PROCEDIMENTO PARA ENTREGA MENSAL DE DOCUMENTAÇÃO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS CAJAMAR SKF FÁBRICA JORANESIA C.D SKF CAJAMAR ICS EXTERNO -SF

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1 PROCEDIMENTO PARA ENTREGA MENSAL DE DOCUMENTAÇÃO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS CAJAMAR SKF FÁBRICA JORANESIA C.D SKF CAJAMAR ICS EXTERNO -SF

2 ÍNDICE Dica! Para ler sobre um Tópico, clique na Página relacionada para redirecionamento Automático. 1 - Introdução ao Procedimento... Página Entrega dos Documentos... Página Horário Entrega dos Documentos... Página Cronograma de Análise... Página Fluxograma... Página 03 6 Documentos de Colaboradores Ativos... Página Documentos de Colaboradores Inativos... Página 04 7 Acesso Cliente x Monitoramento... Página 05 8 Responsabilidade Subcontratadas... Página 05 9 Como tratar possíveis irregularidades ou Pendências... Página Como separar e enviar documentos... Página Dúvidas e Acesso ao Site... Página 07

3 SOBRE O PROCEDIMENTO E ENTREGA DE DOCUMENTOS 1 I N T R O D U Ç Ã O Este Procedimento tem a finalidade de esclarecer e orientar quanto à separação e entrega de documentos mensais. A saber: A entrega de documentos é obrigatória, quando houver Liberações de Acesso por período igual ou superior a 15 dias, conforme cláusula contratual do Contrato de Prestação de Serviço. Obs.: A cobrança será feita pelo período de liberação de acesso e não por frequência de acesso do colaborador no Cliente SKF. 2 ENTREGA DOS DOCUMENTOS Envio Físico Atendimento Destra: Documentos em cópia simples, no endereço: Rua Iacanga, 212. Mollon. Americana/SP (ver mapa) Correio/Sedex: Documentos em cópia simples, no endereço: Rua Iacanga, 212. Mollon. Americana/SP.CEP: Protocolo Junto à documentação deverá ser entregue o Protocolo (disponível para download no site da Destra), devidamente preenchido e com informação do contato da Empresa. Colocar ok no documento do protocolo somente quando este estiver anexo. Caso já tenha sido entregue, deixar em branco o campo OK. Deverá ser entregue por competência e por unidade de Cliente. Não devendo, portanto, estar vinculados a ele documentos de outras competências ou de outra unidade. Entrega para mais de uma Unidade Empresas Prestadoras de Serviços em ambas as unidades da SKF, deverão apresentar documentos distintos e devidamente identificados. 3 HORÁRIO ENTREGA DE DOCUMENTOS Segunda à Sexta-feira das 07h30min às 16h30min (Não fechamos para almoço) pág. 02

4 Cronograma e Fluxograma 4 CRONOGRAMA DE ANÁLISE Os Documentos apresentados após o dia 25 serão analisados somente no mês seguinte. Caso o dia 27 seja um sábado, domingo ou feriado, a entrega da documentação deverá ser antecipada. 5 início FLUXOGRAMA EPS Destra Gestão Contratos Envio das Documentações Análise dos documentos Análise do Relatório Geral Análise do Fechamento para regularização Fechamento mensal Relatório Geral Definição das Ações no caso de Possível passivo identificado Caminhos do fluxo Destra - Empresa Cliente - Empresa Acompanhamento Contínuo fim pág. 03

5 DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 6 DOCUMENTOS Colaboradores Ativos 6.1 Folha de pagamento Com Centro de Custo específico da SKF e Resumo da Folha, identificando os impostos gerados. Obs.: Preferencialmente em Ordem Alfabética. Cartão de Ponto Se ponto manual, deverá estar preenchido e assinado pelo próprio colaborador. Em caso de ponto eletrônico, deverá estar assinado pelo colaborador. Conectividade Social / FGTS R.E (Relação de Empregados com resumo final) Específica para colaboradores que prestaram serviços na SKF. CAGED (Cadastro geral de empregados e desempregados) Recibo de entrega de colaboradores envolvidos. GPS (Guia da Previdência Social) - Acompanhado do comprovante de pagamento GRF (Guia Recolhimento do FGTS) - Acompanhado do comprovante de pagamento Recibo de Pagamento de Salários Assinados e Datados. Poderá ser enviado o Comprovante de Depósito Bancário emitido pelo próprio Banco, separado conforme a ordem da folha de pagamento dos colaboradores. Aviso e Recibo de Férias Deverá estar devidamente assinado e ser referente à Competência dos demais documentos entregues. DOCUMENTOS Colaboradores Inativos - Rescisórios TRCT (Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho) Exame Médico Demissional (ASO Demissional) Para demissões durante o período de experiência, deverá ser apresentado o ASO Admissional. GRRF ( Guia de Recolhimento Rescisório do FTGS) + Demonstrativo com os dados do Colaborador Ficha de EPI (Equipamento de Proteção Individual) Com as datas de devolução de equipamento. pág. 04

6 ITENS IMPORTANTES E DICAS 7 Acesso Cliente x Monitoramento Certifique-se de que todos os colaboradores que estão prestando serviços nas dependências do cliente estejam com a sua liberação de acesso devidamente regularizada junto à Destra. Caso não estejam, encaminhar os documentos para o Departamento de Acesso, conforme Procedimento, disponível no site 8 Responsabilidade Subcontratadas Ressaltamos que as empresas Contratadas diretamente pela SKF são responsáveis pelas suas Subcontratadas, motivo pelo qual orientamos para que façam o acompanhamento da entrega dos documentos junto às mesmas. As ações do cliente, no caso de irregularidades na documentação das subcontratadas, serão junto à empresa Contratada. 9 Como tratar as possíveis irregularidades e/ou pendências Após o recebimento do relatório de fechamento mensal, a empresa deverá avaliar as pendências apontadas, providenciar as devidas regularizações e encaminhá-las à Destra. Esses documentos poderão ser entregues junto com a documentação da próxima competência, com protocolos distintos. Ou seja, a empresa deve preencher um protocolo para os documentos com a regularização das pendências e outro protocolo para os documentos da próxima competência. Importante: As pendências serão analisadas somente na próxima competência. pág. 05

7 ITENS IMPORTANTES E DICAS 10 Como Separar e Enviar Documentos No início do mês Imprimir a folha de pagamento; Após o pagamento dos salários, separar e conferir os cartões de pontos, avisos de férias, rescisões e holerites, datados e assinados ou relação bancária de acordo com os nomes citados na folha de pagamento; Imprimir a GFIP; Após o pagamento da guia de recolhimento do FGTS, tirar a cópia do comprovante do pagamento e da guia, e verificar se está legível; No final do mês Após o pagamento da guia de recolhimento do INSS, tirar a cópia do comprovante do pagamento e da guia, e verificar se está legível; Separando a documentação desta forma, desde o inicio do mês, vossa empresa conseguirá enviar toda a documentação dentro do cronograma estabelecido pelo cliente. Pois, no ato do pagamento do último imposto (INSS) no dia 20, o restante da documentação já estará toda separada e organizada para enviar à Destra. Dica! À medida que a documentação for sendo separada, orientamos que a empresa realize o Check-List informado no item 06 deste procedimento, para certificar-se de que a documentação está em conformidade, evitando assim o apontamento de pendências. pág. 06

8 Informações de Contato e Acesso ao Site 11 Dúvidas sobre o Procedimento e/ou análises de documentos? Entre em contato com a Destra! Análise de Documentos Gleicy Ellen monitor09@destra.net.br (19) ramal 223 Coordenação Renata Silva renatasilva@destra.net.br (19) ramal 225 Acesse nosso Site! Caso ainda não possua login e senha para acesso às informações de sua empresa, Clique no link abaixo, preencha os dados solicitados, gere e imprima o Termo de Compromisso e envie à Destra. Assim que recebermos o Termo de Compromisso devidamente assinado pelo representante da Empresa, as informações para ativação dos dados de acesso serão encaminhadas via notificação do Sistema Destra. Para dúvidas em relação ao site, enviar ou contatar via telefone, Renata de Campos renata@destra.net.br (19) pág. 07