Treinamento CSC Operações de Pessoal

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1 Treinamento CSC Operações de Pessoal

2 Índice I) Abertura do Treinamento II) III) IV) Estrutura CSC Catálogo de Serviços Detalhamento do Processo

3 Abertura do Treinamento

4 Introdução OBJETIVO Apresentar visão macro das atividades sob responsabilidade das áreas Apresentar os processos e pontos de atenção Capacitar os colaboradores nos processos de atuação Capacitar os colaboradores na utilização das ferramentas PÚBLICO-ALVO Colaboradores responsáveis pela execução do processo de operações de pessoal PRÉ-REQUISITOS Treinamento sobre o CSC DURAÇÃO 8 horas

5 Estrutura CSC

6 Estrutura CSC CSC Marcelo Breyer Gerente 68 Processos e Indicadores André London Gerente Operação de Pessoal (RH) Leonor Ambrósio Supervisora Financeiro Terceiro Ramos Supervisor Contabilidade Andreia Camargo Supervisora Fiscal Claudia Silva Supervisora 12 Cadastros Maurício Santos Gerente 9 Central de Atendimento Supervisor TBD 8 Administração de Empregados Adiantamentos e Reembolsos Ativo Fixo Obrigações Fiscais Cadastro de Fornecedores Central de Atendimento Benefícios Pagamentos Contabilidade Recebimento Fiscal Cadastro de Produtos Melhoria Contínua Folha de Pagamento Recebimentos Gestão de Relatórios Cadastro de Clientes Indicadores Conciliação Pessoal Líder Gerente do CSC

7 Estrutura CSC CSC Marcelo Breyer Gerente 68 Processos e Indicadores André London Gerente Operação de Pessoal (RH) Leonor Ambrósio Supervisora Financeiro Terceiro Ramos Supervisor Contabilidade Andreia Camargo Supervisora Fiscal Claudia Silva Supervisora 12 Cadastros Maurício Santos Gerente 9 Central de Atendimento Supervisor TBD 8 Administração de Empregados Adiantamentos e Reembolsos Ativo Fixo Obrigações Fiscais Cadastro de Fornecedores Central de Atendimento Benefícios Pagamentos Contabilidade Recebimento Fiscal Cadastro de Produtos Melhoria Contínua Folha de Pagamento Recebimentos Gestão de Relatórios Cadastro de Clientes Indicadores Conciliação Pessoal Líder Gerente do CSC

8 Catálogo de Serviços

9 Catálogo de Serviços Operação de Pessoal Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 SLA Resolução Operações de Pessoal Admissão Ajustes Novo Colaborador - 4 horas Operações de Pessoal Admissão Cadastro novo colaborador - 1 dia Operações de Pessoal Admissão Dúvidas - 4 horas Oper Pessoal Dúvidas Afastamento Dúvidas - 1 dia Operações de Pessoal Afastamento retorno apos afa - 1 dia Operações de Pessoal Afastamento Solicitação de afastamento - 1 dia Operações de Pessoal Afastamento Solicitação prorrogação - 1 dia Operações de Pessoal Atualização cadastral Solicitação - 2 dias Oper Pessoal Dúvidas Controle ponto Eletrônico Dúvidas - 2 dias Operações de Pessoal Controle ponto Eletrônico Fechamento do ponto - 1 dia Operações de Pessoal Controle ponto Eletrônico Solici via cartão pont - 1 dia Operações de Pessoal Documentação Ação trabalhista - 3 dias Operações de Pessoal Ferias Alteração de férias - 2 dias

10 Catálogo de Serviços Operação de Pessoal Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 SLA Resolução Oper Pessoal Dúvidas Ferias Dúvidas / Consultas - 2 dias Operações de Pessoal Ferias Dúvidas / Consultas - 1 dia Operações de Pessoal Ferias Planejamento anual ferias - 5 dias Operações de Pessoal Folha de pagamento Auxílio doença Solicitação 2,5 dias Oper Pessoal Dúvidas Folha de pagamento Banco de Horas Dúvidas 2 dias Operações de Pessoal Folha de Pagamento Contabilização Ajustar arquivo contábil 3 dias Operações de Pessoal Folha de pagamento Declaração Informe de rendimentos 2 dias Operações de Pessoal Folha de pagamento Declaração Segunda via contracheque 2 dias Operações de Pessoal Folha de pagamento Declaração Solic decl vinculo empre 3 dias Oper Pessoal Dúvidas Folha de pagamento Desconto de ações Dúvidas 2 dias Operações de Pessoal Folha de pagamento Desconto emprest consigna Dúvidas 2 dias Operações de Pessoal Folha de pagamento Desligamento Real Calculo Resc Pagamen 4 horas Operações de Pessoal Folha de pagamento Desligamento Solicitação 1 dia

11 Catálogo de Serviços Operação de Pessoal Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 SLA Resolução Operações de Pessoal Folha de Pagamento Fechamento - 12 dias Oper Pessoal Dúvidas Folha de pagamento Horas extras Dúvidas 2 dias Oper Pessoal Dúvidas Folha de pagamento Pagto Quinz,Mens,13 Sal Dúvidas - EDAM 2 dias Oper Pessoal Dúvidas Folha de pagamento Pagto Quinz,Mens,13 Sal Dúvidas - Technopark 2 dias Oper Pessoal Dúvidas Folha de pagamento Pagto Quinz,Mens,13 Sal Dúvidas-Brasilor,IVV,Mult 2 dias Oper Pessoal Dúvidas Folha de pagamento Pagto Quinz,Mens,13 Sal Dúvidas-GBO,Orga,Riach 2 dias Operações de Pessoal Folha de pagamento Pensão alimentícia Cadastro 2 dias Oper Pessoal Dúvidas Folha de pagamento Pensão alimentícia Dúvidas 2 dias Operações de Pessoal Folha de Pagamento Relatório gerencial - 3 dias Operações de Pessoal Folha de Pagamento Sol inclusão dados folha - 3 dias Oper Pessoal Dúvidas Movimentação de Pessoal Dúvidas - 1 dia Operações de Pessoal Movimentação de Pessoal Dúvidas - 1 dia Operações de Pessoal Movimentação de pessoal Sol Alteração Beneficio - 3 dias

12 Catálogo de Serviços Operação de Pessoal Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 SLA Resolução Operações de Pessoal Movimentação de pessoal Sol Movimen Pessoal - 3 dias Operações de Pessoal Pagamentos dia Operações de Pessoal PL e Resultados Solicitação de pagamento - 2 dias Operações de Pessoal Rotinas anuais Fechamento da DIRF - 3 dias Operações de Pessoal Rotinas anuais Fechamento da RAIS - 3 dias Operações de Pessoal Temporários Cadastro - 2 dias Operações de Pessoal Temporários Termino antecipado - 2 dias Operações de Pessoal Temporários Termino de contrato - 3 dias

13 Admissão

14 Ícones Informativos Atividade Manual Atividade Sistêmica GED WORKFLOW Seu principal objetivo é agilizar e controlar as comunicações, aumentando a produtividade de processos de negócios. Sistema ERP que reúne os processos Administrativos / Financeiros do grupo Essilor. Processo. Subprocesso. LMS REFERENCIAL MINILAB O Leader Management System (?) é um sistema de gestão usado pelos laboratórios Master data management é um sistema que gerencial e trata os dados de cadastro da empresa Sistema de gestão dos coating s Excel

15 Hierarquia de Processos PROCESSO SUBPROCESSO Admissão Cadastrar Novo colaborador Atualizar Cadastro de Colaborador Cadastrar Colab. como Cliente/ Fornecedor

16 Hierarquia de Processos PROCESSO SUBPROCESSO Admissão Cadastrar Novo colaborador Atualizar Cadastro de Colaborador Cadastrar Colab. como Cliente/ Fornecedor

17 Admissão Cadastrar Novo Colaborador PRINCIPAIS MUDANÇAS Todo novo cadastro deve ser registrado no automídia. Todos os documentos dos colaboradores serão arquivados no RH da unidade, com exceção dos Coatings, que serão armazenados na unidade Botafogo. Os documentos dos colaboradores da Penha permanecerão arquivados no RH da Penha. As unidades do Coating terão procuração para registrar CTPS, assinar contratos de trabalho, recibos e avisos de férias, assim como acesso aos órgãos competentes.

18 Admissão Cadastrar Novo Colaborador REGRAS DE NEGÓCIO A documentação do candidato deve ser recebida com três dias de antecedência da data de início. As datas de admissões serão registradas sempre às segundas, com limite de até o dia 20 do mês corrente. Será disponibilizado um calendário anual e será enviado um comunicado mensal aos gestores do RH, informando o cronograma mensal de folha e benefícios. Existirá um KIT Benefícios e Admissional padrão para todas as empresas do CSC.

19 Colaborado r CSC Administração de Pessoal RH da unidade Recrutamen to Admissão Cadastrar Novo Colaborador Entregar documentação do candidato Conferir e Armazenar documentos no dossiê do colaborador Abrir chamado de cadastro de colaborador 1 conferência dos documentos Sim Documentos ok? Não Abrir chamado de solicitação de ajustes no cadastro do novo colaborador OU Convocar colaborador para assinatura da documentação Imprimir documento de admissão Assinar carteira de trabalho Receber chamado de cadastro de colaborador ajustes Encerrar chamado de solicitação de ajustes de novo colaborador Arquivar documentação de admissão no dossiê do colaborador cadastro e emitir contrato de trabalho Emitir etiqueta da CTPS Encerrar Chamado Abertura automática de chamado para Benefícios E cadastro de ponto /acesso e benefícios Cadastrar Colaborador como Cliente / Fornecedor E 1 Assinar contrato de trabalho

20 Hierarquia de Processos PROCESSO SUBPROCESSO Admissão Cadastrar Novo colaborador Atualizar Cadastro de Colaborador Cadastrar Colab. como Cliente/ Fornecedor

21 Admissão Atualizar Cadastro de Colaborador PRINCIPAIS MUDANÇAS Necessidade de abrir chamado através do automidia para realizar a atualização do cadastro do colaborador.

22 Admissão Atualizar Cadastro de Colaborador REGRAS DE NEGÓCIO Necessário documentação que comprove a atualização cadastral. Realizada sempre seguindo o cronograma da folha mensal. Entregar o formulário de alteração e a cópia dos documentos no RH da unidade. Quando for necessário realizar alteração de nome do colaborador, por motivo de casamento e/ou divórcio, o colaborador deve primeiro regularizar o nome no seu registro de PIS, na Caixa Econômica Federal, para evitar problemas de gerar uma nova conta de FGTS ou ficar sem acesso a consultas no site da CEF.

23 CSC - Benefícios CSC Administração de Pessoal RH da unidade Colaborador Admissão Atualizar Cadastro de Colaborador Entregar documento da atualização Abrir chamado de atualização cadastral anexando documentos necessários Reclassificar chamado para CSC - Benefícios Sim Envolve benefícios? Não alterações no cadastro do colaborador Encerrar chamado de atualização cadastral Altera benefícios? alterações no cadastro do colaborador Encerrar chamado de atualização cadastral

24 Hierarquia de Processos PROCESSO SUBPROCESSO Admissão Cadastrar Novo colaborador Atualizar Cadastro de Colaborador Cadastrar Colab. como Cliente/ Fornecedor

25 Cadastro Service Desk ADP Admissão Cadastrar Colaborador como Cliente/Fornecedor Gerar arquivo de colaboradores e enviar para servidor Gerar arquivo para interface referencial Referencial Inserir informações complementares e gerar código Oracle

26 Movimentação de Pessoal

27 Hierarquia de Processos PROCESSO SUBPROCESSO Movimentação de Pessoal Movimentação de Pessoal

28 Movimentação de Pessoal Movimentação de Pessoal PRINCIPAIS MUDANÇAS Encaminhamento das movimentações (promoção, transferência de estabelecimento e/ou transferência entre empresas do mesmo grupo) através do ADP ou planilha com as devidas aprovações dos gestores para o RH através do automidia. Caso aconteça alguma alteração dos benefícios devido movimentação, será necessária abertura de chamado para alteração dos benefícios do colaborador referentes ao cargo/ empresa.

29 Movimentação de Pessoal Movimentação de Pessoal REGRAS DE NEGÓCIO As transferências devem ser solicitadas até o dia 20 do mês anterior a transferência. O RH da unidade/ remuneração, deverá comunicar a equipe de EHS sobre a movimentação do colaborador para viabilizar a necessidade de emissão de novo ASO.

30 CSC - Benefícios CSC - ADM de Pessoal RH da Unidade /Remuneração Movimentação de Pessoal Movimentação de Pessoal abertura de chamado de movimentação de pessoal conferência das informações Agendar exame de movimentação de função (ASO) / Informar o colaborador Alterar função e salário É necessário alterar benefícios Não OU É recrutamento interno? Sim Alterar chefia e centro de custo Sim Não E Movimentação Realizada alterações e encerrar chamado de benefícios

31 Férias

32 Hierarquia de Processos PROCESSO SUBPROCESSO Férias planejamento anual de férias pagamento de férias alteração de férias

33 Hierarquia de Processos PROCESSO SUBPROCESSO Férias planejamento anual de férias pagamento de férias alteração de férias

34 Férias Planejamento Anual de Férias PRINCIPAIS MUDANÇAS O RH será responsável por enviar uma planilha de planejamento de férias para que cada gestor realize junto com sua equipe o planejamento anual de férias. Para realizar a devolução da planilha, o gestor ou o RH da unidade, deverão abrir chamado via automídia.

35 Férias Planejamento Anual de Férias REGRAS DE NEGÓCIO Respeitar o período aquisitivo das férias do colaborador para não gerar férias em dobro. O RH da unidade deve orientar os novos gestores sobre a regra de planejamento de férias.

36 RH da Unidade Gestor CSC ADM de Pessoal Férias Planejamento Anual de Férias Extrair relatório de férias conferência do preenchimento da planilha de férias lançamento das férias dos colaboradores Calcular férias e realizar conferência do cálculo Gerar aviso e recibo de férias Comunicar que aviso e recibo de férias já estão disponíveis no ADP bloqueio de acessos para o período de férias alinhamento de datas das férias com subordinados Enviar planilha com as datas de férias dos colaboradores Imprimir e assinar duas vias de recibo e aviso de férias Convocar colaborador para assinatura do recibo Lançar período de férias no sistema de ponto Digitalizar documentação assinada pelo colaborador

37 Hierarquia de Processos PROCESSO SUBPROCESSO Férias planejamento anual de férias pagamento de férias alteração de férias

38 Férias Pagamento de Férias PRINCIPAIS MUDANÇAS RH da unidade ficará responsável por assinar recebido e aviso de férias e colher assinatura do colaborador. Férias são pagas 2 dias antes da data de inicio do período de férias. Os Coatings passam a ter a responsabilidade de assinar recibo e aviso de férias, assim como colher a assinatura do colaborador.

39 Férias Pagamento de Férias REGRAS DE NEGÓCIO N/A

40 Aprovador CSC ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL Férias Pagamento de Férias Gerar relatório bancário com valor líquido a ser pago ao colaborador Gerar e conferir arquivos bancários Importar arquivo bancário no portal do banco Gerar workflow de pagamento Pagamento de férias realizado - Salvar documentação Aprovar pagamento Abertura automática de chamado filho para contas a pagar

41 Hierarquia de Processos PROCESSO SUBPROCESSO Férias planejamento anual de férias pagamento de férias alteração de férias

42 Férias Alteração de Férias PRINCIPAIS MUDANÇAS A solicitação de alteração de férias do colaborador deve ser feita através de chamado, via automídia.

43 Férias Alteração de Férias REGRAS DE NEGÓCIO Alteração das férias somente poderá ser solicitada pelo gestor ou RH da unidade até o dia 10 do mês anterior a saída de férias do colaborador. Quando a solicitação é realizada pelo RH da unidade, o gestor terá que aprovar através do automídia a alteração das férias do colaborador.

44 RH da Unidade Gestor Colaborador CSC Administração de Pessoal Férias Alteração de Férias OU Alteração pode ser realizada? Não Encerrar chamado de férias Sim lançamento, calcular, gerar aviso e recibo de férias Encerrar chamado de férias pagamento de férias Abrir chamado solicitando alteração de férias lançamento de férias do colaborador Abrir chamado solicitando alteração de férias Convocar colaborador para assinatura do recibo Lançar período de férias no sistema de ponto Assinar duas vias do recibo de férias

45 Rotinas Mensais

46 Hierarquia de Processos PROCESSO SUBPROCESSO Rotinas Desligamento Mensais fechamento dispensa sem do justa IR causa fechamento do INSS / FGTS fechamento do CAGED

47 Hierarquia de Processos PROCESSO SUBPROCESSO Rotinas Desligamento Mensais fechamento dispensa sem do justa IR causa fechamento do INSS / FGTS fechamento do CAGED

48 Rotinas Mensais Fechamento do IR PRINCIPAIS MUDANÇAS N/A.

49 Rotinas Mensais Fechamento do IR REGRAS DE NEGÓCIO Após o fechamento da folha, o analista deverá gerar os encargos e pagar no prazo estipulado pelos órgãos competentes.

50 Aprovador Líder de Op, de Pessoal CSC Folha de Pagamento Rotinas Mensais Fechamento do IR Retirar relação do IR e DARF por estabelecimento Importar arquivos portal do banco Gerar workflow de pagamento conferência de aprovação no banco Extrair comprovante de pagamento no portal do banco Armazenar documentação Aprovar pagamento Abertura automática de chamado filho para contas a pagar

51 Hierarquia de Processos PROCESSO SUBPROCESSO Rotinas Desligamento Mensais fechamento dispensa sem do justa IR causa fechamento do INSS / FGTS fechamento do CAGED

52 Rotinas Mensais fechamento do INSS / FGTS PRINCIPAIS MUDANÇAS N/A.

53 Rotinas Mensais fechamento do INSS / FGTS REGRAS DE NEGÓCIO Após o fechamento da folha, o analista deverá gerar os encargos e pagar no prazo estipulado pelos órgãos competentes.

54 Aprovador CSC Folha de Pagamento Rotinas Mensais fechamento do INSS / FGTS Retirar arquivo SEFIP para importação E Gerar guia GPS E SISPAG Importar guias para banco Armazenar documentação Importar arquivo SEFIP e realizar simulação de movimento Enviar arquivo SEFIP e recolher arquivo selo Gerar guia do recolhimento do FGTS - GRF Gerar workflow de pagamento Extrair comprovante de pagamento no portal do banco conferência do relatório SEFIP com relatório da folha de pagamento rateio e importar planilha no Oracle fechamento Aprovar pagamento Abertura automática de chamado filho para contas a pagar

55 Hierarquia de Processos PROCESSO SUBPROCESSO Rotinas Desligamento Mensais fechamento dispensa sem do justa IR causa fechamento do INSS / FGTS fechamento do CAGED

56 Rotinas Mensais fechamento do CAGED PRINCIPAIS MUDANÇAS N/A.

57 Rotinas Mensais fechamento do CAGED REGRAS DE NEGÓCIO Após fechamento da folha, gerar o CAGED e garantir sua entrega.

58 CSC Folha de Pagamento Rotinas Mensais fechamento do CAGED ACI - CAGED Gerar arquivo CAGED Arquivar documentação importação do arquivo e salvar operação Transmitir arquivo no site do ministério do trabalho emprego Salvar print da tela com protocolo e recibo da movimentação Arquivar documentação

59 Folha de Pagamento

60 Hierarquia de Processos PROCESSO SUBPROCESSO Folha de Pagamento pagamento do 13 salário cadastro da pensão alimentícia fechamento da folha quinzenal Provisionamento de recurso fechamento da folha mensal Gerar informe de rendimentos / 2ª via de contracheque contabilização Auxílio doença Multi-Óptica, IVV, Brasilor e EDAM desoneração da folha de pag. Multi Relatório Gerencial lançamento de nota fiscal de autônomos Declarações

61 Hierarquia de Processos PROCESSO SUBPROCESSO Folha de Pagamento pagamento do 13 salário cadastro da pensão alimentícia fechamento da folha quinzenal Provisionamento de recurso fechamento da folha mensal Gerar informe de rendimentos / 2ª via de contracheque contabilização Auxílio doença Multi-Óptica, IVV, Brasilor e EDAM desoneração da folha de pag. Multi Relatório Gerencial lançamento de nota fiscal de autônomos Declarações

62 Folha de Pagamento Pagamento do 13º Salário PRINCIPAIS MUDANÇAS A Folha de Pagamento do 13 salário dos LaPas e da EDAM serão processadas pelo CSC Operações de Pessoal.

63 Folha de Pagamento Pagamento do 13º Salário REGRAS DE NEGÓCIO Gerar relatório ADP dos colaboradores, exceto ex funcionários. Submeter ao fluxo de aprovação no automidia.

64 Aprovador CSC - FOLHA DE PAGAMENTO Folha de Pagamento Pagamento do 13º Salário Emitir relatório de adiantamento 13º salário sem exfuncionários Lançar valores de estagiários Gerar adiantamento de cálculo de 13º salário Fechar processo da folha Emitir relatório de relação bancária e folha de pagamento Gerar arquivo bancário Importar arquivo no portal do banco Gerar workflow de pagamento Salvar documentação de pagamento do 13º salário Aprovar pagamento Abertura automática de chamado filho para contas a pagar

65 Hierarquia de Processos PROCESSO SUBPROCESSO Folha de Pagamento pagamento do 13 salário cadastro da pensão alimentícia fechamento da folha quinzenal Provisionamento de recurso fechamento da folha mensal Gerar informe de rendimentos / 2ª via de contracheque contabilização Auxílio doença Multi-Óptica, IVV, Brasilor e EDAM desoneração da folha de pag. Multi Relatório Gerencial lançamento de nota fiscal de autônomos Declarações

66 Folha de Pagamento Fechamento da Folha Quinzenal PRINCIPAIS MUDANÇAS Os cronogramas de pagamento das empresas do grupo não sofrerá alterações.

67 Folha de Pagamento Fechamento da Folha Quinzenal REGRAS DE NEGÓCIO Receber das áreas de remuneração e benefícios para desconto no quinzenal (Multi).

68 Aprovador CSC Folha de Pagamento CSC Benefícios Folha de Pagamento Fechamento da Folha Quinzenal Enviar confirmação do fechamento dos empréstimos Receber solicitação para processamento no ADP Importar informações para folha de pagamento Calcular folha de pagamento quinzenal Gerar verbas para conferência Encerrar folha quinzenal Gerar arquivo bancário e relação bancária Importar arquivos bancários no site do Itaú Gerar workflow de pagamento Armazenar documentação Aprovar pagamento Abertura automática de chamado filho para contas a pagar

69 Hierarquia de Processos PROCESSO SUBPROCESSO Folha de Pagamento pagamento do 13 salário cadastro da pensão alimentícia fechamento da folha quinzenal Provisionamento de recurso fechamento da folha mensal Gerar informe de rendimentos / 2ª via de contracheque contabilização Auxílio doença Multi-Óptica, IVV, Brasilor e EDAM desoneração da folha de pag. Multi Relatório Gerencial lançamento de nota fiscal de autônomos Declarações

70 Folha de Pagamento Fechamento da Folha Mensal PRINCIPAIS MUDANÇAS Não serão realizadas admissões no período de fechamento da folha. Para toda solicitação de processamento de folha devera ser aberto chamado via automídia.

71 Folha de Pagamento Fechamento da Folha Mensal REGRAS DE NEGÓCIO o checklist de tudo que foi recebido durante o mês (Ex.: Movimentação de pessoal, transferências, horas extras e etc.) Este processo deve respeitar o calendário anual de fechamento da folha, com realização prevista para o dia 20 de cada mês (ANS); As áreas que enviam informações para fechamento da folha, irão abrir um chamado anexando a documentação necessária e respeitando o prazo de fechamento (ANO). conferência de acordo com o check list da folha de pagamento. Para Multi necessário passar pelo processo de desoneração da folha.

72 Folha de Pagamento Fechamento da Folha Mensal Aprovador ADP CSC - FOLHA DE PAGAMENTO Áreas Abrir chamado de inclusão de informações na folha de pagamento Importar informações para folha de pagamento Calcular folha de pagamento mensal e gerar verbas Encerrar folha mensal Gerar relação de apoio a pensões Gerar arquivo bancário e relação bancária Contabilização Sim Precisa desonerar a folha? Não ou Encerrar folha mensal Importar arquivos bancários no site do Itaú Gerar workflow de pagamento Armazenar documentação Integrador Contábil contabilização e gerar arquivo txt Aprovar pagamento Abertura automática de chamado filho para contas a pagar

73 Hierarquia de Processos PROCESSO SUBPROCESSO Folha de Pagamento pagamento do 13 salário cadastro da pensão alimentícia fechamento da folha quinzenal Provisionamento de recurso fechamento da folha mensal Gerar informe de rendimentos / 2ª via de contracheque contabilização Auxílio doença Multi-Óptica, IVV, Brasilor e EDAM desoneração da folha de pag. Multi Relatório Gerencial lançamento de nota fiscal de autônomos Declarações

74 Folha de Pagamento Contabilização PRINCIPAIS MUDANÇAS CSC Operação de Pessoal passa a ser responsável por imputar o arquivo de contabilização via Oracle.

75 Folha de Pagamento Contabilização REGRAS DE NEGÓCIO A contabilização será realizada no Oracle, caso aconteça uma inconsistência na importação da planilha, deverá ser aberto um chamado no automidia para contabilidade.

76 CSC Contabilidade Service Desk CSC Folha de Pagamento Folha de Pagamento Contabilização Extrair arquivo contábil (TXT) contabilização Tem inconsistência? Não Contabilização realizada Sim Abrir chamado solicitando ajuste das inconsistências Adaptar arquivo Encerrar chamado de ajuste das inconsistências contabilização Contabilização realizada

77 Hierarquia de Processos PROCESSO SUBPROCESSO Folha de Pagamento pagamento do 13 salário cadastro da pensão alimentícia fechamento da folha quinzenal Provisionamento de recurso fechamento da folha mensal Gerar informe de rendimentos / 2ª via de contracheque contabilização Auxílio doença Multi-Óptica, IVV, Brasilor e EDAM desoneração da folha de pag. Multi Relatório Gerencial lançamento de nota fiscal de autônomos Declarações

78 Folha de Pagamento Desoneração da Folha de Pagamentos - Multi PRINCIPAIS MUDANÇAS N/A.

79 Folha de Pagamento Desoneração da Folha de Pagamentos - Multi REGRAS DE NEGÓCIO Receber planilha com número da desoneração do CSC - Fiscal Lançar as informações no ADP. Abrir chamado no ADP solicitando o arquivo de diferença contábil (pós-desoneração) para realizar nova contabilização. A contabilização será realizada no Oracle, caso aconteça uma inconsistência na importação da planilha, deverá ser aberto um chamado no automidia para contabilidade.

80 CSC Contabilidade Service Desk CSC Folha de Pagamento Folha de Pagamento Desoneração da Folha de Pagamentos - Multi Receber planilha com número da desoneração do CSC - Fiscal Lançar informações da desoneração Abrir chamado solicitando o arquivo de diferença contábil (pós-desoneração) Receber novo arquivo com as diferenças após a desoneração contabilização Tem Inconsistência? Não Contabilização realizada Sim Abrir chamado solicitando ajuste das inconsistências Adaptar arquivo Tratar inconsistências contabilização Encerrar chamado solicitando ajuste das inconsistências

81 Hierarquia de Processos PROCESSO SUBPROCESSO Folha de Pagamento pagamento do 13 salário cadastro da pensão alimentícia fechamento da folha quinzenal Provisionamento de recurso fechamento da folha mensal Gerar informe de rendimentos / 2ª via de contracheque contabilização Auxílio doença Multi-Óptica, IVV, Brasilor e EDAM desoneração da folha de pag. Multi Relatório Gerencial lançamento de nota fiscal de autônomos Declarações

82 Folha de Pagamento Lançamento de Nota Fiscal de Autônomos PRINCIPAIS MUDANÇAS Equipe de Folha vai passar a cadastrar o autônomo no sistema ADP. Obs.: Autônomo é o profissional que trabalha por conta própria, ou seja, desempenha uma atividade remunerada sem ter vinculo empregatício com alguma empresa. Diferente de pessoa jurídica, que

83 Folha de Pagamento Lançamento de Nota Fiscal de Autônomos REGRAS DE NEGÓCIO Receber arquivo de notas fiscais de autônomos do mês vigente (CSC Fiscal (RPAs). lançamento no ADP.

84 CSC - FOLHA DE PAGAMENTO Folha de Pagamento Lançamento de Nota Fiscal de Autônomos Cadastrar novos autônomos Lançar notas fiscais dos autônomos Calcular processo de autônomos e gerar folha consolidada Gerar folha consolidada para autônomos Efetivar cálculo fechamento da folha mensal

85 Hierarquia de Processos PROCESSO SUBPROCESSO Folha de Pagamento pagamento do 13 salário cadastro da pensão alimentícia fechamento da folha quinzenal Provisionamento de recurso fechamento da folha mensal Gerar informe de rendimentos / 2ª via de contracheque contabilização Auxílio doença Multi-Óptica, IVV, Brasilor e EDAM desoneração da folha de pag. Multi Relatório Gerencial lançamento de nota fiscal de autônomos Declarações

86 Folha de Pagamento Cadastro da Pensão Alimentícia PRINCIPAIS MUDANÇAS RH ou colaborador devem abrir chamado solicitando cadastro com o ofício em anexo. Necessário o imput dos dados bancários e pessoais do pensionista (CPF, data de nascimento, endereço completo, e telefone).

87 Folha de Pagamento Cadastro da Pensão Alimentícia REGRAS DE NEGÓCIO RH ou colaborador devem abrir chamado solicitando cadastro com o ofício em anexo.

88 CSC Folha de Pagamento Colaborador RH da Unidade Folha de Pagamento Cadastro da Pensão Alimentícia Receber ofício da Justiça solicitando pensão alimentícia Abrir chamado de cadastro de pensão alimentícia Armazenar documentação no dossiê do colaborador Enviar dados do pensionista Verificar chamado de cadastro de pensionista Cadastrar pensionista Encerrar chamado de atualização cadastral

89 Hierarquia de Processos PROCESSO SUBPROCESSO Folha de Pagamento pagamento do 13 salário cadastro da pensão alimentícia fechamento da folha quinzenal Provisionamento de recurso fechamento da folha mensal Gerar informe de rendimentos / 2ª via de contracheque contabilização Auxílio doença Multi-Óptica, IVV, Brasilor e EDAM desoneração da folha de pag. Multi Relatório Gerencial lançamento de nota fiscal de autônomos Declarações

90 Folha de Pagamento Provisionamento de Recurso PRINCIPAIS MUDANÇAS N/A.

91 Folha de Pagamento Provisionamento de Recurso REGRAS DE NEGÓCIO O CSC Operação de Pessoal é responsável por enviar todo provisionamento referente a benefícios e folha para Tesouraria.

92 CSC - FOLHA DE PAGAMENTO / CSC - BENEFÍCIOS Folha de Pagamento Provisionamento de Recurso Retirar resumo de encargos Consolidar valores pagos no último mês Enviar previsão de recursos para tesouraria

93 Hierarquia de Processos PROCESSO SUBPROCESSO Folha de Pagamento pagamento do 13 salário cadastro da pensão alimentícia fechamento da folha quinzenal Provisionamento de recurso fechamento da folha mensal Gerar informe de rendimentos / 2ª via de contracheque contabilização Auxílio doença Multi-Óptica, IVV, Brasilor e EDAM desoneração da folha de pag. Multi Relatório Gerencial lançamento de nota fiscal de autônomos Declarações

94 Folha de Pagamento Gerar informe de rendimentos / 2ª via de contracheque PRINCIPAIS MUDANÇAS Os LaPas passam a ter seu contracheque disponível online (ferramenta ADP).

95 Folha de Pagamento Gerar informe de rendimentos / 2ª via de contracheque REGRAS DE NEGÓCIO RH da unidade LaPas e EDAM que terão perfil de acesso para emitir segunda via no ADP. Informe será disponibilizado no portal ADP e para EDAM, o mesmo é entregue pelo RH da unidade. Caso o colaborador solicite a 2ª via do informe, o mesmo será enviado para o dele para garantir a segurança da informação. O RH da unidade LaPas e EDAM também poderão emitir uma 2ªvia e entregar para o colaborador.

96 CSC FOLHA DE PAGAMENTO COLABORADOR Folha de Pagamento Gerar informe de rendimentos / 2ª via de contracheque Abrir chamado de cadastro de pensão alimentícia Gerar comprovante de rendimentos Encerrar chamado

97 Hierarquia de Processos PROCESSO SUBPROCESSO Folha de Pagamento pagamento do 13 salário cadastro da pensão alimentícia fechamento da folha quinzenal Provisionamento de recurso fechamento da folha mensal Gerar informe de rendimentos / 2ª via de contracheque contabilização Auxílio doença Multi-Óptica, IVV, Brasilor e EDAM desoneração da folha de pag. Multi Relatório Gerencial lançamento de nota fiscal de autônomos Declarações

98 Folha de Pagamento Auxílio doença Multi-Óptica, IVV, Brasilor e EDAM PRINCIPAIS MUDANÇAS No caso da EDAM, quem realiza a analise e gera as informações para serem lançadas na folha é a técnica de enfermagem. Todas as solicitações de auxilio doença deverão ser feitas através de chamado via automídia.

99 Folha de Pagamento Auxílio doença Multi-Óptica, IVV, Brasilor e EDAM REGRAS DE NEGÓCIO Todo mês o colaborador afastado deve enviar o comprovante de recebimento do beneficio até o dia 20 do mês corrente.

100 CSC FOLHA DE PAGAMENTO RH DA UNIDADE / COLABORADOR Folha de Pagamento Auxílio doença Multi-Óptica, IVV, Brasilor e EDAM Abrir chamado de auxílio doença Verificar chamado de auxílio doença Verificar se auxílio doença é menor que o salário base sem o bônus Auxílio menor que salário? Não Negar e encerrar chamado de auxílio doença Verificar se fretado está ok? Sim Calcular a diferença Lançar valor na folha mensal Armazenar documentos Encerrar chamado de auxílio doença

101 Hierarquia de Processos PROCESSO SUBPROCESSO Folha de Pagamento pagamento do 13 salário cadastro da pensão alimentícia fechamento da folha quinzenal Provisionamento de recurso fechamento da folha mensal Gerar informe de rendimentos / 2ª via de contracheque contabilização Auxílio doença Multi-Óptica, IVV, Brasilor e EDAM desoneração da folha de pag. Multi Relatório lançamento de nota fiscal de autônomos Declarações

102 CSC Folha de Pagamento RH da unidade / Jurídico/ Remuneração/ Responsável da unidade/ Fiscal/ Contábil/ Financeiro/ Cadastro Folha de Pagamento Relatório Abrir chamado de inclusão de relatório Não Negar solicitação Encerrar chamado de relatório Verificar chamado de relatório Informações podem ser geradas? Sim Enviar informações que não estão no ADP Encerrar chamado de relatório

103 Hierarquia de Processos PROCESSO SUBPROCESSO Folha de Pagamento pagamento do 13 salário cadastro da pensão alimentícia fechamento da folha quinzenal Provisionamento de recurso fechamento da folha mensal Gerar informe de rendimentos / 2ª via de contracheque contabilização Auxílio doença Multi-Óptica, IVV, Brasilor e EDAM desoneração da folha de pag. Multi Relatório Gerencial lançamento de nota fiscal de autônomos Declarações

104 Folha de Pagamento Declarações PRINCIPAIS MUDANÇAS Todas as solicitações de declaração de vinculo empregatício devem ser feitas via chamado no automídia.

105 Folha de Pagamento Declarações REGRAS DE NEGÓCIO Gerar o documento conforme a solicitação do colaborador.

106 CSC - BENEFÍCIOS Colaborador Folha de Pagamento Declarações Abrir chamado de declaração de vinculo Gerar declaração de vinculo Encerrar chamado

107 Rotinas Anuais

108 Hierarquia de Processos PROCESSO SUBPROCESSO Rotinas Desligamento Anuais fechamento dispensa sem da justa RAIS causa fechamento da DIRF Disponibilizar informe de rendimentos

109 Hierarquia de Processos PROCESSO SUBPROCESSO Rotinas Desligamento Anuais fechamento dispensa sem da justa RAIS causa fechamento da DIRF Disponibilizar informe de rendimentos

110 Rotinas Anuais Fechamento da RAIS PRINCIPAIS MUDANÇAS As informações da RAIS (PAT, CNPJ e CNAE das empresas ativas e inativas), necessárias para fechamento, deverão ser enviadas através de chamado via automídia, pelas áreas de CSC benefícios e fiscal.

111 Rotinas Anuais Fechamento da RAIS REGRAS DE NEGÓCIO As informações da RAIS (PAT, CNPJ e CNAE das empresas ativas e inativas), necessárias para fechamento, deverão ser enviadas através de chamado via automídia, pelas áreas de CSC benefícios e fiscal.

112 CSC Folha de Pagamento CSC Benefícios / CSC Fiscal CSC Folha de Pagamento Rotinas Anuais Fechamento da RAIS Abrir chamado e Importar planilha com dados do PAT por CNPJ Importar planilha com empresas ativas e inativas (CNAE e CNPJ) Verificar tabelas e parâmetros Gerar arquivo RAIS Importar arquivo e realizar simulação Gravar e transmitir arquivo de declaração Armazenar documento Encerrar chamado

113 Hierarquia de Processos PROCESSO SUBPROCESSO Rotinas Desligamento Anuais fechamento da RAIS fechamento da DIRF Disponibilizar informe de rendimentos

114 Rotinas Anuais Fechamento da DIRF PRINCIPAIS MUDANÇAS As informações da DIRF (Autônomos, pessoa jurídica e processos trabalhistas), necessárias para fechamento, deverão ser enviadas através de chamado via automídia, pelas áreas de fiscal e jurídica.

115 Rotinas Anuais Fechamento da DIRF REGRAS DE NEGÓCIO As informações da DIRF (Autônomos, pessoa jurídica e processos trabalhistas), necessárias para fechamento, deverão ser enviadas através de chamado via automídia, pelas áreas de fiscal e jurídica.

116 CSC Fiscal / Jurídico CSC Folha de Pagamento Rotinas Anuais Fechamento da DIRF Gerar arquivo de conferência da DIRF Importar arquivo DIRF Inserir informações do Contábil e Jurídico Salvar documentação e enviar arquivo DIRF final Armazenar documento Encerrar DIRF Encerrar chamado de encerramento da DIRF Abrir chamado para fechamento da DIRF

117 Hierarquia de Processos PROCESSO SUBPROCESSO Rotinas Desligamento Anuais dispensa sem justa causa fechamento da DIRF Disponibilizar informe de rendimentos

118 Rotinas Anuais Disponibilizar Informe de Rendimentos PRINCIPAIS MUDANÇAS N/A.

119 Rotinas Anuais Disponibilizar Informe de Rendimentos REGRAS DE NEGÓCIO Gerar os informes no sistema ADP e comunicar os colaboradores sobre a disponibilidade do documento no painel do colaborador no ADP. No caso do EDAM, os informes serão disponibilizados em papel.

120 Colaborador (EDAM) RH da Unidade CSC Folha de Pagamento Rotinas Anuais Disponibilizar Informe de Rendimentos Informe de rendimentos gerado Sim Gerar comprovante de rendimentos Colaborador tem acesso ao sistema? Não Separar comprovante por setor e entregar aos colaboradores Digitalizar e arquivar documentação Informe de rendimentos gerado Assinar comprovante de entrega

121 Participação nos Lucros e Resultados

122 Hierarquia de Processos PROCESSO SUBPROCESSO Participação nos Desligamento lucros e resultados dispensa Pagar PLR sem justa causa

123 Participação nos Lucros e Resultados Pagar PLR PRINCIPAIS MUDANÇAS A área de remuneração deverá abrir chamado via automidia, anexando a planilha com os valores da PLR após aprovação da diretoria.

124 Participação nos Lucros e Resultados Pagar PLR REGRAS DE NEGÓCIO O CSC Operações de Pessoal realizará o imput das informações no ADP.

125 Aprovador Remuneração CSC Folha de Pagamento Participação nos Lucros e Resultados Pagar PLR Inserir informações de PLR dos colaboradores Gerar arquivo bancário e relação bancária Gerar workflow de pagamento Encerrar chamado de pagamento de PLR Arquivar documentação Abrir chamado para pagamento de PLR Aprovar pagamento Abertura automática de chamado filho para contas a pagar

126 Participação por Resultado

127 Hierarquia de Processos PROCESSO SUBPROCESSO Participação por Desligamento resultado Pagar PPR dispensa para sem colaboradores justa causa

128 Participação por Resultado Pagar PPR para colaboradores PRINCIPAIS MUDANÇAS A área de remuneração deverá abrir chamado via automidia, anexando a planilha com os valores da PPR após aprovação da diretoria.

129 Participação por Resultado Pagar PPR para colaboradores REGRAS DE NEGÓCIO O CSC Operações de Pessoal realizará o imput das informações no ADP.

130 Aprovador CSC Folha de Pagamento Remuneração Participação por Resultado Pagar PPR para colaboradores Abrir chamado para pagamento de PPR Preparar arquivo CSV de importação Importar arquivo e gerar arquivo bancário Importar arquivos bancários no portal do banco Gerar workflow de pagamento rateio Encerrar chamado de pagamento de PPR Armazenar documentação Aprovar pagamento Abertura automática de chamado filho para contas a pagar

131 Afastamento

132 Hierarquia de Processos PROCESSO SUBPROCESSO Afastamento Afastamento com Mais de 15 Dias retorno após afast. / prorrogação do afastamento.

133 Hierarquia de Processos PROCESSO SUBPROCESSO Afastamento Afastamento com Mais de 15 Dias retorno após afast. / prorrogação do afastamento.

134 Afastamento Afastamento com Mais de 15 Dias PRINCIPAIS MUDANÇAS O colaborador deverá entregar do atestado médico em 48 horas no RH da unidade ou no ambulatório médico da EDAM. RH da unidade realizará a abertura de chamado para registro do afastamento no ADP e automídia, além da emissão da carta de afastamento do INSS, para EDAM será emitida pelo ambulatório médico. Os Coatings terão procuração para poder emitir a carta e assinar. O colaborador receberá um Kit de afastamento com o passo a passo do que fazer durante o período de afastamento.

135 Afastamento Afastamento com Mais de 15 Dias REGRAS DE NEGÓCIO RH da unidade e Ambulatório médico da EDAM tem a responsabilidade de realizar o acompanhamento do retorno do colaborador. O chamado será encaminhado para área de benefícios que vai analisar possíveis ajustes no benefícios. Em casos de acidente de trabalho, a equipe EHS ou o Técnico de Segurança da empesa deverá ser notificada para fazer a análise do acidente e emitir o Comunicado de Acidente de Trabalho (CAT).

136 CSC - Benefícios CSC Administração de Pessoal RH da Unidade Colaborador Afastamento Afastamento com Mais de 15 Dias Entregar comprovante de afastamento Agendar perícia do INSS Registrar afastamento Abrir chamado de afastamento maior que 15 dias É acidente de trabalho? Sim Não E Encaminhar comprovante de afastamento para área de Segurança do Trabalho Elaborar carta de afastamento do INSS afastamento no sistema de ponto eletrônico Contatar colaborador para retirada da carta do INSS Digitalizar e armazenar documento de afastamento Verificar documentos E Afastamento realizado Encerrar chamado de afastamento maior que 15 dias E Abertura automática de chamado filho para benefícios Verificar necessidade de compra/cancelamento de benefícios do colaborador Encerrar chamado filho de benefícios

137 Afastamento retorno após afastamento / prorrogação do afastamento PRINCIPAIS MUDANÇAS Apresentação do laudo médico, laudo do INSS e ASO. O cadastro do retorno do afastamento deverá ser realizado pelo RH da unidade no ADP, abrindo chamado informativo no automidia. No caso da EDAM, será processado pelo ambulatório médico.

138 Afastamento retorno após afastamento / prorrogação do afastamento REGRAS DE NEGÓCIO Apresentação do laudo médico, laudo do INSS e ASO. O cadastro do retorno do afastamento deverá ser realizado pelo RH da unidade no ADP, abrindo chamado informativo no automidia. No caso da EDAM, será processado pelo ambulatório médico.

139 RH da Unidade/ EDAM Enfermeira do Laboratório CSC Administração de Pessoal CSC Benefícios Afastamento retorno após afastamento / prorrogação do afastamento OU Verificar necessidade de compra/cancelamento de benefícios do colaborador Encerrar chamado filho para benefícios Gerar folha de pagamento detalhada Abertura automática de chamado filho para benefícios Abertura automática de chamado filho para benefícios Gerar relação de colaboradores afastados Verificar se tem retorno de afastamento no mês vigente Encerrar chamado de prorrogação de afastamento Verificar chamado de prorrogação de afastamento Verificar chamado de retorno de afastamento Encerrar chamado de retorno de afastamento Verificar se colaborador irá retornar este mês Colaborador irá retornar? Não Solicitar documentação do INSS e do médico do colaborador Atualizar informações de afastamento Abrir chamado de prorrogação de afastamento Abrir chamado de afastamento Sim Agendar exame de retorno (ASO) Digitalizar e armazenar documentação do colaborador Atualizar informações no sistema de ponto

140 Controle de Ponto

141 Hierarquia de Processos PROCESSO SUBPROCESSO Controle de Ponto cadastro de ponto / acesso fechamento do ponto

142 Hierarquia de Processos PROCESSO SUBPROCESSO Controle de Ponto cadastro de ponto / acesso fechamento do ponto

143 Controle de Ponto cadastro de ponto / acesso PRINCIPAIS MUDANÇAS Na Multi Óptica, será necessário abrir chamado via automidia para cadastro do cartão do novo colaborador.

144 Controle de Ponto cadastro de ponto / acesso REGRAS DE NEGÓCIO Na Multi Óptica, o cadastro do cartão de ponto será realizado via chamado no automidia, onde ele será registrado no ADP.

145 CSC Administração de Pessoal Coating Controle de Ponto cadastro de ponto / acesso Abrir chamado de cadastro de ponto Verificar chamado de cadastro de ponto Cadastro pode ser feito? Sim Cadastrar colaborador com cartão de ponto Encerrar chamado de cadastro de ponto Não Encerrar chamado de cadastro de ponto Enviar número cartão à portaria para liberar acesso Cadastrar número do cartão

146 Hierarquia de Processos PROCESSO SUBPROCESSO Controle de Ponto cadastro de ponto / acesso fechamento do ponto

147 Controle de Ponto Fechamento de Ponto PRINCIPAIS MUDANÇAS Necessidade de comunicar através de chamado, via automídia, que o ponto foi ajustado na ADP para o processamento da folha mensal.

148 Controle de Ponto Fechamento de Ponto REGRAS DE NEGÓCIO Para os LaPas e EDAM, o RH da unidade é responsável por importar a planilha do lançamento das horas no sistema ADP. Será mantido o cronograma de fechamento de ponto de cada empresa.

149 CSC Administração de Pessoal RH da Unidade Controle de Ponto Fechamento de Ponto acompanhamento parcial do ponto ao longo do mês Extrair arquivo de ponto Abrir chamado para fechamento do ponto Verificar chamado para fechamento do ponto Não OU Encerrar chamado de fechamento de ponto Encerrar processo de ponto e armazenar no banco de horas É mês de pagamento de hora extra? Sim pagamento de banco de horas

150 Desligamento

151 Hierarquia de Processos PROCESSO SUBPROCESSO Desligamento dispensa sem justa causa dispensa com justa causa desligamento por iniciativa do colaborador cálculo rescisório e pagamento homologação homologação para força de vendas

152 Hierarquia de Processos PROCESSO SUBPROCESSO Desligamento dispensa sem justa causa dispensa com justa causa desligamento por iniciativa do colaborador cálculo rescisório e pagamento homologação homologação para força de vendas

153 Desligamento dispensa sem justa causa PRINCIPAIS MUDANÇAS Abrir chamado no automidia registrando a dispensa.

154 Desligamento dispensa sem justa causa REGRAS DE NEGÓCIO Responsabilidade do Gestor e do RH da unidade verificar se o colaborador tem estabilidade (CIPA, Férias, Licença e etc.). RH da unidade tem responsabilidade de entregar o KIT desligamento (Orientações para o gestor, formulário de desligamento, checklist de desligamento, guia de recolocação, e orientação do processo de saída ) para o gestor. A homologação será realizada pelo RH da unidade (agendamento, exame médico, baixa na CTPS, etc.).

155 Desligamento dispensa sem justa causa Gestor RH da Unidade CSC Administração Pessoal 1 Abrir chamado de dispensa sem justa causa Verificar chamado de desligamento gerado pelo gestor É possível realizar o desligamento? Sim Preparar documentação de desligamento Não Encerrar chamado de desligamento sem justa causa Encerrar chamado de desligamento sem justa causa Solicitar exame demissional para clínica conveniada Imprimir e enviar documentação de desligamento Desligamento sem justa causa realizado Digitalizar e armazenar documentação Abrir chamado de dispensa sem justa causa Analisar chamado de desligamento sem justa causa Sim 1 É possível realizar o desligamento? Não Encerrar chamado de desligamento sem justa causa reunião de desligamento com colaborador e solicitar check out Entregar documentação ao RH da unidade

156 Hierarquia de Processos PROCESSO SUBPROCESSO Desligamento dispensa sem justa causa dispensa com justa causa desligamento por iniciativa do colaborador cálculo rescisório e pagamento homologação homologação para força de vendas

157 Desligamento dispensa com justa causa PRINCIPAIS MUDANÇAS Abrir chamado no automídia para realizar o registro da dispensa. Antes de processar o desligamento é necessário validar com o jurídico.

158 Desligamento dispensa com justa causa REGRAS DE NEGÓCIO Responsabilidade do Gestor e do RH da unidade verificar se o colaborador tem estabilidade (CIPA, Férias, Licença e etc.). RH da unidade tem responsabilidade de entregar o KIT desligamento (Orientações para o gestor, formulário de desligamento e checklist de desligamento). Antes de processar o desligamento é necessário validar com o jurídico. A homologação será realizada pelo RH da unidade (agendamento, exame médico, baixa na CTPS, etc.).

159 Gestor RH da Unidade CSC Administração Pessoal Jurídico Desligamento dispensa com justa causa Analisar chamado de desligamento com justa causa É possível realizar o desligamento? Não Sim 1 Avaliar se é possível realizar o desligamento com o parecer do Jurídico Preparar documentação de desligamento Encerrar chamado de desligamento com justa causa Encerrar chamado de desligamento com justa causa Abrir chamado de dispensa com justa causa Solicitar exame demissional para clínica conveniada Imprimir e enviar documentação de desligamento Digitalizar e armazenar documentação Abrir chamado de dispensa com justa causa Analisar chamado de desligamento com justa causa Sim 1 É possível realizar o desligamento? Não Encerrar chamado de desligamento com justa causa reunião de desligamento com colaborador e solicitar check out Entregar documentação ao RH da unidade

160 Hierarquia de Processos PROCESSO SUBPROCESSO Desligamento dispensa sem justa causa dispensa com justa causa desligamento por iniciativa do colaborador cálculo rescisório e pagamento homologação homologação para força de vendas

161 Desligamento desligamento por iniciativa do colaborador PRINCIPAIS MUDANÇAS O gestor deverá abrir chamado para solicitar o desligamento do colaborador via automidia.

162 Desligamento desligamento por iniciativa do colaborador REGRAS DE NEGÓCIO Colaborador precisa alinhar a data de saída e o gestor imediato realizar a comunicação ao RH ou abertura de chamado no automidia. A saída do colaborador tem que ser até o fechamento da folha mensal, até o dia 20, ou no próximo mês caso ele não vá cumprir o aviso prévio. RH da unidade tem responsabilidade de entregar o KIT desligamento (Orientações para o gestor, formulário de desligamento, Checklist de desligamento, questionário de desligamento e orientação do processo de saída).

163 RH DA UNIDADE DE NEGÓCIOS CSC ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL GESTOR Desligamento desligamento por iniciativa do colaborador Digitalizar documentação e carta de desligamento Abrir É possível chamado de dispensa realizar por o iniciativa desligamento? do colaborador reunião de desligamento com colaborador e check out Entregar documentação ao RH da unidade Preparar documentação de desligamento Encerrar chamado de dispensa por iniciativa do colaborador Desligamento sem justa causa realizado Solicitar exame demissional para clínica conveniada Imprimir documentação de desligamento e enviar ao gestor

164 Hierarquia de Processos PROCESSO SUBPROCESSO Desligamento dispensa sem justa causa dispensa com justa causa desligamento por iniciativa do colaborador cálculo rescisório e pagamento homologação homologação para força de vendas

165 Desligamento cálculo rescisório e pagamento PRINCIPAIS MUDANÇAS O fluxo de solicitação das informações para calculo da rescisão do colaborador será realizado através de chamado via automídia.

166 Desligamento cálculo rescisório e pagamento REGRAS DE NEGÓCIO Pedido de aprovação de Pagamento deverá ser aprovado pelo líder de operação de pessoal e pelo responsável da unidade.

167 Aprovador CSC ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL Desligamento cálculo rescisório e pagamento Gerar workflow de desligamento e conferir cargo a ser desligado Inserir É possível informações de benefícios, realizar o bônus e desligamento? fundo fixo Retirar extrato do fundo de garantia no portal da Caixa Econômica Preparar.txt para pagamento Armazenar documentação de desligamento Fechar ponto eletrônico do colaborador e calcular rescisão Importar GRRF no aplicativo da Caixa Econômica Importar txt e guia FGTS no site do banco Incluir desligamento Gerar guia de recolhimento rescisório (GRRF) Gerar workflow de pagamento Gerar chave do FGTS no site da Caixa Econômica Lançar verbas rescisórias Aprovar pagamento Abertura automática de chamado filho para contas a pagar Cálculo rescisório e pagamento realizado

168 Hierarquia de Processos PROCESSO SUBPROCESSO Desligamento dispensa sem justa causa dispensa com justa causa desligamento por iniciativa do colaborador cálculo rescisório e pagamento homologação homologação para força de vendas