DESENVOLVER SISTEMAS 1 OBJETIVO
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- Luiz Guilherme Gusmão Belmonte
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1 Proposto por: Equipe Departamento de s de Informação (DESIS) DESENVOLVER SISTEMAS Analisado por: Departamento de s de Informação (DESIS) Aprovado por: Diretor-Geral de Tecnologia da Informação (DGTEC) 1 OBJETIVO Estabelecer critérios e procedimentos para condução de projetos de desenvolvimento de sistemas ou novas funcionalidades para sistemas já existentes, desde o recebimento da solicitação do sistema até a implantação. 2 CAMPO DE APLICAÇÃO E VIGÊNCIA Esta Rotina Administrativa (RAD) se aplica ao Departamento de s de Informação, da Diretoria Geral de Tecnologia da Informação (DGTEC/DESIS) e provê orientações às demais Unidades Organizacionais do PJERJ que solicitam o desenvolvimento de sistemas, passando a vigorar a partir de 25 de maio de DEFINIÇÕES TERMO Gerente Usuário OBJETO Pessoa responsável por gerir o projeto na área usuária e fornecer as informações e recursos que não sejam de responsabilidade da DGTEC. Solicitante Unidade Organizacional que encaminhou à DGTEC o pedido de desenvolvimento do sistema através do formulário Solicitação de Projeto de Desenvolvimento de Integrado de Controle de Solicitações (SICS) informatizado cuja finalidade é o registro de Solicitações de Serviços (SS) demandadas por usuários internos e externos do TJERJ, bem como encaminhamento dessas solicitações para os devidos órgãos solucionadores, distribuídos entre as diversas Diretorias Gerais do TJERJ, que mediante a abertura de uma Ordem de Serviço (OS) no sistema atenderão as mesmas. Metodologia de Desenvolvimento de s (MDS) Documento que descreve a metodologia aplicada no PJERJ para o desenvolvimento e manutenção de sistemas. A metodologia de desenvolvimento de sistemas define um conjunto padrão de atividades executáveis no decorrer de um projeto e os respectivos métodos, processos, e produtos que podem ou devem ser aplicados ao projeto de sistema de 8
2 4 RESPONSABILIDADES GERAIS Gerente de Projeto FUNÇÃO RESPONSABILIDADE Realizar cada etapa do desenvolvimento do sistema, de acordo com a Metodologia de Desenvolvimento de s do DESIS. acompanhar o andamento do projeto e identificar os pontos críticos para sua execução no prazo previsto; posicionar, com antecedência, a chefia imediata sobre qualquer ocorrência que possa impactar no prazo combinado ou produto a ser entregue; manter a documentação e cronograma atualizado e disponível para acesso por toda a equipe de desenvolvimento e chefia imediata; distribuir as tarefas entre os membros da equipe do projeto e acompanhar a execução das mesmas; manter a chefia imediata informada sobre o andamento do projeto; divulgar o cronograma do projeto para os envolvidos no projeto; solicitar os materiais, equipamentos e serviços necessários ao desenvolvimento e acompanhar a entrega ou execução dos mesmos; verificar se os produtos de cada etapa do projeto estão compatíveis com os padrões de desenvolvimento utilizados no DESIS. Analista de s Departamento de Relacionamento com o Usuário, da Diretoria Geral de Tecnologia da Informação (DGTEC/DERUS) Realizar as tarefas que lhe forem atribuídas pelo gerente de projeto de acordo com a Metodologia de Desenvolvimento de s do DESIS. Participar do levantamento do sistema a fim de conhecer o processo de trabalho a ser apoiado pelo novo sistema, visando a sua homologação e o futuro treinamento do usuário. Departamento de Produção, da Diretoria Geral de Tecnologia da Informação (DGTEC/DEPRO) Preparar e manter a infra-estrutura necessária ao desenvolvimento do sistema. 5 CONDIÇÕES GERAIS 07 2 de 8
3 5.1 Quando da solicitação do desenvolvimento do sistema, o DESIS fornece as seguintes orientações ao usuário: a) O Usuário deverá firmar os seguintes compromissos, no intuito de viabilizar a execução de desenvolvimento do sistema: participar de reuniões de levantamento do sistema; fornecer aos analistas do DESIS todas as informações e documentos necessários ao desenvolvimento do sistema; aprovar os produtos da Metodologia de Desenvolvimento de s do DESIS, inclusive o aceite final do sistema, após liberação pelo DERUS; e participar do treinamento dado pelo DERUS. b) Assim como, o Gerente Usuário também deverá firmar os seguintes compromissos: acompanhar o andamento do projeto e aprovar os produtos da Metodologia de Desenvolvimento de s do DESIS. indicar as pessoas nas áreas usuárias que participarão do projeto; fornecer as informações e recursos necessários ao desenvolvimento e implantação do projeto que não sejam de responsabilidade da DGTEC; 5.2 O desenvolvimento de um sistema pressupõe a análise de viabilidade do projeto, considerando-se os aspectos: Técnico, Político e Operacional. 5.3 O documento de Solicitação de Projeto de Desenvolvimento de é o instrumento utilizado para conhecimento e estudo da necessidade de desenvolvimento de sistema da UO, possibilitando a análise de viabilidade do projeto de 8
4 5.4 O desenvolvimento dos sistemas deve, sempre que possível, ser realizado de forma incremental. Assim, deve-se dividir o projeto em etapas e definir quais as funções e módulos serão desenvolvidos em cada uma delas, procurando atender às necessidades mais urgentes prioritariamente. 5.5 As diversas fases do desenvolvimento de sistemas (Estudo Preliminar do Projeto, Análise de Requisitos, Projeto, Construção, Homologação e Implantação) serão realizadas de forma cíclica, sucessivamente, até que o sistema esteja completo. 5.6 Todas as reuniões ou visitas realizadas durante o projeto devem ser documentadas em Atas de Reunião, e submetidas à aprovação de todos os participantes. A solicitação de aprovação da Ata de Reunião será realizada preferencialmente por para os participantes da reunião, e constará neste aviso da necessidade de resposta em 1 semana (7 dias corridos), sendo considerada aprovação tácita da Ata de Reunião por parte do participante que não apresentar retorno ao encaminhado após 1 semana (7 dias corridos). 5.7 A descrição detalhada dos objetivos, premissas, visão geral e gerência de qualidade e projeto do desenvolvimento de sistemas, além de todas as etapas, fases e atividades envolvidas estão definidas no documento Metodologia de Desenvolvimento de s (MDS). 6 DESENVOLVER SISTEMAS 6.1 O DESIS recebe das diversas UO a solicitação de desenvolvimento de um novo sistema ou de novas funcionalidades em um sistema já existente através do formulário Solicitação de Projeto de Desenvolvimento de. 6.2 O DESIS analisa a viabilidade do projeto considerando aspectos técnicos, políticos e operacionais de 8
5 6.3 Se o projeto for considerado inviável, o DESIS registra os motivos da inviabilidade do projeto. 6.4 O DESIS realiza Estudo Preliminar do Projeto por meio de reuniões de levantamento de requisitos com os usuários e o gerente usuário, resultando no produto Estudo de Caso conforme definido na Metodologia de Desenvolvimento de s (MDS). 6.5 Se o Estudo de Caso não for aprovado pela UO solicitante, realiza novamente Estudo Preliminar do Projeto. 6.6 O DESIS realiza a Análise de Requisitos através da utilização do Estudo de Caso e de novos levantamentos com os usuários, especificando requisitos funcionais e de informação do sistema e consolidando o produto Requisitos de conforme definido na MDS. 6.7 Se os Requisitos do não forem aprovados pela UO solicitante, realiza novamente a Análise de Requisitos. 6.8 Se os Requisitos do forem aprovados pela UO solicitante do sistema, o DESIS desenvolve Projeto a partir dos Requisitos de, resultando na especificação das características de implementação do sistema que estará definido no produto Especificação do Projeto conforme definido na MDS. 6.9 O DESIS realiza a Construção do sistema a partir da Especificação do Projeto, resultando na construção de todas as estruturas de dados e componentes do sistema que estarão disponibilizados no produto Versão Completa do conforme definido na MDS O DESIS em conjunto com os usuários e o DERUS realiza a Homologação do sistema através de simulação da nova Versão Completa do conforme definido na MDS de 8
6 6.11 Se o não for homologado e aprovado pela UO solicitante, realiza novamente a Homologação do sistema Se o for homologado e aprovado pela UO solicitante do sistema, o DESIS realiza a Implantação do, instalando e liberando a nova versão do sistema em ambiente de produção conforme definido na MDS O DESIS realiza o Encerramento do Projeto conforme definido na MDS na última atividade da fase de Implantação. 7 GESTÃO DE REGISTROS 7.1 Os registros deste processo de trabalho são geridos pela UO e mantidos em seu arquivo corrente, de acordo com a tabela de gestão de registros apresentada a seguir: IDENTIFICAÇÃO CÓDIGO CCD* RESPONSÁ- VEL ARMAZE- NAMENTO RECUPE- RAÇÃO Ata de Reunião b DESIS Disco rígido data Solicitação de Projeto de Desenvolvimento de (FRM- -01) Legenda: a DESIS Disco rígido data *CCD = Código de Classificação de Documentos. **UO = Unidade Organizacional. PROTEÇÃO Backup e condições apropriadas Backup e condições apropriadas RETENÇÃO (ARQUIVO CORRENTE - PRAZO DE GUARDA NA UO**) 4 anos 2 anos ***DGCON/DEGEA = Departamento de Gestão de Acervos Arquivísticos, da Diretoria Geral de Gestão do Conhecimento. Notas: a) Eliminação na UO - procedimentos da RAD-DGCON Eliminar Documentos nas Unidades Organizacionais. DISPOSIÇÃO DGCON/ DEGEA*** Eliminação na UO b) DGCON/DEGEA procedimentos da RAD-DGCON-002 Arquivar e Desarquivar Documentos no DEGEA; procedimentos da RAD-DGCON Avaliar, Selecionar e Eliminar Documentos do Arquivo Intermediário e procedimentos da RAD-DGCON -021 Gerir Arquivo Permanente. c) Os registros lançados no Corporativo são realizados por pessoas autorizadas e recuperados na UO. O armazenamento, a proteção e o descarte desses registros cabem à DGTEC, conforme -021 Elaborar e Manter Rotinas de Armazenamento de Segurança do Banco de Dados e Servidores de Aplicação de 8
7 8 ANEXO Anexo Fluxograma do processo de trabalho Desenvolver s. ========== 07 7 de 8
8 ANEXO FLUXOGRAMA DO PROCESSO DESENVOLVER SISTEMAS. Início A Recebe solicitação de sistema Desenvolve o Projeto do Analisa a viabilidade do projeto Realiza a Construção do Projeto é viável? Não Registra motivos da inviabilidade do projeto Fim Realiza Homologação do Sim Realiza Estudo Preliminar do Projeto Aprovada Homologação? Sim Não Aprovado Estudo de Caso? Não Realiza Implantação do Sim Realiza Análise de Requisitos do Encerra o Projeto de novo sistema Fim Aprovado Requisitos? Não Sim A 07 8 de 8
Estabelecer critérios e procedimentos para apoiar a gestão de projetos e o monitoramento da estratégia institucional.
APOIAR E MONITORAR A GESTÃO ESTRATÉGICA E DE PROJETOS DO PJERJ Proposto por: Equipe do Departamento de Gestão Estratégica e Projetos (DGDIN/DEGEP) Analisado por: Diretor do Departamento de Gestão Estratégica
Analisado por: (DGPES) Pessoas (SEAPE) ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.
Proposto por: Analisado por: Aprovado por: Equipe do Serviço de Diretor do Departamento de Diretor-Geral da Diretoria- Ambientação e Desenvolvimento de Pessoas Geral de Gestão de Pessoas Acompanhamento
Estabelecer critérios e procedimentos para o atendimento às solicitações de alterações de layout.
Proposto por: Serviço de Projetos de Arquitetura, de Estrutura e de Instalações (SEPRO) Analisado por: Departamento de Planejamento de Obras (DEPLA) Aprovado por: Diretor-Geral da Diretoria Geral de Engenharia
HOMOLOGAR SISTEMAS CORPORATIVOS 1 OBJETIVO
Proposto por: Equipe do Departamento de Suporte e Atendimento (DEATE) Analisado por: Departamento de Suporte e Atendimento (DEATE) Aprovado por: Diretorl da Diretoria Geral de Tecnologia da Informação
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.
Proposto por: Divisão de Equipamento em Garantia (DIGAR) Analisado por: Departamento de Produção (DEPRO) Aprovado por: Diretor-Geral da Diretoria Geral de Tecnologia da Informação (DGTEC) 1 OBJETIVO Estabelecer
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES 1 OBJETIVO
Proposto por: Serviço de Manutenção Corretiva de Obras(SEMAC) Analisado por: Departamento de Manutenção (DEMAN) Aprovado por: Diretor-Geral da Diretoria Geral de Engenharia (DGENG) 1 OBJETIVO Estabelecer
Estabelecer critérios e procedimentos para os atendimentos às solicitações de serviços de informática.
Proposto por: ATENDER USUÁRIOS EM SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA Equipe da Divisão de Segurança da Informação (DISEG) Analisado por: Departamento de Produção (DEPRO) Aprovado por: Diretor-Geral Diretoria Geral
Estabelecer os procedimentos para o gerenciamento dos sistemas e demais aplicações informatizadas do TJAC.
Código: MAP-DITEC-001 Versão: 00 Data de Emissão: 01/01/2013 Elaborado por: Gerência de Sistemas Aprovado por: Diretoria de Tecnologia da Informação 1 OBJETIVO Estabelecer os procedimentos para o gerenciamento
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.
RAD- REALIZAR LOTAÇÃO DE SERVIDOR Proposto por: Equipe do Serviço de Lotação e Movimentação () Analisado por: Diretor do Departamento de Desenvolvimento de Pessoas (DEDEP) Aprovado por: Diretor da Diretoria-Geral
Estabelecer critérios e procedimentos para a realização de pesquisas de jurisprudência.
Proposto por: Equipe do Serviço de Pesquisa e Análise de Jurisprudência (SEPEJ) REALIZAR PESQUISA DE JURISPRUDÊNCIA Analisado por: Diretor da Divisão de Gestão de Acervos Jurisprudenciais (DIJUR) Aprovado
Estabelecer critérios e procedimentos para o controle e o tratamento de produtos não conformes no âmbito da 1ª Vara Empresarial da Comarca da Capital.
Proposto por: Equipe da Vara Empresarial Analisado por: RAS da Vara Empresarial Aprovado por: Juiz de Direito da Vara Empresarial 1 OBJETIVO Estabelecer critérios e procedimentos para o controle e o tratamento
Estabelecer critérios e procedimentos para remanejamento de carros oficiais do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro (PJERJ).
Proposto por: Chefe de Serviço de Cadastro e Documentação da Frota (SEFRO) REMANEJAMENTO DE CARROS OFICIAIS Analisado por: Diretor do Departamento de Transportes (DETRA) Aprovado por: Diretor-Geral da
PRESTAR MANUTENÇÃO E SUPORTE A HARDWARE
Proposto por: Equipe da Divisão de Equipamentos de TI (DIETI) Analisado por: Diretor do Departamento de Suporte e Atendimento (DEATE) Aprovado por: Diretor-Geral da Diretoria-Geral de Tecnologia da Informação
ELABORAR SOLUÇÕES DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 1 OBJETIVO
Proposto por: ELABORAR SOLUÇÕES DE SEGURANÇA ELETRÔNICA Equipe do Departamento de Segurança Eletrônica e de Telecomunicações (DETEL) Analisado por: Diretor do Departamento de Segurança Eletrônica e de
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.
Proposto por: Chefe de Serviço de Cadastro e Documentação da Frota (SEFRO) Analisado por: Diretor do Departamento de Transportes (DETRA) Aprovado por: Diretor-Geral da Diretoria-Geral de Logística (DGLOG)
Estabelecer critérios e procedimentos para remanejamento de carros oficiais do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro (PJERJ).
Proposto por: Serviço de Cadastro e Documentação da Frota (SEFRO) REMANEJAMENTO DE CARROS OFICIAIS Analisado por: Departamento de Transportes (DETRA) Aprovado por: Diretor-Geral da Diretoria Geral de Logística
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada
Proposto por: Serviço de Cadastro e Documentação da Frota (SEFRO) Analisado por: Departamento de Transportes (DETRA) Aprovado por: Diretor-Geral da Diretoria Geral de Logística (DGLOG) 1 OBJETIVO Estabelecer
Estabelecer os procedimentos para o controle e o tratamento de produto não conforme no âmbito da Diretoria-Geral de Logística (DGLOG).
CONTROLAR PRODUTOS NÃO CONFORMES NA DIRETORIA-GERAL DE LOGÍSTICA Proposto por: Diretor do Departamento de Contratos e Atos Negociais (DECAN), Diretor do Departamento de Licitações e Formalização de Ajustes
Estabelecer critérios e procedimentos relativos à recepção e à integração dos servidores no Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro (PJERJ).
Proposto por: Equipe do Serviço de Ambientação e Acompanhamento de Pessoas (SEAPE) Analisado por: Diretor do Departamento de Desenvolvimento de Pessoas (DEDEP) Aprovado por: Diretor-Geral da Diretoria-Geral
INTERNET ATUALIZAR DADOS REFERENTES A CUSTAS JUDICIAIS, TAXAS JUDICIÁRIAS E EMOLUMENTOS EXTRAJUDICIAIS NA INTRANET/INTERNET 1 OBJETIVO
ATUALIZAR DADOS REFERENTES A CUSTAS JUDICIAIS, TAXAS Proposto por: Serviço de Atendimento de Custas (SEATE) Analisado por: Divisão de Custas e Informações (DICIN) Aprovado por: p Diretor-Geral da Diretoria
Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro
Proposto por: Equipe do Departamento de Administração de Pessoal (DEAPS) Analisado por: Diretor do Departamento de Administração de Pessoal (DEAPS) Aprovado por: Diretora-Geral da Diretoria-Geral de Gestão
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada
INSTALAR E MANTER SISTEMAS DE ALARME PRESENCIAL E ALARME Proposto por: Equipe do Departamento de Segurança Eletrônica e de Telecomunicações (DETEL) Analisado por: Diretor do Departamento de Segurança Eletrônica
GERENCIAR GARANTIA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 1 OBJETIVO
Proposto por: Equipe da Divisão de Equipamentos em Garantia (DIGAR) Analisado por: Departamento de Produção (DEPRO) Aprovado por: Diretor-Geral da Diretoria Geral de Tecnologia da Informação (DGTEC) 1
Manutenir os equipamentos de informática do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJERJ) que não pertencem a contrato de garantia.
Proposto por: Equipe da Divisão de Equipamentos de TI (DIETI) Analisado por: Departamento de Suporte e Atendimento (DEATE) Aprovado por: Diretor Geral da Diretoria Geral de Tecnologia da Informação (DGTEC)
GERIR CONTEÚDO DO BANCO DE DADOS DE AÇÕES CIVIS PÚBLICAS 1 OBJETIVO
Proposto por: Equipe da Divisão de Organização de Acervos de Conhecimento (DICAC) Analisado por: Diretor do Departamento de Gestão e Disseminação do Conhecimento (DECCO) Aprovado por: Diretor-Geral da
Estabelecer critérios e procedimentos para atendimento à solicitação de informações formulada por usuários.
Proposto por: Equipe da Vara Empresarial ATENDER A SOLICITAÇÕES Analisado por: RAS da Vara Empresarial Aprovado por: Juiz de Direito da Vara Empresarial 1 OBJETIVO Estabelecer critérios e procedimentos
LANÇAR INTEIRO TEOR DE PARECERES E DECISÕES ADMINISTRATIVAS EM SISTEMA INFORMATIZADO 1 OBJETIVO
Proposto por: Equipe da Divisão de Organização de Acervos de Conhecimento (DICAC) Analisado por: Diretor do Departamento de Gestão e Disseminação do Conhecimento (DECCO) Aprovado por: Diretor-Geral da
Software de atendimento telefônico que demonstra os dados de todas as unidades do PJERJ e órgãos jurisdicionais do Estado.
Proposto por: Equipe do Departamento de Segurança Eletrônica e de Telecomunicações (DETEL) Analisado por: Departamento de Segurança Eletrônica e de Telecomunicações (DETEL) Aprovado por: Diretor da Diretoria
Estabelecer critérios e procedimentos relativos à recepção e à integração dos servidores no Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro (PJERJ).
Proposto por: Equipe do Serviço de Ambientação e Acompanhamento de Pessoas (SEAPE) Analisado por: Diretor do Departamento de Desenvolvimento de Pessoas (DEDEP) Aprovado por: Diretor-Geral da Diretoria-
Estabelecer critérios e procedimentos para efetuar operações financeiras via web.
Proposto por: Diretor da Divisão de Gestão Financeira (DIGEF) Analisado por: Diretor do Departamento Financeiro (DEFIN) Aprovado por: Diretor da Diretoria-Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças
ORIENTAR R E MONITORAR A GESTÃO DO CONHECIMENTO 1 OBJETIVO
ORIENTAR R E MONITORAR A GESTÃO DO CONHECIMENTO Proposto por: Equipe do Departamento de Apoio nos Núcleos Regionais (DENUR) Analisado por: ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet Aprovado por: Integrante
Analisado por: Diretor da Escola de Administração Judiciária (ESAJ)
Proposto por: Diretor da Divisão de Capacitação e Desenvolvimento (DIDES) Analisado por: Diretor da Escola de Administração Judiciária (ESAJ) Aprovado por: Diretor-Geral da Diretoria-Geral de Gestão de
Estabelecer critérios e procedimentos para efetuar operações financeiras via web.
Proposto por: Analisado por: Aprovado por: Diretora da Divisão de Gestão Financeira (DIGEF) Diretor do Departamento Financeiro (DEFIN) Diretor-Geral da Diretoria-Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças
PROCESSAR PEDIDOS DE MOVIMENTAÇÃO 1 OBJETIVO
Proposto por: Equipe do Departamento de Apoio aos Núcleos Regionais PROCESSAR PEDIDOS DE MOVIMENTAÇÃO Analisado por: Diretor de Departamento de Apoio aos Núcleos Regionais (DENUR) Aprovado por: Juiz Auxiliar
CADASTRAMENTO PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS E VIATURAS OFICIAIS 1 OBJETIVO
CADASTRAMENTO PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS E VIATURAS OFICIAIS Proposto por: Diretor da Divisão de Infraestrutura de Transportes (DITRA) Analisado por: Diretor do Departamento de Transportes (DETRA) Aprovado
Padronizar os procedimentos referentes à programação do Curso de Especialização em Direito para a Carreira da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro
Proposto por: Diretor do Departamento de Ensino (DENSE) Analisado por: Assessora da Assessoria de Gestão Estratégica (ASGET) Aprovado por: Secretária da Secretaria Geral de Ensino (SECGE) 1 OBJETIVO Padronizar
CICLO DE ATENDIMENTO E MONITORAMENTO DO SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E CONTROLE DE VETORES 1 OBJETIVO
Proposto por: Diretor da Divisão de Administração do Foro Central (DIFOR) Analisado por: Diretor do Departamento de Infraestrutrura Operacional (DEIOP) Aprovado por: Diretor da Diretoria-Geral de Logística
Estabelecer critérios e procedimentos para realização dos serviços de remanejamentos e mudanças.
Proposto por: REALIZAR REMANEJAMENTOS E MUDANÇAS Equipe do Serviço de Movimentação de Materiais Permanentes (SEMOP) Analisado por: Diretor do Departamento de Patrimônio e Material (DEPAM) Aprovado por:
GERENCIAR ATENDIMENTO A EQUIPAMENTOS DE TI 1 OBJETIVO
Proposto por: Equipe da Divisão de Equipamentos de TI (DIETI) Analisado por: Departamento de Suporte e Atendimento (DEATE) Aprovado por: Diretor-Geral da Diretoria-Geral de Tecnologia da Informação (DGTEC)
Estabelecer critérios e procedimentos para contabilizar as tomadas de contas instauradas.
Proposto por: Equipe da Divisão de Apropriação e Análise Contábil (DIANA) Analisado por: Diretor do Departamento Contábil (DECON) Aprovado por: Diretor-Geral da Diretoria-Geral de Planejamento, Coordenação
IMPLEMENTAR PROJETOS ESPECIAIS 1 OBJETIVO
Proposto por: Departamento de Avaliação e Acompanhamento de Projetos Especiais (DEAPE) Analisado por: Gabinete da Presidência (GABPRES) Aprovado por: Chefe do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.
Proposto por: Equipe do Departamento de Desenvolvimento de Pessoas (DEDEP) Analisado por: Diretor do Departamento de Desenvolvimento de Pessoas (DEDEP) Aprovado por: Diretor-Geral da Diretoria-Geral de
INSTALAR E MANTER SISTEMAS DE CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV) 1 OBJETIVO
Proposto por: Equipe do Departamento de Segurança Eletrônica e de Telecomunicações (DETEL) Analisado por: Diretor do Departamento de Segurança Eletrônica e de Telecomunicações (DETEL) Aprovado por: Diretor
Estabelecer critérios e procedimentos para realização dos serviços de remanejamentos e mudanças.
Proposto por: Equipe do Serviço de Movimentação de Materiais Permanentes (SEMOP) REALIZAR REMANEJAMENTOS E MUDANÇAS Analisado por: Diretor do Departamento de Patrimônio e Material (DEPAM) Aprovado por:
VISTORIAR A INFRAESTRUTURA PREDIAL E A COMUNICAÇÃO VISUAL DOS PRÉDIOS DO COMPLEXO DO FORO CENTRAL 1 OBJETIVO
VISTORIAR A INFRAESTRUTURA PREDIAL E A COMUNICAÇÃO VISUAL DOS PRÉDIOS DO Proposto por: Serviço de Fiscalização de Serviços Gerais (SEFIS) Analisado por: Diretor do Departamento de Infraestrutura Operacional
Empresa que presta serviços de telefonia fixa ou móvel.
Proposto por: Equipe do Departamento de Segurança Eletrônica e de Telecomunicações (DETEL) Analisado por: Diretor do Departamento de Segurança Eletrônica e de Telecomunicações (DETEL) Aprovado por: Diretor
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.
REMANEJAMENTOS, MUDANÇAS E TRANSPORTES DE CARGA Proposto por: Diretor da Divisão de Controle de Materiais Permanentes (DICOM) Analisado por: Diretor do Departamento de Patrimônio e Material (DEPAM) Aprovado
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada
Proposto por: Diretor da Divisão de Operações (DIOPE) Analisado por: Diretor do Departamento de Gestão de Acervos Arquivísticos (DEGEA) Aprovado por: Diretor da Diretoria-Geral de Apoio aos Órgãos Jurisdicionais
CONTROLAR ESTACIONAMENTOS EM ÁREAS DO PJERJ 1 OBJETIVO
Proposto por: Diretor da Divisão de Vigilância Patrimonial (DIVPA) Analisado por: Diretor do Departamento de Patrimonial (DESEP) Aprovado por: Diretor-Geral da Diretoria Geral de Institucional (DGSEI)
Estabelecer critérios e procedimentos para o cumprimento de mandados judiciais de execução fiscal.
Proposto por: Equipe da Central de Dívida Ativa (CADAT) Analisado por: RAS Coordenador da Central de Dívida Ativa (CADAT) Aprovado por: Juiz Coordenador da Central de Dívida Ativa (CADAT) 1 OBJETIVO Estabelecer
APURAR INCIDENTES DE SEGURANÇA NAS DEPENDÊNCIAS DO PJERJ 1 OBJETIVO
Proposto por: Equipe do Departamento de Patrimonial (DESEP) Analisado por: Diretor do Departamento de Patrimonial (DESEP) Aprovado por: Diretor-Geral da Diretoria-Geral de Institucional (DGSEI) 1 OBJETIVO
Analisado por: Aprovado por: Equipe do Gabinete do Corregedor-Geral da Justiça (CGJ)
Proposto por: Analisado por: Aprovado por: Equipe do Gabinete do Corregedor-Geral da Justiça (CGJ) Chefe do Gabinete do Corregedor-Geral da Justiça (CGJ) Corregedor- Geral da Justiça 1 OBJETIVO Estabelecer
Estabelecer critérios e procedimentos para digitação de documentos.
Proposto por: Equipe de Vara Cível Analisado por: Chefe de Serventia Judicial Aprovado por: Juiz de Direito 1 OBJETIVO Estabelecer critérios e procedimentos para digitação de documentos. 2 CAMPO DE APLICAÇÃO
Analisado por: Assessora da Assessoria de Gestão Estratégica (ASGET) ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.
Proposto por: Diretor do Departamento de Ensino (DENSE) Analisado por: Assessora da Assessoria de Gestão Estratégica (ASGET) Aprovado por: Secretária da Secretaria Geral de Ensino (SECGE) 1 OBJETIVO Padronizar
GERENCIAR AS PRESTAÇÕES DE CONTAS, OS SEGUROS DE RESPONSABILIDADE CIVIL, O HISTÓRICO E A VACÂNCIA DOS SERVIÇOS EXTRAJUDICIAIS 1 OBJETIVO
GERENCIAR AS PRESTAÇÕES DE CONTAS, OS SEGUROS DE RESPONSABILIDADE CIVIL, O HISTÓRICO E A VACÂNCIA DOS SERVIÇOS EXTRAJUDICIAIS Proposto por: Equipe do Serviço de Controle de Serventias Extrajudiciais (SECEX)
Estabelecer critérios e procedimentos para atendimento aos usuários na realização de ensino a distância.
Proposto por: IMPLEMENTAR AÇÕES DE ENSINO A DISTÂNCIA Equipe da Escola de Administração Judiciária (ESAJ) Analisado por: Escola de Administração Judiciária (ESAJ) Aprovado por: Diretor-Geral da Diretoria
RECUPERAR RECURSOS PROVENIENTES DE RESSARCIMENTO DE GRERJ 1 OBJETIVO
Proposto por: Diretora da Divisão de Gestão Financeira (DIGEF) Analisado por: Diretor do Departamento Financeiro (DEFIN) Aprovado por: Diretora da Diretoria-Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças
CICLO DE EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 1 OBJETIVO
Proposto por: Equipes dos Departamentos de Infraestrutura de TI (DGTEC/DEINF), de Sistemas (DGTEC/DESIS), de Suporte de Atendimento (DGTEC/DEATE) Analisado por: Diretores dos Departamentos de Infraestrutura
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.
PROCESSAR PEDIDO DE ABONO DE PERMANÊNCIA Proposto por: Equipe do Departamento de Administração de Pessoal (DEAPS) Analisado por: Diretor do Departamento de Administração de Pessoal (DEAPS) Aprovado por:
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.
Proposto por: Equipe da Divisão de Classificação Contábil (DICLA) Analisado por: Diretor do Departamento Contábil (DECON) Aprovado por: Diretor Geral da Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.
Proposto por: Centro Integrado de Segurança do Poder Judiciário (CISPJ) Analisado por: Departamento de Segurança Patrimonial (DESEP) Aprovado por: Diretor-Geral da Diretoria Geral de Segurança Institucional
REALIZAR AVALIAÇÃO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL NAS DEPENDÊNCIAS DO PJERJ 1 OBJETIVO
REALIZAR AVALIAÇÃO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL NAS DEPENDÊNCIAS DO Proposto por: Divisão de Vigilância Patrimonial (DIVPA) Analisado por: Departamento de Patrimonial (DESEP) Aprovado por: Diretor-Geral da
Estabelecer critérios e procedimentos para cadastrar, convocar, encaminhar e monitorar voluntários no Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro.
CADASTRAR, CONVOCAR, ENCAMINHAR E MONITORAR VOLUNTÁRIOS Proposto por: Equipe da Divisão de Apoio aos Programas de Promoção da Cidadania (DIAPP) Analisado por: Departamento de Ações Pró- Sustentabilidade
Analisado por: Diretor do Departamento de Desenvolvimento de Pessoas (DEDEP)
ORIENTAR O DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DE SERVIDORES INDICADOS PARA Proposto por: Equipe do Serviço de Desenvolvimento Profissional (SEDEP) Analisado por: Diretor do Departamento de Desenvolvimento de
Estabelecer critérios e procedimentos para gerenciar a execução de perícia de DNA no Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro (PJERJ).
Proposto por: Analisado por: Aprovado por: Chefe do Serviço de Perícias Genéticas (SEGEN) Diretor do Departamento de Instrução Processual (DEINP) Diretor da Diretoria-Geral de Apoio aos Órgãos Jurisdicionais
Estabelecer critérios e procedimentos relativos às atividades de análise das informações estatísticas provenientes dos Serviços Extrajudiciais.
Proposto por: Equipe do Serviço de Análise de Dados Extrajudiciais (SEAEX) ANALISAR INFORMAÇÕES ESTATÍSTICAS Analisado por: Diretor da Divisão de Monitoramento Extrajudicial (DIMEX) Aprovado por: Diretor-Geral
Analisado por: Esta Rotina Administrativa (RAD) se aplica à secretaria de Câmaras Cíveis, com vigência em 28/11/2014.
Proposto por: Equipe da Secretaria da Câmara Cível/ Representante da Administração Superior Analisado por: Secretário da Câmara Cível Aprovado por: Diretor-Geral da Diretoria- Geral de Apoio aos Órgãos
Analisado por: Aprovado por: Diretor do Departamento de Ensino (DENSE) Assessora da Assessoria de Gestão Estratégica (ASGET)
Proposto por: Analisado por: Aprovado por: Diretor do Departamento de Ensino (DENSE) Assessora da Assessoria de Gestão Estratégica (ASGET) Secretária da Secretaria-Geral de Ensino (SECGE) 1 OBJETIVO Padronizar
ELIMINAR DOCUMENTOS NO DEGEA 1 OBJETIVO
Proposto por: Divisão de Operações (DIOPE) Analisado por: Diretor do Departamento de Gestão de Acervos Arquivísticos (DEGEA) Aprovado por: Diretor-Geral de Comunicação e de Difusão do Conhecimento (DGCOM)
Estabelecer critérios e procedimentos para conferir processos de pagamento.
CONFERIR PROCESSOS DE PAGAMENTO SEM RETENÇÃO DE TRIBUTOS Proposto por: Diretor da Divisão de Conferência e Liquidação da Despesa (DILID) Analisado por: Diretor do Departamento Financeiro (DEFIN) Aprovado
Padronizar arrecadação referente ao Fundo Especial da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro (EMERJ).
Proposto por: Divisão de Finanças (DIFIN) Analisado por: Secretaria Geral de Ensino (SECGE) Aprovado por: Desembargador Diretor-Geral da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro () 1 OBJETIVO
Estabelecer critérios e procedimentos para controle da tramitação de documentos do SIGA.
CONTROLAR O TRÂMITE DE DOCUMENTOS DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO Proposto por: Analisado por: Aprovado por: Chefe do Serviço de Controle Diretora do Departamento de Diretora-Geral de Desenvolvimento e
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.
Proposto por: Equipe da Divisão de Atos Negociais (DIANE) Analisado por: Diretor do Departamento de Contratos e Atos Negociais (DECAN) Aprovado por: Diretor-Geral da Diretoria-Geral de Logística (DGLOG)
Padronizar os procedimentos relativos ao suporte de áudio e vídeo na Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro - EMERJ.
Proposto por: Diretor do Departamento de Tecnologia de Informação e Comunicação (DETEC) Analisado por: Assessora da Assessoria de Gestão Estratégica (ASGET) Aprovado por: Secretária-Geral de Ensino (SECGE)
CARROS OFICIAIS 1 OBJETIVO
Proposto por: Equipe do Serviço de Cadastro de Documentação da frota (SEFRO) Analisado por: Diretor do Departamento de Transportes (DETRA) Aprovado por: Diretor-Geral da Diretoria Geral de Logística (DGLOG)
PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA A EXECUÇÃO FINANCEIRA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PJERJ 1 OBJETIVO
PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA A EXECUÇÃO FINANCEIRA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PJERJ Proposto por: Diretor da Divisão de Acompanhamento das Despesas de Pessoal do Poder Judiciário (DIPJU)
Estabelecer critérios e procedimentos para controle da tramitação de documentos do SIGA.
Proposto por: Analisado por: Aprovado por: Chefe do Serviço de Controle Diretora do Departamento de Diretora da Diretoria-Geral de e Divulgação da Gestão de Processos de Desenvolvimento Institucional Documentação
Estabelecer critérios e procedimentos para cadastrar, convocar, encaminhar e monitorar voluntários no Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro.
CADASTRAR, CONVOCAR, ENCAMINHAR E MONITORAR VOLUNTÁRIOS Proposto por: Equipe da Divisão de Apoio aos Programas de Promoção da Cidadania (DIAPP) Analisado por: Departamento de Ações Pró- Sustentabilidade
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.
Proposto por: Diretor do Departamento de Tecnologia de Informação e Comunicação (DETEC) Analisado por: Assessor da Assessoria de Gestão Estratégica (ASGET) Aprovado por: Secretário da Secretaria-Geral
2.950/2003 RAD-DGADM-037
CREDENCIAR, RENOVAR CREDENCIAMENTO E DESCREDENCIAR COLABORADORES E ORIENTADORES VOLUNTÁRIOS DA INFÂNCIA E JUVENTUDE E DO IDOSO Proposto por: Serviço de Apoio aos Comissários de Varas da Infância, da Juventude
Padronizar a arrecadação referente ao Fundo Especial da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro (EMERJ).
Proposto por: Diretor do Departamento de Administração Analisado por: Assessoria de Gestão Estratégica Aprovado por: Secretaria Geral de Ensino (SECGE) 1 OBJETIVO Padronizar a arrecadação referente ao
Relacionar recomendações para a gestão da prestação jurisdicional em Vara Empresarial.
Proposto por: GERIR A ENTREGA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL Equipe da Vara Empresarial Analisado por: RAS da Vara Empresarial Aprovado por: Juiz de Direito da Vara Empresarial 1 OBJETIVO Relacionar recomendações
OPERAR, TRANSMITIR E ARMAZENAR RECURSOS AUDIOVISUAIS NO TRIBUNAL PLENO, ÓRGÃO ESPECIAL E CONSELHO DA MAGISTRATURA
OPERAR, TRANSMITIR E ARMAZENAR RECURSOS AUDIOVISUAIS NO TRIBUNAL PLENO, ÓRGÃO ESPECIAL E CONSELHO DA MAGISTRATURA Proposto por: Equipe do Serviço de Segurança Eletrônica (SESEG) Analisado por: Diretor
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.
Proposto por: AUXILIAR NA CONVOCAÇÃO, NOMEAÇÃO E ELIMINAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO EFETIVO Serviço de Concurso Para Provimento de Cargos Efetivos (SECOC) Analisado
Ato Executivo nº 2.950/2003 RAD-DGLOG-041 07 1 de 14
Proposto por: Diretor da Divisão de Infraestrutura de Transportes (DITRA) Analisado por: Diretor do Departamento de Transportes (DETRA) Aprovado por: Diretor da Diretoria Geral de Logística (DGLOG) 1 OBJETIVO
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.
Proposto por: Equipe da Divisão de Apropriação e Análise Contábil (DECON/DIANA) Analisado por: Diretor do Departamento Contábil (DECON) Aprovado por: Diretor da Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação
(DEIOP) ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.
Proposto por: Equipe do Serviço de Gerenciamento Ambiental e de Analisado por: Diretor do Departamento de Infraestrutura Operacional Aprovado por: Diretor-Geral da Diretoria-Geral de Logística (DGLOG)
Padronizar os procedimentos relativos às atividades do Departamento de Tecnologia de Informação e Comunicação.
Proposto por: Diretor do Departamento de Tecnologia de Informação e Comunicação (DETEC) Analisado por: Assessor da Assessoria de Gestão Estratégica (ASGET) Aprovado por: Secretário da Secretária Geral
Estabelecer critérios e procedimentos para a prestação de serviços de manutenção preventiva dos equipamentos eletromecânicos.
Proposto por: MAUTEÇÃO PREVETIVA DE EQUIPAMETO Analisado por: Equipe da Divisão de Departamento de Manutenção Manutenção de Equipamento e (DEMA) Elétrica (DIMAE) ATEÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet
ELABORAR PROJETO DO PLANO PLURIANUAL 1 OBJETIVO
Proposto por: Diretor da Divisão de Gestão Orçamentária (DIGOR) Analisado por: Diretor do Departamento de Planejamento e Orçamento (DEPLO) Aprovado por: Diretor da Diretoria-Geral de Planejamento, Coordenação
Esta Rotina Administrativa (RAD) se aplica aos Juizados Especiais Cíveis, passando a vigorar a partir de 18/10/2013.
Proposto por: Equipe do Juizado Especial Cível Analisado por: Representante da Administração Superior (RAS Coordenador) Aprovado por: Juiz Direito Coordenador do SIGA/JEC 1 OBJETIVO Estabelecer critérios
4.1 É expressamente proibido o manuseio do sistema de pregão eletrônico por pessoas não treinadas.
Proposto por: INSTALAR E MANTER SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO Equipe do Departamento de Segurança Eletrônica e de Telecomunicações (DETEL) Analisado por: Departamento de Segurança Eletrônica e de Telecomunicações
Estabelecer os procedimentos para o controle e o tratamento de produto não conforme, no âmbito da Diretoria Geral de Gestão do Conhecimento.
Proposto por: Equipe da Diretoria Geral de Gestão do Conhecimento (GBCON) Analisado por: Representante da Administração Superior (RD) Aprovado por: Diretor - Geral da Diretoria Geral de Gestão do Conhecimento
Analisado por: Diretor do Departamento Contábil (DECON)
Proposto por: Diretor da Divisão de Conformidade Contábil (DICOC) CONTABILIZAR RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES Analisado por: Diretor do Departamento Contábil (DECON) Aprovado por: Diretora da Diretoria-Geral
OPERACIONALIZAR AÇÕES, CAMPANHAS E EVENTOS SOCIOAMBIENTAIS 1 OBJETIVO
OPERACIONALIZAR AÇÕES, CAMPANHAS E EVENTOS SOCIOAMBIENTAIS Proposto por: Equipe da Divisão de Apoio aos Programas de Promoção da Cidadania (DIAPP) Analisado por: Diretor do Departamento de Ações Pró-Sustentabilidade
PROCEDIMENTO DA QUALIDADE
Pág.: 1 de 6 1. OBJETIVO Realizar o gerenciamento dos projetos desde o seu planejamento, desenvolvimento, recebimento, análise crítica, controle e distribuição nas obras. 2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Manual
PROCESSAR E ENCAMINHAR CARTA ROGATÓRIA A OU PEDIDO DE EXTRADIÇÃO 1 OBJETIVO
PROCESSAR E ENCAMINHAR CARTA ROGATÓRIA A OU PEDIDO DE Proposto por: Equipe do Serviço de Rogatórias, Extradições e Interpretação Analisado por: Diretor do Departamento de Instrução Processual (DEINP) Aprovado