FORMAÇÃO DE AVALIADORES DE SGI PELAS NORMAS DE GESTÃO DE QUALIDADE, SMS E RESPONSABILIDADE SOCIAL

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1 FORMAÇÃO DE AVALIADORES DE SGI PELAS NORMAS DE GESTÃO DE QUALIDADE, SMS E RESPONSABILIDADE SOCIAL 1

2 MODELOS DE GESTÃO MODELO Busca representar a realidade GESTÃO ACT CHECK PLAN DO PDCA 2

3 MODELOS DE GESTÃO 3 Fonte: Fundação Nacional da Qualidade REFERÊNCIA DE EXCELÊNCIA PARA MODELO DE GESTÃO

4 UM SISTEMA DE GESTÃO DEVE CONTEMPLAR Planejar, Executar o planejado, Avaliar os resultados obtidos e Corrigir os rumos para alcançar o planejado para todas as Áreas de Negócios 4

5 O MODELOS DE GESTÃO DO PNQ Baseado em 12 Fundamentos, que constituem os alicerces sobre os quais as organizações devem estruturar seu modelo de gestão Os oito Critérios de Excelência complementam e se relacionam com os Fundamentos Os Fundamentos da Excelência podem servir de base para modelagem da gestão e para auto-avaliações, por meio dos Critérios. 5 Fonte: Fundação Nacional da Qualidade

6 OUTROS MODELOS DE GESTÃO ISO 9001 ISO OHSAS SA 8000 REQUISITOS LEGAIS GUIAS INTERNOS - AQG PAG-SMS 6

7 SÉRIE ISO 9000 Conjunto de normas e guias internacionais para Sistema de Gestão da Qualidade. Que hoje são: NBR ISO 9000: Sistemas de gestão da qualidade - Fundamentos e vocabulário NBR ISO 9001: Sistemas de gestão da qualidade - requisitos 7 NBR ISO 9004: Sistemas de gestão da qualidade - Diretrizes para melhorias de desempenho

8 SÉRIE ISO Conjunto de normas e guias internacionais relativas a temas ambientais. As normas da série ISO relacionadas a Sistema de Gestão ambiental são: NBR ISO 14001: Sistemas de Gestão Ambiental - especificação e Diretrizes para uso NBR ISO 14004:2004 Sistema de Gestão Ambiental Diretrizes Gerais sobre Princípios, Sistemas e Técnicas de Apoio 8

9 OHSAS Maio de 1996 Setembro de 1996 Novembro de 1998 Publicada a BS 8800 (BSI - Londres) ISO desaprova a criação de um grupo de trabalho para um sistema de Gestão e Saúde e Segurança no Trabalho BSI + Organismos de certificação + Organismos de Normatização = Norma Unificada Início de 1999 ISO ratifica decisão de setembro de 1996 Fevereiro de 1999 Publicado Draft da OHSAS OHSAS 18001: 1999 OHSAS 18002:1999 SISTEMAS DE GESTÃO DE SAÚDE OCUPACIONAL E SEGURANÇA - ESPECIFICAÇÃO SISTEMAS DE GESTÃO DE SAÚDE OCUPACIONAL E SEGURANÇA - DIRETRIZES PARA IMPLEMENTAÇÃO DA OHSAS 18001

10 SA 8000 Coordenada pela Social Accountability International, a SA 8000 é uma resposta à pressão do mercado consumidor sobre empresas que ignoram o descaso de seus fornecedores em relação às condições de trabalho oferecidas em suas fábricas. Objetivo: avaliar aspectos de responsabilidade social de toda a cadeia produtiva, sendo baseada nas normas da Organização Internacional do Trabalho, na Declaração Universal dos Direitos Humanos e na Declaração Universal dos Direitos da Criança. 10

11 OUTROS REQUISITOS LEGAIS NR 6 - Equipamentos de Proteção Individual - EPI NR 10 - Segurança em instalações e serviços em eletricidade NR 17 - Ergonomia NR 22 - Segurança e Saúde Ocupacional na Mineração Dentre outros 11

12 MODELOS DE EXCELÊNCIA DA GESTÃO - MEG ESTUTURAÇÃO DO MEG DA FNQ Fundamentos Requisitos Critérios e Itens Práticas de Gestão Resultados 12 Fonte: Fundação Nacional da Qualidade

13 MODELOS DE GESTÃO MAPEANDO O NEGÓCIO 13

14 O MAPA DO NEGÓCIO SG SG SG Planejamento RH LiderançaSG SG SG OHSAS Financeira SG DesempenhoMkt PDG/PAN ComunicaçõesSG BSC SG Produção SG SG Informações SG Manutenção Ambiental SAP QualidadeTPM ISO SA 8000 Resultados SG Pessoas SG Estratégias e planos Resultados RG SG Clientes SG Sociedade SG Liderança 14 SG Processos SG Informações e conhecimento Fonte: Fundação Nacional da Qualidade

15 NORMAS O CICLO DA MELHORIA CONTÍNUA NUA AGIR: CORRETIVAMENTE E/OU PREVENTIVAMENTE As quatros normas baseiam-se no ciclo PDCA A MELHORIA CONTÍNUA P PLANEJAR : DEFINIR METAS E OBJETIVOS DOCUMENTAR O QUE DEVE SER FEITO C CONTROLAR: VERIFICAR OS RESULTADOS DOCUMENTADOS FRENTE AO REALIZADO D FAZER: EXECUTAR AS TAREFAS DOCUMENTADAS Apresentação do Microsoft PowerPoint 15

16 NORMAS MODELO DE SGQ BASEADO EM PROCESSO 16 Parte 5 da Norma C L I E N T E R E Q U I S I T O S Parte 6 da Norma ENTRADA Informação Agrega valor MELHORIA MELHORIA CONTÍNUA CONTÍNUA NUA DO DO SISTEMA SISTEMA DE DE GESTÃO GESTÃO DA DA QUALIDADE QUALIDADE GESTÃO GESTÃO DE DE RECURSOS RECURSOS RESPONSABILIDADE DA DA DIREÇÃO DIREÇÃO Requisitos Requisitos Gerais Gerais Documentos Documentos REALIZAÇÃO DO PRODUTO Parte 4 da Norma MEDIÇÃO, MEDIÇÃO, ANÁLISE ANÁLISE E MELHORIA MELHORIA PRODUTO/ SERVIÇO Parte 7 da Norma Parte 8 da Norma SAÍDA S A T I S F A Ç Ã O C L I E N T E

17 ISO 9001:2000 Requisitos Gerais Documentos 4.1.Requisitos Gerais 4.2 Requisitos de documentação Generalidades Manual da Qualidade Controle de Documentos Controle de Registros 17

18 ISO 9001:2000 Requisitos Gerais Documentos 4.1.Requisitos Gerais 4.2 Requisitos de documentação Generalidades Manual da Qualidade Controle de Documentos Controle de Registros Processos: Identificar. Determinar seqüência e interações. Controlar eficazmente. Monitorar Melhorar continuamente Escopo. Exclusões e justificativas. Procedimentos documentados ou referências. Interação dos processos 18

19 ISO 9001:2000 RESPONSABILIDADE DA DA DIREÇÃO 19 5.Responsabilidade da direção 5.1 Comprometimento da direção 5.2 Foco no cliente 5.3 Política da qualidade 5.4 Planejamento Objetivos da qualidade Planejamento do sistema de gestão da qualidade 5.5 Responsabilidade, autoridade e comunicação Responsabilidade e autoridade Representante da direção Comunicação interna 5.6 Análise crítica pela direção Generalidades Entradas para análise crítica Saídas da análise crítica

20 ISO 9001:2000 Evidenciar RESPONSABILIDADE comprometimento DA DA DIREÇÃO através de: Atendimento aos 5.Responsabilidade da direção requisitos do cliente 5.1 Comprometimento da direção Atendimento aos 5.2 Foco no cliente requisitos 5.3 Política da qualidade regulamentares. 5.4 Planejamento Política da Objetivos da qualidade qualidade Planejamento do sistema de gestão da Objetivos da qualidade qualidade Apropriada 5.5 ao Responsabilidade, autoridade Coerentes e comunicaçãoanálises críticas propósito da Responsabilidade e autoridade com a Disponibilidade de organização Representante da direção política. recursos Comprometida com Comunicação interna e Melhoria contínua a melhoria 5.6 contínua. Análise crítica pela direção mensuráveis Estrutura para o Generalidades estabelecimento Entradas para análise crítica dos objetivos Saídas da análise crítica 20

21 ISO 9001:2000 GESTÃO DE DE RECURSOS 6. Gestão de Recursos 6.1 Provisão de recursos 6.2 Recursos Humanos Generalidades Competência, conscientização e treinamento 6.3 Infra-estrutura 6.4 Ambiente de Trabalho 21

22 ISO 9001:2000 A Organização deve determinar e prover os recursos necessários para melhorar a eficácia do sistema de gestão da qualidade e aumentar a satisfação do cliente mediante o atendimento de seus requisitos 22 GESTÃO DE DE RECURSOS 6. Gestão de Recursos 6.1 Provisão de recursos 6.2 Recursos Humanos Generalidades Competência, conscientização e treinamento 6.3 Infra-estrutura 6.4 Ambiente de Trabalho Competência: Educação Treinamento. Habilidade, e Experiência Edifícios, espaço de trabalho, intalações associadas. Equipamentos de processo. Serviços de apoio

23 ISO 9001:2000 REALIZAÇÃO DO PRODUTO Realização do Produto 7.1 Planejamento da realização do produto 7.2 Processos relacionados a clientes Determinação dos requisitos relacionados ao produto Análise crítica dos requisitos relacionados ao produto Comunicação com o cliente 7.3 Projeto e desenvolvimento Planejamento do projeto e desenvolvimento Entradas de Projeto e desenvolvimento Saídas de Projeto e Desenvolvimento Análise crítica do projeto e desenvolvimento Verificação de projeto e desenvolvimento Validação de Projeto e desenvolvimento Controle de alterações de projeto e desenvolvimento

24 ISO 9001:2000 REALIZAÇÃO Determinar: DO PRODUTO Estágios de projeto e 7. Realização do Produto desenvolvimento. 7.1 Planejamento da realização do produto Análise crítica, 7.2 Processos relacionados a clientes verificação e Determinação dos requisitos relacionados ao validação produto. apropriado a cada Análise crítica dos requisitos relacionados ao fase. produto Comunicação com o cliente 7.3 Projeto e desenvolvimento Planejamento do projeto e desenvolvimento Entradas de Projeto e desenvolvimento Saídas de Projeto e Desenvolvimento Análise crítica do projeto e desenvolvimento Verificação de projeto e desenvolvimento Validação de Projeto e desenvolvimento Controle de alterações de projeto e 24 desenvolvimento Determinar Requisitos: Especificados pelo cliente. Não declarados, mas necessários. Regulamentares. Adicionais.

25 ISO 9001:2000 REALIZAÇÃO DO PRODUTO Aquisição Processo de aquisição Informações de aquisição Verificação do produto adquirido 7.5 Produção e fornecimento de serviço Controle de Produção e fornecimento de serviço Validação dos processos de produção e fornecimento de serviço Identificação e Rastreabilidade Propriedade do cliente Preservação do produto 7.6 Controle de dispositivos de medição e monitoramento

26 ISO 9001: REALIZAÇÃO DO PRODUTO 7.4 Aquisição Processo de aquisição Informações de aquisição Verificação do produto adquirido 7.5 Produção e fornecimento de serviço Controle de Produção e fornecimento de serviço Validação dos processos de produção e fornecimento de serviço Identificação e Rastreabilidade Propriedade do cliente Preservação do produto 7.6 Controle de dispositivos de medição e monitoramento Estabelecer: Critérios para seleção, avaliação e reavaliação de fornecedores Fornecimento sob condições controladas através de: Disponibilidade de informações para descrever as características dos produtos. Disponibilidade de Its. Uso de equipamento adequado. Disponibilidade e uso de dispositivos de monitoramento e medição. Liberação, entrega e atividades pós-entrega

27 ISO 9001:2000 MEDIÇÃO, ANÁLISE E MELHORIA 8.Medição, análise e melhoria 8.1 Generalidades 8.2 Medição e monitoramento Satisfação de clientes Auditoria Interna Medição e monitoramento de processos Medição e monitoramento de produto 8.3 Controle de produto não conforme 8.4 Análise de dados 8.5 Melhorias Melhoria contínua nua Ação A corretiva Ação A preventiva 27

28 ISO 9001: MEDIÇÃO, ANÁLISE E MELHORIA Medir o desempenho do sistema de gestão através das informações relativas à percepção do cliente. 8.Medição, análise e melhoria 8.1 Generalidades 8.2 Medição e monitoramento Satisfação de clientes Auditoria Interna Medição e monitoramento de processos Medição e monitoramento de produto 8.3 Controle de produto não conforme 8.4 Análise de dados 8.5 Melhorias Melhoria contínua nua Ação A corretiva Ação A preventiva Melhorar a eficácia do sistema por meio do uso da política, objetivos, resultados de auditorias, ações corretivas e preventivas e análise crítica da direção

29 ISO 14001:2004 / OHSAS 18001/ SA 8000 MELHORIA CONTÍNUA ANÁLISE PELA ALTA ADMINISTRAÇÃO POLÍTICA DE GESTÃO PLANEJAMENTO MEDIÇÃO ANÁLISE E MELHORIA IMPLEMENTAÇÃO E OPERAÇÃO 29

30 ISO 14001:2004 / OHSAS 18001/ SA POLÍTICA DE GESTÃO 4.2 (OHSAS e ISO 14001) e 9.1 (SA 8000) Apropriada à natureza e escala dos aspectos ambientais e aos perigos de saúde e segurança. a. Inclua o comprometimento com a melhoria contínua, nua, com a prevenção da poluição e com a melhoria do desempenho. Inclua o compromisso de atender aos requisitos legais e outros requisitos r com as quais a organização se subscreva. Para a SA 8000, a empresa deve respeitar os instrumentos internacionais e suas interpretações. Forneça a estrutura para o estabelecimento de objetivos e metas. Seja documentada, implementada e mantida Esteja disponível para as Partes Interessadas (stakeholders( stakeholders)

31 ISO 14001:2004 / OHSAS 18001/ SA 8000 PLANEJAMENTO 4.3 Planejamento (OHSAS e ISO 14001) Aspectos ambientais e planejamento para identificação de fator de risco, avaliação e controle de risco (OHSAS e ISO 14001) e 9.1 (SA 8000) Requisitos legais e outros (ISO 14001) Objetivos, metas e programas e (OHSAS 18001) Objetivos e 9.1, 9.2 e 9.5 (SA 8000) (OHSAS 18001) Programa de Gestão de Saúde e Segurança a no Trabalho 31

32 ISO 14001:2004 / OHSAS 18001/ SA 8000 IMPLEMENTAÇÃO E OPERAÇÃO 4.4 Implementação e Operação (OHSAS e ISO 14001) e 9.3 (SA 8000) Recursos, Funções, Responsabilidades e Autoridades (OHSAS e ISO 14001) e 9.5 (SA 8000) Competência, Treinamento e Conscientização (OHSAS e ISO 14001) e 9.12 (SA 8000) Comunicação Interna e Externa (OHSAS e ISO 14001) Documentação (OHSAS e ISO 14001) Controle de Documentos 32

33 ISO 14001:2004 / OHSAS 18001/ SA 8000 IMPLEMENTAÇÃO E OPERAÇÃO 4.4 Implementação e Operação (OHSAS e ISO 14001) e 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9 (SA 8000) Controle Operacional e Controle de Fornecedores e Subcontratados (OHSAS e ISO 14001) Preparação e Atendimento à Emergências 33

34 ISO 14001:2004 / OHSAS 18001/ SA Verificação e A MEDIÇÃO ANÁLISE E MELHORIA ão Corretiva ão e Ação Corretiva 4.5.1(OHSAS e ISO 14001) Monitoramento e medição Avaliação do atendimento a requisitos legais e outros. (Exclusivo ISO 14001:2004) Requisitos legais Outros requisitos subscritos (ISO 14001), (OHSAS 18001), 9.10 e 9.11 (SA 8000) Não-conformidade, incidentes, ações corretivas, ações preventivas e tratamento das preocupações (ISO 14001), (OHSAS 18001), 9.14 (SA 8000) Controle de Registros (ISO 14001), (OHSAS 18001), 9.13 (SA 8000) Auditorias

35 ISO 14001:2004 / OHSAS 18001/ SA 8000 ANÁLISE PELA ALTA ADMINISTRAÇÃO 4.6 (OHSAS e ISO 14001) e 9.2 (SA 8000) Análise crítica pela administração 35

36 SA Requisitos de Responsabilidade Social 1. Trabalho Infantil 2. Trabalho Forçado 3. Saúde e Segurança 4. Liberdade de Associação & Direito à Negociação coletiva 5. Discriminação 6. Práticas Disciplinares 7. Horário de Trabalho 8. Remuneração 9. Sistemas de Gestão

37 FORMAÇÃO DE AVALIADORES DE SGI PELAS NORMAS DE GESTÃO PELA QUALIDADE, SMS E RESPONSABILIDADE SOCIAL ENCERRAMENTO E CONCLUSÕES 37