ização do Agosto/2014 s e Formulários QUALIDADE Código Identificação Tipo Distribuição Revisão MQ Manual do Sistema de Gestão da Qualidade AFIXCODE Eletrônica/Intranet 12 10/04/2013 DAD01 DAD03 DAD04 DAD06 DAD07 DAD08 Controle de s e s Planejamento Estratégico do Sistema de Gestão da Qualidade Plano de Investimentos Anuais do S.G.Q. Análise Crítica pela Direção Monitoramento dos Processos e Objetivos do S.G.Q. Planejamento de Auditoria Interna Data Eletrônica/Intranet 07 14/04/2011 Eletrônica/Intranet 01 14/09/2007 Eletrônica/Intranet 02 14/09/2007 Eletrônica/Intranet 02 14/09/2007 Eletrônica/Intranet 05 18/07/2013 Eletrônica/Intranet 02 14/09/2007 DAD09 Interação dos Processos do Sistema Integrado de Gestão Eletrônica/Intranet 04 06/03/2013 DAD10 Relatório de Auditoria Eletrônica/Intranet 03 01/09/2008 DAD11 Organograma Eletrônica/Intranet 12 14/09/2012 DAD12 COML02 Plano de Qualidade Pesquisa de Satisfação de Cliente (Serviço) Eletrônica/Intranet 00 16/01/2008 Eletrônica/Intranet/Web 08 07/05/2014 Glauco Oda Régis Oda Pág: 1 / 9
s e Formulários QUALIDADE QUA01 Relatório de Ações de Melhoria Eletrônica/Intranet 03 28/05/2013 - Normas ISO 9001:2008 Pasta Física Qualidade 2008 NA - CREA Pasta Física ADM - 2014 - CRA Pasta Física ADM - 2014 - Normas ABNT 14653-1 Eletrônica/Intranet 01/06/01 NA - Normas ABNT 14653-2 Eletrônica/Intranet 03/03/11 NA - Normas ABNT 14653-3 Eletrônica/Intranet 30/06/04 NA - Normas ABNT 14653-4 Pasta Física Qualidade 30/01/03 NA - Normas ABNT 14653-5 Eletrônica/Intranet 05/06/06 NA - Normas ABNT 12721:2006 Pasta Física Qualidade 2006 NA - Normas ABNT 13752 Pasta Física Qualidade 31/01/97 NA - Lei 4.506 Art. 57 Eletrônica/Internet 1964 NA - Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 - Licitações Eletrônica/Internet 1993 NA - Lei 11.638 de 28 de dezembro de 2007 Eletrônica/Internet 2007 NA - Lei 12.973 de 13 de maio de 2014 Conversão da Medida Provisória nº 627 de 2013 Eletrônica/Internet 2014 NA - Lei 11.941 de 27 de maio de 2009 Eletrônica/Internet 2009 NA Glauco Oda Régis Oda Pág: 2 / 9
s e Formulários RECURSOS HUMANOS RH01 Lista de Presença em Treinamento Eletrônica/Intranet 01 22/03/2007 RH02 Lista de Colaboradores Eletrônica/Intranet 03 07/08/2012 RH03 Descrição de Cargo Eletrônica/Intranet 13 03/10/2012 RH04 RH06 RH07 RH16 DAD05 Pesquisa de Satisfação do Cliente Interno/ Clima Organizacional Avaliação Desempenho Semestral do Colaborador Avaliação de Eficácia de Treinamento Matriz de Competência Programa de Treinamento Eletrônica/Intranet 09 22/08/2014 Eletrônica/Intranet 07 15/08/2014 Eletrônica/Intranet 01 22/03/2007 Eletrônica/Intranet 00 02/02/2010 Eletrônica/Intranet 04 18/03/2009 Glauco Oda Régis Oda Pág: 3 / 9
s e Formulários COMERCIAL COML03 Atestado de Capacitação Técnica Eletrônica/Intranet 03 13/03/2012 IT01 Instrução de Trabalho (PV) Eletrônica/Intranet 00 11/04/2008 COMPRAS COMP01 Lista de Fornecedores Aprovados Eletrônica/Intranet 02 14/09/2007 COMP02 Questionário de Homologação de Fornecedores Eletrônica/Intranet 02 06/08/2007 COMP03 Pedido de Compra Eletrônica/Intranet 02 11/04/2007 Glauco Oda Régis Oda Pág: 4 / 9
s e Formulários PRODUÇÃO Código Identificação Tipo Distribuição Revisão Data - Planejamento do Trabalho (Cronograma/Plano de Comunicação/Comunicação Interna) Eletrônica/Intranet 09 06/12/2013 IT00 Instrução de Trabalho Auditoria x Líderes Eletrônica/Intranet 03 26/06/2012 IT02 Instrução de Trabalho Manutenção Preventiva Eletrônica/Intranet 00 29/05/2008 IT04 Instrução Carga Inventário Físico Eletrônica/Intranet 01 04/05/2009 - Manual AfixInv e AfixUtil Eletrônica/Intranet 00 05/07/2012 SISTEMAS - OTK SIS01 Relatório de Atendimento Eletrônica/Intranet 01 13/10/2009 SIS02 Checklist Pré-Implantação (AFIXPAT) Eletrônica/Intranet 00 01/07/2010 SIS02 Checklist Pré-Implantação (PRODUÇÃO) Eletrônica/Intranet 00 01/04/2011 SIS03 Relatório de Implantação AFIXPAT (TI) Eletrônica/Intranet 02 13/10/2009 SIS04 Relatório de Implantação AFIXPAT (Usuários) Eletrônica/Intranet 02 13/10/2009 SIS05 Relatório de Treinamento AFIXPAT Eletrônica/Intranet 01 13/10/2009 SIS06 Checklist Pré-Implantação (AFIXWEB) Eletrônica/Intranet 00 01/07/2010 SIS07 Checklist de Implantação AFIXPAT Eletrônica/Intranet 00 01/04/2011 SIS08 Relatório Treinamento Sistema Inventário Eletrônica/Intranet 00 01/04/2011 SIS09 Relatório Implantação Sistema Inventário Eletrônica/Intranet 00 01/04/2011 Glauco Oda Régis Oda Pág: 5 / 9
s QUALIDADE Código Identificação Indexação Retenção Disposição Localização Proteção DAD04 Plano de Investimentos Anuais do S.G.Q Por data 2 anos DAD06 Análise Crítica pela Direção Por data Indeterminado NA DAD07 Monitoramento dos Processos e Objetivos do S.G.Q Por data 2 anos DAD08 Planejamento de Auditoria Por data 2 anos DAD10 Relatório de Auditoria Por data 2 anos DAD12 Plano de Qualidade Por data 2 anos QUA01 Relatório de Ações de Melhoria Por número Indeterminado NA INTRANET COML02 Pesquisa de Satisfação de Cliente (Serviço) Por data 2 anos - Qualificação de Auditores s Por nome Indeterminado NA - Qualidade - Glauco Oda Régis Oda Pág: 6 / 9
s RECURSOS HUMANOS Código Identificação Indexação Retenção Disposição Localização Proteção PPRA PPRA Por data 1 ano RH PCMSO PCMSO Por data 1 ano RH ASO ASO - s de Capacitação Por funcionário Por funcionário 1 ano RH 1 ano após saída RH RH01 Lista de Presença em Treinamento Por data 2 anos RH RH04 Pesquisa de Satisfação do Cliente Interno Por data 2 anos ISO9001-RH RH06 Avaliação Desempenho Semestral do Colaborador Por data 2 anos RH RH07 RH16 Avaliação de Eficácia de Treinamento Matriz de Competência Por funcionário Por funcionário 2 anos RH NA ISO9001-RH Glauco Oda Régis Oda Pág: 7 / 9
s COMERCIAL Código Identificação Indexação Retenção Disposiçã o PV Pedido de Venda Por número Indeterminado NA - Proposta Comercial Por número Indeterminado NA COML03 Atestado de Capacitação Técnica Por cliente NA NA s COMPRAS Código Identificação Indexação Retenção Disposiçã o COMP02 Questionário de Homologação de Fornecedores Por ordem 1 ano após Alfabética validade COMP03 Pedido de Compra Por data 2 anos Localização Sistema Integrado - AFIX001 - Comercial-Propostas Comercial Localização Qualidade Administrativo-Pedido de Compra Proteção - Adm. - rede Adm/Com. - Comercial - Proteção - Qualidade - - Compras - Glauco Oda Régis Oda Pág: 8 / 9
s PRODUÇÃO Código Identificação Indexação Retenção Disposição Localização Proteção - s de Clientes Por cliente - Planejamento do Trabalho Por cliente - Relatório de Entrega Por cliente - Laudo de Avaliação Por cliente 2 anos após término 2 anos após término 2 anos após término 2 anos após término Projetos Projetos Projetos - Auditoria (Sistema) Por cliente Indeterminado NA Sistema AFIXPAT -Líder SISTEMAS Código Identificação Indexação Retenção Disposição Localização Proteção SIS01 Relatório de Atendimento Por Data 2 anos SIS02 Checklist Pré-Implantação (AFIXPAT) Por Cliente Indeterminado NA SIS02 Checklist Pré-Implantação (PRODUÇÃO) Por Cliente Indeterminado NA SIS03 Relatório de Implantação AFIXPAT (TI) Por Data 2 anos SIS04 Relatório de Implantação AFIXPAT (Usuários) Por Data 2 anos SIS05 Relatório de Treinamento AFIXPAT Por Data 2 anos SIS06 Checklist Pré-Implantação (AFIXWEB) Por Cliente Indeterminado NA SIS07 Checklist de Implantação (AFIXPAT) Por Data 2 anos SIS08 Relatório Treinamento Sistema Inventário Por Data 2 anos SIS09 Relatório Implantação Sistema Inventário Por Data 2 anos Implantação Implantação Implantação Glauco Oda Régis Oda Pág: 9 / 9