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1 Aprovado ' Elaborado por Cintia Kikuchi/BRA/VERITAS em 08/01/2015 Verificado por Neidiane Silva em 09/01/2015 Aprovado por Americo Venturini/BRA/VERITAS em 12/01/2015 ÁREA QHSE Tipo Procedimento Regional Número 72 Título MONITORAMENTO E MEDIÇÃO Aprovação comunicada para Neidiane Silva/BRA/VERITAS; Cintia Kikuchi/BRA/VERITAS; Fernando Cianci/BRA/VERITAS Selecione o verificador do Documento: Neidiane Silva/BRA/VERITAS Cintia Kikuchi08/01/2015 ÍNDICE: 1 OBJETIVO 2 APLICAÇÃO 3 ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES 4 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 5 TERMINOLOGIA 6 DESCRIÇÃO DO PROCESSO 6.1 INTRODUÇÃO 6.2 SISTEMÁTICA PARA MONITORAMENTO E MEDIÇÃO 6.3 CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS 6.4 ATUALIZAÇÃO DO PROCESO DE MONITORAMENTO E MEDIÇÃO E DO PROGRAMA DE SUPERVISÃO 1

2 6.5 RESULTADOS DO MONITORAMENTO E MEDIÇÃO 7 REGISTROS 8 REVISÃO 9 ANEXOS ANEXO 1 DADOS PARA ELABORAÇÃO DE PPRA ANEXO 2 LISTA NACIONAL DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA - DOENÇA OU AGRAVO 2

3 TEXTO DO PROCEDIMENTO: 1 OBJETIVO Este documento visa estabelecer diretrizes para o monitoramento e medição do Sistema de Gestão do BUREAU VERITAS BRASIL. Este documento também estabelece diretrizes para assegurar a excelência técnica dos funcionários do BUREAU VERITAS BRASIL, visando à melhor prestação de serviços aos nossos clientes e nivelamento de conceitos. 2 APLICAÇÃO Este documento é aplicável ao processo de monitoramento e medição de qualidade, meio ambiente, segurança e saúde ocupacional do BUREAU VERITAS BRASIL. Este documento não se aplica a área marítima para monitoramento da qualidade, uma vez que esta segue procedimentos próprios. 3 ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES 3.1 Cabe a Diretoria de QHSE a responsabilidade pela aprovação este documento. 3.2 Cabe a Gerência de QHSE a responsabilidade pela elaboração e manutenção deste documento. 3.3 Cabe as áreas do BUREAU VERITAS BRASIL a implementação deste documento, de acordo com suas atividades. 4 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Este procedimento foi desenvolvido tendo-se como referência os seguintes documentos: 3

4 a. NBR ISO 14001: Sistemas de Gestão Ambiental - Requisitos com orientação para uso; b. OHSAS 18001: Occupational health and safety management systems Requirements; c. NBR ISO 9001: Sistema de Gestão da Qualidade Requisitos; d. GFI - PR 39 Avaliação de Fornecedores; e.qhse - PR 70 Identificação de Aspectos e Avaliação dos Impactos Ambientais; f. QHSE - PR 73 Identificação, Acesso e Monitoramento de Requisitos Legais e outros Requisitos; g. QHSE - PR 75 Identificação de perigos e danos e avaliação de riscos; h. QHSE - PR 46 Não Conformidade, Ação Corretiva e Ação Preventiva; i. QHSE - PR 81 Estrutura da Documentação; j. QHSE - PR 83 Satisfação do Cliente; k. Monitoring Through Supervision - Group Quality. 5 TERMINOLOGIA BUREAU VERITAS BRASIL Todos os escritórios e atividades do BUREAU VERITAS e TECNITAS no Brasil. DIRETORIA DE QHSE Diretoria do BUREAU VERITAS BRASIL de Qualidade, Segurança, Saúde & Meio Ambiente. GERÊNCIA DE QHSE Gerência do BUREAU VERITAS BRASIL de Qualidade, Segurança, Saúde & Meio Ambiente. SEDE BUREAU VERITAS FRANÇA. PPRA Programa de Prevenção de Riscos Ambientais PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional PPP Perfil Profissiográfico Previdenciário 6 DESCRIÇÃO DO PROCESSO 6.1 INTRODUÇÃO 4

5 6.1.1 O BUREAU VERITAS BRASIL define uma sistemática para a medição e monitoramento das principais características das suas atividades que possam ter impactos significativos sobre meio ambiente, segurança e saúde ocupacional ou ainda sobre a qualidade dos seus serviços As ações de monitoramento incluem: O desempenho do Sistema de Gestão; A conformidade legal; Os aspectos e perigos significativos e respectivas ações de controle; Os requisitos do cliente; Os planos e programas de monitoramento e medição são implementados e monitorados atendendo os requisitos legais aplicáveis. Nota: Os procedimentos regionais, QHSE PR 70 - Identificação de Aspectos e Avaliação de Impactos, QHSE PR 75 - Identificação de Perigos, Avaliação de Riscos e Determinação de Controles e QHSE PR 73 Identificação, Acesso e Monitoramento de Requisitos Legais e Outros Requisitos, complementam este procedimento no que diz respeito ao atendimento dos requisitos 7.6 (ISO 9001) e (ISO e OHSAS 18001). 6.2 SISTEMÁTICA PARA MONITORAMENTO E MEDIÇÃO MONITORAMENTO DO DESEMPENHO DO SISTEMA DE GESTÃO A sistemática de monitoramento e medição do desempenho do Sistema de Gestão considera: a. O atendimento à Política de QSMS do BUREAU VERITAS BRASIL; b. Os objetivos, metas, indicadores e programas de gestão A Diretoria de QHSE do BUREAU VERITAS BRASIL aprova os objetivos, as metas, os seus respectivos indicadores e os programas de gestão de qualidade, meio ambiente, segurança e saúde ocupacional Os indicadores do BUREAU VERITAS BRASIL são avaliados mensalmente e acompanhados através das reuniões de 5

6 Análise Crítica do Sistema de Gestão da Qualidade, Meio Ambiente, Segurança e Saúde Ocupacional do BUREAU VERITAS BRASIL conforme descrito no documento QHSE MG 01 Manual do Sistema de Gestão da Qualidade, Meio Ambiente, Segurança e Saúde Ocupacional, item Análise Crítica MONITORAMENTO DA CONFORMIDADE LEGAL A sistemática de verificação da conformidade legal de meio ambiente, segurança, e saúde ocupacional do BUREAU VERITAS BRASIL está definida no documento QHSE PR 73 Identificação, Acesso e Monitoramento de Requisitos Legais e Outros Requisitos Em casos aonde o médico coordenador suspeitar ou confirmar doença ou agravo constante do anexo 2, deverá ser feita a notificação compulsória. Esta deve ser realizada diante da suspeita ou confirmação de doença ou agravo à autoridade de saúde competente MONITORAMENTO DOS ASPECTOS AMBIENTAIS E PERIGOS SIGNIFICATIVOS E RESPECTIVAS AÇÕES DE CONTROLE As ações de controle estabelecidas para os aspectos ambientais e perigos significativos são monitoradas através de verificação periódica e durante as auditorias internas O monitoramento da atualização das planilhas de aspectos e impactos (QHSE 02 - Identificação de Aspectos e Avaliação de Impactos Ambientais) e perigos e riscos (QHSE 14 - Levantamento de Perigos e Avaliação de Riscos), monitoramento dos planos de ações provenientes de requisitos legais (PPRA e PCMSO) e do Plano de Emergência, estão descritos nos procedimentos regionais, QHSE PR 70 Identificação de Aspectos e Avaliação de Impactos Ambientais, QHSE PR 71 Plano de Emergência, QHSE PR 73 Identificação Acesso e Monitoramento de Requisitos Legais e Outros Requisitos, QHSE PR 75 Identificação de Perigos Avaliação de Riscos e Determinação de Controles e QHSE PR 76 Plano de Emergência Escritório Macaé. Para realização de PPRA específico de contrato, são necessárias as informações de acordo com o Anexo 01 - Dados para Elaboração de PPRA. Para todos os colaboradores que participam do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais e do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, também devem ser preenchidos seus respectivos PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário). O PPP deve ser preenchido para a comprovação da efetiva exposição dos empregados a agentes nocivos, para o conhecimento de todos os ambientes e para o controle da saúde ocupacional de todos os colaboradores. O formulário para preenchimento do PPP é o formulário disponível na base lista de formulários - QHSE 30 6

7 Modelo PPP Perfil Profissiográfico Previdenciário. Para elaboração do PPP, é necessário obter todas informações junto ao gestor e/ou administrativo do contrato em que o colaborador atua, de acordo com a planilha disponível na base lista de formulários - QHSE 28 Dados para Emissão de PPP O monitoramento do requisito legal PCMSO é feito através da realização de todos os exames médicos (admissional, periódico, retorno ao trabalho, mudança de função e demissional) determinados nesse programa. Os encaminhamentos e ASOs médicos do Bureau Veritas serão gerados conforme modelos utilizados pelas empresas tercerizadas. Todos os ASOs deverão ser arquivados em meio eletrônico, além de físico Todos os exames são realizados seguindo os requisitos legais aplicáveis Visando avaliar as condições de trabalho de modo a proporcionar conforto, segurança e desempenho eficiente aos colaboradores, periodicamente, são realizadas a análise de iluminância, velocidade do ar e umidade relativa dos escritórios do Grupo Bureau Veritas Rio de Janeiro, São Paulo, Macaé e santos MONITORAMENTO DOS REQUISITOS DO CLIENTE O monitoramento do atendimento aos requisitos do cliente, é feito através de uma ou mais das seguintes ações: a. Mensuração e acompanhamento do indicador estabelecido de satisfação do cliente; b. Pesquisa de avaliação da satisfação do cliente conduzida pelas Gerências do BUREAU VERITAS BRASIL, conforme sistemática descrita no documento QHSE PR 83 Satisfação do Cliente. 6.3 CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS Este item não é aplicável uma vez que o Bureau Veritas Brasil não possui Laboratório de Ensaio, não realiza medições com instrumentos próprios em condições normais, e não possui equipamentos e / ou instrumentos para serem calibrados. Nota: Casos específicos, de contratos, serão tratados individualmente e não corporativamente. 6.4 ATUALIZAÇÃO DO PROCESSO DE MONITORAMENTO E MEDIÇÃO E DO PROGRAMA DE SUPERVISÃO 7

8 O processo de Monitoramento e Medição e o Programa de Supervisão podem ser atualizados, se pertinente, caso ocorra: Novos requisitos do cliente; Revisão do levantamento de aspectos / impactos ambientais e identificação de perigos, avaliação de riscos e determinação de controles; Alteração da legislação aplicável; Revisão dos objetivos, metas e programas de gestão; Novas exigências de partes interessadas (órgãos ambientais, compromissos assinados), etc.; Alteração do programa de supervisão por solicitação da Sede, ou mudanças internas; 6.5 RESULTADOS DO MONITORAMENTO E MEDIÇÃO Os resultados de monitoramento e medição são comparados com os requisitos corporativos, os objetivos, as ações definidas nos programas de gestão, as metas e os limites / padrões aceitáveis, tais como requisitos legais e outros (se aplicáveis). Quaisquer alterações são devidamente justificadas e documentadas Quando a meta anual dos indicadores de desempenho não for atendida pode ser aberto um registro de não conformidade, conforme definido no QHSE PR 46 Não Conformidade, Ação Corretiva e Ação Preventiva No caso do monitoramento da qualidade dos serviços, os pontos principais e as oportunidades de melhorias devem ser discutidos durante o processo de verificação entre o supervisor e os inspetores / vistoriadores / consultores Baseado na consolidação dos pontos principais os Gerentes podem propor planos de melhoria (comportamental, processo, necessidade de treinamento, etc.) para evitar recorrência. Ações corretivas e / ou preventivas podem ser necessárias, conforme definido no procedimento QHSE PR 46 Não Conformidade, Ação Corretiva e Ação Preventiva O resultado do monitoramento da qualidade dos serviços pode ser dado de entrada para o processo de avaliação do funcionário. 7 REGISTROS 8

9 7.1.1 Na aplicação deste procedimento são gerados os seguintes registros: CONDIÇÕES DE TRABALHO (PPRA / PCMSO / ASO) Os registros relativos a verificação dos contratos são mantidos pelas Gerências Operacionais. 8 REVISÃO Revisão 00 em 08/06/2007 Emissão original. Revisão 01 em 12/02/2008 Alteração do item 3.1 quanto à responsabilidade pela aprovação deste documento, alteração dos itens 6.1.3, 6.1.5, 6.4 e 7.1.2, Anexos 1 e 2 e inclusão dos itens 6.2.5, 6.2.6, 6.5.3, 6.5.4, e Anexos 3 e 4. Revisão 02 em 28/08/2009 Revisão geral e inclusão / detalhamento de análise crítica do resultado da calibração. Revisão 03 em 13/08/2010 Revisão dos itens 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, inclusão do item e , revisão item 7 e nomenclatura dos anexos. Revisão 04 em 02/06/2011 Revisão dos itens 6.1.3, , , (área marítima - BVQualif e a área industrial - Sistema Siebel), , , item 7 e anexo 4, inclusão de outro modelo do Anexo 1 - formulário QHSE 19 B. Revisão 05 em 14/11/2011 Revisão do item , , inclusão da Nota 1 e anexos 5, 6, 7,8,9,10, 11 e 12. Revisão 06 em 13/08/2012 Anexos 7, 8 e 9 foram revisados, substituindo Exame Periódico por Determinação Médica; Item 3, alteração de responsabilidade pela aprovação do QHSE PR 72 de Diretoria de RH para Diretoria de QHSE; Item 5, inserida terminologia Diretoria de QHSE; Foram inseridos os arquivos do Anexo 1; Item , foi revisado, indicadores são avaliados mensalmente e não trimestralmente; Item , inclusão da referência Análise Crítica do Sistema de Gestão; Item , foram inseridas as referências dos documentos e dos registros; Foi inserido o arquivo no Anexo 12; Foi inserido o arquivo no Anexo 5; Foi inserido o arquivo no Anexo 6; Foi inserida uma Nota no item ; Revisão geral no documento identificando corretamente os documentos e registros citados ao longo do texto; Foi inserida uma Nota no item 6.3.1; Foi inserido o arquivo no Anexo 3; Foi inserido arquivo no Anexo 5; Foi inserido o arquivo Controle de EPI; Revisão 07 em 10/11/2013 Revisão no item , foi revisado a metodologia de controle de exames; Revisão do Anexo 5, foram feitos ajustes no modelo de ASO; Revisão do anexo 6, foram feitos ajustes no modelo de encaminhamento; Revisão do anexo 10 que passou a se chamar 10-A, e foi incluído o anexo 10-B; Revisado o anexo 11; Item 6.3, foi excluído com o desligamento da ANASOL; Anexos 3 & 4 excluídos com o cancelamento do item 6.3; Anexos subsequentes foram renomeados; Revisão dos itens e ; Revisão geral do procedimento; Revisão 08 em 30/07/2014 Revisão do item , inclusão do item Revisão 09 em 08/01/2015 Inclusão do item e do anexo 6. 9

10 Revisão 10 em 09/01/ Revisão do item , exclusão dos anexos citados no mesmo. 9 ANEXOS ANEXO 1 DADOS PARA A ELABORAÇÃO DE PPRA Dados para emissão de PPRA-doc.zip 1) CNPJ referente ao contrato em questão 2) Endereço do escritório BV (telefone, fax) referente ao contrato em questão 3) Setor BV do contrato em questão (O&G, LNS, IND, LNS, etc.) 4) Gestor do contrato 5) BU do contrato 6) Número do contrato (SAP, quando aplicável, e ZIG) 7) Local da atividade a ser executada (endereço cliente, etc.) 8) Grau de Risco do local onde será realizada as atividades, fornecido pelo cliente, quando aplicável 10

11 9) Descrição das atividades do contrato 10) Número de colaboradores do contrato 11) Descrição das funções dos cargos, assim como número de colaboradores por função 12) Anexo de SMS do contrato ANEXO 2 - LISTA NACIONAL DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA - DOENÇA OU AGRAVO Anexo 6 - Lista Nacional de Notificação Compulsória-pdf.zip 11