Relatório de Atividade Técnica

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1 GOIÁS (SEAC-GO) Rua dos Bombeiros, Qd. 248, Lt. 12, 14 e 15 Parque Amazônia-Goiânia-GO CEP: CNPJ: / Telefone: (62) / Pessoa de Contato: Rousilene Correa de Carvalho (seacgoias@uol.com.br) Tipo: Auditoria de Manutenção Objetivo: Verificar se o sistema da gestão certificado continua a atender aos requisitos, entre as auditorias de recertificação. Referência normativa: ABNT NBR ISO 9001:2008 Itens Verificados: 5.6, 7.1, 7.5, 8.2, 8.3, 8.5 (obrigatórios); 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.1, 6.2,USO DAS MARCAS. Data: Duração: 6/9/ dias / 1 hd's Outros Documentos: Escopo Atual: Análise Crítica da Atividade / Decisão Mantém a certificação. PG-02 PE Documentação do Sistema de Gestão da Organização REPRESENTAÇÃO CLASSISTA DAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE ASSEIO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA URBANA E TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DO ESTADO DE GOIÁS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE: ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, CONSULTORIA INSTITUCIONAL; EMISSÃO DE CERTIDÕES; ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO PARA CERTIFICAÇÃO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA DE EMPRESAS DA CATEGORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS; REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO E EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS E INTERMEDIAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECEDORES PARCEIROS. Equipe auditora/avaliadora Page 1 of 5

2 Osmar Mulina Pereira (Auditor-Líder) - 1 dia» 6/9/2011 (dia inteiro) Sites Auditados SEAC (Matriz) (Rua 94-A, 78 - Setor Sul) Introdução Relatório de Atividade Técnica A auditoria foi realizada nas instalações do Sindicato das Empresas de Asseio, Conservação, Limpeza Urbana e Terceirização de Mão-de-Obra do Estado de Goiás (SEAC - GO/TO), lo calizado à Rua dos Bombeiros, Qd. 248, Lt. 12, 14 e 15 - Parque Amazônia - Goiânia - Goiás,compreendendo toda a área administrativa. Foram auditados a totalidade dos itens da Norma ABNT NBR ISO 9001:2008. São considerados exclusões os itens: Projeto e desenvolvimento, Validação dos processos de produção e fornecimento de serviços e Controle de equipamento de monitoramento e medição. O escopo da certificação é o seguinte: "Representação classista das empresas prestadoras de serviços de asseio, conservação, limpeza urbana e terceirização de mão de obra do Estado de Goiás e prestação de serviços de: assessoria e consultoria jurídica, consultoria institucional; emissão de certidões; acompanhamento e monitoramento para certificação de capacitação técnica de empresas da categoria em licitações e contratos administrativos; realização de eventos de qualificação profissional e locação de espaço físico e equipamentos para eventos e intermediação de serviços de fornecedores parceiros." Comentários Item 4.1: Requisitos gerais O Sistema de Gestão da Qualidade está implementado. Interação de Processos - Item 4 - Abordagem de processos, Manual do Sistema de Gestão da Qualidade. Item 4.2: Requisitos de documentação A declaração da Política da Qualidade está documentada. MQ-03SE - Manual do Sistema de Gestão da Qualidade. Interação de Processos - Item 4 - Abordagem de processos, Manual do Sistema de Gestão da Qualidade. O controle da documentação é desenvolvido de acordo com o procedimento PSGQ Controle de Documentos e Registros. O controle de documentos de origem externa é realizado no sistema informatizado. RSGQ Lista Mestra de DocumentosInternos. RSGQ Controle de Distribuição de Documentos. O controle dos registros é desenvolvido de acordo com o procedimento PSGQ Controle de Documentos e Registros. RSGQ Lista de Controle de Registros. Page 2 of 5

3 Item 5.1: Comprometimento da direção Ficou evidenciada através da participação do Presidente do SEAC e do Diretor Executvo nas atividades inerentes do Sistema de Gestão da Qualidade. Item 5.2: Foco no cliente O SEAC monitora o atendimento às necessidades e expectativas dos clientes. Item 5.3: Política da qualidade A política da qualidade (Revisão:02), assinada pelo Presidente do SEAC, é comunicada através de treinamentos da qualidade e quadros de aviso. Possui estrutura para estabelecimento dos Objetivos da Qualidade. É analisada nas reuniões de análise crítica (Ata de Reunião de Análise Crítica -28/04/11). Item 5.4: Planejamento Plano Estratégico: A última revisão do Plano Estratégico foi realizada em 31/11/2011. Foi apresentado o Mapa Estratégico , onde estão definidos os 11 (onze) objetivos e respectivos indicadores. Os desdobramentos são realizados conforme o descrito na ISGQ Acompanhamento de Projetos. Item 5.5: Responsabilidade, autoridade e comunicação Definida no MDC-04SE - Manual de Descrição de Cargos - 08/08/2011. Organograma do SEAC. A Representante da Direção é a Gerente Executiva, conforme consta do MQ-03SE e da Comunicação Interna: SEAC-GO/TO 029/2008. Os canais de comunicação utilizados são: Reuniões, Site, Quadros e Reuniões de Auditoria. Item 5:6: Análise crítica pela direção Periodicidade: no mínimo, anual. As atividades de análise crítica são desenvolvidas de acordo com a instrução ISGQ Análise Crítica pela Direção. Ata de Reunião de Análise Crítica - 28/04/2011. Item 6.1: Provisão de recursos Os recursos necessários para a manutenção do SGQ são fornecidos pela Alta Direção, através do Diretor Executivo, de acordo com as necessidades levantadas pela Representante da Direção, e discutidas nas reuniões de análise crítica e especificados no Planejamento Estratégico. Item 6.2: Recursos humanos PPES Gestão de Pessoas. IPES Treinamento. Plano de Treinamento Treinamento: Integração, Comunicação e Motivação - 13/07/2011. Treinamento: Atendimento ao Cliente - Qualidade de Serviço para Pequeno Comerciante - Requisitos Gerais - ABNT - 04/03/2011. Foram analisados os registros dos seguintes Colaboradores: Gerente Executiva, Assistente Administrativo e Operador de CPD. Page 3 of 5

4 Item 7.1: Planejamento da realização do produto PADM Administrativo Financeiro. PSER Gestão de Produtos e Serviços. RADM Formulário de Ações Sociais. Item 7.5: Produção e prestação de serviço PSER.01-04SE - Gestão de Produtos e Serviços. O Gestor do Processo é o Diretor Executivo. PSER Representação. ISER Negociação Coletiva. RSGQ Portaria SEAC-GO 001/ /05/ Negociação do Sindicato Laboral "SEACONS". ISER Adesão de Plano de Saúde. O SEAC atua como intermediador,no caso dos Planos de Saúde, sendo a responsabilidade dos contratos com a FNC. ISER.03-04SE - Controle de Hospedagem. RSER 17/00 - Controle de Informações para Hospedagem - 09 a 15/09/2011. Autorização de Hospedagem - 30/08/2011. Item 8.2: Monitoramento e medição ISER Pesquisa de Satisfação de Clientes e Representados. A Pesquisa do Cliente é realizada de acordo com a visita do mesmo. A Pesquisa de Satisfação dos Representados é realizada anualmente. Pesquisa de Satisfação dos Representados - Empresa: Alternativa. Índice de Satisfação de Clientes - 2º Trimestre (Abril a Junho) - 100%. As atividades de auditoria interna são desenvolvidas, anualmente,de acordo com o procedimento PSGQ Auditoria Interna. O planejamento da auditoria consta da Agenda da Qualidade Plano de Auditoria - Roteiro de Auditoria - 23/08/2011. Lista de Verificação para Auditoria Interna - 25 e 26/08/2011. Relatório de Auditoria - 5ª Auditoria - 25 e 26/08/2011. Os indicadores mensurados em cada processo ou serviço estão descritos nos procedimentos e instruções relativos a cada processo ou serviço. PSER Gestão de Produtos e Serviços. PSER Representação. Item 8.3: Controle de produto não conforme As atividades de controle de produto não conforme são desenvolvidads de acordo com o procedimento PSGQ Tratamento de Não Conformidade, Ação Corretiva, Preventiva e de Melhoria. SP nº 15-24/01/ Reclamação de Cliente. SP nº 25-07/04/ Processos/Atividades - 06/09/2011. Item 8.5: Melhoria As ocorrências são registradas no SIG/SEGS/Solução de Problemas Page 4 of 5

5 SP nº 24-08/04/ Auditoria Interna (Melhoria). SP nº 12-19/03/ Processos (Melhoria). SP nº 29-26/08/ Auditoria Interna (Corretiva). SP nº 15-24/01/ Reclamação Clientes (Corretiva). SP nº 25-07/04/ Processos/Atividades (Preventiva). Observações Nenhuma observação identificada. Oportunidades de Melhoria Nenhuma observação identificada. Conclusão O Sistema de Gestão da Qualidade atende aos requisitos da norma ABNT ISO 9001:2008. Quantidade de não-conformidades encontradas... 0 Documentos Anexos - Lista de presença; - Lista de verificação para as reuniões inicial e final em auditorias. Auditor Líder Aprovado por Osmar Mulina Pereira em 18/9/2011 ABNT Aprovado por Marcelo Dias dos Santos em 19/9/2011 Page 5 of 5