designadas). 6.2 Processo de recrutamento e seleção de pessoal interno: O processo de recrutamento e seleção adotado pela TRUFER tem o objetivo de garantir a contratação de colaboradores que atendam às competências mínimas apresentadas nos documentos Descrições de Cargo, para cada função O Departamento de recursos Humanos é responsável por manter em seu arquivo os registros que comprovem a competência dos colaboradores, de acordo com os requisitos apresentados nos documentos Descrições de Cargo, para cada função No caso específico de habilidades, o registro é feito após o período de 3 meses de experiência, por meio da avaliação pela Chefia e sua aprovação para contratação O registro de treinamentos realizados poderá ser feito por meio de Listas de Presença, Certificados de Conclusão de Curso, s da entidade responsável ou equivalente Para a contratação de colaboradores com competência inferior à exigida nos documentos Descrições de Cargos a Chefia ou a Diretoria deverá formalizar uma justificativa formal, e também indicar as ações necessárias para prover ao colaborador a competência necessária para o pleno exercício da sua função; este tipo de contratação deve sempre ser realizada em caráter excepcional, mantendo-se registro dos motivos desta contratação. 6.3 Integração de novos colaboradores: Todo novo colaborador da TRUFER deve passar por um processo de integração antes de iniciar suas atividades; durante este processo devem ser apresentados no mínimo: Os conceitos do Sistema Integrado de Gestão; A Política de Gestão da TRUFER; Os Objetivos da Qualidade e Objetivos Ambientais da TRUFER; A forma de registro e encaminhamento de Reclamações de Clientes; A forma de registro e encaminhamento de Ocorrências Internas A realização do processo de integração deve ser registrada pelo Departamento de Recursos Humanos por meio do formulário Registro de Integração de Novo Funcionário com a assinatura do colaborador.

3 PÁGINA 3 de FLUXOGRAMAS: 7.1 ADMISSIONAL:

4 PÁGINA 4 de DEMISSIONAL:

5 PÁGINA 5 de FOLHA DE PAGAMENTO:

6 PÁGINA 6 de DOCUMENTOS DE APOIO: 8.1 CHECK-LIST ADMISSIONAL: CHECKLIST Admissional Matrícula: Local/ Seção: Horário de Trabalho: Nome: Inicio previsto para: Salário: Documentos Pesquisa Exame médico Vacina de Tétano - operacional + motorista Separar EPI / Uniforme / Armário Planilha de Excel com a Matrícula Tirar foto tratar no Word Pant Solcitar para TI e liberação do sistema (perfil igual) Cadastrar no ponto (atalho chrome) Cadastrar Digital Cadastrar no programa da catraca Emitir crachá (numero para cima e minha direita) Cadastrar no Protheus Emitir ficha de registro / colar foto Pancard Motoristas encaminhar dados cadastrais a Cintia Financeiro Cadastrar banco de dados Emitir os contratos. Etiqueta CTPS / Completar CTPS Etiqueta Visor (aba na planilha de matricula) Tirar cópia do registro e deixar no prontuário Separa solicitação de VT para planilha de compra Quando motorista passar copia da CNH para Dalva Preencher planilha de Cesta Basica para motorista CADASTRA NO SUPER FACIL DE CADA LUGAR/FILIAL Reajuste de salario apos a experiência Inserir os beneficios dos funcionario comparando a outros Carta de oposição da Contribuição assistencial encaminhar p filial numero de matriculo para cadastrar biometria poto Priscila Cinthia Dalva

7 PÁGINA 7 de CHECK-LIST DEMISSIONAL: CHECKLIST DEMISSIONAL Matrícula: Local/ Seção: Tipo de Dispensa Nome: Data do Desligamento Vencimento Rescisão / / GRRF / / mês de dissidio Verificar estabilidade Cipa Aposentadoria Contar o Aviso ver se cai no mês que antecede dissidio Aviso de Dispensa Encaminhamento para exame demissional Devolução: EPI / Uniforme / Rádio / Armário / Crachá Extrato FGTS Lançar o Saldo do FGTs no evento 757 Verificar Vales / Multas Cálculo de Rescisão Lançar Título e ou espera dia do pagamento p por no CNAB Gerar a GRRF Vencimento / / Demonstrativo FGTS Conferir na planilha de excel/rede/mês/rescisão- valores a serem recolhidos encaminha GRRF para assinatura sr José Gerar a Titulo da GRRF Cadastrar no homologonet Agendar por homologação Comprovante de pagto da multa Chave de conectividade após pagto do multa Avisar TI bloquear acesso sistema e Vencim / CHEQUE DIARIO CHEQUE DIARIO

8 PÁGINA 8 de CHECK-LIST FOLHA DE PAGAMENTO: CHECKLIST Folha de Pagamento Mês de Competência: Empresa: M&M PROFER TRUFER diário diário p/adto 0 adto 355 mensal mensal Manutenção do ponto Ver escala de folgas Admissões Calculo de férias PAGTO 15 Calculo de rescisões PAGTO15 Vale Folha só liquido fv para Cnab - impressa e pdf Cnab Fechamento de V.T. ATE 15 Pagto 05 dias uteis antes data credito Fechamento de Cesta basica ATE 15 PROFER - TRUFER VILA CARIOCA Preencher planilha da rede /folha / Cesta basica geral / até 20 Encaminhar Programação de Férias Filias e MM Profer Encaminhar Controle de experiencia Calculo de férias PAGTO 30 Calculo de rescisões PAGTO 30 Ajuda de Custo Janta Pernoite Emprestimo Multa Prejuízo veículo Desconto de VT Alimentação montadoras Trufer Profer Lanç/atualiz/benef/vrefeiçao/atualiz..integraçao Horas Extras do Wagner Horas Extras autorizados cartõestowerportariaalmoxdavid(vila Carioca) Ford Horas Extras por / planilhas Taubaté Curitiba Contagem Barra Mansa Atestados Roque (lançar na planilha sequencial) Planilha de correçoes 2017/folha /planilha de correções Calculo de folhas Pensão Alimenticia e Titulo (conferencia com planilha lança valores e nº do titulo e vr mês anterior)exc/rede/pensao manda por Imprimir os holerites Enviar por Holerites / Férias / Rescisão Folha fv para Cnab - Folha impressão geral e pdf Cnab Sefip e Titulo Darf e Titulo Caged Criar titulo se necessário para depositos (Rescisão/férias/outros) Encerrar folha ENCAMINHAR P DANI INFORMAÇÕES DESCONTO DE PJ relacionando e fisico (vale/multa /semparar)

9 PÁGINA 9 de FORMULÁRIO DE MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAL: M O V I M E N T A Ç Ã O D E P E S S O A L IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA: TRUFER - ( X ) PROFER - M M - R E Q U I S I Ç Ã O D E P E S S O A L MOTIVO: Substituição Transferência Aumento Quadro Temporário Local / C.Custo: Especialização/Curso: Experiência: Idade: Sexo: Setor: Cargo: Salário Inicial: Salário Efetivação: Estado Civil: Funcionário Substituído: Função: Salário: Motivo: A L T E R A Ç Ã O C A R G O S E S A L Á R I O S Promoção Transferência Antec. Salarial Mérito/Reenq. Salarial Nome do Funcionário: Descrição Situação Atual Situação Proposta Data da Vigência Função: Local / Centro Custo: Aumento de Promoção: Transferência de Área: Antec. Salarial: Mérito/Reenq. Salarial: J u s t i f i c a t i v a d o R e q u i s i t a n t e P a r e c e r d e R e c u r s o s H u m a n o s Requisitante Gêrencia Geral Recursos Humanos Diretoria

10 PÁGINA 10 de FICHA DE ENTREGA DE EPI: EMPRESA: TRUFER FICHA DE ENTREGA DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL M.E.R: MOTIVOS PARA ENTREGA E RECEBIMENTO NOME DO FUNCIONÁRIO: 1. SUBSTITUIÇÃO POR DANO JUSTIFICADO FUNÇÃO: 2. SUBSTITUIÇÃO POR DANO PRÓPRIO OU PERDA DATA DE ADMISSÃO: / / 3. DEVOLUÇÃO / DEMISSÃO / MUDANÇA DE FUNÇÃO DATA DA DEMISSÃO: / / 4. PRIMEIRA ENTREGA / ADMISSÃO TERMO DE RESPONSABILIDADE LEGENDA CA: CERTIFICADO DE APROVAÇÃO Declaro para os devidos fins que recebi os E.P.I. s (Equipamento de Proteção Individual) abaixo descritos e me comprometo: Usá-los apenas para as finalidades a que se destinam; Responsabilizar-me por sua guarda e conservação; Comunicar ao empregador qualquer modificação que os tornem impróprios para o uso; Declaroainda estar cientedequeo usoéobrigatório sobpena deser punidoconforme a LEI n 6.514, de22 dedezembro de1978, atrigo 158. Declaro que recebi treinamento referen te ao uso e conservação do E.P.I. segundo as Normas de Segurança do Trabalho., de de Ciente DATA DA ENTREGA UND. / PAR CA E.P.I. S DATA DE DEVOLUÇÃO M.E.R ASSINATURA DO COLABORADOR RESPONSÁVEL PELA ENTREGA

11 PÁGINA 11 de MODELO DE INTEGRAÇÃO: INTEGRAÇÃO DE NOVOS COLABORADORES Nome: Função: ADM: / / Setor: Item RECURSOS HUMANOS Assuntos Abordados 1 Histórico da empresa e missão empresarial 2 Salários e benefícios (VR/VT) 3 Cartão de pontos, faltas e justificativas 4 Direito do trabalho (Férias / FGTS / Sindicato / Dissídio e Banco de horas) 5 Treinamento e desenvolvimento pessoal 6 Subordinação /DESVIO DE TRAJETO 7 Informações gerais Departamento de RH SEGURANÇA DO TRABALHO Item Assuntos Abordados 1 NR 01 Ordem de Serviços 2 NR 05 CIPA 3 NR 06 Utilização de EPI 4 NR 07 PCMSO / NR 09 PPRA 5 NR 10 Instalações e Serviços Elétricos 6 NR 11 Transporte, Movimentação, Armazenamento e Manuseio de Materiais 7 NR 12 Segurança em Máquinas e Equipamentos 8 NR 17 Ergonomia 9 NR 23 Proteção contra Incêndio Departamento Seg. Do Trabalho. DECLARAÇÃO DE INTEGRAÇÃO Eu,, CPF, declaro que participei da palestra de integração e treinamento(s) de novos colaboradores nas áreas de RH, Segurança do Trabalho na empresa PROFER SER.DE LOCAÇÃO LTDA. Tomando conhecimento de todas as normas internas, as quais me comprometo a cumprir e trabalhar de acordo com as mesmas. Diadema, de de Funcionário

12 PÁGINA 12 de MAPEAMENTO DO PROCESSO: 10. MONITORAMENTO: 10.1 O monitoramento das atividades do Departamento RH é realizado diariamente pelo seu Gestor, através do acompanhamento de todas as atividades. Para tanto, utiliza-se das informações cadastradas nos sistemas informatizados, s e também de alguns relatórios Adicionalmente é realizada anualmente uma Pesquisa de Satisfação de Clientes para avaliar o grau de atendimento às necessidades e expectativas dos Clientes ativos da TRUFER Por meio dos Registros de Ocorrências e Reclamações de Clientes é feito o acompanhamento de possíveis problemas causados pelas atividades, permitindo avaliar o grau de atendimento das necessidades dos Clientes No caso de serem identificados problemas ou dúvidas, o Gestor é responsável por providenciar junto aos profissionais sua correção, orientando-os quanto a melhor forma de realização das tarefas Caso seja identificada alguma oportunidade de melhoria durante as atividades de monitoramento, o Gestor avaliará sua implantação, e se for identificado algum problema, o mesmo será levado ao conhecimento do ao Representante da Direção, que registra o problema no formulário Registro de Ocorrência para tratamento.

13 PÁGINA 13 de GESTÃO DE RISCOS: NORMA ATIVIDADE PROBLEMA PARTES INTERESSADAS AÇÃO PREVENTIVA MITIGAÇÃO REGISTROS ISO 9001 Não tem influência sobre os processos produtivos ISO Coleta Seletiva Separação equivocada de materiais Fornecedores Comunidade Treinamento e Conscientização Separar corretamente os materiais NA