HOMOLOGAR SISTEMAS CORPORATIVOS 1 OBJETIVO
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- Juliana Débora Pinheiro Castelo
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1 Proposto por: Equipe do Departamento de Suporte e Atendimento (DEATE) Analisado por: Departamento de Suporte e Atendimento (DEATE) Aprovado por: Diretorl da Diretoria Geral de Tecnologia da Informação (DGTEC) 1 OBJETIVO Estabelecer critérios e procedimentos para avaliar a funcionalidade das rotinas dos Sistemas Corporativos, verificando se estas estão em conformidade com as solicitações dos usuários e levantamentos realizados, refletidos no Documento de Visão do Sistema e nos documentos de Casos de Uso. 2 CAMPO DE APLICAÇÃO E VIGÊNCIA Esta Rotina Administrativa (RAD) se aplica ao Departamento de Suporte e Atendimento, da Diretoria -Geral de Tecnologia da Informação (DGTEC/DEATE) passando a vigorar a partir de 27/11/ DEFINIÇÕES TERMO Executável Função Homologar Massa de dados Sistemas Corporativos Versão de Homologação Versão de Produção Registro de Função em Homologação (R.F.H) Portal Corporativo da DGTEC DEFINIÇÃO Arquivo de programa atualizável responsável pela execução de um sistema corporativo. Módulo, procedimento ou rotina de um sistema corporativo que implementa um processo de trabalho. Testar os sistemas e/ou suas versões. Conjunto de dados fictícios utilizados para realizar testes com sistemas corporativos. Sistemas desenvolvidos pela equipe da Informação (DGTEC). Versão dos Sistemas Corporativos liberada para testes por um Serviço do DEATE. Versão dos Sistemas Corporativos liberada para a utilização pelos usuários. Arquivo gerado no aplicativo SharePoint que registra uma função do sistema a ser homologada, bem como as verificações realizadas no teste. Endereço centralizado de todas as informações, sistemas e aplicações, acessado via browser, visando unificar e disseminar o conhecimento e o conteúdo produzido pela Diretoria, para seus funcionários, de forma colaborativa, através de acesso controlado. 4 RESPONSABILIDADES GERAIS Base Nomativa: 07 1 de 6
2 FUNÇÃO Divisão de Suporte Técnico Judicial a Sistemas Corporativos Judiciais, da Diretoria-Geral de Tecnologia da Informação(DGTEC/DICOJ),e Divisão de Suporte Técnico de Gestão a Sistemas Coporativos Administrativos, da Informação (DGTEC/DICAD) Serviço de Suporte aos Sistemas Judiciais de 1ª Grau, da Diretoria Geral de Tecnologia da Informação (DGTEC/SEPRI), Serviço de Suporte à aos Sistemas Judiciais de 2º Grau, da Informação (DGTEC/SESEG), Serviço de Suporte Administrativo aos Sistemas de Apoio às Serventias, da Diretoria Geral de Tecnologia da Informação (DGTEC/SESAS), Serviço de Digitalização de Documentos, da Informação (DGTEC/SEDID), Serviço de Suporte aos Sistemas Financeiros e de Logística, da Diretoria Geral de Tecnologia da Informação (DGTEC/SESFI), Serviço de Suporte aos Sistemas de Portal Corporativo, da Informação (DGTEC/SEPOR), Serviço de Suporte ao Usuários de Aplicativos, da Informação (DGTEC/SESUS), Serviço de Suporte a Sistemas de Pessoal da Informação (DGTEC/ SESPE) e Serviço de Suporte aos Sistemas Extrajudiciais e de Apoio à Decisão, da Diretoria Geral de Tecnologia da Informação (DGTEC/SESED) Funcionários do SEPRI, SESEG, SESADS, SEDID, SESFI, SESPE, SEPOR, SESUS e SESED RESPONSABILIDADE Supervisionar os testes realizados nas novas versões dos sistemas corporativos. Reportar sistematicamente ao superior hierárquico a evolução dos testes e os problemas encontrados; Acompanhar a solução dos erros, cobrando do Departamento de Sistemas de Informação, da Informação (DGTEC/DESIS) o atendimento no menor prazo possível. Testar todas as funções existentes nos sistemas corporativos, que compõem a versão em teste; Reportar sistematicamente ao superior hierárquico a evolução dos testes e os problemas encontrados; Organizar e encaminhar os erros encontrados ao DESIS de 6
3 5 CONDIÇÕES GERAIS 5.1 O Departamento de Sistema da Informação, da Diretoria Geral de Tecnologia da Informação (DGTEC/DESIS) deve disponibilizar para o DEATE a nova versão do sistema para a homologação, gerando o respectivo executável, ou pacote de instalação, se necessário. 5.2 A nova versão deve estar atualizada em todos os computadores utilizados no processo de homologação. 5.3 O DESIS deve disponibilizar, no Portal Corporativo da DGTEC, o RFH correspondente à versão do sistema a ser homologado. 6 HOMOLOGAR SISTEMA CORPORATIVO 6.1 Recebe do DESIS a comunicação, por , de que uma versão de sistema está disponível para homologação e a relação de funções a serem testadas, nos respectivos RFH, Documentos de Visão e Casos de Uso. 6.2 Verifica se existe RFH disponível na aplicação SharePoint, no Portal Corporativo da DGTEC Caso o RFH não se refira a função do sistema em questão, solicita ao DESIS a retificação da informação neste documento. 6.3 Executa a versão do sistema corporativo nos computadores utilizados para homologação, verificando o número da mesma e a existência das novas funções Caso a versão do sistema corporativo esteja desatualizada, solicita ao DESIS que disponibilize a versão correta para homologação. 6.4 Durante o processo de homologação, se houver algum problema, reporta ao Chefe de Serviço, e ao final o resultado da homologação de 6
4 6.5 Seleciona um RFH para homologar (testar). 6.6 Testa a função de acordo com as orientações do DESIS Caso não seja possível testar a função, informa ao DESIS sobre a impossibilidade de realizar o teste e atualiza no RFH a situação de homologação. 6.7 Registra todas as informações pertinentes aos erros encontrados, incluindo sempre que possível a massa de dados e o arquivo com as imagens das telas de erro, ou informação que não foi encontrado erro Atualiza no RFH a situação de homologação e informa o fato ao DESIS. 6.8 Caso não seja encontrado nenhum erro, atualiza no RFH a situação de homologação como aprovado, informando os dados utilizados no teste. 6.9 Caso todos os RFH tenham sido homologados, informa ao DESIS que a versão em homologação foi aprovada Elabora ou atualiza se necessário, o Manual do sistema corporativo homologado Solicita ao DESIS a implementação da versão em produção. 7 GESTÃO DE REGISTROS 7.1 Os registros deste processo de trabalho são geridos pela UO e mantidos em seu arquivo corrente, de acordo com a tabela de gestão de registros apresentada a seguir: 07 4 de 6
5 IDENTIFICAÇÃO Registro de Função em Homologação (R.F.H.) Legenda: CÓDIGO CCD* RESPONSÁ- VEL DGTEC ARMAZENAMENTO Conforme rotinas da rede de dados *CCD = Código de Classificação de Documentos. **UO = Unidade Organizacional. RECUPERAÇÃO Nome/data/ versão PROTEÇÃO Backup e condicões apropriadas RETENÇÃO (ARQUIVO CORRENTE - PRAZO DE GUARDA NA UO**) 2 anos ***DGJUR/DEGEA = Departamento de Gestão de Acervos Arquivísticos, da Diretoria Geral de Gestão do Conhecimento. Notas: a) Eliminação na UO - procedimentos - Eliminar Documentos nas Unidades Organizacionais. DISPOSIÇÃO DGJUR/ DEGEA*** b) DGJUR/DEGEA procedimentos Arquivar e Desarquivar Documentos no DEGEA Avaliar, Selecionar e Eliminar Documentos do Arquivo Intermediário e Gerir Arquivo Permanente. c) Os registros lançados no Sistema Corporativo são realizados por pessoas autorizadas e recuperados na UO. O armazenamento, a proteção e o descarte desses registros cabem à DGTEC, conforme -021 Elaborar e Manter Rotinas de Armazenamento de Segurança do Banco de Dados e Servidores de Aplicação. 8 ANEXO Anexo Fluxograma do processo de trabalho Homologar Sistema Corporativo. ========== 07 5 de 6
6 ANEXO FLUXOGRAMA DO PROCESSO DE TRABALHO HOMOLOGAR SISTEMA CORPORATIVO 07 6 de 6
DESENVOLVER SISTEMAS 1 OBJETIVO
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