PLANEJAMENTO NBR ISO 9001

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1 ia e Assessoria em Qualidade PLANEJAMENTO NBR ISO 9001 Av. Sadamu Inoue, 5252 Tel: (11) parelheiros@prefeitura.sp.gov.br.

2 ESCOPO Página 1) Reponsabilidades do Sistema de Garantia da Qualidade 02 2) Diagnóstico do Sistema de Garantia da Qualidade 03 a 07 3) Cronograma Macro de 08 4) Cronograma Detalhado de s 09 dos s e Instruções de Trabalho 10 dos Documentos e Formulários 11 dos s e Instruções de Trabalho 12 dos s e Instruções de Trabalho 13 01

3 RESPONSABILIDADES DO SISTEMA DE GARANTIA DA QUALIDADE SECRETARIA DAS SUBPREFEITURAS Requisito 5.3 Política da Qualidade 5.4 Planejamento CHEFIA DE GABINETE Requisito 5.5 Responsabilidade, Autoridade e Comunicação 5.6 Análise Crítica pela Direção Requisito 6.2 Recursos Humanos CPO Requisito Manutenção Preventiva e Preditiva CAF Requisito 7.4 Aquisição GESTOR PRAÇA DE ATENDIMENTO Requisito 6.4 Ambiente de Trabalho 7.1 Planejamento da Realização do Produto/Serviço 7.5 Produção e Fornecimento de Serviço Identificação e Rastreabilidade REPRESENTANTE DA DIREÇÃO Requisito Manual da Qualidade Controle de Documentos Controle de Registros 8.2 Medição e Monitoramento Auditoria Interna Ação Corretiva Ação Preventiva 02

4 DIAGNÓSTICO PARA O SISTEMA DE GARANTIA DA QUALIDADE Lista de Verificação do Sistema de Garantia da Qualidade Status da Requisito NBR ISO 9001 Processo de Aplicação Sim Parcial (%) Não Geral Conscientização da Qualidade NBR ISO 9001 Gestores Gestores Manual da Qualidade Todos de Controle de Documentos Controle de Distribuição Controle de Alterações de Controle de Registros Política da Qualidade Direção Gestores 5.3 Divulgação da Política Comunicação Gestores Entendimento da Política Gestores de Planejamento da Qualidade 5.4 Organograma Matriz de Responsabilidades Definição dos Registros 03

5 DIAGNÓSTICO PARA O SISTEMA DE GARANTIA DA QUALIDADE Lista de Verificação do Sistema de Garantia da Qualidade Status da Requisito NBR ISO 9001 Processo de Aplicação Sim Parcial (%) Não de Análise Crítica pela Direção Indicadores da Qualidade Base de Dados Indicadores 5.6 Ata de Reunião Análise Crítica Base de Dados Indicadores Gestão à Vista Gestores Painéis de Gestão à Vista de Recursos Humanos 6.2 de Função Arquivo Individual Programa de Integração Cronograma de 70% 70% Gestor RH 04

6 DIAGNÓSTICO PARA O SISTEMA DE GARANTIA DA QUALIDADE Lista de Verificação do Sistema de Garantia da Qualidade Status da Requisito NBR ISO 9001 Processo de Aplicação Sim Parcial (%) Não de Manutenção Preventiva/Pred. CPO Equipamentos Lista de Verificação (check-list) Cronograma de Manutenção Identificação Equipamento CPO CPO CPO Órdem de Serviço CPO CPO Gestor CPO de Planejam. Realização Produto Produção Fôlha de Processo (Instrução) Controle do Processo Produção Produção 50% 7.1 Controle do Processo Produção Controle do Processo Praça Praça Gestor Praça Praça 05

7 DIAGNÓSTICO PARA O SISTEMA DE GARANTIA DA QUALIDADE Lista de Verificação do Sistema de Garantia da Qualidade Status da Requisito NBR ISO 9001 Processo de Aplicação Sim Parcial (%) Não de Aquisição Administrativo 7.4 Definição dos Registros Administrativo Gestor Adm. Gestor Adm. Administrativo de Medição e Monitoramento Indicadores Índice de Qualidade Interno 8.2 Evolução dos Indicadores Indicadores Indice de Qualidade Interno de Auditoria Interna Cronograma de Auditoria Plano de Auditoria Check-list Resultado de Diagnóstico Auditoria Interna 06

8 DIAGNÓSTICO PARA O SISTEMA DE GARANTIA DA QUALIDADE Lista de Verificação do Sistema de Garantia da Qualidade Status da Requisito NBR ISO 9001 Processo de Aplicação Sim Parcial (%) Não de Ação Corretiva Relatório Não Conformidade Tratamento Não Conformidade MASP Equipe de Ação Preventiva Identificação de Ação Prev. Tratamento Ação Preventiva 07

9 CRONOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO Cronograma Macro ATIVIDADES Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai 1 2 Diagnóstico do Sistema de Gestão da Qualidade e Planejamento das Atividades de de toda Equipe em Conscientização para a Qualidade 3 dos Gestores NBR ISO do Manual da Qualidade, Organogramas e Macro Fluxo do 5 dos s 6 7 Implantação do Housekeeping (5 S's) -, Coordenar Grupos de Trabalho, Implantação Curso de MASP e Implantação dos grupos de Melhoria (Metodologia de Análise e Solução de Problemas) 8 dos Registros dos s 9 dos Auditores Internos 10 das Ações Corretivas/Preventivas e Ajustes Finais 08

10 CRONOGRAMA DETALHADO DE IMPLEMENTAÇÃO s Responsabilidades Gestor Gestor CPO Gestor PRAÇA Gestor CAF 1 Diagnóstico do Sistema de Gestão da Qualidade e Planejamento das Atividades de Nov X Dez Jan Fev Mar Abr Mai s Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai 2 Conscientização para Qualidade 3 NBR ISO Entendimento da Política 5 Base de Dados Indicadores 6 Indicadores 7 Plano de Controle 8 Instruções de Trabalho 9 Ìndice de Qualidade Interno 10 Auditoria Interna 11 MASP 09

11 CRONOGRAMA DETALHADO DE IMPLEMENTAÇÃO dos s Responsabilidades Gestor Gestor CPO Gestor PRAÇA Gestor CAF Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai 12 Controle de Documentos 13 Controle de Registros 14 Planejamento da Qualidade 15 Análise Crítica 16 Recursos Humanos 17 Manutenção Preventiva/Preditiva 18 Planejamento Realização Produto/Serviço 19 Aquisição 20 Produção e Fornecimento de Serviços 21 Satisfação do Cliente 22 Auditoria Interna 23 Ação Corretiva 24 Ação Preventiva 10

12 CRONOGRAMA DETALHADO DE IMPLEMENTAÇÃO dos Documentos e Formulários Responsabilidades Gestor Gestor CPO Gestor PRAÇA Gestor CAF Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai 25 Manual da Qualidade 26 Organograma 27 Matriz de Responsabilidades 28 Indicadores da Qualidade 29 Base de Dados dos Indicadores 30 de Função 31 Check-list de Manutenção 32 Lista de Fornecedores Qualificados 33 IQF 34 Controle de Processos 35 Plano de Controle 36 Instruções de Trabalho 37 Índice de Qualidade 38 Check-list de Auditoria 39 Tratamento de Não Conformidade 40 Tratamento de Ação Preventiva 11

13 CRONOGRAMA DETALHADO DE IMPLEMENTAÇÃO dos s Responsabilidades Gestor Gestor CPO Gestor PRAÇA Gestor CAF Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai 41 Controle de Documentos 42 Controle de Registros 43 Planejamento da Qualidade 44 Análise Crítica 45 Recursos Humanos 46 Manutenção Preventiva/Preditiva 47 Planejamento Realização Produto/Serviços 48 Aquisição 49 Produção e Fornecimento de Serviços 50 Satisfação do Cliente 51 Auditoria Interna 52 Ação Corretiva 53 Ação Preventiva 12

14 CRONOGRAMA DETALHADO DE IMPLEMENTAÇÃO dos s Responsabilidades Gestor Gestor CPO Gestor PRAÇA Gestor CAF Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai 54 Controle de Documentos 55 Controle de Registros 56 Planejamento da Qualidade 57 Análise Crítica 58 Recursos Humanos 59 Manutenção Preventiva/Preditiva 60 Planejamento Realização Produto/Serviços 61 Aquisição 62 Produção e Fornecimento de Serviços 63 Satisfação do Cliente 64 Auditoria Interna 65 Ação Corretiva 66 Ação Preventiva 13