SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE E AMBIENTAL ISO 9001: ISO 14001:2004

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1 ISO 91:28 + ISO 141:24 1. PROPÓSITO: Descrever o Sistema de Gestão da Qualidade e Ambiental (SGQA) da MONDIL MONTAGEM INDUSTRIAL, comprovando assim a sua plena adequação à norma NBR ISO 91:28 Sistemas de Gestão da Qualidade e NBR ISO 141:24 Sistemas de Gestão Ambiental, em consonância com os princípios de gestão para o sucesso sustentável, preconizados pela NBR ISO 94:28 Diretrizes para Melhorias de Desempenho. Com a finalidade de individualizar a microempresa Mondil, seus dados cadastrais são: Nome: Wilson Aparecido Ferreira da Silva Jaú ME; Nome de Fantasia: Mondil Montagem Industrial; CNPJ: /01-13; Inscrição Estadual: ; Endereço: Av. Egisto Franceschi, 1372, Jaú - SP; Fone: (14) ; Celular: (14) ; Site: mondil@mondil.com.br.

2 ISO 91:28 + ISO 141:24 2. APLICAÇÃO: 2.1. ESCOPO: O escopo do SGQA da Mondil engloba as seguintes atividades: Fabricação de Tanques Atmosféricos e Vasos de Pressão: Em aço inox e aço carbono, com agitador ou sem, horizontais ou verticais; Outros serviços de caldeiraria e soldagem, a combinar. Montagem Industrial: Equipamentos diversos, estruturas metálicas, suportes, piperacks, tubulações OD e Schedule (aço inox e aço carbono), bombas, válvulas, filtros de linha, placas distribuidoras de fluxo, estações redutoras de pressão de vapor, instalações sanitárias (para indústrias de Bebidas & Alimentos), etc. Aluguel de guinchos, guindastes, caminhões munck: Variadas capacidades de elevação. Importante! De acordo com o item normativo 1.2, foi considerado exclusão em termos de aplicação dos requisitos da norma NBR ISO 91:28 o item 7.3, Projeto e Desenvolvimento, além dos subitens 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3, 7.3.4, 7.3.5, 7.3.6,

3 ISO 91:28 + ISO 141: INTRODUÇÃO: A NBR ISO 91:28 promove a adoção de uma abordagem de processo para o desenvolvimento, implementação e melhoria da eficácia do SGQA. O diagrama a seguir representa apropriadamente a identificação, sequência e interação dos processos da Mondil: 1. Orçamentação e vendas 2. Aquisição de materiais 3. Aquisição de serviços complementares (Feed-back) (Feed-back) (Feed-back) 8. Administração/ finanças ALTA DIREÇÃO 4. Controle da Qualidade (CQ) 7. Contatos com clientes e fornecedores 6. Execução das atividades 5. Planejamento de atividades

4 ISO 91:28 + ISO 141:24 Já a NBR ISO 141:24 baseia-se na metodologia PDCA (Plan, Do, Check, Act), que pode ser representada pela figura a seguir: Análise pela Administração (A) Melhoria contínua Estabelecimento da Política Ambiental Verificação (C) Implementacão e Operação (D) Planejamento (P) 3. PRINCÍPIOS DE OPERAÇÃO E RESPONSABILIDADES: Neste tópico está indicada a forma como o Sistema de Gestão da Qualidade e Ambiental (SGQA) da Mondil está adequado aos requisitos das normas NBR ISO 91:28 e NBR ISO 141:24, abordando assim todas as seções e os seus respectivos itens normativos. Seção 4. Sistema de Gestão da Qualidade (só título) 4. Requisitos do Sistema da Gestão Ambiental (só título) 4.1. Requisitos gerais 4.1. Requisitos gerais

5 ISO 91:28 + ISO 141:24 A Mondil estabeleceu, documentou e implementou o seu SGQA, comprometendo-se a mantê-lo adequadamente e melhorá-lo continuamente. Para estruturar o SGQA, primeiramente a empresa determinou os seus processos operacionais e administrativos, a sequência e a interação dos mesmos (ver os desenhos esquemáticos das páginas 3 e 4 deste Manual), definindo depois os critérios e métodos a serem empregados, de tal forma que a operação e o controle desses processos sejam eficazes. Estes processos operacionais e administrativos são monitorados, medidos (quando forem aplicáveis) e analisados periodicamente, sendo garantida a implementação das ações necessárias para se atingir os resultados planejados. Para dar suporte à operação e monitoramento desses processos, também são assegurados os recursos e as informações necessárias. Considerando então os oito princípios de gestão da qualidade que lastreiam a norma NBR ISO 91:28 e a total compatibilidade dessa norma com a NBR ISO 141:24, a Alta Direção da Mondil pode assegurar que o gerenciamento dos seus processos é feito estritamente de acordo com os itens normativos, conforme a tabela a seguir: PRINCÍPIOS DE GESTÃO DA QUALIDADE Foco no Cliente Liderança ITENS NORMATIVOS DA ISO 91: Foco no Cliente 5.3 Política da Qualidade 7.2 Processos Relacionados a Clientes Satisfação dos Clientes 8.3 Controle de Produto Não Conforme 5.1 Comprometimento da Direção 5.3 Política da Qualidade 5.4 Planejamento 5.5 Responsabilidade, Autoridade e Comunicação 5.6 Análise Crítica pela Direção 6.1 Provisão de Recursos ITENS NORMATIVOS DA ISO 141: Aspectos Ambientais Requisitos Legais e Outros 4.6 Análise pela Administração 4.2 Política Ambiental Preparação e Resposta a Emergências Não Conformidade, Ação Corretiva e Ação Preventiva 4.2 Política Ambiental Recursos, Funções, Responsabilidades e Autoridades 4.3 Planejamento 4.6 Análise pela Administração Envolvimento de Pessoas Comunicação Interna Comunicação

6 ISO 91:28 + ISO 141:24 Abordagem de Processo Abordagem Sistêmica para a Gestão Melhoria Contínua 6.2 Recursos Humanos Competência, Conscientização e Treinamento 6.4 Ambiente de Trabalho 4.1 Requisitos Gerais 7.2 Processos Relacionados a Clientes 7.3 Projeto e Desenvolvimento 7.5 Produção e Fornecimento de Serviço Medição e Monitoramento de Processos 4.1 Requisitos Gerais Manual da Qualidade Controle de Documentos Controle de Registros 5.4 Planejamento 5.6 Análise Crítica pela Direção 6.1 Provisão de Recursos 6.3 Infraestrutura 6.4 Ambiente de Trabalho 7.1 Planejamento da Realização do Produto 8.1 Generalidades 8.2 Medição e Monitoramento 8.4 Análise de Dados 8.5 Melhorias 5.6 Análise Crítica pela Direção Auditoria Interna Melhoria Contínua Ação Corretiva Ação Preventiva Competência, Treinamento e Conscientização Recursos, Funções, Responsabilidades e Autoridades 4.1 Requisitos Gerais Monitoramento e Medição Avaliação do Atendimento a Requisitos Legais e Outros 4.1 Requisitos Gerais Controle de Documentos Controle de Registros 4.3 Planejamento Recursos, Funções, Responsabilidades e Autoridades Controle Operacional Monitoramento e Medição 4.6 Análise pela Administração Auditoria Interna 4.6 Análise pela Administração 4.2 Política Ambiental Objetivos, Metas e Programa(s) Não conformidade, Ação Corretiva e Ação Preventiva

7 ISO 91:28 + ISO 141:24 Abordagem Factual para a Tomada de Decisões Benefícios Mútuos nas Relações com Fornecedores Controle de Registros 5.6 Análise Crítica pela Direção 7.6 Controle de Dispositivos de Medição e Monitoramento 8.2 Medição e Monitoramento 8.4 Análise de Dados 4.1 Requisitos Gerais 7.4 Aquisição 8.4 Análise de Dados Controle de Registros 4.6 Análise pela Administração Monitoramento e Medição 4.1 Requisitos Gerais Monitoramento e Medição 4.2. Requisitos de documentação (só título) Generalidades Documentação O acervo documental do SGQA da Mondil foi minimizado ao máximo, sem deixar, no entanto, de atender plenamente aos requisitos de documentação da NBR ISO 91:28 e da NBR ISO 141:24. A tabela abaixo demonstra o critério adotado para a estruturação do acervo documental do SGQA da MONDIL: Geral MQA - Manual da Qualidade e Ambiental Requisitos da NBR ISO 91:28 Todos (principalmente o 4.2.2) Requisitos da ISO 141:24 Todos Procedimentos Processos Administrativos Requisitos do SGQA ISO 91:28 Requisitos da ISO 141:24 Procedimentos Política da Qualidade e Ambiental (ver o MQA) Documentação Controle e Registros / / SGQA-MONDIL-01 Auditoria Interna SGQA-MONDIL-02 Análise de Dados SGQA-MONDIL-03 Melhoria Contínua; Ação Corretiva / Preventiva 8.5 / / SGQA-MONDIL-04

8 ISO 91:28 + ISO 141:24 Objetivos da Qualidade e Ambiental / / SGQA-MONDIL-05 Planejamento do SGQA / / SGQA-MONDIL-05 Comprometimento da Direção SGQA-MONDIL-06 Responsabilidade e Autoridade SGQA-MONDIL-06 Representante da Direção SGQA-MONDIL-06 Análise Crítica pela Direção / / SGQA-MONDIL-06 Comunicação Interna SGQA-MONDIL-06 Recursos Humanos; Competência, Conscientização e Treinamento 6.2 / / SGQA-MONDIL-07 Provisão de Recursos SGQA-MONDIL-08 Infraestrutura SGQA-MONDIL-08 Ambiente de Trabalho 6.4 SGQA-MONDIL-08 Foco no Cliente; Processos Relacionados a Clientes Processos Operacionais Planejamento da Realização do Produto; Controle Operacional 5.2 / / / / Requisitos do SGQA ISO 91:28 Projeto e Desenvolvimento 7.3 / / / / / / / Aquisição; Verificação do produto adquirido; Propriedade do Cliente Controle da Produção; Validação de Processos; Manutenção / / 4.6 SGQA-MONDIL-09 Requisitos da ISO 141:24 Procedimentos SGQA-MONDIL (Exceção) 7.4 / / / SGQA-MONDIL-11 / / SGQA-MONDIL-12 Identificação e Rastreabilidade SGQA-MONDIL-13 Controle de Produto Não Conforme / SGQA-MONDIL-14 Controle de Dispositivos de Medição e Monitoramento SGQA-MONDIL-15 Medição e Monitoramento de / / SGQA-MONDIL-16 Processos e Produtos; Avaliação do atendimento a requisitos legais Preservação do Produto SGQA-MONDIL-17

9 ISO 91:28 + ISO 141:24 Observação 1: Para compor a estrutura do número dos procedimentos do SGQA, foi utilizado um código do tipo XXXX-XXXXXX-NN, onde os quatro primeiros dígitos (da esquerda para a direita) identificam o Sistema de Gestão da Qualidade e Ambiental ( SGQA ) NBR ISO 91:28 + NBR ISO 141:24, os seis dígitos seguintes referem-se sempre a Mondil (indicando que é um documento do acervo da Mondil) e os dois últimos dígitos são números sequenciais para os procedimentos Manual da Qualidade Com a finalidade de facilitar o controle da documentação, o MQA - Manual da Qualidade e Ambiental foi apresentado na forma deste procedimento, cujo número é. Na elaboração deste MQA foram contemplados os requisitos da norma NBR ISO 113 (Diretrizes para o desenvolvimento de manuais da qualidade), na sua última versão. Em termos do acervo documental do SGQA, no primeiro nível da hierarquia dos documentos está o MQA, que expõe resumidamente todo o conteúdo do SGQA, a política da qualidade e ambiental, os objetivos, o planejamento, etc., definindo de forma abrangente as responsabilidades e autoridades das diversas funções envolvidas Controle de Documentos Controle de Documentos Controle de Registros Controle de Registros Seção 5. RESPONSABILIDADE DA DIREÇÃO (só título) 5.1. Comprometimento da Direção 5.2. Foco no Cliente

10 ISO 91:28 + ISO 141: Política da Qualidade 4.2. Política Ambiental POLÍTICA DA QUALIDADE E AMBIENTAL A Mondil se obriga a: Manter o comprometimento com a melhoria da qualidade em seus serviços; Valorizar a comunicação franca e aberta, entre os colaboradores e com os clientes; Preservar o meio ambiente, principalmente por meio da prevenção da poluição, da reciclagem de Cada um materiais dos itens e da do Política uso consciente da Qualidade dos recursos e Ambiental naturais; é atrelado a Índices-Chave de Desempenho ( KPI ), que servem Manter para os medir ambientes e monitorar de trabalho o grau adequados de atendimento e seguros; aos requisitos estabelecidos. O procedimento SGQA-MONDIL-03 refere-se à metodologia empregada para determinar, coletar e analisar os KPI s da Valorizar as pessoas, promovendo o desenvolvimento contínuo dos seus colaboradores. MONDIL Planejamento (só título) 4.3. Planejamento (só título) Objetivos da qualidade Planejamento do SGQ Aspectos ambientais Requisitos legais e outros Objetivos, metas e programas 5.5. Responsabilidade, autoridade e comunicação (só título) Responsabilidade e autoridade Representante da Administração Recursos, funções, responsabilidades e autoridades Comunicação interna Comunicação

11 ISO 91:28 + ISO 141: Análise crítica pela Direção (só título) Generalidades Entradas para Análise Crítica Saídas da Análise Crítica 4.6. Análise pela Administração Seção 6. Gestão de Recursos (só título) 6.1. Provisão de Recursos 6.3. Infraestrutura 6.4. Ambiente de Trabalho Recursos, funções, responsabilidades e autoridades 6.2. Recursos Humanos (só título) Generalidades Competência, Conscientização e Treinamento Competência, Treinamento e Conscientização Seção 7. Realização do produto (só título) 7.1. Planejamento da Realização do Produto Controle Operacional 7.2. Processos relacionados a Clientes (só título)

12 ISO 91:28 + ISO 141: Determinação de requisitos relacionados ao produto Análise crítica dos requisitos relacionados ao produto Comunicação com o cliente 7.3. Projeto e Desenvolvimento (Exceção) 7.4. Aquisição (só título) Processo de aquisição Informações de aquisição Verificação do produto adquirido 7.5. Produção e Fornecimento de Serviço (só título) Controle de produção e fornecimento de serviço Validação dos processos de produção e fornecimento de serviço Controle operacional Identificação e Rastreabilidade Controle operacional Propriedade de cliente Preservação de Produto

13 ISO 91:28 + ISO 141: Controle de equipamentos de monitoramento e medição Seção 8. MEDIÇÃO, ANÁLISE E MELHORIA (só título) 8.1. Generalidades 8.2. Medição e Monitoramento (só título) Satisfação de clientes Auditoria Interna Medição e monitoramento de processo Medição e monitoramento de produto 4.5. Verificação (só título) Monitoramento e medição Avaliação do atendimento a requisitos legais e outros Auditoria Interna 8.3. Controle de produto não conforme Não conformidade, ação corretiva, ação preventiva 8.4. Análise de dados 8.5. Melhorias (só título) Melhoria contínua Ação corretiva Ação preventiva Preparação e resposta a emergências Não conformidade, ação corretiva, ação preventiva 4. DEFINIÇÕES: (ver MQA completo) 5. ANEXOS: (ver MQA completo)