AVALIAÇÃO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS

Transcrição

1 AVALIAÇÃO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS Elaboração Juscelino Bourbon PRO - GADS Versão Data Histórico Aprovação 00 03/06/11 Emissão de Procedimento Katty Cavalcanti 01 18/11/11 Modificações no título e nos itens a Roquesberma Reis Avaliação da Necessidade de Treinamento Requer Treinamento? Justificativa Sim Não x 1. OBJETIVO Descrever o processo de aquisição de materiais e/ou serviços da Copergás. 2. APLICAÇÃO Este procedimento se aplica a todas as áreas da Copergás. 3. COMPETÊNCIA Compete à Gerência de Administração e de Suprimentos a aprovação deste documento e a Coordenadoria de Qualidade, Segurança, Meio Ambiente e Saúde (QSMS) a emissão, disponibilização e controle. Compete a GADS: Garantir que os produtos sejam avaliados quanto ao fornecimento dos materiais e serviços. Realizar a manutenção dos registros de avaliação nos arquivos de fornecedores. Realizar avaliações periódicas dos fornecedores. NOTA 01: A GADS através do Setor de Recebimento / Almoxarifado é responsável pela inspeção no recebimento e pelo início da verificação do produto adquirido e em caso de necessidades de conhecimentos específicos e técnicos o solicitante pode ser acionado para garantir que as especificações foram atendidas pelo fornecedor. 4. DETALHAMENTO 4.1. RESPONSABILIDADES Quando o material ou serviço adquirido tiver impacto sobre a qualidade do produto ou serviço produzidos pela COPERGAS, os fornecedores deverão ser PRO - GADS /11/2011 Folha: 1/5

2 avaliados e selecionados com base em sua capacidade de fornecer produtos e/ou serviços, devendo ser verificadas as seguintes questões : Se o fornecedor possui Certificação ISO 9001 (a GADS analisa e solicita, se for necessária, uma cópia do Certificado ou do Manual da Qualidade, arquivando-a) Se fornecedor fornece o material certificado deve enviar um Certificado de Análise junto com o material ou item Amostras do material ou item, quando for necessário, serão solicitadas para inspeção e ensaios. Neste caso: a) O requerente documenta o tamanho da amostra requisitada e a inspeção e ensaio a serem realizados, nos documentos de compra. b) Registros de inspeção e ensaios concluídos apresentam os critérios da aceitação e os resultados obtidos. Se os resultados forem aceitáveis, o requerente os envia à Área de Compras para serem mantidos no arquivo de fornecedores De acordo com a complexidade do produto ou serviço, poderá ser necessária uma auditoria no fornecedor para confirmar se existem elementos necessários a um Sistema de Gestão da Qualidade eficaz, A DIRETORIA e/ou Coordenadores das Áreas, determinará os responsáveis e o escopo desta auditoria Após a auditoria e relatórios aprovados pelo coordenador da Área, o fornecedor é aprovado e acrescentado à Lista de Fornecedores Qualificados. PRO - GADS Quando um produto ou serviço fornecido não atende às exigências do pedido, o Setor de Compras abre um PRO - QSMS Solicitação de ação corretiva ou preventiva Uma cópia da Solicitação de ação corretiva ou preventiva é colocada junto à lista de Fornecedores Qualificados. a) A GADS notifica o fornecedor sobre a abertura do Registro de Não Conformidade para a realização de acompanhamento. b) Todas as informações de acompanhamento recebidas de fornecedores serão anexadas ao Registro de Não Conformidade original O Setor de Compras prepara um resumo do arquivo de fornecedores não conformes para análise crítica. a) Para cada fornecedor que teve um a ou mais não conformidades, o Setor de Compras resumirá o número e a causa das não conformidades, e todas as informações ou ações de acompanhamento que foram tomadas com relação às não conformidades. PRO - GADS /11/2011 Folha: 2/5

3 b) A DIRETORIA analisará o resumo na reunião de análise crítica, seguindo o Procedimento Gerencial de Análise Crítica O produto adquirido é verificado antes de sua utilização, pelo Almoxarifado, que compara o pedido com os documentos de recebimento antes de dar sua aceitação, a fim de receber o produto O Almoxarifado vista os documentos de recebimento para indicar sua aceitação/aprovação Itens que requeiram inspeção no recebimento são enviados pelo Almoxarifado para inspeção pela área solicitante, a fim de se obter uma confirmação quanto à qualidade, aplicando o Formulário de Verificação do Produto Adquirido (Anexo I) A área solicitante verificará tais itens através de: a) Inspeção do pedido ou de uma amostra do pedido; b) Avaliação/Aprovação do Certificado de Análise ou do fabricante Se a verificação for realizada nas instalações do fornecedor, os preparativos da verificação e o método de liberação do produto deverão ser documentados nos documentos de compra. 5. CONTROLE DE REGISTROS Identificação Armazenamento Proteção Formulário de Verificação do Produto Adquirido 6. DEFINIÇÃO Recuperação Indexação Acesso Servidor Backup O:\COMPRAS Irrestrito Produto: É o produto ou serviço adquirido. Retençã o Últimos 2 anos Disposiç ão Arquivo permane -nte Fornecedor: Além do fabricante e do revendedor, inclui contratado, subcontratado e fornecedor de serviços. 7. REFERÊNCIA Norma ABNT ISO Sistema de Gestão da Qualidade - Requisitos PRO - GADS Avaliação e qualificação de fornecedores NOR - QSMS Norma para elaboração de documentos padrão e controle de documentos e de registros 8. RECURSOS NECESSÁRIOS Computadores e veículos. PRO - GADS /11/2011 Folha: 3/5

4 9. CONDIÇÕES DE SEGURANÇA Os riscos inerentes a este procedimento estão dispostos na Planilha de Análise e Levantamento dos Riscos Ocupacionais - ALRO. 10. RESPONSABILIDADE AMBIENTAL Os riscos inerentes a este procedimento estão dispostos na Planilha de Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais - LAIA. 11. INDICADORES DE DESEMPENHO Indicador de eficiência de compra por solicitação 12. AÇÕES EM CASO DE ANOMALIAS Em caso excepcional os produtos poderão ser adquiridos através de autorização expressas da Diretoria por outros meios legais. 13. ANEXOS ANEXO I - Formulário de Verificação do Produto Adquirido PRO - GADS /11/2011 Folha: 4/5

5 ANEXO I - Formulário de Verificação do Produto Adquirido VERIFICAÇÃO DO PRODUTO ADQUIRIDO Pedido nº : Fornecedor : Endereço : Fone / Fax : Segmento : Contato : Descrição / Aquisição: 1. O produto adquirido foi entregue conforme especificado? Sim X Não 2. O produto adquirido foi entregue com qualidade? Sim X Não 3. O produto adquirido veio devidamente embalado? Sim X Não Se for o caso, o produto veio devidamente lacrado? Sim X Não O produto adquirido veio com algum dano ou avaria? Sim Não X 6. Se for o caso, o produto adquirido foi devidamente testado? Sim --- Não --- OBSERVAÇÕES : Nome : Setor : RECEB. / ALMOX. Aprovação : Data : PRO - GADS /11/2011 Folha: 5/5